Código:LV-E-01

LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA

Versión:01

ESTRATEGICO
Fecha:07/09/2018

Auditores:
Responsables del proceso:
Proceso:
CICLO NO CONFORMIDAD
NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN HALLAZGO OBSERVACIONES
PHVA
SI NO
¿Cómo la organización
4.1 P determina las cuestiones
externas e internas?
¿Cómo determina la
4.3 P organización los límites y
la aplicabilidad del SGC?
¿Conserva información
documentada para tener
4.4.2 P la confianza de que los
procesos se realizan
según lo planificado?
¿Cómo contribuye usted
desde su puesto de
5.1.1 H
trabajo al SGC?

5.1.1 H ¿Cómo demuestra usted

liderazgo desde su puesto
de trabajo?
 ¿Cómo la organización
evidencia el cumplimiento
5.2.1 H de los requisitos
aplicables en el

¿Cómo se evidencia que

la política de calidad es
5.2.2 H comunicada a las partes
interesadas pertinentes?

¿Cómo la organización
establece los objetivos de
6.2.1 P-H
calidad?

¿Cómo la organización
evidencia que los
recursos de seguimiento y
7.1.5 P-H
medición son idóneos
para su propósito?

¿Cómo la organización
evidencia el proporciona
conocimientos para la
7.1.6 P-H
operación y ejecución de
los procesos?

7.3 H ¿Cómo contribuye usted

al cumplimiento de la
política de calidad?