TRANSVERSAL MATRIZ DE RIESGO (IDENTIFICACION DE PELIGROS,

VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES DE LOS RIESGOS)

AAP02-AA3-EV05.

AUTOR:

WILSON SERNA VARELA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE

INFORMACION
2020
TRANSVERSAL MATRIZ DE RIESGO (IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROLES DE LOS RIESGOS)
AAP02-AA3-EV05.

AUTOR:
WILSON SERNA VARELA
TRABAJO PRESENTADO PARA LA FASE DE INDENTIFICACION
AAP02-AA3-EV05.

INSTRUCTORES:

GUSTAVO RAMON SANCHEZ

ELIANA MENESES BERMEO

CRISTIAN ADIN OLAYA

JASMIN ALDANA LUGO

ANGELICA MARIA REYES REYES

ALEXANDER CHAUX NIETO

WILMER GIOVANNI CLAVIJO APONTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
2020
 OBJETIVO

Establecer los lineamientos y la metodología para identificar peligros, valorar

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, proponer medidas de control y
diseñar el plan de trabajo y la gestión del riesgo.

Identificar y clasificar los factores de riesgo físico que se pueden presentar en

una determinada labor.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Nº ACTIVIDAD
1 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta lista debe
incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.
2 Identificar Actividades y Tareas: En esta clasificación se define si las tareas son rutinarias
o no rutinarias por medio de entrevista personal con el líder del proceso.
3 Identificar los peligros a través de inspección: Realizar una encuesta a los trabajadores
para saber las condiciones de salud y de trabajo que incluye interrogantes acerca de la
exposición a los peligros en su lugar de trabajo con el objetivo de dar participación a los
trabajadores en la elaboración de la respectiva matriz. Su núcleo central consiste en
examinar detalladamente todos los aspectos del trabajo que puedan causar daños a los
trabajadores. Esta encuesta no estará completo si no recoge la opinión de los trabajadores,
porque son los y las que mejor conocen su puesto de trabajo.

Identificar los peligros presentes, por áreas y/o por puestos de trabajo.
Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya colectivos
especialmente sensibles a determinados riesgos.
Evaluar los riesgos e identificar medidas que se deben adoptar.
Documentar los hallazgos, detallando las medidas ya adoptadas y las pendientes.
Planificar las medidas pendientes e implementarlas.
Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario.

Accidente de Trabajo:
Daño Leve: Lesiones superficiales como, por ejemplo: heridas de poca profundidad,
contusiones, irritaciones del ojo por material Particulado.
Daño Moderado: Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer grado; conmoción
cerebral; esguinces graves; fracturas de huesos cortos.
Daño Extremo: Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos largos; trauma
cráneo encefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de
columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan el
campo visual; disminuyan la capacidad auditiva.

Enfermedades laborales:
Daño Leve: Molestias e irritación, y enfermedad temporal que produce malestar.
Daño Moderado: Enfermedades que causan incapacidad temporal.
Daño Extremo:
 Amputaciones, lesiones múltiples
 Fracturas mayores
 Intoxicaciones
 Cáncer
 Enfermedades crónicas que acorten severamente la vida
 Incapacidades permanentes
 Gran invalidez
 Muerte
4 Identificar Controles existentes: El jefe deberá adoptar una metodología para la
identificación, evaluación, valoración y control de peligros, además de los riesgos que
puedan darse en la organización. La metodología deberá contemplar los siguientes aspectos:
Todos los procesos
 Actividades rutinarias y no rutinarias
 Actividades internas o externas
 Maquinaria y equipos de trabajo
 Todos los centros de trabajo
 Todos los empleados, independiente de su forma de contratación o vinculación con
 la empresa
 Medidas de prevención y control.
Medidas de prevención y control Una vez se complete la identificación de los peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos la empresa debe estar capacitada de determinar si los
controles existentes siendo suficientes o necesitan mejorar estableciendo nuevos controles.
Se deben definir o adoptar las medidas de prevención y control para cada peligro
identificado.

Eliminar el riesgo o el peligro

Es una medida que se toma para hacer desaparecer el riesgo o el peligro. Por ejemplo se
cuenta con una zona de almacenaje a una altura superior de 1,5 m. Se deberá eliminar este
peligro en la zona de almacenaje se coloca al mismo nivel de los jefes.
5 Identificar Expuestos: Identificar los trabajadores expuestos a cada peligro
identificado según la tarea ejecutada, así:
Identificar cuando se exponen a peligro: Identificar en qué momento se da la exposición al
peligro por tarea y cuantas horas por jornada, o su equivalente cuando su exposición es
esporádica en un periodo de tiempo mensual.
La exposición al peligro se puede dar por:
Desarrollar tareas propias en su puesto de trabajo
Desarrollar tareas propias en puesto de trabajo diferente

VALORACION DE RIESGO
1 Evaluar el Riesgo: es el “proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas, y en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”.
Es un documento en el que se identifica y valora la importancia de los riesgos existentes
para la seguridad salud en el trabajo del personal que realiza sus tareas en un determinado
centro de trabajo. Se tiene en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

¿Cómo se realiza una evaluación de riesgos?: visitando los distintos puestos de trabajo
y recogiendo información relativa a las tareas desarrolladas, y el lugar de trabajo en el que
se realizan (instalaciones, maquinaria, equipos de trabajo en general, mobiliario, medio
ambiente de trabajo, iluminación...). Información proporcionada por los trabajadores y/o sus
representantes respecto a su puesto de trabajo.
2 Los criterios de aceptabilidad del riesgo se pueden clasificar en:
 Si el nivel de riesgo es bajo sería un riesgo aceptable.
 Si el nivel de riesgo es medio el riesgo sería mejorable.
 Si el nivel de riesgo es alto el riesgo no se puede aceptar, si se pueda aceptar
deberían de establecerse ciertos controles específicos.
 Si el nivel de riesgo es crítico el riesgo no se puede aceptar bajo ningún concepto.

DETERMINACIONES DE CONTROLES
1 Criterios para establecer controles: Establecer los criterios a tener en cuenta para
determinar medidas de intervención y recomendar controles, así:
Número de expuestos: Tener en cuenta número total de expuestos, registrado en el
campo A quienes afecta el peligro / Número de expuestos, para dimensionar el alcance del
control a implementar. Cuando aplique se debe tener en cuenta, además, el número
aproximado de visitantes por área o dependencia.
Peor consecuencia: Analizar y registrar en el campo Peor Consecuencia, la peor
consecuencia que el control a implementar debe evitar al estar expuesto al peligro, aunque
previamente se hayan identificado los efectos posibles y sus probables niveles de daño,
así:
Muerte.
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o
 invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Existencia de Marco Legal: Establecer y registrar en el campo Marco Legal, si se cuenta
o no con Aspectos legales aplicables y diligenciar relación de los requisitos legales
aplicables, para tener parámetros de priorización en la implementación de las medidas de
intervención que puedan individualizar el control en relación al peligro identificado,
indicando los acápites.
2 Criterios De Control - Medidas De Intervención Sugeridas:
Recomendar los controles que se deben implementar, nuevos o para mejorar, teniendo en
cuenta la jerarquía de controles y definir para cada uno el plazo de intervención de acuerdo
a la priorización del riesgo.
La jerarquía de controles en fuente, medio y trabajador, corresponde a:
Eliminación (fuente): Si es posible eliminar directamente la fuente o situación que tiene el
potencial de generar el daño.
Sustitución (fuente): A nivel de modificaciones en los procesos, operaciones, o cambio de
elementos o materiales peligrosos.
Control de Ingeniería (fuente): Diseño y ajustes a nivel de encerramiento o aislamiento de
procesos, implementación de programas de mantenimiento preventivo en máquinas
equipos herramientas, instalaciones, redes eléctricas; disposición de medios de protección
efectiva en sistemas de transmisión de fuerza, puntos de operación de máquinas equipos y
herramientas de trabajo, entre otros.
Control Administrativo (medio): Entre estos se encuentran medidas como rotación de
trabajadores expuestos, ajustes en horarios reduciendo niveles de exposición, programas
de entrenamiento, procedimientos, programas de seguridad, planeación de evaluaciones
ambientales, señalización y demarcación de áreas.
Elementos de protección personal (trabajador): Identificar las necesidades de EPP, con
base los peligros asociados a la tarea.
Los controles existentes y eficientes se deben mantener, y se relacionan en el Informe de
Identificación de Peligros.

METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS

Evaluar el riesgo teniendo en cuenta la Metodología para la identificación de
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Se debería
considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las
consecuencias si éstos fallan.

TIPOS DE ANALISIS DE RIESGO

EL ANÁLISIS CUALITATIVO: emplea formas o escalas descriptivas para
describir la magnitud de las consecuencias potenciales y la posibilidad de que
estas consecuencias ocurran. Su objetivo es identificar riesgos, efectos y
causa.
EL ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVOS: utilizan escalas de valoración numérica
lineales o logarítmicas principalmente.
EL ANÁLISIS CUANTITATIVO: trabaja con valores numéricos realistas y
obtiene el mismo tipo de resultados. El problema suele ser que, en ocasiones,
junto a estos valores deben tenerse en cuenta otros factores difícilmente
cuantificables o simplemente que faltan datos.
DETERMINACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)

Nivel de Deficiencia Valor del ND Significado

Muy Alto (MA) 10 Se han detectado peligros
que determinan como
posible la generación de
incidentes o
consecuencias muy
significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas
preventivas existentes
respecto al riesgo es nula
o no existe, o ambos.
Alto (A) 6 Se han detectado algunos
peligros que pueden dar
lugar a consecuencias
significativas, o las eficacias
del conjunto de medidas
preventivas existentes es
bajas o ambos.

Medio (M) 2 Se han detectado peligros

que pueden dar lugar a
consecuencias poco
significativas o de menor
importancia o la eficacia del
conjunto de medidas
preventivas existentes es
moderada o ambos.

Bajo (B) No se asigna valor No se ha detectado

consecuencia alguna, o las
eficacias del conjunto de
medidas preventivas
existentes es altas o ambos.
El riesgo está controlado.

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos, puede

hacerse en forma cualitativa, cuando no se tienen disponibles mediciones de los
peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de
deficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se puedan derivar de
estos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y
pueden cometerse errores. Deben ser consideradas adicionalmente las
condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales.
Nivel de Deficiencia de los Peligros Higiénicos

Físicos
Iluminación

MUY ALTO Ausencia de luz natural o artificial.

ALTO Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad
para leer.
MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo:
escribir).
BAJO Ausencia de sombras.
Ruido

MUY ALTO no escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia
menos de 50 cm.
ALTO escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 m.
MEDIO escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 m.
BAJO No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad
normal a más de 2 m.
Radiaciones Ionizantes
MUY ALTO Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno).
ALTO Exposición regular (una o más veces en la semana).
MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad.
BAJO Rara vez, casi nunca sucede la exposición.
Radiaciones NO Ionizantes
MUY ALTO Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno.
ALTO Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno.
MEDIO Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno.
BAJO Menos de dos (2) horas por jornada o turno.

Temperaturas Extremas
MUY ALTO Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio.
ALTO Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el
sitio.
MEDIO Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de permanecer
15 minutos.
BAJO sensación de confort térmico
Vibraciones
MUY ALTO Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas.
Biológicos
Virus, Bacterias, Hongos y Otros
MUY ALTO Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce
tratamiento eficaz en la actualidad.
ALTO Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para
los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
MEDIO Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los
trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente
existe tratamiento eficaz.
BAJO Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación
y no se necesita tratamiento.
Biomecánicos
 Postura
MUY ALTO Posturas con un riesgo extremo de lesión músculo esquelética. Deben
tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar
las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las
que se precisa una modificación, aunque no inmediata.
BAJO Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones
musculo esqueléticas.
Movimientos Repetitivos
MUY ALTO Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier
segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo
menores a 30 s o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza
pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo).
ALTO Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier
segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales
(ciclos de trabajo menores a 30 s o 1 min, o concentración de
movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50 % del tiempo
de trabajo).
MEDIO Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier
segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas cortas.
BAJO Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición
inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas.
Esfuerzo
MUY ALTO Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del
trabajador y/o la contracción muscular es visible.
ALTO Actividad pesada, con resistencia.
MEDIO Actividad con esfuerzo moderado.
BAJO No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de
movimientos.
Manipulación Manual de Cargas
MUY ALTO Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión músculo
esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente.
ALTO Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se
deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión músculo
esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no
inmediata.
BAJO Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones músculo
esqueléticas, puede ser necesaria alguna acción.
Psicosocial
MUY ALTO Nivel de riesgo con posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de
estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominós que se encuentran
bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un
sistema de vigilancia epidemiológica
ALTO Nivel de riesgo que tiene una posibilidad de asociación con respuestas
estrés alto las dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta
categoría requieren intervención, en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica
MEDIO Nivel de riesgo que tiene una respuestas de estrés moderada, las
dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta categoría ameritan
observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos
perjudiciales a la salud
BAJO No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones
de este nivel estén relacionados con síntomas o respuesta de estrés
significativas. Las dimensiones y dominós que se encuentran bajo esta
categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el
fin de mantenerlos en los niveles de riesgos más bajos posibles.
Nivel de Deficiencia de los Peligros Químicos

Nivel de Nivel de Salud Inflamabilidad Reactividad

deficiencia peligrosidad
MUY ALTO 4 Sustancias o mezcla Sustancia o mezclas Fácilmente capaz de
que con una muy que se vaporizan detonar o
corta exposición rápido o descomponerse
pueden causar la completamente a la explosivamente en
muerte o daño temperatura a la condiciones de
permanente aun en presión atmosférica temperatura y
caso de atención ambiental, o que se presiones normales
médica inmediata dispersan y se
quemen fácilmente
en el aire, como el
propano. Tienen un
punto de
inflamabilidad por
debajo de 23°C
(73°F)
ALTO 3 Sustancias o mezcla Líquidos y sólidos Capaz de detonar o
que bajo una corta que pueden descomponerse
exposición pueden encenderse en casi explosivamente,
causar daños todas las pero se requiere
temporales o condiciones de usan fuente de
permanentes temperatura ignición, debe ser
aunque se dé pronta ambiental, como la calentado bajo
atención médica. gasolina. Tienen un confinamiento antes
punto de de la
inflamabilidad entre ignición,reacciona
23°C (73°F) y 38°C explosivamente con
(100°F) el agua o detonara
si recibe una
descarga eléctrica
fuerte
MEDIO 2 Sustancias o Sustancias o mezcla Experimenta cambio
mezclas que bajo su que deben químico violento en
exposición intensa o calentarse condiciones de
continua puede moderadamente o temperatura y
causar incapacidad exponerse a presión elevadas,
temporal o posibles temperaturas altas reacciona
daños permanentes antes de ocurra la violentamente con
a menos que se de ignición, como el agua o pueden
tratamiento médico petrodiesel. Su formar mezclas
rápido. punto de explosivas con
inflamabilidad oscila agua.
entre 38°C(100°F) y
93°C(200°F)
BAJO 1 Sustancias o Sustancias o mezcla Normalmente
mezclas que bajo su que deben estable pero puede
exposición causan precalentarse antes llegar a ser inestable
irritación pero solo de que ocurra en condiciones de
daños residuales ignición, cuyo punto temperatura y
menores aun en de inflamabilidad es presiones elevadas.
ausencia de superior a
tratamiento médico. 93°C(200°F)
0 Sustancias o Sustancias o Normalmente
mezclas que bajo su mezclas que no se estable, incluso bajo
exposición en queman, como el exposición al fuego
condiciones de agua, expuestos a y no es reactivo con
incendio no ofrecen una temperatura de agua.
otro peligro que el 815.5°C (1500°F)
de material por más de 5
combustible minutos
ordinario.

Determinación del Nivel de Exposición

Nivel de exposición Valor de NE Significado

 CONTINUA (EC) 4 La situación de exposición se
presenta sin interrupción o
varias veces con tiempo
prolongado durante la
jornada laboral.
FRECUENTE (EF) 3 La situación de exposición se
presenta varias durante la
jornada laboral por tiempos
cortos.
OCASIONAL (EO) 2 La situación de exposición se
presenta alguna vez durante
la jornada laboral y por un
periodo de tiempo corto.
ESPORÁDICA (EE) 1 La situación de
exposición se presenta
de manera eventual.

Determinación del nivel de Probabilidad

Niveles de Probabilidad Nivel de Exposición

4 3 2 1
Nivel de Deficiencia 10 MA – 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA – 24 A - 18 A - 12 M-6
2 M–8 M-6 B-4 B-2

Significado de los diferentes Niveles de Probabilidad

Nivel de probabilidad Valor de NP Significado

MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición
continua, o muy deficiente con
exposición frecuente.
Normalmente la materialización del
riesgo ocurre con frecuencia.
ALTO (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición
frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con
exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es
posible que suceda varias veces en
la vida laboral.
MEDIO (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición
esporádica, o bien situación
mejorable con exposición
continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño
alguna vez.
BAJO (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición
ocasional o esporádica, o situación
sin anomalía destacable con
cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice
el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Determinación del Nivel de Consecuencia

Nivel de Consecuencias NC Significado

Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades
graves irreparables
(Incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con
incapacidad laboral temporal
(ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que
no requieren incapacidad

Determinación del Nivel de Riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x NC Nivel de probabilidad (NP)

40-24 20-10 8-6 4-2
Nivel de consecuencias 100 I I I II
(NC) 4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
60 I I1 II II 240
2400-1440 200-600 480-360 III 120
25 I II II III
1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
10 II II 200 III III 40
400-240 III 100 80-60 IV 20

Significado del Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo y de Valor de NR Significado
Intervención
I 4000 - 600 Situación crítica. Suspender
actividades hasta que el riesgo
esté bajo control. Intervención
urgente.
II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de
control de inmediato. Sin
embargo suspenda actividades
si el nivel de riesgo está por
encima o igual de 360.
III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad
IV 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería
conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad

Aceptabilidad del Riesgo

Nivel de Riesgo Significado

I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control
específico
III Aceptable
IV Aceptable