Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

No. Actividad Responsable Área(s) Observaciones
01-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-03 04-10 11-17 18-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-28 29-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-04

Definición de áreas y departamentos pertenecientes a Progela de

1 K. Juárez Documentación
acuerdo a los documentos existentes en el SGC.

2 Definición de los tipos de documentos pertenecientes al SGC. K. Juárez Documentación

Definición del proceso para la asignación de claves y/o códigos de

3 K. Juárez Documentación
documentos de acuerdo a su tipo, área y proceso.

Definición del proceso para el manejo y emisión de registros:

4 K. Juárez Documentación
formatos, bitácoras, así como, su asignación de códigos.

Emisión del control de cambios correspondiente a la estructura el

5 K. Juárez SGC
Sistema documental.

Actualización del procedimiento PNO-DO-001 ELABORACION

6 K. Juárez Documentación
DE DOCUMENTOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-001

7 K. Juárez Documentación
ELABORACION DE DOCUMENTOS.

Entrega de los programas de actualización de PNO´s de cada una Responsables

8 Todas
de las área, firmados y con fechas compromiso. de áreas

Actualización del procedimiento PNO-DO-002 CONTROL DE

9 DM. Hernández Documentación
DOCUMENTOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-002

10 K. Juárez Documentación
CONTROL DE DOCUMENTOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-003 CONTROL DE

11 DM. Hernández Documentación
REGISTROS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-003

12 K. Juárez Documentación
CONTROL DE REGISTROS.

Emisión del procedimiento BUENAS PRÁCTICAS DE

13 DM. Hernández Documentación
DOCUMENTACIÓN (BPD).

Capacitación al personal en el procedimiento BUENAS

14 K. Juárez Documentación
PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN (BPD).

Actualización del procedimiento PNO-DO-010 ASIGNACIÓN

15 DM. Hernández Documentación
DE CÓDIGOS A DOCUMENTOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-010

16 K. Juárez Documentación
ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS A DOCUMENTOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-012 REVISIÓN Y

17 DM. Hernández Documentación
CIERRE DE EXPEDIENTES DE FABRICACIÓN.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-012

18 REVISIÓN Y CIERRE DE EXPEDIENTES DE K. Juárez Documentación
FABRICACIÓN.

Actualización del procedimiento PNO-DO-015 EMISIÒN DE

19 ORDENES, PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÒN Y DM. Hernández Documentación
PROCEDIMIENTOS DE ACONDICIONAMIENTO.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-015

EMISIÒN DE ORDENES, PROCEDIMIENTOS DE
20 K. Juárez Documentación
FABRICACIÒN Y PROCEDIMIENTOS DE
ACONDICIONAMIENTO.

Actualización del procedimiento PNO-DO-006 ANÁLISIS E

21 K. Juárez SGC
INVESTIGACIÓN DE CAUSA RAÍZ.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-006

22 K. Juárez SGC
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CAUSA RAÍZ.

Actualización del procedimiento PNO-DO-007 ACCIONES

23 K. Juárez SGC
CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS (AC, AP).

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-007

24 ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS K. Juárez SGC
(AC, AP).

Actualización del procedimiento PNO-DO-005 MANEJO DE

25 K. Juárez SGC
DESVIACIONES.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-005

26 K. Juárez SGC
MANEJO DE DESVIACIONES.

Actualización del procedimiento PNO-DO-004 CONTROL DE

27 K. Juárez SGC
CAMBIOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-004

28 K. Juárez SGC
CONTROL DE CAMBIOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-008 MANEJO DE

29 K. Juárez SGC
QUEJAS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-008

30 K. Juárez SGC
MANEJO DE QUEJAS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-014 REVISIÓN

31 K. Juárez SGC
ANUAL DE PRODUCTO.
 Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-014
32 K. Juárez SGC
REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO.

Actualización del procedimiento PNO-DO-018 GESTIÓN DE

33 K. Juárez SGC
RIESGOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-018

34 K. Juárez SGC
GESTIÓN DE RIESGOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-033 AUDITORÍAS

35 K. Juárez SGC
INTERNAS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-033

36 K. Juárez SGC
AUDITORÍAS INTERNAS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-011 AUDITORÍAS

37 K. Juárez SGC
EXTERNAS Y SELECCIÓN DE AUDITORES.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-011

38 AUDITORÍAS EXTERNAS Y SELECCIÓN DE K. Juárez SGC
AUDITORES.

Actualización del procedimiento PNO-DO-013 SELECCIÓN Y

39 K. Juárez SGC
APROBACIÓN DE PROVEEDORES.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-013

40 K. Juárez SGC
SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES.

Actualización del procedimiento PNO-DO-021 RETIRO DE Responsable

41 A. Rivas
PRODUCTO DEL MERCADO. Sanitario

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-021 Responsable

42 A. Rivas
RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO. Sanitario

Actualización del procedimiento PNO-DO-016 MANEJO DE Aseguramiento

43 A. Rivas
PRODUCTO NO CONFORME. de Calidad

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-016 Aseguramiento

44 A. Rivas
MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME. de Calidad

Actualización del procedimiento PNO-DO-017 ACCIONES POR

Aseguramiento
45 TOMAR EN LOS CASOS DE REACONDICIONAMIENTO, A. Rivas
de Calidad
RECUPERACION O RETRABAJOS DE LOTES.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-017

ACCIONES POR TOMAR EN LOS CASOS DE Aseguramiento
46 A. Rivas
REACONDICIONAMIENTO, RECUPERACION O de Calidad
RETRABAJOS DE LOTES.

Actualización del procedimiento PNO-DO-022 MANEJO DE Aseguramiento

47 A. Rivas
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO TERMINADO. de Calidad

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-022

Aseguramiento
48 MANEJO DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO A. Rivas
de Calidad
TERMINADO.

Actualización del procedimiento PNO-DO-009 ALTA, BAJA O

49 CAMBIO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS AO. Morales Validación
Y/O ÁREAS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-009

50 ALTA, BAJA O CAMBIO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS, AO. Morales Validación
INSTRUMENTOS Y/O ÁREAS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-019 CALIFICACIÓN

51 AO. Morales Validación
DE ÁREAS, EQUIPOS Y SISTEMAS CRÍTICOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-019

52 CALIFICACIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y SISTEMAS AO. Morales Validación
CRÍTICOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-020 CALIFICACIÓN

53 AO. Morales Validación
DE DESEMPEÑO DE PROCESOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-020

54 AO. Morales Validación
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROCESOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-023

55 AO. Morales Validación
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE USUARIO.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-023

56 AO. Morales Validación
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE USUARIO.

Actualización del procedimiento PNO-DO-024 ELABORACIÓN

57 DE PROTOCOLOS Y REPORTES AO. Morales Validación
(CALIFICACION/VALIDACION).

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-024

58 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y REPORTES AO. Morales Validación
(CALIFICACION/VALIDACION).

Actualización del procedimiento PNO-DO-025 ANÁLISIS DE

59 AO. Morales Validación
TENDENCIAS DE SISTEMAS CRÍTICOS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-025

60 AO. Morales Validación
ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE SISTEMAS CRÍTICOS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-026

61 DETERMINACIÓN DEL PEOR CASO PARA AO. Morales Validación
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-026

62 DETERMINACIÓN DEL PEOR CASO PARA AO. Morales Validación
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA.
 Actualización del procedimiento PNO-DO-027
63 MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO DE AO. Morales Validación
INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-027

64 MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO DE AO. Morales Validación
INSTALACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS.

Actualización del procedimiento PNO-DO-028 ANÁLISIS DE

65 AO. Morales Validación
IMPACTO Y CRITICIDAD.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-028

66 AO. Morales Validación
ANÁLISIS DE IMPACTO Y CRITICIDAD.

Actualización del procedimiento PNO-DO-031 SOLICITUD Y

67 AO. Morales Validación
RESPUESTA A LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-031

68 SOLICITUD Y RESPUESTA A LOS SERVICIOS DE AO. Morales Validación
CALIBRACIÓN.

Actualización del procedimiento PNO-DO-032 CALIBRACION

69 DE INSTRUMENTOS Y CALIFICACION DE EQUIPOS AO. Morales Validación
ANALITICOS (PROVEEDOR EXTERNO).

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-032

70 CALIBRACION DE INSTRUMENTOS Y CALIFICACION AO. Morales Validación
DE EQUIPOS ANALITICOS (PROVEEDOR EXTERNO).

Actualización del procedimiento PNO-DO-034 ESTUDIO

71 AO. Morales Validación
INICIAL DE VERIFICACIÓN CONTINUA DE PROCESO.

Capacitación al personal en el procedimiento PNO-DO-034

72 ESTUDIO INICIAL DE VERIFICACIÓN CONTINUA DE AO. Morales Validación
PROCESO.
 Octubre Noviembre Diciembre
05-11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-31