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CAJA NACIONAL DE SALUD

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015

GERENTE JEFATURA UNIDAD DE


GENERAL SERVICIOS RECURSOS ADMINISTRADOR UNIDAD DE ASESORIA UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE
GENERALES HUMANOS REGIONAL CONTABILIDAD LEGAL PRESUPUESTOS CONTABILIDAD TESORERIA PROCEDIMIENTO
1.- Instructivo para la elaboracion de Memoramdum de Retiro de Trabajo a
INICIO Recursos Humanos
2. La Jefatura de Servicios Generales recibe el Instructivo de retiro del
Trabajador y con proveido lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos
1.- Instructivo para la elaboracion de Memoramdum de Retiro de Trabajo a
1. Recursos Humanos
Elaboracion 4. Firma de Memorandum y Hoja de Movimiento y se deriva al Administrador
Instructivo Regional

Recepcion 2. La Jefatura de Servicios Generales recibe el Instructivo de retiro del


2. Instructivo Trabajador y con proveido lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos
6. La Unidad de Recursos Humanos distribuye las copias del Memorandum y
Hoja de Movimiento a Asesoria Legal y la Unidad de Contabilidad
Elaboracion 7. La Unidad de Contabilidad con copia del Memorandum elabora el Estado de
Memorandum y Hoja de Cuentas del Personal.
Moviemiento de personal

3. 3. Recursos Humanos elabora el Memurandum y Hoja de Movieminto de Personal

9. La Unidad de Recursos Humanos en base al Dictamen Legal elabora la


liquidacion de Beneficios Sociales y Finiquito y lo deriva al Area de Presupuestos
4. Firma de Memorandum y Hoja de Movimiento y se deriva al Administrador
4. Regional
Memorandum y Hoja 11. La Unidad de Contabilidad procede al devengado, Asiento Diario, Validacion
Firma
de Moviemiento de y elaboracion Comprobante de Pago y remite Unidad de Cajas
personal 12.El Jefe de la Unidad de Caja procede a la elaboracion del cheque y deriva a
Servicios Generales para la firma
5. 5. Administrador Regional firma el Memorandum y Hoja de Moviemiento

14. El Adm Regional Remite el cheque firmado a la Unidad de Cajas


Firma
Memorandum y Hoja 6. La Unidad de Recursos Humanos distribuye las copias del Memorandum y
6 de Moviemiento de Hoja de Movimiento a Asesoria Legal y la Unidad de Contabilidad
personal copia
copia Memorandum
deriva Memorandum y
y Movimiento de
movimiento de
personal
personal

7. La Unidad de Contabilidad con copia del Memorandum elabora el Estado de


7. Cuentas del Personal.
Estado de cuentas
del Trabajador

8. 8. Asesoria Legal con la copia del Memorandum elabora el Dictamen Legal


Dictamen Legal

deriva
Elabora la
Liquidacion
Beneficios Sociales 9. La Unidad de Recursos Humanos en base al Dictamen Legal elabora la
9. liquidacion de Beneficios Sociales y Finiquito y lo deriva al Area de Presupuestos

Liquidacion de 10. La Unidad de Presupuestos procede a verificacion y Asignacion de partida


10. deriva Beneficios Sociales Presupuestaria y Retime a la Unidad de Contabilidad
y Finiquito

Deriva
11. La Unidad de Contabilidad procede al devengado, Asiento Diario, Validacion
11. Asiento Diario y elaboracion Comprobante de Pago y remite Unidad de Cajas

Comprobante de
Pago

Elaboracion 12.El Jefe de la Unidad de Caja procede a la elaboracion del cheque y deriva a
12. Deriva Cheque Servicios Generales para la firma

Deriva

Cheque 13. El Jefe de Servicios Generales firma el cheque y deriva a la Administracion


13. Firmado Regional para la firma

Cheque
Firmado
Deriva Cheque
Firmado
14. 14. El Adm Regional Remite el cheque firmado a la Unidad de Cajas

al
15. extrabajador 15.Entrega de Cheque al Trabajador
CAJA NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ
FLUJOGRAMA CUENTA 125

ALMACENES GENERALES - DEPOSITO


Nº PROCESO UNIDAD SOLICITANTE
DROGAS 1 Y 2
FARMACIA CENTRO SANITARIO UNIDAD NACIONAL DE SISTEMAS
Orden de
N Verificación
Aprobado
Compra
Inicio o lade
dede
o Carpeta
documentación
Minuta de
Adjudicacion
adjudicacion
INICIO
Contrato RECEPCION DEL
FORMULARIO DM-307

FORMULARIO
El regente de Farmacia (de cualquier centro DM-307
sanitario de la CNS), realiza su pedido
correspondiente de medicamentos mediante el
formulario DM-307 PEDIDO DE REPOSICION
1 DEL NIVEL CONSTANTE, el mismo que lleva
el visto bueno del director del centro Sanitario y
de la Supervision de Farmacia y es remitido a VISTO BUENO:
almacenes generales (Deposito Drogas 1 y 2). DIRECTOR CENTRO
SANITARIO
SUPERVISION DE
FARMACIA

VERIFICACION DE RELACION DE
EXISTENCIA MATERIALES -
ALMACENES
Una vez ingresado el Formulario DM-307, se GENERALES
2 verifica la existencia de los medicamentos
solicitados

ENTREGA DE
MEDICAMENTOS
SOLICITADOS
La remision de los medicamentos se realiza
mediante el mismo Formulario DM-307 con
visto de cantidad repuesta y sello del jefe de la FORMULARIO
unidad de Almacenes, es recepcionado en el DM-307
3 centro sanitario correspondiente a la farmacia
solicitante, los medicamentos solicitados son
reportados a la unidad nacional de sistemas
para su validacion correspondiente.
FIN
CAJA NACIONAL DE SALUD
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

FLUJOGRAMA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2015

ADMINISTRACION LA PAZ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACION


SERVICIOS GENERALES OFICINA NACIONAL REGIONAL PLANIFICACION REGIONAL LA PAZ JEFATURA MEDICA UNIDADES EVALUADAS PROCEDIMIENTO

INICIO

1. Elaboracion 1. Se elabora la instrucción para el inicio de la evaluacion Trimestral del POA.


Instruccion de
evaluacion

2. REMITE
Elaboracion Circular
2. Se elabora la circular para la respectiva evaluacion y se remite a los los Centros de Salud
indicando los Plazos limites

3. 3. Los Centros de Salud recopilan informacion y medios de verificacion para la consolidacion


del informe de evaluacion.
REMITE Recopilacion de
Informacion

4. verificacion de la REMITE
Informacion

4. Se verifica la informacion y el cumplimiento de las metas y se procede al registro de la


informacion en el Sistema Informatico de Programacion de Operaciones
Registro de
la
Informacion

5. 5. Se efectua la impresión del formulario de evaluacion y se remite a los diferentes Centros


Impresion para su firma.
Formulario

6. Cada Centro procede a la firma de los Formularios de Evaluacion y se remite a


Planificacion Reg La Paz.
Formulario de
Evaluacion
6.

7. 7. Se procede a la elaboracion del Informe de Evaluacion una vez consolidada la informacion


Informe de REMITE y los resultados de la misma
Evaluacion

8. 8. La Administracion Regional procede a la revision y aprobacion del informe y el mismo es


Revision y REMITE remitido a Planificacion Regional .
Aprobacion

Informe de 9. El Departamento Nal de Planificacion emite un informe de Observaciones y


9. REMITE Observaciones y Recomendaciones , el mismo es remitido a la Administracion Regional y Planificacion
Recomendaciones Regional La Paz.

Informe de Informe de
Observaciones y Observaciones y
Recomendaciones Recomendaciones
9. Se procede a la impresión del POA EN 3 Ejemplares y se remiten a : Planificacion, Adm.
Regional y Unidades Ejecutoras

10. El Departamento Nal de Planificacion remite el Informe a Servicios Generales y Jefatura


REMITE Informe de Medica para su consideracion.
10. Informe de REMITE Observaciones y
Observaciones y Recomendaciones
Recomendaciones

FIN

Fuente: Planificacion Regional La Paz

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