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Manual Aplicativo Excel Renta 2017 - PN
Manual Aplicativo Excel Renta 2017 - PN
29 Patrimonio Liquido $ -
30 INGRESOS LABORALES
CONSTITUYEN SALARIO $ -
NO CONSTITUYEN SALARIOS $ -
31 OTROS INGRESOS $ -
32 Ingresos excluidos de la base Gravable (RGA) IMAS $ -
33 TOTAL INGRESOS $ -
34 Dividendos y participaciones no gravados $ -
35 Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de daño $ -
44 Exceso del salario básico de oficiales y suboficiales de las FF.MM y la Policía Nacional $ -
45 Seguro por muerte y compensación por muerte de las FF.MM y la Policía Nacional $ -
ELAB. POR EL C.P. YOIBER ANTONIO OJEDA PACHECO - DOCENTE UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA
Elaborado
Docente Catedratico - UPC Aguachica - Cesar
yoiberantonioojedapacheco@hotmail.com
CONTRIBIUYENTE PERIODO FISCAL
28 Deudas -
51 Descuentos tributarios $ -
60 Sanciones $ -
YAOP
VISITA MI CANAL EN YOUTUBE: YOIBER ANTONIO OJEDA PACHECO
Elaborado
Docente Catedratico - UPC Aguachica - Cesar VOLVER A DATOS PARA DEPURAR
yoiberantonioojedapacheco@hotmail.com
OJEDA RIOJAS SOFIA MERCEDES
FORMATO 210
1065870902
Ganan. Ocasional
271,000 Ingresos por ganancias ocasionales en el país -
Patrimonio
Total ingresos netos 46 100,000,000 83 Renta Gravable Alternativa (Base del IMAN) -
ELAB. POR EL C.P. YOIBER ANTONIO OJEDA PACHECO - DOCENTE UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA
Gastos de nómina incluidos los aportes a seguridad social
Impuesto sobre la renta líquida gravable
y parafiscales 47 - 84 -
Costos y deducciones
YAOP
PATRIMONIO BRUTO
DISPONIBLE -
CAJA
CUENTA DE AHORROS -
ENTIDAD NUMERO CUENTA VALOR
CUENTA CORRIENTE 0
B
a
n
c
o
G
N
DEUDORES 271,000 B
ANTICIPO DE IMPTO AÑO 2018 271,000
S
SALDO A FAVOR RENTA AÑO 2017 - u
SALDO A FAVOR IVA 2018 d
a
PRESTAMOS A TRABAJADORES
m
CLIENTES e
B
ra
in
INVERSIONES - s
a
g
ACCIONES EN SOCIEDADES NACIONALES S r
a
ACCIONES EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
r
CUOTAS O PORTES DE INTERSES SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES S i
o
CUOTAS O PORTES DE INTERSES SOCIAL EN SOCIEDADES EXTRANJERAS
B
APORTE EN FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS a
OTRAS INVERSIONES n
c
o
INVENTARIO - F
SEMOVIENTES - a
BOVINOS
l
a
PORCINOS b
CAPRINOS e
OVINOS l
l
ESPECIES MENORES a
PRODUCTOS AGRICOLAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
i
v
a
ACTVOS FIJOS - F
i
BIENES INMUEBLES URBANOS - n
MATRICULA a
CLASE INMOBILIARIA DIRECCION COSTO FISCAL n
CASA DE HABITACION c
i
CASA e
CASA r
a
J
OTROS u
r
i
s
BIENES INMUEBLES RURAL -
c
MATRICULA
o
CLASE INMOBILIARIA DIRECCION COSTO FISCAL
o
FINCA DEDICADA AL SECTOR AGROPECUARIO p
FINCA DEDICADA AL SECTOR AGROPECUARIO
LOTE
APARTAMENTO
FINCA
MEJORAS
OTROS
OTROS ACTIVOS -
DENOMINACION COSTO FISCAL
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRICOLA
Otra Entidad
CREDITO DE VIVIENDA -
ENTIDAD Nº Obligacion VALOR
Bancolombia
Otra Entidad
CREDITO LEASING -
ENTIDAD Nº Obligacion VALOR
Bancolombia
Otra Entidad
OTRAS LINEAS DE CREDITO -
ENTIDAD Nº Obligacion VALOR
Crediservir
OBLIGACIONES FISCALES -
DENOMINACION COSTO FISCAL
IVA
OTRAS OBLIGACIONES -
DENOMINACION COSTO FISCAL
TOTAL DEUDAS -
###
CORRECCION
N CORRECCION
30 de diciembre de 1899
N
DECLARACION INICIAL O
ANTERIOR PRESENTADA
ANTERIOR FUE EXTEMPORANEA EXTEMPORANEAMENTE $ -
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA DECLARACION INICIAL O
DECLARACION INICIAL O ANTERIOR QUE 13 de agosto de 2016 15 de marzo de 2015
ANTERIOR QUE FUE
subsidio familiar, prima actividad militar, prima antigüedad, prima orden publico
N $ -
las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad N $ -
PERSONALES
SERVICIOS TÉCNICOS QUE NO CUMPLEN CON LA DEFINICION DE COMPENSACION DE SERVICIOS
PERSONALES
COMISIONES
POSEIDO POR MAS DE DOS AÑOS POSEIDO POR MENOS O IGUAL A DOS AÑOS 0
$ - $ -
AÑO 2016 Y ANTERIORES AÑO 2017 Y SUBSIGUIENTES NUM 3 ART 49 E.T. AÑO 2017 Y SUBSIGUIENTES NUM 4 ART
49 E.T.
$ -
Indemnización por seguros de vida N
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS N
INDEMNIZACIONES EN DINERO O EN ESPECIE POR SEGURO DE DAÑO
N
LUCRO CESANTE DAÑO EMERGENTE
$ -
SEGURO POR MUERTE Y COMPENSACIÓN POR MUERTE DE LAS FF.MM Y LA POLICÍA
NACIONAL
N
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES N
COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR N $ 100,000,000
N
COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ACCESORIOS Y PRODUCTOS CONEXOS
Obtenidos en el exterior (Renta o Ganancia Ocasional) N
TOTAL DE OTROS INGRESOS $ 100,000,000
INGRESOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD EMPLEADO - EMPLEADO S/N EL ART 329 E.T.
DETERMINACION DE LA CALIDAD DE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA SEGUN EL ART 329 E.T.
RESTAURANTES Y SIMILARES
0.00% ###
PROPIA S/N EL ART 329 E.T.
PORCENTAJE DE INGRESOS POR AGRICULTURA, SILVICULTURA Y
PESCA
0.00% ###
0.00%
S
PORCENTAJE DE INGRESOS POR ACTIVIDAD GANADERA
###
PORCENTAJE DE INGRESOS POR ACTIVIDAD SERVICIO DE
VIATICOS
factura de venta o documento
equivalente a nombre empleador
N $ -
RENTA LABORAL RENTA PENSION
SALUD OBLIGATORIA
RENTA CAPITAL RENTA NO LABORAL $ -
RENTA LABORAL RENTA PENSION
PENSION OBLIGATORIA
RENTA CAPITAL RENTA NO LABORAL $ -
SUBSIDIOS DE AGRO INGRESO SEGURO
$ -
VENTA DE INMUEBLES A ENTIDAD TERRITORIAL PARA OBRAS DE UTILIDAD COMUN-MEDIANTE NEGOCIACION DIRECTA
$ -
GANANCIALES $ -
INDEMNIZACIONES EN DINERO O EN ESPECIE POR SEGURO DE DAÑO-DAÑO
EMERGENTE S $ -
DE ACTIVIDAD GANADERA -
INSUMOS Y MEDICAMENTOS GANADO BOVINO
SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES
CANON DE ARRENDAMIENTO DE FINCA
DEMAS GANADO -
REPUESTO Y MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLE
OTROS
GASTOS PROCEDENTES
Costos y gastos incurridos en el exterior -
Gastos de nómina incluidos los RENTA LABORAL RENTA PENSION
aportes a seguridad social y
RENTA CAPITAL RENTA NO LABORAL
parafiscales de los empleados -
Impuestos Pagados Diferente a Gravamen
RENTA CAPITAL RENTA NO LABORAL
Movimiento Financiero -
Servicios Publicos RENTA CAPITAL RENTA NO LABORAL
PARTCIPACIONES
Total patrimonio líquido 31 271,000 Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (67 - 68) 69 - LIMITE 2
1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art.
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.) 32 - 49 del E.T. 70 - LIMITE 3
RENTAS DE TRABAJO
RENTA
Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36) 37 - 37+42+53+66+74 75 ###
24,540,000
Ingresos brutos por rentas de pensiones del pais y
Renta Presuntiva
RENTAS DE PENSIONES
OCASIONAL
Renta líquida (38 - 39) 40 - GANANCIA Costos por ganancias ocasionales 78 ###
-
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables Ganancias ocasionales exentas y no gravadas
41 - 79 ###
-
Renta líquida cedular de Pension (40 - 41) 42 - Ganancia ocasionales gravables 80 ###
-
De trabajo y de pensiones
Ingresos brutos por rentas de Capital 43 - 81 ###
-
Impuestos Sobre las
- ###
542,000
Cedulares
Renta liquida Ordinaria del Ejercicio 50 - Total impuesto sobre la renta líquida 88 >1090
542,000
Perdida liquida Ordinaria del Ejercicio 51 - Por impuestos pagados en el exterior 89 >1700
-
Descuentos
Donaciones
Anteriortes 52 - 90 >4100
-
Renta líquida cedular de Capital (50 - 52) si
Otros 91
50 es igual a Cero (0), 53 es Igual a Cero 53 - SANCION DE
Ingresos brutos por rentas No Laboral 54 100,000,000 Total descuentos tributarios 92 IMPUESTO
- DE RENTA
Renta Liquida Pasivas No Laborales - ECE 59 - Anticipo renta por el año gravable 2017 97 ###
-
Rentas exentas No Laborales y deducciones Saldo a favor año 2016 sin solicitud de devolución o
imputables 60 - compensación 98 ###
-
Rentas exentas No Laboral y deducciones imputables
Total retenciones año gravable 2017
(Limitadas) 61 - 99 ###
-
Renta liquida Ordinaria del Ejercicio 62 24,540,000 Anticipo renta por el año gravable 2018 100 ###
271,000
Perdida liquida Ordinaria del Ejercicio 63 - Saldo a pagar por impuesto 101 ###
813,000
salud obligatoria -
pension Obligatoria -
Renta líquida (32 - 33) 34 -
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables 35 2,345,000
Deducciones imputables 2,345,000
ART 387 E.T.
pension Obligatoria -
Renta líquida (38 - 39) 40 -
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables 41 -
Deducciones imputables 0
A los ingresos provenientes de esta cédula cuando sea una
renta de fuente nacional, solo se les resta como renta exenta la
que establece el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto. En
consecuencia, no se encuentra autorizada ninguna deducción, de
conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 337 del
Estatuto Tributario.
Rentas exentas -
PENSIONES DE JUBILACIÓN, INVALIDEZ, VEJEZ, DE
SOBREVIVIENTES Y SOBRE RIESGOS PROFESIONALES -
PENSIONES DE JUBILACIÓN, INVALIDEZ, VEJEZ, DE
SOBREVIVIENTES Y SOBRE RIESGOS PROFESIONALES
DE FUENTE EXTRANJERA
DE ACTIVIDAD GANADERA -
COSTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -
Ingresos Obtenidos en el exterior -
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS -
HONORARIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS NO CUMPLEN
CON LA DEFINICION DE COMPENSACION DE SERVICIOS -
PERSONALES
COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
ACCESORIOS Y PRODUCTOS CONEXOS -
REN
DEPURACION RENTA CEDULA NO LABORAL
CONTRIBUY
ENTE
OJEDA RIOJAS SOFIA MERCEDES NIT 1065870902
GASTOS PROCEDENTES
Impuestos Pagados Diferente a Gravamen Movimiento
Financiero -
Servicios Publicos -
Arrendamiento muebles e inmuebles -
Honorarios -
Servicios Generales -
Por intereses diferentes a los originados en préstamos para
adquisición de vivienda -
Otras Deducciones -
GASTOS PROCEDENTES
Impuestos Pagados Diferente a Gravamen Movimiento
Financiero -
Servicios Publicos -
Arrendamiento muebles e inmuebles -
Honorarios -
RENTAS DE CAPITAL
Servicios Generales -
Otras Deducciones -
ELABORADO POR