FORMATO

ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 24-Feb-2020

Requiere Generar Volante Requiere facturar token

Código de distribución Usuario
Fecha de Solicitud:* 3-May-20 Usuario de red o identidad (si ya existe) ICM2985A solo para red de solo para red de
(BSCS) Poliedro:
distribución distribución

DATOS CREACIÓN PARA UN USUARIO

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS

Se debe realizar un formato por usuario. Para solicitar más de un usuario con los mismos sistemas de información y perfiles se deberá utilizar anexo adjunto (Ver hoja "ANEXO - MASIVOS")

Nombres Usuario (completos), Razón Social del

Distribuidor o Mayorista* Apellidos Usuario (completos)* Doc. de Identidad o Nit* Lugar, Fecha de Nacimiento*

SANDRA MILENA GARZON HERNANDEZ 1,018,402,985 BOGOTA, 02/11/1985

Fecha de ingreso a la
Tipo de Novedad* compañía Cargo* Otro Cargo* Unidad / Región* Dirección de Comité* Gerencia*

CONSULTOR SERVICIO PERSONALIZADO A

REACTIVACIÓN 5/27/2019 R4 UNIDAD NEGOCIO PERSONAS DIRECCION SERVICIO A CLIENTES UNIDAD PERSONAS
CLIENTES

Tipo de Vinculación* Operación* Empresa* Ciudad* Sede* Ubicación AC

DIRECTO MÓVIL COMCEL BOGOTÁ CAV CALIMA 332 - CAV CALIMA

Numero de Teléfono -
Ext - Celular 3194463799 Correo corporativo del solicitante* sandra.garzon@claro.com.co

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITUD DE DESBLOQUEO DE USUARIO DE MYIT Y USUARIO DE POLIEDRO.

DATOS SOLICITUD DE ACCESOS

Cada grupo que se solicite, debe tener la firma de autorización del AUTORIZADOR DEL ROL O PERFIL

Sistema a asignar Perfil a asignar Observaciones Autorizador

MYIT USUARIOS INTERNOS Se solicita el debloqueo del usuario

POLIEDRO_INTERNO CONSULTOR INTEGRAL SERVICIO A CLIENTES Se solicita el debloqueo del usuario

Total sistemas a solicitar 2

SOLICITUD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Tipo de Novedad Equipo de Cómputo Hardware y Comunicaciones

DATOS USUARIOS RESPONSABLE DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO Y/O TELEFONIA

Tipo de
Doc. de Identidad Apellidos y Nombres Dirección Gerencia Centro de costos Cargo
Vinculación

Las asignaciones de equipos de cómputo se realizan de acuerdo a la disponibilidad de equipos y a las políticas de la compañía que se encuentran en el proceso “O321 Gestionar Adquisición e Instalación de Hardware IT".

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

No se dará atención a las solicitudes que sean realizadas telefónicamente ni por correo electrónico o sin el formato debidamente diligenciado y con las autorizaciones respectivas

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE ÁREA SOLICITANTE

SOLICITADO POR (JEFE INMEDIATO O USUARIO FINAL) JEFE, COORDINADOR, GERENTE O DIRECTOR DE ÁREA SOLICITANTE

NOMBRE HERNANDO HERNANDEZ CHAPARRO NOMBRE

FIRMA FIRMA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE DUEÑO DEL SISTEMA O DEL PERFIL

RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA

PARA COLABORADORES DE LA OPERACIÓN MÓVIL QUE REQUIEREN USUARIOS RR CON PERFIL DE VENTAS, DEBE CREAR PREVIAMENTE EL CODIGO DE VENTAS. REVISE EN LA HOJA INSTRUCTIVO LOS PASOS NECESARIOS PARA SU CREACIÓN

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad de la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso indebido de esta.

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL: FECHA DE RECIBIDO:

 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Usuarios y Perfiles.

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 24-Feb-2020

Para solicitar la creación de un usuario, en un sistema

La fecha de solicitud debe ser la misma fecha de Si se requiere permiso para Si se requiere facturar Si se requiere usuario de poliedro
Fecha de Solicitud: distinto a RED es indispensable diligenciar este campo. Requiere Generar Volante solo Requiere facturar Código de Si se requiere usuario de poliedro Usuario
apertura del caso en el 123 mic Usuario de red o identidad (si ya existe) generación volantes y control token es necesario es necesario diligenciar este
para red de distribución token distribución (BSCS) es necesario diligenciar este campo Poliedro:
recaudo en la aplicación poliedro. diligenciar este campo. campo

DATOS CREACIÓN PARA UN USUARIO

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS

Se debe realizar un formato por usuario. Para solicitar más de un usuario con los mismos sistemas de información y perfiles se deberá utilizar anexo adjunto (Ver hoja "ANEXO - MASIVOS")

Nombres Usuario (completos), Razón Social del Distribuidor o Mayorista* Apellidos Usuario (completos) Doc. de Identidad o NIT Lugar, Fecha de Nacimiento

Diligencie los nombres completos del usuario y/o razón social del distribuidos o Registre la fecha de nacimiento para solicitar el desbloqueo de usuario en caso de
Diligencie los apellidos completos del usuario a crear Registre el numero del documento de identificación, no interesa el tipo de documento
mayorista que sea necesario.

Tipo de Novedad Tipo de Novedad Fecha de ingreso a la compañía Cargo Otro cargo* Unión/Región Dirección de comité Gerencia

Seleccione con ayuda de la lista
Seleccione con ayuda de la lista desplegable el
desplegable el tipo de novedad que se
tipo de novedad que se presenta
presenta
Registre la fecha de ingreso del empleado (esta Registre el cargo por el cual fue
opción aplica para la novedad de ingreso, de lo
Registre el cargo por el cual fue contratado en
contratado en el aliado o no se encuentre
Seleccione con ayuda de la lista desplegable la Unidad de la compañía a la cual Seleccione con ayuda de la lista desplegable la Seleccione con ayuda de la lista desplegable la gerencia de la
la compañía pertenece dirección de la compañía a la cual pertenece compañía a la cual pertenece
contrario deje el espacio en blanco) en la lista desplegable del campo cargo

Tipo de Vinculación Operación Empresa Ciudad Sede Ubicación AC

Seleccione con ayuda de la lista

Seleccione con ayuda de la lista desplegable el Registre la empresa o el nombre del aliado al cual
tipo de vinculación
desplegable la operación a la cual
pertenece
Registre la Ciudad donde labora Corresponde a la sede donde esta ubicado su puesto de trabajo Este campo aplica únicamente para el sistema de información de AC.
pertenece (Móvil - Fija-Panamá)

Numero de Teléfono -
Registre el numero telefónico de contacto Correo corporativo del solicitante Registre el correo electrónico corporativo del solicitante @claro.com.co
Ext - Celular

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Escriba de manera detallada la justificación de la solicitud.

DATOS SOLICITUD DE ACCESOS

Cada grupo que se solicite, debe tener la firma de autorización del DUEÑO DE LA INFORMACIÓN

Sistema de Información Solicita Perfil a asignar Observaciones Autorizador

Registrar algún comentario adicional si se requiere

Para el sistema de información AVAYA se deberá especificar la siguiente información:

Por cada sistema seleccionado en la celda de sistema de información, se despliega el perfil asignado, seleccione el perfil según sea el caso. Para solicitud de acceso al Manual de
Tarifas para Empresas y Pymes debe
CMS: Números de Skill y Tipo de Permiso (Lectura-Escritura)
Seleccione los sistemas de la lista desplegable PARA EL SISTEMA SAP coloque el perfil a asignar en el campo OBSERVACIONES firmar el Gte de Inteligencia de
Mercados y Precios
WFO - Central Replay Server (CRS): Tipo de Permiso (Escucha-Descarga de
Recuerda que para solicitar accesos en los sistemas de información IVR - SICACOM y BASES DE DATOS los deberán registrar en la hojas anexas del formato
Llamadas)

WFM - Quality Monitoring y WFM - Workforce Manager: Tipo de Permisos.

SOLICITUD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Solicitar los accesos y artículos requeridos para el cumplimiento de sus funciones

Tipo de Novedad Equipo de Cómputo Hardware y Comunicaciones

Seleccione el tipo de novedad Seleccione de la lista el servicio que requiere para el desarrollo de sus actividades

DATOS USUARIOS RESPONSABLE DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO Y/O TELEFONIA

Doc. de Identidad Apellidos y Nombres Dirección Gerencia Cargo Tipo de Vinculación

Registre el número del documento de Registre el cargo del
Seleccione con ayuda de la lista desplegable la gerencia de la Seleccione con ayuda de la lista
identificación, no interesa el tipo de Diligencie los nombres y apellidos completos del usuario solicitante Seleccione con ayuda de la lista desplegable la dirección de la compañía a la cual pertenece responsable del equipo desplegable el tipo de vinculación
compañía a la cual pertenece
documento en la compañía

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Escriba de manera detallada la justificación de la solicitud.

No se dará atención a las solicitudes que sean realizadas telefónicamente ni por correo electrónico o sin el formato debidamente diligenciado y con las autorizaciones respectivas

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

SOLICITADO POR (JEFE INMEDIATO O USUARIO FINAL) GERENTE O DIRECTOR DE ÁREA

NOMBRE NOMBRE Para el caso de solicitud de acceso al Manual de tarifas para empresas Pymes, debe firmar el Gerente de Inteligencia de Mercados y Precios

FIRMA FIRMA

FIRMAS DE AUTORIZACION

RESPONSABLE NOMBRE CARGO FIRMA

DUEÑO DEL SISTEMA O DEL PERFIL Para el sistema SAP 6.0 de la operación fija busque el líder funcional en las hoja ROLES_SAP_SINERGIA

PARA COLABORADORES DE LA OPERACIÓN MÓVIL QUE REQUIEREN USUARIOS RR CON PERFIL DE VENTAS, DEBE CREAR PREVIAMENTE EL CODIGO DE VENTAS. REVISE EN LA HOJA INSTRUCTIVO LOS PASOS NECESARIOS PARA SU CREACIÓN

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad de la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso indebido de esta.

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL: FECHA DE RECIBIDO:

PASOS PARA LA SOLICITUD DE CODIGO DE VENTAS Y USUARIOS VISOR UNICO (RR), AGENDAMIENTO, GERENCIA Y RED

Para la solicitud del código de ventas y los usuarios de Visor único (RR), Agendamiento, Gerencia y Red, el Coordinador de desarrollo a Distribuidores de Claro operación móvil o el Coordinador de CAV operación móvil deben efectuar los siguientes pasos:

PASO 1: Solicitar el código de ventas:

El Coordinador de desarrollo a Distribuidores de Claro operación móvil o el Coordinador de CAV operación móvil deben solicitar el código de ventas de RR a través enviando un correo a maestroclientes@comcel.com.co, la respuesta del código de ventas creado se remitirá vía correo electrónico al Coordinador de desarrollo a Distribuidores de Claro operación móvil o el Coordinador de CAV operación móvil y este lo enviará al Distribuidor o a los consultores comerciales del CAV, según sea el caso.

El tiempo de envío del código de ventas es de 1 día hábil. (Ver detalle instructivo Solicitar código de ventas y usuarios operación móvil para multiplay).

PASO 2: Solicitar los usuarios de Visor único (RR), Agendamiento, Gerencia y Red:

El Coordinador de desarrollo a Distribuidores de Claro operación móvil o Coordinador de CAV operación móvil debe diligenciar el formato “Administrar usuarios en los sistemas de información”, y crear un caso, para lo cual debe enviar un correo a la mesa de servicio servicedesk@comcel.com.co adjuntando el formato.

Cuando se cree el usuario y la contraseña, Gestión de accesos enviará al Coordinador de desarrollo a Distribuidores de Claro operación móvil o Coordinador de CAV operación móvil un correo indicando el nombre del usuario y la contraseña

El tiempo de creación de los usuarios es: Para un usuario 2 días hábiles, para más de un usuario 7 días hábiles.
Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno

Identidad en OIM o usuario de red si Código de distribución

existe (BSCS)

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48
49
50
Total Usuarios Solicitados 0

INCLUIR LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Co

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL:

Usuario Poliedro Tipo de Usuario (Poliedro) Perfil Distribuidor Poliedro
 x x x

accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos ellos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y
 Facturar
Token solo Nombres Usuario Apellidos Usuario
Doc. de Identidad
para red de (completos) (completos)
distribucion
 x x x x

s personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad en la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso inde
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTE

Fecha de ingreso a la
Lugar, Fecha de Nacimiento Unidad / Región
compañía

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 Lugar, dd/mm/aaaa

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Lugar, dd/mm/aaaa

x x x

l tengo acceso, y no hacer uso indebido de esta.

 FORMATO
MINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Dirección Gerencia
x x
Tipo de vinculación Cargo Empresa Ciudad
x x x
 Numero de Teléfono -
Sede
Ext - Celular
x x
Observaciones
x
 Código: GRI2-F2
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Versión: 24-Feb-2020

Correo Electrónico usuario Número móvil del manager Correo del manager

@claro.com.co

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@claro.com.co

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 @claro.com.co

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 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Código: GRI2-F2
Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1
Versión: 24-Feb-2020

Aplica solo para ingreso directo a Bases de Datos

Los campos en color rojo son OBLIGATORIOS
P
Indicar mínimo una de las tres formas de manejar los privilegios:
r
BASE_DATOS ORACLE_ Por Roles o detallando los privilegios y objetos (privilegio, dueño, objeto)
P
o
privilegios del sistema
rf
P
o
Identidad en OIM o USERNAME
i
Doc. de Identidad Nombre Completo Ambiente Base_de_datos_Servidor Tipo de Usuario Rol Privilegio del Objeto Dueño Objeto Objeto Privilegio del Sistema rf
en BD lP
o
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 FOR
ADMINISTRAR USUARIOS EN L

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno

Distribuidor Ciudad Codigo_Reg

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x x x

Distribuidor Nombre del Distribuidor

Ciudad Ciudad o Población para la cual se solicita el IVR. Debe corresponde
Codigo_Reg Corresponde al código de la región donde está ubicado el distribuidor
Codigo BSCS Se debe escribir completo y separado por punto (.)
Dealer Correspondiente a la ciudad y al código de BSCS
Usuario Nombre funcionario del distribuidor responsable y autorizado para el
Cédula No. de cédula del funcionario del distribuidor responsable del IVR. S
MIN Se escribe CON prefijo
Perfil Perfilamiento para distribuidores y mayoristas.
Acción De acuerdo a la solicitud se escribe C = Creacion; E = Eliminación
Delete_User Sólo en caso de eliminación; se escribe el usuario del IVR que se va
Representate Nombre del Representante Legal del Distribuidor.
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Codigo_BSCS Dealer Usuario

 x x x

l se solicita el IVR. Debe corresponder al Código BSCS y Dealer de la misma

gión donde está ubicado el distribuidor (1=Oriente, 2=Occidente, 3=Costa)
eparado por punto (.)
al código de BSCS
uidor responsable y autorizado para el uso del IVR
del distribuidor responsable del IVR. Se debe escribir de corrido, sin puntos o separadores

es y mayoristas.
cribe C = Creacion; E = Eliminación
se escribe el usuario del IVR que se va eliminar
gal del Distribuidor.
 Pág. 1 de 1

Cedula Min Perfil Acción

x x x x
 Código: GRI2-F2
Versión: 24-Feb-2020

Delete_user Representante
x x
 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Código: GRI2-F2
Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1
Versión: 24-Feb-2020

Id Tipo Documento
Id Region Id Centro Id Solicitud Id Usuario Cargo Nombre Usuario Estado Id perfil Id rol Fecha a ejecutar Fecha Solicitud
Solicitud Usuario

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50

INCLUIR LAS FIRMAS DE AUTORIZACION

Certifico tener claro los privilegios a los que estoy accediendo al momento de recibir mi Usuario y Contraseña. Me responsabilizo de estos ellos, comprometiéndome a conservar mis claves personales e intransferibles, a leer y aplicar el código de ética y a mantener la confidencialidad en la información de la Compañía, a la cual tengo acceso, y no hacer uso indebido de esta.

FIRMA RECIBIDO USUARIO FINAL:

 FORMATO
ADMINISTRAR USUARIOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pertenece al procedimiento: Gestionar Accesos a los Sistemas de Información

Clasificación: Uso Interno Pág. 1 de 1 Código: GRI2-F2

Versión: 24-Feb-2020

Señores
CLARO SOLUCIONES MOVILES
Gerencia de Gestion de Servicios IT
Bogotá

Por medio de la presente confirmamos la recepción de # ----- Soft - tokens; y adicionalmente enviamos la información del Responsable, Usuario Poliedro, Serial, Device Serial NumberyCiudad, así:

Responsable * Cèdula* Usuario Poliedro* Serial Soft-Token* Device Serial Number* Ciudad*

*Campos Obligatorios

En caso de robo o pérdida de cualquier dispositivo con serial relacionado anteriormente, nos comprometemos a:

• Bloquear el usuario correspondiente.

• Solicitar a Comcel el bloqueo del respectivo Soft - token.

• Instaurar la denuncia de robo/perdida ante la autoridad competente.

De otra parte, nos hacemos entera y absolutamente responsables frente a COMCEL y frente a terceros por todas las órdenes y transacciones que reciba COMCEL a través del usuario asignado al token, y
cualquier orden o transacción recibida por COMCEL de esta manera se presumirá emitida por el Distribuidor.

En consecuencia, mantendremos indemne a COMCEL frente a cualquier reclamación presentada por terceros, o investigación iniciada por la Superintendencia de Industria y Comercio o cualquier
otra autoridad de oficio o a petición de parte, por presuntas infracciones al derecho de habeas data derivadas del uso inadecuado del token asignado, y nos comprometemos a pagar toda sanción
que le sea impuesta a COMCEL como resultado de la investigación respectiva, independientemente de que el Distribuidor sea vinculado o no a dicha investigación.

Por último, en caso de hallar o conocer del hallazgo de un token perdido o sustraído a otro Distribuidor, nos comprometemos a devolverlo o informar a COMCEL.

Atentamente,

[Nombre Representante Legal]

Representante Legal de [DISTRIBUIDOR]
C.C.