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deriva
Elabora la
Liquidacion
Beneficios Sociales 9. La Unidad de Recursos Humanos en base al Dictamen Legal elabora la
9. liquidacion de Beneficios Sociales y Finiquito y lo deriva al Area de Presupuestos
Deriva
11. La Unidad de Contabilidad procede al devengado, Asiento Diario, Validacion
11. Asiento Diario y elaboracion Comprobante de Pago y remite Unidad de Cajas
Comprobante de
Pago
Elaboracion 12.El Jefe de la Unidad de Caja procede a la elaboracion del cheque y deriva a
12. Deriva Cheque Servicios Generales para la firma
Deriva
Cheque
Firmado
Deriva Cheque
Firmado
14. 14. El Adm Regional Remite el cheque firmado a la Unidad de Cajas
al
15. extrabajador 15.Entrega de Cheque al Trabajador
CAJA NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
FLUJOGRAMA CUENTA 125
FORMULARIO
El regente de Farmacia (de cualquier centro DM-307
sanitario de la CNS), realiza su pedido
correspondiente de medicamentos mediante el
formulario DM-307 PEDIDO DE REPOSICION
1 DEL NIVEL CONSTANTE, el mismo que lleva
el visto bueno del director del centro Sanitario y
de la Supervision de Farmacia y es remitido a VISTO BUENO:
almacenes generales (Deposito Drogas 1 y 2). DIRECTOR CENTRO
SANITARIO
SUPERVISION DE
FARMACIA
VERIFICACION DE RELACION DE
EXISTENCIA MATERIALES -
ALMACENES
Una vez ingresado el Formulario DM-307, se GENERALES
2 verifica la existencia de los medicamentos
solicitados
ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
SOLICITADOS
La remision de los medicamentos se realiza
mediante el mismo Formulario DM-307 con
visto de cantidad repuesta y sello del jefe de la FORMULARIO
unidad de Almacenes, es recepcionado en el DM-307
3 centro sanitario correspondiente a la farmacia
solicitante, los medicamentos solicitados son
reportados a la unidad nacional de sistemas
para su validacion correspondiente.
FIN
CAJA NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
INICIO
2. REMITE
Elaboracion Circular
2. Se elabora la circular para la respectiva evaluacion y se remite a los los Centros de Salud
indicando los Plazos limites
4. verificacion de la REMITE
Informacion
Informe de Informe de
Observaciones y Observaciones y
Recomendaciones Recomendaciones
9. Se procede a la impresión del POA EN 3 Ejemplares y se remiten a : Planificacion, Adm.
Regional y Unidades Ejecutoras
FIN