PROYECTO NACIONAL DE EMPRENDEDORES PLAN SEMILLA

8. PRESUPUESTO
Cuadro 1. Costos caracoles.

Especie Función en el Costos por unidad Cantidad costos

proyecto
Helix aspersa Especie para 3.000 10.000 30’000.000
reproducción y
comercialización
total 30´000.000

Cuadro 2. Costos de personal anual.

personal función en el tiempo duración costos mes total

proyecto dedicación
(h/semana)
Administrador Administración 48 12 meses 1.390.522 16’686.264
* del lugar
Operario* Alimentación, 48 12 meses 1.390.522 16’686.264
limpieza de zona
de cría y engorde
Asesor técnico Visitas técnicas y 24 5 meses 1.000.000 5’000.000
acompañamiento
Contador Revisión de 12 12 meses 200.000 2’400.000
cuentas
total 40’772.000
*Los costos asignados corresponden a un salario mínimo legal vigente más las prestaciones sociales correspondientes

Cuadro 3. Descripción de insumos y materiales por año

Nombre Uso Cantidad Costos por total

unidad
camisas Dotación 3 30.000 90.000
pantalones Dotación 3 30.000 90.000
Botas caucho Dotación 3 27.000 81.000
Batas Dotación 3 60.000 120.000
Guantes Dotación 4 cajas x 100 15.000 60.000
unidades
tapabocas Dotación 4 cajas x 100 18.000 72.000
unidades
Recipientes Dotación 5 8.000 40.000
plásticos
Cuchillo Dotación 1 20.000 20.000
Tijera multiusos Dotación lugar 1 36.000 36.000
Total 609.000
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Cuadro 4 alimentación anual

Nombre Uso Cantidad Costos por total

unidad
Concentrado para Alimentación 36 bultos 80.000 2.880.000
cerdos
Forraje verde Alimentación 720.000 720.000
total 3’600.000

Cuadro 5. Arriendo, Mano de obra, y elementos para construcción

Nombre Uso Cantidad Costos

Finca Arriendo de lote 12 meses 14’.400.000
para construcción
de unidad de
engorde
Mano de obra Encargado de 2 personas 2’000.000
construcción de
unidad de engorde
Polisombra Recubrimiento de 110 m2 220.000
infraestructura
exterior
Guaduas Andamiaje exterior 16 280.000
Manguera de riego Sistema de riego 100 m 85.000
de ½ pulgada
Tubería PVC de Sistema de riego 10 m 28.000
media
Tubería PVC de 3/4 Sistema de riego 10 m 36.000
Aspersores de Sistema de riego 4 180.000
bronce con espiga
metálica
Pistola de riego Sistema de riego 1 22.000
puntillas Construcción 2 cajas 7.800
Grapas Construcción 2 cajas 12.000
Barra patecabra Construcción 1 26.000
Destornilladores Construcción 1 juego 35.000
Alexómetro x 5 m Construcción 1 16.000
Martillo Construcción 1 27.000
Alicate Construcción 1 26.000
Alambre dulce Construcción 2 kilogramos 10.000
Grapas medianas Construcción 1 caja 14.000
Fibra plástica Construcción 1 rollo 20.000
Tornillos de 1 Construcción 8 150.000
metro
Baldes de Construcción 2 12.000
construcción
Guantes de Construcción 3 pares 21.000
construcción
Cegueta Construcción 1 27.000
Escalera metálica Construcción 1 209.000
Cerrucho Construcción 1 30.000
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Tablas de madera Zona de 11 220.000

alimentación
Azadón Preparación del 1 65.000
terreno
Barra Preparación del 1 80.000
terreno
Pica Preparación del 1 63.000
terreno
Pala Preparación del 1 40.000
terreno
Rastrillo Preparación del 1 50.000
terreno
carretilla Transporte de 1 220.000
materiales
Total 18’631.800

Cuadro 6. Gastos de movilización.

nombre justificación Gastos mensuales Gasto anual

Transporte Movilización para 900.000 10’800.000
transporte de insumos,
materiales.
Moto Transporte de operarios 6’000.000 6’000.000
total 16’800.000

Cuadro 7. Equipos requeridos.

Nombre Justificación costos

extractor baba de Extraer baba de caracol 16’000.000
caracol
Termohigrómetro Medición de 250.000
temperatura y humedad
de la unidad de engorde
Pesa digital Tomar peso de los 160.000
caracoles
Total 16’410.000

Cuadro 8. Costo total del proyecto

Nombre costos
Caracoles 30’000.000
Personal 40’772.000
Alimentación 3’600.000
Insumos y materiales 609.000
Arriendo construcción y 18’411.800
mano de obra
Gastos de movilización 16’800.000
Equipos requeridos 16’410.000
Total 126’602.800