PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN, BLOQUEO Y DESBLOQ

CREACIÓN o AMPLIACIÓN MODIFICACIÓN o ACTUALIZACIÓN

P
R
O
V El proveedor llena los datos en el formato de Alta
E brindado por el área de compras
D

R El comprador completa el Alta de

Creación llenada por el
A proveedor.
R
E
A

D
E

C El Comprador envía al
O Coordinador de Logística el Alta y
la carta con los datos de las
M cuentas bancarias para la
P aprobación.
R
A
S

C
O
O
R
D
I
N
A
D
El Coordinador de Logística es la encargada de aprobar la creación, modifi
nacionales y proveedores del exterio
O El Coordinador de Logística es la encargada de aprobar la creación, modifi
R nacionales y proveedores del exterio

A
R
E
A

D
E
Se recibe el Alta, la carta de las
C cuentas bancarias junto con la
O aprobación.
M
P Se crea el proveedor en el
R maestro de proveedores y se
verifica sus datos con la Ficha Ruc
A del proveedor .
S

Se envia el código del proveedor

creado y la Ficha RUC con la que se
verificó.
IMPORTANTE:

ÁREA DE COMPRAS
Sólo el comprador del área de compras pueden enviar la solicitud de creación, modificación y bloqueo de prov

NOTA:
- El formato adjunto sólo aplica para proveedores terceros.
CACIÓN, BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PROVEEDORES

MODIFICACIÓN o ACTUALIZACIÓN BLOQUEO Y DESBLOQUEO

ormato de Alta

ncargada de aprobar la creación, modificación y actualización de proveedores

nacionales y proveedores del exterior.
ncargada de aprobar la creación, modificación y actualización de proveedores
nacionales y proveedores del exterior.

eación, modificación y bloqueo de proveedores; previa autorización de su jefe.

 LOGÍSTICA Código:FT-LOG-008
Versión: 1.0
Fecha: 14/03/2019
FORMATO DE ALTA DE PROVEEDORES Hoja: Página 1 de 1

*FECHA DE SOLICITUD (DÍA/MES/AÑO):

PLANTA: GRUAS ETAC PERU S.A.C.

*RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES: Inversiones Nuevo Amanecer ACV SCRL

*N° DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RUC): 20512927310

* TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO: Factura * Seleccionar Lista desplegable

*PAÍS: PERU

*DEPARTAMENTO/PROVINCIA: LIMA

*DISTRITO: LIMA

*DOMICILIO: AV. BOLIVIA 148 INTERIOR 3052 CERCADO DE LIMA

*CORREO ELECTRÓNICO (RECEPCIÓN DE ORDENES DE COMPRA) : GRAFIC_INA@HOTMAIL.COM

*N° DE TELÉFONO 994111912

*N° DE TELÉFONO MOVIL: 981306688

*NOMBRE DE CONTACTO: Juana Verastegui

CONDICIÓN DE PAGO: NT00 pagable al recibir *Seleccionar Lista desplegable

● PEN USD
MONEDA DE PEDIDO:

PROVEEDORES NACIONALES

*CUENTA BANCARIA BCP SOLES 191 1582202 0 37

*CUENTA BANCARIA BCP DÓLARES

*CUENTA BANCO DE LA NACION DETRACCIONES 00-600 34508

OTROS BANCOS

* CUENTA INTERBANCARIA 002-191-001582202037-54

NOTA: (*) El proveedor deberá llenar los campos de color rojo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
K100 Pago Contado K100 Pago Contado
K110 Pago a 7 días desde recepción K110 Pago a 7 días desde recepción
K120 Pago a 14 días desde recepción K120 Pago a 14 días desde recepción
K130 Pago a 15 Días desde recepción K130 Pago a 15 Días desde recepción
K140 Pago a 21 Días desde recepción K140 Pago a 21 Días desde recepción
K150 Pago a 25 Días desde recepción K150 Pago a 25 Días desde recepción
K200 Pago a 30 Días desde recepción K200 Pago a 30 Días desde recepción
K205 Pago a 35 Días desde recepción K205 Pago a 35 Días desde recepción
K210 Pago a 45 Días desde recepción K210 Pago a 45 Días desde recepción
K220 Pago a 47 Días desde emisión K220 Pago a 47 Días desde emisión
K300 Pago a 60 Días desde recepción K300 Pago a 60 Días desde recepción
K310 Pago a 62 Días desde Emisión K310 Pago a 62 Días desde Emisión
K320 Pago a 77 Días desde Emisión K320 Pago a 77 Días desde Emisión
K350 Pago a 90 Días desde recepción K350 Pago a 90 Días desde recepción
K400 Pago a 15 Días desde emisión K400 Pago a 15 Días desde emisión
K410 Pago a 21 Días desde emisión K410 Pago a 21 Días desde emisión
K420 Pago a 25 Días desde Emisión K420 Pago a 25 Días desde Emisión
K450 Pago a 30 Días desde Emisión K450 Pago a 30 Días desde Emisión
K460 Pago a 35 Días desde Emisión K460 Pago a 35 Días desde Emisión
K500 Pago a 45 Días desde emisión K500 Pago a 45 Días desde emisión
K600 Pago a 60 Días desde emisión K600 Pago a 60 Días desde emisión
K700 Pago a 90 Días desde Emisión K700 Pago a 90 Días desde Emisión
K710 Pago a 92 Días desde Emisión K710 Pago a 92 Días desde Emisión
K720 Pago a 101 Días desde Emisión K720 Pago a 101 Días desde Emisión
K730 Pago a 107 Días desde Emisión K730 Pago a 107 Días desde Emisión
K740 Pago a 120 Días desde Emisión K740 Pago a 120 Días desde Emisión
K750 Pago a 122 Días desde Emisión K750 Pago a 122 Días desde Emisión
K760 Pago a 137 Días desde Emisión K760 Pago a 137 Días desde Emisión
K770 Pago a 152 Días desde Emisión K770 Pago a 152 Días desde Emisión
K780 Pago a 167 Días desde Emisión K780 Pago a 167 Días desde Emisión
K790 Pago a 182 Días desde Emisión K790 Pago a 182 Días desde Emisión
K800 Pago a 197 Días desde Emisión K800 Pago a 197 Días desde Emisión
NT00 pagable al recibir NT00 pagable al recibir
NT30 Neto en 30 días NT30 Neto en 30 días
NT45 Neto en 45 días NT45 Neto en 45 días
NT60 Neto en 60 días NT60 Neto en 60 días