Universidad Mariana – Programa de ingeniería de Sistemas

Auditoría física Inmobiliaria J&A

2017

Inmobiliaria J&A Auditoría física

Carta de constitución del proyecto

Versión 2.0
 Universidad Mariana – Programa de ingeniería de Sistemas
Auditoría física Inmobiliaria J&A
2017

PROYECTO: Inmobiliaria J&A Auditoría física

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-04-2017

GERENTE DEL PROYECTO: CAMILO ESTEBAN MUÑOZ
CLIENTE: Inmobiliaria J&A
LÍDER DEL PROYECTO: CAMILO ESTEBAN MUÑOZ

Carta de constitución del proyecto

Nombre del proyecto: Auditoría física Inmobiliaria J&A

Preparado por: Jader Artemio Ordoñez. Carmen Hernandez.
Gerente del proyecto: CAMILO ESTEBAN MUNOZ ERAZO
Patrocinador: Inmobiliaria J&A
Objetivo:
El proyecto Inmobiliaria J&A Auditoría física apoyará las metas
estratégicas de la organización Inmobiliaria J&A. Para cada meta, los
objetivos del proyecto Gestión Solicitudes Banco de los Alpes se
identifican:

Metas de la Objetivos del Proyecto

Organización
Mantener el liderazgo y Como objetivo se tiene el de auditar
ganar muchos más los sistemas informáticos de la parte
clientes con el objetivo física que corresponden a la gestión
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de ser una inmobiliaria de ventas, y demás sesiones que

que está dedicada a las conforman a la inmobiliaria. (Como lo
necesidades del cliente. es el registro de ingreso de algún
artículo, descuentos por producto,
espacio donde se va a realizar y
ubica los sistemas).
Realizar un producto de Emplear un proceso de auditoria
auditoria de buena hacia la inmobiliaria, logrando
calidad en el tiempo, y aprovechar todos los recursos que se
costo definido al inicio del utilizan en esta inmobiliaria
proyecto. utilizando las normas ISO 27001
técnicas para comprobar que los
sistemas informáticos de la parte
física funcionan de excelente forma.

Necesidad: Realizar un proceso de auditoria para comprobar como es el

funcionamiento de los sistemas informáticos que se utilizan en esta
inmobiliaria.
Alcance del Analizar la infraestructura y documentar a nivel físico la arquitectura
proyecto: que componen los sistemas que hay en esta inmobiliaria,
comprobando que estos sistemas cumplan con la capacidad con la
que son requeridos.
Restricciones: ● El análisis de la infraestructura y documentación del proyecto de
auditoria deberá ser presentado como plazo máximo el 27 de
abril del 2017.
● La implementación y documentación del proyecto deberá ser
presentado como plazo máximo a final de mayo de 2017.
● Cumplir con un proceso de auditoría de sistemas informáticos en
la parte física que contemple:
o Definición del proceso de auditoria basado en la norma Iso
27001
o Definición de normas Iso 27001
o Plan de administración y configuraciones a nivel de las
normas estándares Iso 27001.
o Plan de calidad según Iso 27001
o Evidencia de inspecciones realizadas de los entregables
según Iso 27001
● La solución que se plantea debe integrarse al proceso de auditora
que se realizara utilizando como recursos de evaluación de los
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sistemas existentes.
Suposiciones: ● Se contará con la infraestructura necesaria para la
implementación del proceso de auditoría.
● El Grupo de auditores actualizará y proporcionará los nuevos
requerimientos dependiendo de la norma Iso 27001.
● La información enviada por los auditores y recolectada por el
equipo es precisa. Sin embargo, debido a la falta de detalle en la
información, se asumen algunos aspectos como los datos
manejados por los procesos y otros.
● Existe una disponibilidad suficiente de tiempo de los miembros del
equipo para su participación en el proyecto y que cumplan con el
objetivo planteado inicialmente.
Riesgos: ● Mal planteamiento del alcance inicial del proyecto.
● Estimación y evaluación de la auditoria en tiempos incorrectos.
● Toma de decisiones apresuradas por parte del equipo de trabajo
en cuanto a la auditoria a implementar.
● Conflictos al momento de concretar reuniones de trabajo con los
miembros del equipo.
● Situaciones adversas por las que algún miembro del equipo tenga
que abandonar alguna de sus responsabilidades dentro del
proyecto.
● Asumir suposiciones incorrectas, que conlleven a decisiones de
evaluaciones erróneas.
● Falta de conocimiento en la tecnología en la que se va a evaluar.
● Manejo inadecuado de las herramientas que se están evaluando.
Recursos: Equipo del proyecto:
● Jaber Artenio Ordoñez Quiñones
● Carmen Del Socorro Hernandez Imbaquin
Responsabilidad Entre completa de la documentación correspondiente ala Auditoria
es: realizada.
Stakeholders Interesados del Negocio:
● Oficial de Seguridad - Departamento de Seguridad
inmobiliaria.
● Clientes dela inmobiliaria.
Instructor:
● Juan Carlos Guerrero Ortega
Equipo del proyecto:
● Jaber Artenio Ordoñez Quiñones
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● Carmen Del Socorro Hernandez Imbaquin

Comunicación: Mecanismos de comunicación Equipo del proyecto hacia Grupo de
Instructores:
● Correo electrónico.
● Aulas de clase
Mecanismos de comunicación al interior del Equipo del proyecto:
● Correo electrónico.
● Medios telefónicos (llamadas y/ o mensajes)
● Mensajería instantánea (MSN, Skype, whatsapp)
● Reuniones fines de semana.

Otros: Factores Críticos de Éxito del Proyecto:

● Compromiso de todos los stakeholders para el cumplimiento
de la entrega del proyecto.
● Disponibilidad de los miembros del equipo para las reuniones
de trabajo.
● Correcta auditoria de la parte física de los Sistemas
informáticos.
● Disciplina durante el seguimiento de las tareas desarrolladas
por el equipo y la gestión de cambios del proyecto.

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FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTOS
C.C:

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FIRMA DEL PATROCINADOR
NIT:

Inmobiliaria J&A
_____________________
FIRMA DEL LIDER DE PROYECTO
C.C: