SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA Regional Cauca CONTABILIDAD Y

TALLER DE DESARROLLO PRÁCTICO- PARTIDA DOBLE FINANZAS

EMPRESA: LA PRIMAVERA S.A.S COMPROBANTE No

NIT: 1002963051-2 0001
FECHA:

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

51 SERVICIOS $890.000
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $890.000
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $890.000
11 BANCOS $890.000
PAGO PROPAGANDA CHEQUE No 5001 Y CE No 2010
14 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $2.600.000
22 PROVEEDORES $2.600.000
COMPRA MERCANCIA FACT No 3299
22 PROVEEDORES $1.430.000
11 BANCOS $1.430.000
ABONO MERCANCIA 55% FACT No 3299 CHEQUE No 5002 Y
CE No 2011
51 SERVICIOS $156.670
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $156.670
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $156.670
11 BANCOS $156.670
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS CHEQUE No 5003, 5004, 5005 Y
CE 2012
13 CLIENTES $2.121.000
41 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $2.121.000
11 BANCOS $2.121.000
13 CLIENTES $2.121.000
VENTA PRODUCCIÓN AGRICOLA FACT No 8322Y CHEQUE No
1001
41 DEVOLUCÓN EN VENTAS $89.000
11 CAJA $89.000
DEVOLUCIÓN DE VENTA FACT No 8322
15 OTROS $854.000
22 PROVEEDORES $854.000
PENDIENTE DEUDA NEVERA FACT No 0942
22 PROVEEDORES $854.000
11 BANCOS $854.000
PAGO NEVERA FACT No 0942 CHEQUE No 5006 Y CE 2013
23 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $2.123.000
22 PROVEEDORES $2.123.000
PENDIENTE PAGO COMPRA DE MERCANCIA FACT No 83211
11 BANCOS $131.000
47 DEVOLUCIONES DE COMPRAS $131.000
DEVOLUCION DE MERCANCIA FACT No 83211
22 PROVEEDORES $1.992.000

Preparó___________________Revisó______________________Contabilizó_______________________

NOMBRE DEL APRENDIZ: SCHOLO DUVANA YACUMAL CHANTRE FICHA 1904747

 EMPRESA: COMERCIAL DEL SUR LTDA COMPROBANTE No
NIT: 1002963051 0002
FECHA: 11/09/2019

CÓDIGO CUENTAS DEBE HABER

11 BANCOS $1.992.000
PAGO RESTANTE DE COMPRA FACT No 83211 CHEQUE No
1001 Y CE No 2014
11 CAJA $2.032.000
11 BANCOS $2.032.000
CONSIGANCIÓN VENTA FACT No 8322
51 SERVICIOS $1.900.000
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $1.900.000
PENDIENTE PAGO ARRENDAMIENTO
51 SERVICIOS $245.000
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $245.000
PENDIENTE PAGO TRANSPORTE
23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $1.900.000
11 BANCOS $1.900.000
PAGO ARRENDAMIENTO CHEQUE No 5007 Y CE 2015
SUMA TOTAL $22.239.670 $22.239.670

Preparó___________________Revisó______________________Contabilizó_______________________

NOMBRE DEL APRENDIZ: SCHOLO DUVANA YACUMAL CHANTRE FICHA: 1904747