Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FORMATO F3 ZETA - Tercer Parte
FORMATO F3 ZETA - Tercer Parte
colegios de Villavicencio.
Administración financiera
Noveno Semestre
2020
1
F.3 - PLAN DE NEGOCIOS
Por: Remberto Salcedo Villamizar
Objetivo General:
Creación de una plataforma de educación virtual, para uso en los diferentes colegios de la
ciudad de Villavicencio y así incursionar en los diferentes modelos de enseñanza.
Objetivos Específicos:
2
JUSTIFICACION
Este proyecto se realiza para mejorar los procesos de aprendizaje autónomos, de las
entidades educativas que quieran tener una herramienta extra para el desarrollo del
conocimiento, dado que el nivel de educación del país tiene una deficiencia considerable
más que todo por el trabajo individual que se debe tener en cuenta en un proceso de
aprendizaje.
Estos proyectos han contribuido muy poco en los procesos de formación académica, esto
quedó evidenciado con la llegada del COVID-19, donde muchos estudiantes no continuaron
sus estudios por la carencia de medios virtuales educativos que contribuyan en los procesos
de formación. Esta situación, inédita para el sistema educativo nacional, generó grandes
desafíos y evidenció algunas falencias para la implementación de la educación virtual.
ANTECEDENTES
3
Este proyecto se basa en la disposición de cada uno de nosotros para poner en práctica
los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de formación profesional y personal
en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con este proyecto se busca la creación de
la plataforma virtual ZETA para uso de los diferentes colegios de la ciudad de
Villavicencio, incursionando en los diferentes modelos de enseñanza.
1. MERCADO
INVESTIGACIÒN DE MERCADOS
4
Análisis de la competencia
La competencia directa:
NOMBRE DE LA DIRECCION TELEFONO
EMPRESA
egroup Cra 7 # 156 - 68 North 313 895 88 43
Point T3, Ofc 1601,
Bogota,
Colombia
Egroup es una firma con más de diez años de experiencia en la producción y creación de
material multimedia, productos audiovisuales y el desarrollo de plataformas web enfocadas
en el modelo de aprendizaje E–Learning. Actualmente está presente en siete países. En
Colombia está ubicada en la Cra 7 # 156 - 68 North Point T3,Ofc1601,Bogota.
Mangus es una plataforma colombiana de educación virtual para docentes y estudiantes de
primaria y secundaria. Ofrece asignaturas como biología, español, lenguaje, matemáticas,
habilidades personales, informática e inglés. Además, para los profesores ofrece
capacitaciones para mejorar sus habilidades en educación virtual y estrategias para
aumentar la motivación de los estudiantes.
5
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Estrategias de distribución
6
Así mismo, el voz a voz de los diferentes colegios que han utilizado nuestros servicios y
queden con una buena impresión de la plataforma y la enseñanza que allí se imparte, puede
ayudar a difundir entre los diferentes colegios, el interés por conocer la plataforma.
Estrategias de precio
Precio
Costos unitario
4.014 3.909 3.998 4.310 4.642
El precio de venta se definió en $ 15.000 para el primer año teniendo en cuenta las
proyecciones realizadas, enfocados en la necesidad del acceso a educación básica a través
de plataformas virtuales que tiene los colegios públicos, por las situaciones presentadas de
fuerza mayor, donde nuestro precio es asequible acogiendo de esta manera gran parte del
mercado y no es costoso en comparación a la riqueza educativa que se encuentra en nuestra
plataforma, el precio de venta es un 58% mayor a los costos unitarios del primer año.
7
GASTO VTA $2.000.000 $1.750.000 $1.500.000 $1.300.000 $1.100.000
CIF $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 4.630.000 $ 4.860.000
total costos fijos 58.000.000 73.350.000 75.806.000 78.421.840 81.151.514
UNIDADES PRODUCIDAS 11.620 11.900 12.000 11480 11000
cost. Uni Materia prima 1604 850 843 881 920
costo unitario mano de
obra 2.410 3059 3155 3429 3722
costo variable unitario 4.014 3.909 3.998 4.310 4.642
costo variable total 46.644.200 $ 46.517.100 $ 47.975.000 $ 49.479.920 $ 51.057.000
precio venta unitario $ 15.000 $ 16.000 $ 17.000 $ 18.000 $ 19.000
punto de equilibrio año 5280 6066 5830 5728 5652
ventas minimas punto
de equilibrio año $ 79.192.641 $ 97.063.932 $ 99.115.039 $ 103.111.993 $ 107.384.730
Estrategias de promoción
Estrategias de comunicación
Estrategias de servicio
8
Tendremos un chat virtual para nuestros clientes con el fin de orientarlos en el uso de la
plataforma e resolución de inconvenientes presentados en el acceso a la misma.
Capital
U de Valor de
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida Unitario Trabajo
Solicitado
Vallas
Anual $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
Publicitarias
Publicidad
Anual $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $800.000
en Internet $800.000
Portafolios
$ $ $ $ $
de Anual $ 750.000 $ 500.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 300.000
Presentación
- La primera estrategia es la valla publicitaria puesto que La publicidad está activa durante
las 24 horas del día y los 7 días de la semana hasta que se retire el anuncio y nos permite
hacer elección del público objetivo según el lugar donde se instala..
- La segunda estrategia es por internet nos dará la opción de atraer al consumidor digital
hacia nuestro servicio, aprovechando todos los formatos digitales existentes en este
momento.
-La tercera son portafolios de presentación físicos, que ayudaran a solucionar interrogantes
sobre nuestro servicio y llegar a aquellos posibles clientes que no usan medios digitales.
Estrategias de aprovisionamiento
9
Nuestra empresa tendrá como estrategia de aprovisionamiento la compra de equipos
tecnológicos indispensables para su desarrollo se compraran de contado puesto que se
espera descuentos por pronto pago.
Proveedores necesarios para la elaboración del proyecto
Actividad PROVEEDORES
Muebles, enseres, Makro, CARRERA 22 # 7 37 Vía Puerto López.
adecuaciones Ima empresa creada para dar respuesta a las necesidades de
Ingeniería, Mantenimiento y Adecuaciones de todo tipo de
infraestructura. Prestamos servicios de construcción,
consultoría, interventoría y gestión de proyectos con asesoría
ambiental. Calle 41 N° 29 - 73 Oficina 101 Barrio El Emporio
Teléfonos: 314 425 8106 - 314 218 4858 - (8) 6784809
Villavicencio Meta
Proveedores Sobre
Hosting Servidores, Solutek, venta al por mayor de Servidores en
Villavicencio y a nivel nacional en Colombia
10
PROYECCIONES DE VENTAS
Proyecciones de ventas
TOTAL DE
UNIDAD SERVICIO
ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOVI DIC
ES S
VENDIDOS
SERVICI
O 0 0 0 690 780 800 1292 1485 1550 1630 1680 1710 11620
VIRTUAL
TOTAL
0 0 0 690 780 800 1292 1485 1550 1630 1680 1710 11620
Política de Cartera
Dado el tipo de negocio por ser un servicio necesario para el desarrollo de actividades
educativas y por su bajo costo no se dará ninguna venta de modalidad crédito.
2. OPERACIÒN
11
Ficha técnica del producto o servicio
Equipos
Plataforma virtual Se conoce como sistema gestor de contenidos de
aprendizaje. Son un tipo de software que permite llevar a
cabo acciones de formación en línea, a través de espacios de
trabajo compartidos para el intercambio de contenidos e
información y de herramientas para facilitar la comunicación
y el trabajo colaborativo como: chats, correos, foros de
debate, video tutoriales, wikis, etc. En la mayoría de casos
también proporcionan numerosos recursos educativos
abiertos.
Servidor Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender
las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en
concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier
tipo de computadora.
computador Equipo de computación con las condiciones necesarias para
programar, controlar y gestionar la aplicación móvil y la
base de datos.
Programas de desarrollo Licencias de programas de desarrollo y programas utilitarios
de oficina
Equipos de oficina Para la realización y desarrollo del proyecto, mobiliario
redes etc.
Hosting Servicio en la nube para acceder al curso e-Learning
Estado de desarrollo
12
1 Compra de equipo y servicios Internet, servidores, hosting, computadores de alta
tecnología
2 Desarrollador Crear y desarrollar nuevos programas o sistemas:
*Investigar las necesidades de los usuarios.
*Diseñar y elaborar nuevos programas.
*Probar los nuevos programas.
*Realizar pruebas para la medición de calidad en los
sistemas desarrollados.
*Detectar errores en los programas.
*Corregir los errores presentes en los programas.
3 Comercial Comercialización del proyecto
La metodología que debe seguir un curso virtual para que funcione de manera eficiente y
eficaz en la implementación de todos los cursos que se oferten, esta estructura se menciona
a continuación
Necesidades y requerimientos
DESCRIPCION DE CAPACIDAD
EQUIPOS Y cantidad INSTALADA COSTO TOTAL POR 1
MAQUINAS REQUERIDA AÑO
computador alta 3 $ 2.300.000 $ 6.900.000
13
tecnología
Mesa de computo 3 $ 290.000 $ 870.000
Sillas oficina 3 $ 210.000 $ 630.000
Servidor 1 $ 8.500.000
$ 8.500.000
Hosting - Alojamiento
1/ mensual $ 70.000
Nube $ 840.000
Moodle 1 $ 900.000
$ 900.000
$ 1.604 $ 18.640.000
Plan de producción
Unidades SERVICIOS
(UNIDADES A VENDER 11.620 11.900 12.000 11480 11000
Total Ventas
Precio Promedio $ 15.000 $ 16.000 $ 17.000 $ 19.000
$18.000
Ventas 11.620 11.900 12.000 11480 11000
Ventas 174.300.000 190.400.000 204.000.000 206.640.000 209.000.000
Costos de producción
14
SALARIO
CARGO PERFIL
MENSUAL
Desarrollador Especialista en informática que es capaz de concebir y $ 2.000.000
elaborar sistemas informáticos:
Ingeniero informático de gestión y sistemas de información
Diseñar nuevas aplicaciones o sitios de internet:
Diseñar la arquitectura de las aplicaciones o sitios de
internet.
Seleccionar el mejor lenguaje de programación para
las aplicaciones o sitios de internet.
Diseñar y desarrollar las aplicaciones.
Integrar los gráficos, el audio y el video en la
aplicación o sitio web.
Realizar pruebas para medir la calidad del sitio y detectar
cualquier error presente en las aplicaciones o sitios de
internet
Ingeniero de Se encarga del diseño, la programación, la implantación y 1.500.000
Sistemas
el mantenimiento de sistemas:
Diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas
informáticos.
Administrar redes y sistemas de información.
Optimizar los datos que maneja una empresa.
Investigar para crear software y hardware en una
empresa u organización.
Diseñar y mantener los sitios web.
Contador 400.000
Responsables del estado financiero y de los libros contables
del individuo o empresa
Revisar los libros contables de los clientes.
Analizar las ganancias y los gastos.
Elaborar el balance de los libros financieros.
15
Redactar informes sobre el estado financiero de sus
clientes.
Manejar registros, sistemas y presupuestos
financieros.
Hacer auditorías financieras para sus clientes.
Asesorar a los clientes en materia financiera, tales
como mejoras para su negocio, reducción de costos,
insolvencias, entre otros:
2.4. INFRAESTRUCTURA
Infraestructura
,
Computador alta Equipo de computación con las condiciones necesarias para $ 6.900.000
tecnología
programar, controlar y gestionar la aplicación móvil y la
base de datos, hace parte de las inversiones fijas del
proyecto.
Local Donde se llevara a cabo el proyecto, por cuestiones de $ 800.000
rentabilidad se toma por arrendamiento.
mesas de Indispensables para el debido funcionamiento del proyecto, $ 870.000
computo
estas hacen parte de las inversiones fijas.
Sillas Importante para la adecuación de las zonas de trabajo nos $ 630.000
brinda apoyo en la espalda, en los brazos y en los pies,
hace parte de las inversiones fijas del proyecto.
Servidor Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender $ 8.500.000
las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en
concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en
cualquier tipo de computadora, hace parte de las
inversiones fijas del proyecto.
Hosting - Servicio en la nube para acceder al curso e-Learning, se $ 840.000
Alojamiento
toma por arrendamiento.
Nube
Moodle Sistema de gestión de aprendizaje y una plataforma $ 900.000
educativa online que ofrece ambientes personalizados de
16
aprendizaje para los alumnos, y que puede ser usada tanto
para cursos virtuales como para entrenamientos, hace parte
de las inversiones fijas del proyecto.
3. ORGANIZACIÒN
Análisis DOFA
DEBILIDADES
Local en Inestabilidad ya que Elegir bien el
arrendamiento. puede terminarse el lugar: precio,
contrato y no sector, estrato
renovarse el mismo. para poder
hacer un
contrato de
arrendamiento a
un plazo no
mayor a 1 año.
17
Internet en algunas empresas prestadoras creación de una
zonas tanto rurales de servicio de plataforma
como urbanas comunicaciones ligera para que
permita navegar
fácilmente
Desarrollo de un Se mitiga la falta de Ejecución del
servicio ideal y educación en casos de proyecto
necesario para la fuerza mayor
implementación en
los colegios de la
ciudad.
Existencia de un Estamos llegando a Ejecución del
FORTALEZAS nicho de mercado marcar una pauta en proyecto
carente de este este servicio
servicio.
Continuidad Los estudiantes de los Ejecución del
formativa en caso colegios no tendrían proyecto
de contingencias de que parar su proceso
fuerza mayor. educativo
18
estos
requerimientos.
Organismos de apoyo
19
Corporación Asesoría docente Asesoría docente Asesoría docente
Universitaria plan de negocio plan de negocio plan de negocio
Minuto de Dios
Cámara de Puesta en marcha Puesta en marcha Formalización
comercio de del proyecto del proyecto como empresa.
Villavicencio
Estructura organizacional
20
mercado, la eficiencia de
Especialista en Diseñar nuevas Ingeniero
informática que es aplicaciones o sitios informático de
capaz de concebir y de internet: gestión y
elaborar sistemas Diseñar la sistemas de
informáticos. arquitectura de las información, 2
aplicaciones o sitios años de
de internet. experiencia.
Seleccionar el
Desarrollador mejor lenguaje de
programación para
las aplicaciones o
sitios de internet.
Diseñar y
desarrollar las
aplicaciones.
Integrar los
gráficos, el audio y el
video en la aplicación
o sitio web.
21
gastos.
Elaborar el
balance de los
libros financieros.
Redactar informes
sobre el estado
financiero de sus
clientes.
Manejar registros,
sistemas y
presupuestos
financieros.
Hacer auditorías
financieras para
sus clientes.
Asesorar a los
clientes en materia
financiera, tales como
mejoras para su
negocio, reducción de
costos, insolvencias,
entre otros:
Nuestra empresa se constituirá como S.A.S ya que esta modalidad nos permite a nosotros
como emprendedores simplificar trámites y comenzar nuestro proyecto con un bajo
presupuesto, se determina: el nombre de los socios participantes, los aportes realizados, el
objeto social y el tiempo de duración de la empresa.
• Los comerciantes pueden fijar sus propias reglas para su sociedad, es decir, pueden tener
estatutos flexibles.
• Puede ser constituida por personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades
comerciales y civiles, sin importar si son nacionales o extranjeras.
• Su creación puede ser por medio de un contrato privado autenticado e inscribiéndose en el
22
registro mercantil de la Cámara de Comercio. Además, se debe diligenciar el Registro
Único Empresarial (RUE), el formulario de inscripción en el Registro Único Tributario
(RUT), el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de
inscripción.
• Las acciones pueden ser ordinarias, dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones
con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago.
• Su duración no está determinada, lo que significa que no tiene que hacer reformas
estatutarias y por lo tanto baja los costos.
• El pago de capital puede diferirse por dos años y así permite a los socios obtener capital
para el pago de las acciones.
COMPROMISOS LEGALES
Las obligaciones tributarias, son las mismas que los demás tipos de sociedades, ya que son
una persona jurídica. Se debe tener en cuenta que antes de registrar la sociedad ante la
Cámara de Comercio, se debe inscribir el RUT, que podrá hacerse por internet en la página
de la Dian.
Debe hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será pagado por el
comprador, pero que la empresa recaudará y consignará bimestralmente a la Dian.
23
3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Cuadro No. NOMINA POR VENTAS , ADMINISTRACION Y OPERTIVA
Valor Mes con
Empleos No. Valor cada uno AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Factor capital de trabajo
M.O. Administrativa $ 6.500.000 $ 52.000.000 $ 52.000.000 $ 67.400.000 $ 69.896.000 $ 72.491.840 $ 75.191.514
Gerente 3 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000 $ 62.400.000 $ 64.896.000 $ 67.491.840 $ 70.191.514
Servicios Contables 1 $ 500.000 $ 500.000 $4.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
M.O. OPERACIÓN $ 3.500.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 36.400.000 $ 37.856.000 $ 39.370.240 $ 40.945.050
Desarrollador 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 20.800.000 $ 21.632.000 $ 22.497.280 $ 23.397.171
Ingeniero Sistema 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 15.600.000 $ 16.224.000 $ 16.872.960 $ 17.547.878
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
24