VP 1000 PRESUP

IFPT 25
IFPP 20
IIPT 15
IIPP 20

UP 1010

Operarios 1
Prod. Mes 60
Prod. Año 720

Total de operarios 1
 1 Agenda
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

Cartón 2 Cartones
Caratula 1 Caratula
Hojas Int. 1 Paq. x 100
Colbón 0.5 Tarro

VALOR DE MATERIALES POR UNIDAD

Cartón $ 400
Caratula $ 2,000
Hojas Int. $ 1,500
Colbón $ 500

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

SALARIO AUX. TRANS. PENS. Y SEG. TOTAL

Operario 1 $ 828,100 $ 97,050 $ 173,500 $ 1,098,650
Aux. Adm. 1 $ 828,100 $ 97,050 $ 173,500 $ 1,098,650
Gerente 1 $ 2,000,000 $ 400,000 $ 2,400,000

PRESUPUESTO AL MES $ 4,597,300

PRESUPUESTO MANO DE OBRA $ 55,167,600

1 MATERIA PRIMA $ 4,595,500 5% $ 229,775
2 MANO DE OBRA $ 55,167,600 3% $ 1,655,028
3 C.I.F. $ 22,200,000 5% $ 1,110,000

COSTO TOTAL DE PRODUCCION

COSTO UNITARIO
 MATERIALES EN GENERAL PARA 1010 AGENDAS

Cartón 2020 Cartones

Caratula 1010 Caratulas
Hojas Int. 1010 Paq. X 100
Colbón 505 Tarros

VALOR TOTAL DE MATERIALES PARA 1010 AGENDAS

Cartón $ 808,000
Caratula $ 2,020,000
Hojas Int. $ 1,515,000
Colbón $ 252,500

STO MATERIA PRIMA $ 4,595,500

PRESUPUESTO C.I.F

Arriendo $ 800,000
Serv. Publicos $ 400,000
Seguridad $ 500,000
Transporte $ 150,000

PRESUPUESTO AL MES $ 1,850,000

PPTO C.I.F $ 22,200,000

 $ 4,825,275
$ 56,822,628
$ 23,310,000

$ 84,957,903

$ 84,117
UNIDADES A VENDER 1000
UNIDADES A PRODUCIR 1010
COSTOS TOTALES $ 84,957,903

GASTOS FINANCIEROS $ 1,699,158

PV= (GASTOS TOTALES + GASTOS FINANCIEROS) (%UTILIDAD A.I. +1)

UNIDADES A VENDER

PV= $ 86,657,061
PV= $ 133,452 PV=

1- CEDULA PRESUPUESTAL
PRODUCCION Y VENTAS POR TRIMESTRE

I 20% 200 $ 26,700,000

II 30% 300 $ 40,050,000
III 19% 190 $ 25,365,000
IV 31% 310 $ 41,385,000
1000 $ 133,500,000

3- CEDULA PRESUPUESTAL
VENTAS POR CIUDAD Y POR TRIMESTRE

CARTAGO(25%)
 I $ 6,675,000
II $ 10,012,500
III $ 6,341,250
IV $ 10,346,250
 UTILIDAD A.I.
IMPUESTO
IND. Y COMERCIO
OTROS IMPUESTOS

% UTILIDAD A.I.

$ 133,500

2- CEDULA PRESUPUESTAL
VENTAS POR CIUDADES

CARTAGO 25% 250

PEREIRA 40% 400
ARMENIA 35% 350
1000

TRIMESTRE

PEREIRA (40%) ARMENIA (35%) TOTAL

$ 10,680,000 $ 9,345,000 $ 26,700,000
$ 16,020,000 $ 14,017,500 $ 40,050,000
$ 10,146,000 $ 8,877,750 $ 25,365,000
$ 16,554,000 $ 14,484,750 $ 41,385,000
$ 133,500,000
 30%
19% (IVA)
4%
1%

54% 1.54

$ 33,375,000
$ 53,400,000
$ 46,725,000
$ 133,500,000