Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificación y Ejecución de Apellidos:

Auditorías de los Sistemas de 30/05/2018
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

Caso práctico

Trabajo: Embutidos «El Serranillo»

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de
auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia
objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

AUDITORIA Empresa: Embutidos «El Serranillo»

Interna
x
Departamento Auditado: Calidad
Certificación

Seguimiento
Fecha: 30/05/2018 Nota N.º: 1 de 2
Renovación

Norma de Aplicación: UNE EN ISO 9001:2015

Deficiencias observadas:

En el manual de Calidad de la Organización no se evidencia la interacción entre los

procesos del sistema de gestión de calidad, incumpliendo con los requisitos del punto
4.4.1 de la Norma en el que se menciona que la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad,
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de
esta Norma Internacional. También, con el punto 4.4.2 de la Norma que establece que
en la medida en que sea necesario, la organización debe mantener información
documentada para apoyar la operación de sus procesos y conservar la información
documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.

Categorización: No conformidad ◼ Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

ANGEL SANCHO FERNANDO IZQUIERDO

TEMA 5 – Caso práctico

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de 30/05/2018
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
OHSAS 18001 y SGE 21

AUDITORIA Empresa: Embutidos «El Serranillo»

Interna
x
Departamento Auditado: Calidad
Certificación

Seguimiento
Fecha: 30/05/2018 Nota N.º: 2 de 2
Renovación

Norma de Aplicación: UNE EN ISO 9001:2015

Deficiencias observadas:

No se evidencia la existencia en el registro de la calibración y verificación de los equipos

de seguimiento y medición de la calidad del agua el equipo, etiquetado como DQO-1
(foto del equipo), no aparece en dicho registro, ni evidenciándose la calibración del
mismo, incumpliéndose el punto 7.1.5.2 de la Norma que establece el hecho de que
cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerado por la
organización, el equipo debe, calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos específicos, o
antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales. De igual modo, con el punto 7.1.3 de la Norma que exige
que la organización deba determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos.

Categorización: No conformidad ◼ Desviación  Observación 

Firma del auditor: Firma del auditado:

ANGEL SANCHO FERNANDO IZQUIERDO

Bibliografía en formato APA.

Asociación Española de Normalización y Certificación. (2015). Sistemas de gestión de la

calidad. Requisitos. ISO 9001:2015. Madrid: AENOR

TEMA 5 – Caso práctico