Manual de Calidad

MANUAL DE
CALIDAD
RESTAURANTE- BAR
BLACK DOG PUB

BLACK DOG PUB
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
ANGIE TATIANA ACOSTA TORRES

JAVIER FERNANDO CASAS TOBO
ANGELA PAOLA GALVIS DIAZ
MARTHA LUCIA VARGAS ROMERO
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

NEGOCIOS INTERNACIONALES
GESTIÓN DE CALIDAD
TUNJA
2018
ÍNDICE
BLACK DOG PUB
MANUAL DE CALIDAD
1. Descripción de la empresa
2. Reseña histórica
3.1 Misión
3.2Visión
3.3 Principios y valores
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades de las P.I
4.3 Alcance del SGC
4.4 Procesos
5. Liderazgo
5.1 Política de calidad
5.2 Roles, responsabilidades y autoridades
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de calidad
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Personal
7.1.2 Infraestructura
8. Operación
8.1 Planificación y control a llevar a cabo en procesos
9. Evaluación de desempeño
9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación
9.2 Auditorías internas
10. Mejora
ANEXOS
A. PESTEL
B. DOFA
C. Matriz de partes interesadas
D. Mapas de procesos
E. Descripción de perfiles
F. Matriz de riesgos
G. Flujogramas
H. Matriz de indicadores
1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
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Un excelente lugar en el centro de la ciudad, que busca satisfacer las necesidades de un nicho
de mercado selecto y exclusivo en Tunja, en donde se busca ofrecer un espacio de
esparcimiento con los más altos estándares de calidad en sus servicios y productos ofrecidos;
la empresa está dirigida a dos tipos de segmento de mercado, el bar abierto al público en horas
nocturnas de lunes a sábado está ambientado de una forma juvenil, muy agradable para
compartir con amigos, ambientado con la mejor selección de rock clásico para acompañar un
buen tinto o disfrutar un delicioso cocktail; mientras que el restaurante entre semana, tiene un
enfoque dirigido principalmente a las personas que habitualmente laboran en el centro de la
ciudad, ofreciendo a los comensales la oportunidad de disfrutar de una comida de gran
calidad, además de ofrecer comodidad y un excelente servicio en un cómodo ambiente; de
esta forma abarca dos mercados diferentes.
2. RESEÑA HISTÓRICA
Black Dog es una empresa que fue fundada hace más de ocho años, desde sus inicios ha
contado únicamente con una sede, su fundador decidió ponerle Black dog debido a que es uno
de los nombres de pubs más conocidos en Europa, lo cual hace que su nombre sea reconocido
por los extranjeros. Hace seis años dos socios decidieron comprárselo a su fundador, estos
empezaron a manejarlo como una sociedad, durante un poco más de 4 años, durante este
tiempo tuvieron un gran éxito y gran acogida en la ciudad de Tunja, debido a que siempre se
ha caracterizado por contar con un lugar acogedor en donde se puede tomar una cerveza o
alguna bebida acompañados de un buen rock clásico, pero hace un poco más de año y medio
uno de los socios decidió retirarse y ahora su único dueño es Carlos Maldonado quien se hace
cargo del mismo.
Carlos maldonado es Chef profesional por esto mismo decidió a finales del año 2016 abrir
también a medio dia y hacer que fuera un restaurante, este se ha esforzado porque su
restaurante se posicione y logre éxito por su deliciosa comida, menús ejecutivos, balanceados
y variado todos los días.
Actualmente Black Dog es reconocido tanto por su comida deliciosa a medio día como por
un ambiente acogedor y por su buena música, su dueño es consciente de que tanto el
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restaurante como el bar tienen un nicho de mercado bastante diferentes por esto ha intentado
manejarlos de forma diferente, puesto que el restaurante está enfocado en un mercado con un
alto poder adquisitivo y principalmente hacia personas que trabajan en la alcaldía,
gobernación y universidades centrales debido a su localización, por el contrario el bar está
enfocado a personas jóvenes que les agrade compartir con amigos y que les guste mucho el
rock clásico como soda estéreo, Queen, metálica, etc.
3.1 MISIÓN
Nuestra empresa busca brindar el mejor servicio para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, ofreciendo alimentos y un servicio de la más alta calidad; contamos con excelentes
instalaciones físicas, un ambiente agradable y cómodo donde pueden consumir nuestras
bebidas y escuchar buena música, haciendo más acogedora la estadía en nuestro bar, donde
los clientes deseen regresar, generando fidelidad en el cliente; con lo cual contribuimos a
nuestro crecimiento y mejora día a día.
3.2 VISIÓN
Queremos ser reconocidos como el mejor bar de rock en toda Tunja, no solo por su buen
servicio al cliente, y por resaltar la música rock que ha perdido su valor con el paso de los
años, sino por ser un bar con un buen good will y una excelente reputación; en un corto plazo
se pretende ser el lugar más concurrido de la zona y a un largo plazo también lograr una
expansión dentro de la ciudad con nuevas sucursales; posicionándose así como empresa líder
en el mercado.
3.3 PRINCIPIOS Y VALORES

★ Respeto hacia nuestros clientes y empleados.
★ Aseo para tener un lugar agradable en el cuál poder atender a nuestros clientes.
★ Honestidad respetando los precios de nuestros productos.
★ Dedicación para mayor prosperidad en nuestro negocio.
★ Solidaridad con los compañeros cuando necesiten de apoyo.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
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Black dog como bien se dijo anteriormente es una empresa que surge hace más de ocho años,
la cual en general y a través de su historia ha tenido un gran éxito, posicionándose de forma
positiva en el mercado tunjano, por esto será importante entonces analizar y comprender el
contexto de la organización tanto de forma interna como de forma externa, de esta forma se da
inicio a examinar el contexto interno de la empresa por medio de una matriz DOFA, la cual
tendrá como objetivo realizar un diagnóstico real de la empresa, y así mismo dirá cómo se
encuentra, cómo va, lo que a la final brinda el principal elemento requerido para tomar
decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando se conoce la realidad,
casi siempre se sabrá qué hacer.
Además de lo anteriormente expuesto la matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las
debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, elementos que al tenerlos claros,
da una visión global e integral de la verdadera situación. De esta manera si se conocen las
debilidades, se sabrá de qué es capaz la empresa y de qué no, así mismo tener claridad de qué
es lo que se necesita mejorar. Las soluciones a los problemas sólo son posibles cuando se han
identificado los problemas.
Por otro lado identificar las oportunidades puede llegar a mostrar hacia dónde encaminar los
recursos y esfuerzos, de tal manera que se pueda aprovechar esas oportunidades antes de que
desaparezcan o antes de que alguien más las aproveche. Al conocer las fortalezas, al saber
qué es lo que mejor se hace, se puede diseñar objetivos y metas claras y precisas, que bien
pueden estar encaminadas para mejorar las debilidades y/o para aprovechar las oportunidades.
Por último se tienen las amenazas. Si se quiere sobrevivir, se debe ser capaz de identificar, de
anticipar las amenazas, lo que permitirá definir las medidas para enfrentarlas, o para
minimizar sus efectos.
Como se observa, es imprescindible elaborar una matriz DOFA para analizar el contexto
interno de la empresa además porque en ella está casi todo lo necesario para tomar las
decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se presente, y es probable que muy
pocas situaciones tome a la empresa por sorpresa.
(Ver anexo B)
En segunda medida se tendrá el PESTEL el cual ayudará a examinar el contexto externo de la
organización y así mismo describir el entorno en el que se desenvolverá la empresa. Esta
técnica consiste en detallar el entorno externo a través de factores políticos, económicos,
socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. De esta forma analizar el entorno actual y
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futuro en base a estas variables, se estará realizando así un ejercicio de reflexión que puede
dar algunas pistas interesante sobre cómo se comportará el mercado en un futuro cercano.
(Ver anexo A)
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS P.I

Debido a su efecto en la capacidad de la organización de proporcionar productos y servicios
que satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, la
organización debe determinar, primero las partes interesadas que son pertinentes al sistema de
gestión de la calidad; para lo cual se conoce que una parte interesada es la persona u
organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o
actividad y segundo los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de
gestión de la calidad.
Para lo anteriormente expuesto la empresa debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes, es decir se debe
determinar las que más cercanía tienen con el alcance que se definió dentro del sistema.
En resumen, este punto se enfoca en definir quiénes son las personas o entidades que debido a
su influencia (positiva o negativa) sobre el servicio, se debe controlar y darles seguimiento.
Es por esto que para el caso de la empresa Black dog el cual es un servicio se han identificado
las partes interesadas y sus requisitos, que se resume en el anexo C.
(Ver anexo C)
4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Black Dog restaurante bar incluye la
prestación de servicio de alimentación solo a medio día y venta de bebidas alcohólicas en
horarios nocturnos, en este sentido incluye la realización y/o entrega del producto al cliente,
en el establecimiento, dentro de un ambiente de esparcimiento dirigido al segmento de interés
que en este caso son tanto las personas que encuentran afinidad con el rock clásico como las
personas que buscan un lugar donde almorzar
4.4 PROCESOS
★ COMPRAS: Adquisición de materias primas y productos de calidad con las mejores
condiciones de precio.
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➔ Revisión de inventarios: se hace un sondeo de las materias primas y productos

que están a punto de agotarse o que se han consumido en su totalidad.
➔ Requerimiento a proveedores: Para los proveedores que prestan servicio a
domicilio se hacen pedidos en las cantidades necesarias; no obstante para
algunos productos como las bebidas, se reciben visitas periódicas en las cuales
se realiza el abastecimiento.
➔ Compra en el mercado: Para todas las materias primas y productos que no se
adquieren mediante el requerimiento a proveedores.
★ PREPARACIÓN: Se lleva a cabo la cocción y todo lo necesario para completar la
preparación de cada uno de los ingredientes que conforman los platos, así como su
montaje antes de ser servido.
➔ Selección de materias primas: Se selecciona los materiales necesarios para la
elaboración de cada plato requerido.
➔ Preparado: Se implementa cada receta para cada plato, de acuerdo al
conocimiento de las personas encargadas de la cocina, se da sazón y se
condimentan los platos.
➔ Cocción: Se cocina los alimentos que lo requieran de acuerdo a las recetas.
➔ Toma de órdenes de preparación: Se toma nota de los pedidos que se han
informado por parte de meseros.
(Ver Anexo D)
5. LIDERAZGO
5.1 POLÍTICA DE CALIDAD
A continuación describo la política de calidad creada por la Alta Gerencia para el restaurante
Bar Black Dog Pub:
Black Dog restaurante bar brinda el servicio de alimentación, solo a medio día, y venta de
bebidas alcohólicas en horarios nocturnos mediante la realización y/o entrega del producto al
cliente en el establecimiento, estamos comprometidos en satisfacer a nuestros clientes a través
de un buen servicio y productos de calidad; lo anterior lo logramos con la mejora continua de
nuestros procesos y de la formación de un equipo humano competente que presta la mejor
atención al cliente. Es por ello por lo que la Dirección del restaurante bar ha decidido
implementar en la compañía un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO
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9001:2015, donde todas las partes interesadas estarán informadas periódicamente del proceso
con el fin de que se comprometan con el mismo.
5.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
CARGO RESPONSABILIDAD
GERENTE ● Es la persona encargada de designar las posiciones de los

demás empleados.
● Se encarga de dirigir los procesos de la empresa.
● Detecta situaciones que generen impactos que requieran
atención.
● Evidencia oportunidades en aras de lograr la organización y
el mejoramiento continuo de la empresa.
● Evalúa periódicamente el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades de los empleados.
● Gestionar la documentación del restaurante: facturas,
permisos, inspecciones, etc.
ADMINISTRADOR ● Es el encargado de evaluar el desempeño de los empleados.

● Está encargado de garantizar que el restaurante-bar funcione
de la manera correcta, y que todos cumplan a diario con sus
funciones.
● Supervisa, analiza y toma decisiones en cuanto a los
procesos a implementar, así como las actividades que se
vayan a realizar.
CONTADOR ● Se encarga de coordinar lo correspondiente a los asuntos

contables y presupuestales del restaurante-bar.
● Es el encargado de administrar los recursos financieros .
MESERO ● Es el encargado de brindar un servicio adecuado a los

clientes, se encarga de recibir y llevar los pedidos a los
clientes.
COCINERO ● Es el encargado de dirigir la cocina en la elaboración de

cada uno de los platos del menú.
● Es el encargado de cocinar los platos del menú.
● Es el encargado de verificar la calidad de los platos del
menú antes de salir hacia el cliente.
● Se encarga de la limpieza general de la cocina
● Se encarga de darle una disposición final adecuada a los
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residuos generados en la cocina.
(Ver Anexo E)
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Para lograr una identificación de riesgos, amenazas y oportunidades que por parte de la
empresa se pueda presentar, se emplea una matriz DOFA en donde se logran identificar las
variables internas y externas que interactúan con el servicio ofertado por nuestra empresa,
para alcanzar con las cuestiones, requisitos, y alcances de todo el proceso por parte del
Restaurante-Bar.
Es claro que la organización, liderada por la Alta Dirección debe emprender acciones
tendientes a planificar riesgos y oportunidades en ISO 9001:2015, de acuerdo con los
siguientes parámetros:
● Realizar acciones preventivas para eliminar las no conformidades potenciales.

● Analizar las no conformidades que se producen y tomar medidas para prevenir las
recurrencias que sean apropiadas a los efectos de su incumplimiento. (Ver Anexo F)
●
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD
● La Satisfacción de nuestros clientes: Tenemos siempre presentes los consejos que nos
dan nuestros clientes con el fin de mejorar el servicio y la calidad, siendo nuestros
principales objetivos:
➔ Ofrecer una atención al cliente y un servicio amable y personalizado.
➔ Dar información clara y eficaz a cada uno de nuestros clientes.
➔ Atender y responder las solicitudes de los clientes.
● La Calidad de las materias primas: Aspecto imprescindible para prestar un buen
servicio.
● Crear una cultura de calidad y de continuidad además de calidez de estándares de
servicio.
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● Mantener y atraer a nuevos clientes, mostrando la alta calidad e higiene en la

preparación de los alimentos y bebidas, con un servicio de excelencia.
(Ver Anexo H)
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 PERSONAL
7.1.2 INFRAESTRUCTURA
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL A LLEVAR A CABO EN PROCESOS
Black Dog Pub planifica, implementa y controla los procesos necesarios
para cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas para el cumplimiento de sus objetivos
Para ello Black dog ha determinado los procesos necesarios para el funcionamiento de un
Sistema de Gestión de Calidad y la interacción entre ellos, para lo cual ha desarrollado un
mapa de procesos (MP) donde se garantiza que los procesos se mantengan bajo control y
operan eficazmente, proporcionando la información y recursos necesarios para ello,
determinando los criterios y métodos necesarios para lograrlo y además de esto se identificó
el alcance que tiene la empresa.
Realiza un seguimiento y análisis de estos procesos, midiendo las etapas críticas cuando ello
es aplicable y toma las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua, a través de los planes de calidad. Se identifican y abordan los riesgos y
oportunidades en la planificación del sistema de gestión de calidad.
Ver anexo G
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION
El restaurante Black Dog Pub realiza seguimiento, análisis y evaluación de sus objetivos de
calidad de forma mensual, cuatrimestral, semestral y anualmente con el fin de mejorar
continuamente sus procesos y su servicio en busca de la excelencia
Ver anexo H
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9.2 AUDITORÍAS INTERNAS

El restaurante Black Dog Pub realiza auditorias anuales con el fin de garantizar que se esté
cumpliendo con excelencia lo planeado en el Sistema Gestión de Calidad
10. MEJORA
El restaurante- bar Black Dog Pub determina y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementa cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la
satisfacción del cliente encaminada a la mejorar continua siempre a la conveniencia,
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la empresa.
ANEXOS
A. PESTEL
ASPECTO POSITIVO NEGATIVO

POLITICO  Políticas económicas de  Con el nuevo presidente es
apoyo a la inversión por parte probable que lleguen nuevas
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del gobierno a empresarios y reformas tributarias que

emprendedores, que ayudaran afecten la economía, los
a el crecimiento de la ingresos de las personas y los
economía y favorecerá a la de la empresa
empresa
ECONOMICO  El mercado de comidas fuera  El crecimiento del desempleo
de casa creció 6% a nivel en Tunja en el año en curso
nacional que puede favorecer que se ubicó en 10,6%, afecta
a la empresa. directamente y gravemente a
 El crecimiento económico de la renta disponible de las
Boyacá para el sector del familias y por lo tanto su
comercio que comprende capacidad de gasto
reparación, transporte y  Debido a la reforma tributaria
servicios de comida fue 1,9%. los precios manejados en los
Este crecimiento puede restaurantes se elevaron,
significar una posible afectando los ingresos del
recuperación de la economía restaurante
por lo que favorecería a la  El crecimiento de la
empresa población incentiva el
 El crecimiento de la desempleo y por lo tanto
agricultura promueve que afecta directamente el
haya suficiente producción de ingresos de las personas y de
bienes agrícolas y por lo la empresa
tanto, la empresa tendrá
suministro suficiente de
materia prima para
desarrollar su actividad
SOCIAL  La tendencia al consumo de
bebidas fuera del hogar en
bares y cafeterías creció a
57%
 se ha disparado la tendencia
social enfocada vigilar la
salud de forma más intensa.
Ello ha con llevado a
importantes cambios en los
hábitos alimentarios, lo cual
ha obligado a los restaurantes
no solo a cambiar su oferta,
sino a incluir información
nutricional y de origen en las
cartas
 factores como la
responsabilidad social, que
inciden a los clientes a
comprar en un determinado
establecimiento
TECNOLOGICO 1. Acceso a internet mediante 4. La presencia de la empresa
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diferentes dispositivos en redes sociales no está

2. Nuevos sistemas de generando clientes
conservación y refrigeración
de alimentos que los
mantiene por más tiempo en
buen estado para su consumo
3. Incremento del marketing
digital y del uso de
aplicaciones para solicitar
pedidos a domicilio
ECOLOGICO  Leyes que regulan el
tratamiento de las basuras
 Incremento de la tendencia a
cuidar el medio ambiente que
influyen en la toma de
decisiones
LEGAL  La ampliación de los horarios 5. La reforma tributaria que
para el funcionamiento de los desestabilizo la economía,
bares en Tunja a través de la disminuyo el ingreso de las
modificación del decreto personas; por lo tanto,
0247 del 2014 en diciembre disminuyo el gastos de las
favoreció positivamente los mismas lo que afecto
ingresos de la empresa directamente los ingresos del
restaurante
B. DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1.Posicionamiento en el 1.No contar con una
mercado plataforma estratégica
2.Espacio acogedor y 2.No contar con manual
moderno de cada una de las
3.Localización central funciones desempeñadas
4.Ofrecer siempre dentro de la empresa
productos frescos y en 3.No contar con una
buen estado página web
5.Contar con una 4.Baja gestión de
temática de rock clásico publicidad
6.Manejo de precios 5.No ser propietarios del
moderados local lo que incrementa
7.Personal con buena costos
actitud y atención al 6.Baja afluencia de
cliente clientes entre semana
8.Contar con productos 7.No tener
exclusivos disponibilidad de
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9.Excelente trabajo en algunos productos

equipo ofrecidos en la carta
10.Variedad de platos en constantemente
el restaurante 8.No solucionar los
problemas que se
presentan de forma
rápida
9.No contar con comida
en la noche todos los
días
10.No plantear objetivos
en un plazo específico
AMENAZAS AFRONTAR CORREGIR

1.Inserción de nuevos · A1 y A2 con F1 y F8: · D1 con A1:
pubs Aprovechar el Estructurar una
2.Consumidores poco posicionamiento que se plataforma estratégica
fieles por la gran tiene en el mercado que brinde una visión de
variedad de bares debido al gran donde se está y a dónde
3.Obstaculización por reconocimiento que tiene se quiere llegar para así
parte del Estado en Black Dog en la ciudad estar preparados para la
especial en lo tributario de Tunja y así mismo inserción de nuevos pubs
4.No renovación del aprovechar el hecho de que puedan tener
contrato de que se cuenta con objetivos bien planteados
arrendamiento productos exclusivos · D8 con A8: Identificar
5.Bajos precios de la para así brindarle un problemas y
competencia valor al cliente y de esta solucionarlos de forma
6.Cambios constantes en manera contrastar la inmediata para así
las políticas fiscales inserción de nuevos pubs afrontar el hecho de que
7.Deterioro del estado en la ciudad algunos insumos puedan
económico del · A5 con F8: subir de precio, pero
consumidor debido a Aprovechar el valor que motivar a buscar
factores sociopolíticos se le brinda al cliente, soluciones rápidas
8.Alza en los insumos que en este caso son las · D3 y D4 con A2:
necesarios para el comidas exclusivas para Estructurar un plan de
funcionamiento del así contrastar los precios marketing digital que dé
restaurante bar de la competencia, a conocer el bar y su
9.La inflación y la puesto que si se ofrece concepto para hacer
recesión que obligan a un producto de calidad y clientes más fieles
aumentar los precios de exclusivo, los clientes
los productos estarían dispuestos a
10.Existe la posibilidad pagar más
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de que nuevos bares · A2 con F2, F3 y F6:

imiten las características Aprovechar el espacio, la
del bar localización y los precios
bajos para contrastar la
poca fidelidad de los
clientes para de esta
forma hacer que sean
fieles a la empresa
OPORTUNIDADES MANTENER EXPLORAR

1.Posible alianza con · F1 con O4 y O5: · D3 con O4: Trabajar
empresa del sector Seguir trabajando en el en crear una página web,
2.Facilidad de posicionamiento de la para así saber explorar la
abastecimiento empresa, para de esta oportunidad de captar de
3.Problemas económicos forma aprovechar la forma más amplia el
de la competencia tendencia de los mercado turístico
4.Captación del mercado consumidores por buscar · D4 con O5: Plantear y
turístico nuevos lugares y poder estructurar un plan de
5.Tendencia del captar el mercado marketing digital, para
consumidor por buscar turístico así lograr captar ese
nuevos lugares de · F6 con O6: Seguir segmento de mercado,
entretenimiento manejando precios que aún busca un nuevo
6.Nivel adquisitivo moderados, para así ser lugar de entretenimiento
actual alto de las atractivo para el · D5 con O9: Estudiar la
personas al que va segmento al cual va posibilidad de acceder a
dirigido el pub dirigido, el cual un crédito, para así
7.Posibilidad de ampliar actualmente cuenta con comprar el local y de
la cartera de productos un alto poder adquisitivo esta forma disminuir
8.Gran interés y · F5 con O10: Mantener costos
aceptación por nuevas la temática de rock · D7 y D9 con O2:
culturas clásico, para así explorar Aprovechar la
9.Viabilidad de acceder a la oportunidad de tener oportunidad que se tiene
líneas crediticias de poca competencia con el de contar con un fácil
financiamiento mismo concepto de pub abastecimiento para de
10.Escasos bares con el esta forma contar todo el
mismo concepto tiempo con los productos
ofrecidos en la carta
C. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

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Matriz de identificación y evaluación de partes interesadas
CRITERIO
PARTES INTERESADAS
S DE
EVALUAC
IÓN DE
IMPACTO RESULTA
Externo
MANEJO DE LA
Interno
NECESIDAD Y/O DO
NECESIDAD Y /O
IMPORTANCIA
EXPECTATIVA IMPACTO
INFLUENCIA
EXPECTATIVA
AL SGC
X Rentabilidad del negocio a AL ALTA ADMINIST Elaborar estrategias que

través del buen TA RAR DE permita a la empresa mejorar
funcionamiento del mismo CERCA su posicionamiento, su
clientela y su rentabilidad
X Cumplimiento de las AL ALTA ADMINIST Elaborar un manual de
respectivas funciones de TA RAR DE funciones para que cada
sus trabajadores eficiente y CERCA empleado tenga claro cuál es
eficazmente
DUEÑO
la función que debe realizar

X Estar informado acerca de AL ALTA ADMINIST Elaborar Informes de gestión
las finanzas de la empresa TA RAR DE
CERCA
X Mejora continua en los AL ALTA ADMINIST Implementar Sistema de
servicios que ofrece TA RAR DE Gestión de Calidad
CERCA
X Satisfaccion del cliente AL ALTA ADMINIST brindar un buen servicio y
TA RAR DE productos de calidad
CERCA
X Asignacion salarial justa AL ALTA ADMINIST Asignar salarios justos
TA RAR DE dependiendo el cargo y el
CERCA nivel de educación
X La gestion realizada genere AL ALTA ADMINIST Control por parte del dueño
ADMINISTRADOR
resultados positivos para la TA RAR DE de las decisiones del

empresa CERCA administrador
X Apoyo y respeto por parte AL BAJA MANTENE Realizacion de un buen
de los trabajadores TA R liderazgo
SATISFEC
HOS
X Contar con los recursos AL ALTA ADMINIST Gestion de recursos para la
necesarios para realizar TA RAR DE adquisicion de equipos
correctamente sus CERCA necesarios para desarrollar la
funciones labor encomendada
EMPLEADOS
x Asignacion salarial justa AL ALTA ADMINIST Asignar salarios justos

TA RAR DE dependiendo el cargo y el
CERCA nivel de educacion
x Un ambiente laboral estable AL ALTA ADMINIST Crear una cultura de respeto
y agradable TA RAR DE y dialogo generando espacios
CERCA para los mismos
x Programa de capacitación BAJ ALTA MANTENE Implementar capacitaciones
acorde a las necesidades de A R constantes
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los cargos para una mejor INFORMA

prestacion del servicio DO
x cumplimiento de lo pactado AL ALTA ADMINIST Respetar y cumplir lo
en el contrato TA RAR DE acordado en el contrato
CERCA
COCINEROS)(MESEROS,
x Contar con los recursos AL ALTA ADMINIST Gestion de recursos para la

necesarios para realizar un TA RAR DE adquissicion de equipos
eficaz y eficiente trabajo CERCA necesarios para desarrollar la
labor encomendada
X Pago oportuno de los AL ALTA ADMINIST Gestion correcta de las
productos adquiridos TA RAR DE compras o adquisiciones de
PROVEEDORES
CERCA materia prima para garantizar

el pago oportuno a los
proveedores
X Informacion clara de los AL ALTA ADMINIST Enviar las ordenes de pedido
pedidos y oportuna TA RAR DE con tiempo y facilmente
CERCA entendibles
X Buena atencion por parte de AL ALTA ADMINIST Capacitacion constante a los
los meseros TA RAR DE meseros en atencion al
CERCA cliente
X variedad de productos que AL ALTA ADMINIST Ofrecer variados productos
mas se consuman TA RAR DE que satisfagan las
CLIENTES DEL PUB Y DEL RESTAURANTE
CERCA necesidades del cliente

X Variedad de precios según AL ALTA ADMINIST Ofrecer variedad de precios
su necesidad TA RAR DE para que diferentes
CERCA segmentos puedan acceder a
los servicios del restaurante-
bar
X buzon de sugerencias de la BAJ BAJA MONITOR Crear un buzon de
empresa A EAR sugerencias para antender las
quejas, reclamos y
sugerencias de los clientes
X Ambiente ameno para los AL ALTA ADMINIST Mantener el ambiente del
clientes TA RAR DE Restaurante-bar para los
CERCA clientes que disfrutan de él
X Lugar limpio y aseado AL ALTA ADMINIST Mantener las instalaciones
TA RAR DE limpias para prestar un
CERCA servicio con calidad
X Calidad en los productos AL ALTA ADMINIST Implementar un Sistema de
servidos TA RAR DE Gestion de la Calidad
CERCA
x Pago oportuno impuestos AL ALTA ADMINIST Declaracion y pago oportuno
TA RAR DE de impuestos
CERCA
ESTADO
x Generacion de empleo AL ALTA ADMINIST Promover estabilidad laboral

TA RAR DE a los empleados
CERCA
x Respeto de las leyes y AL ALTA ADMINIST Cumplir con las leyes y
demas normas que rigen la TA RAR DE demas normas que rigen la
actividad CERCA actividad
D. MAPA DE PROCESOS
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}
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E. DESCRIPCIÓN DE PERFILES
Codigo: DP. 01
Edición: 1
DESCRIPCIÓN PERFILES
23/10/201
Fecha: 8

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL
TRABAJADOR: Lizeth Andrea Soler
NOMBRE DEL CARGO: Administradora
DEPENDENCIA: Gerencia
SUBORDINACIÓN: Meseros, auxiliar de cocina y contadora
SUPERVICIÓN: Gerencia
COMUNICACIÓN
COLATERAL: Contador

FORMACIÓN
SI NO CUAL
ACÁDEMICA
BACHILLER:
TÉCNICO O TECNOLOGO: x Tecnologo en Gestion Administrativa
PREGRADO x Administradora de empresas
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POSGRADO (Especialización,
Maestría, Doctorado): x
Estudios complementarios
( Cursos, capacitacion,
diplomados, seminarios, entre
otros x Curso en liderazgo y talento humano
EXPERIENCIA LABORAL
Un año de experiencia en cargos a fines.
RESPONSABILIDAD DEL CARGO

(Grado de responsabilidad que tiene el trabajador por el uso de equipos, información confidencial, personas a cargo)
BAJA – MEDIA – MANEJO Y CONFIANZA ( Dar detalles):
Manejo y confianza
Este cargo tiene un alto grado de responsabilidad ya que el administrador es quien tiene información de todo el
funcionamiento de el restaurante- bar y además cuenta con conocimiento de los porcesos y finanzas de la organización
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria= D, Ocasional= O Mensual= M Anual= A) D O M A
Representar a la empresa ante los entes reguladores del país x

Rinde cuentas ante el gerente con el fin de tenerlo al día de su empresa x
Dirige y supervisa los empleados que se encuentran a su cargo x
Comunicación: Hace el papel de comunicador entre gerente y empleados x

Coordinar actividades administrativas de acuerdo con estrategias de gestión y
procesos administrativos. x
Determinar e implementar estrategias de mercado de acuerdo con la situación
de la organización y procesos administrativos. x
Coordinar procesos de atención a clientes de acuerdo con estrategias de gestión
y procesos administrativos. x
Planear, administrar y controlar presupuestos de acuerdo con estrategias de
gestión y procesos administrativo x
Realizar seguimientos a las actividades de la organización de acuerdo con los

procesos administrativos. x
ANÁLISIS DEL CARGO
CONDICIONES FACTORES CUALES
FACTORES DE RIESGO RUIDO, Factores de riesgo: Al estar pendiente

(Riesgos ocupacionales a los que está expuesto la POLVO de los empleados o al dirigirse a su
persona que ejerce el cargo) FISICO, QUIMICO, ILUMINACIÓ
PSICOSOCIAL, ERGONOMICO, MECANICO N, lugar de trabajo puede sufrir algún
ERGONOMIC accidente.
OS
(POSTURAS
PERMANENTE
S), QUIMICOS,
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MANUAL DE CALIDAD
ELECTRICOS,
Diseño de *Habilidad para trabajar en equipo y

HABILIDAD MENTAL O MANUAL
Proyectos liderar al mismo
Estrategias *Comunicación asertiva y
(Habilidad mental e iniciativa que debe tener para
Manejo de los
Enfrentar cualquier situación y la habilidad manual
sistemas pensamiento critico para la solucion
para de conflictos y para la toma de
Redacción de
Desarrollar una actividad)
documentos decisiones
Otros *Evaluacion y control de actividades

NIVEL

COMPETENCIAS GENERALES
ALTO MEDIO BAJO

Adaptación y Aprendizaje (capacidad de adaptarse al cambio y
1 x
situaciones nuevas)

Análisis (capacidad de comprender un fenómeno a partir de
2 diferencias estableciendo su jerarquía, relaciones entre las partes x
y sus secuencias.)
Autocontrol: (capacidad de controlarse y reaccionar
3 x
asertivamente en situaciones de presión)
Autocrítica: (es la capacidad de analizar la propia actuación
4 x
utilizando los mismos criterios).

Proactividad y creatividad: (toma de iniciativa en el desarrollo de
acciones creativas y audaces para generar mejoras, capacidad
5 para modificar las cosas o pensarlas desde diferentes x
perspectivas, ofreciendo soluciones nuevas y diferentes ante
problemas y situaciones convencionales).
Integridad: (es una persona honesta y correcta en el desempeño
6 x
de sus acciones – coherente con lo que piensa y hace)

Planificación y organización (capacidad de determinar
eficazmente los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a
7 x
desempeñar organizando las actividades, los plazos y los recursos
necesarios y controlando los procesos establecidos).
Resolución de Conflictos y Toma de decisiones: (es la capacidad
de identificar, analizar y definir los elementos significativos que
8 x
constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma
efectiva)
Sociabilidad y Trabajo en equipo (Capacidad de integración en
9 un grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. x
Capacidad para trabajar de forma interdisciplinaria)

Servicio al Cliente: (Descubrir las expectaciones del cliente,
identificar los problemas y brindar soluciones eficaces que
10 x
generen confianza en el sujeto y se sienta satisfecho con la
atención recibida).

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JEFE FIRMA DEL

INMEDIATO EMPLEADO

Lizeth Andrea
Carlos Valencia Soler

Codigo: DP. 01
Logo empresa Edición: 1
23/10/201
Fecha: 8

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Gloria Martinez
NOMBRE DEL CARGO: Contadora
DEPENDENCIA: Administrador
SUBORDINACIÓN: Ninguna
SUPERVICIÓN: Gerencia y administración
COMUNICACIÓN COLATERAL: Administracion

FORMACIÓN ACÁDEMICA SI NO CUAL
BACHILLER: x Academico
Tecnico en contabilización de opeciones comerciales y
TÉCNICO O TECNOLOGO: x servicios financieros
PREGRADO x Contaduria
Maestría, Doctorado): x
Estudios complementarios ( Cursos,
capacitacion, diplomados, seminarios,
entre otros x Curso basico en excel
EXPERIENCIA LABORAL
Tres años desempeñando labores a fines.

Manejo y confianza
Este cargo tiene un alto grado de responsabilidad ya que el contador es quien maneja el area financiera de la empresa
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Elaborar y estructurar información financiera según normativa vigente y x

políticas institucionales.
Gestionar, preparar e informar las obligaciones tributarias de acuerdo con x
normativa fiscal vigente.
Preparar, gestionar y ayudar en la elaboración y control de planes financieros y X
presupuestales de acuerdo con estrategias económicas y normativa vigente.
Supervisar procesos de auditoría financiera y contable de acuerdo con X
estándares de calidad internos de la entidad u organización.
Calcular los costos de operaciones de acuerdo con métodos y tipo de costo. X
ANÁLISIS DEL CARGO
FACTORES DE RIESGO RUIDO,
(Riesgos ocupacionales a los que está expuesto la POLVO
persona que ejerce el cargo) FISICO, QUIMICO, ILUMINACIÓN,
PSICOSOCIAL, ERGONOMICO, MECANICO ERGONOMICO
S (POSTURAS Factores de riesgo: La contadora no
PERMANENTE
S), QUIMICOS, permanecera en el establecimiento por el
ELECTRICOS, contrario realizará una visita mensual por
OTROS. lo cual no cuenta con riesgos
*Trabaja bajo presion

Diseño de *flexibilidad y adaptabilidad a los
Proyectos cambios
HABILIDAD MENTAL O MANUAL
Estrategias
(Habilidad mental e iniciativa que debe tener para *Comunicación asertiva y pensamiento
Manejo de los
Enfrentar cualquier situación y la habilidad manual
sistemas critico para la resolucion de conflictos y
para la toma de decisiones
Redacción de
Desarrollar una actividad)
documentos * Manejo de Software contable
Otros *habilidad en la preparacion de informes

NIVEL
BAJ
ALTO MEDIO
O


1 x
situaciones nuevas)

2 diferencias estableciendo su jerarquía, relaciones entre las partes y x
sus secuencias.)
Autocontrol: (capacidad de controlarse y reaccionar asertivamente
3 x
en situaciones de presión)
4 x

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acciones creativas y audaces para generar mejoras, capacidad para
5 modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, x
ofreciendo soluciones nuevas y diferentes ante problemas y
situaciones convencionales).
Integridad: (es una persona honesta y correcta en el desempeño de
6 x
sus acciones – coherente con lo que piensa y hace)

Planificación y organización (capacidad de determinar eficazmente
los fines, metas, objetivos y prioridades de la tarea a desempeñar
7 x
organizando las actividades, los plazos y los recursos necesarios y
controlando los procesos establecidos).
Resolución de Conflictos y Toma de decisiones: (es la capacidad de
identificar, analizar y definir los elementos significativos que
8 x
efectiva)
Sociabilidad y Trabajo en equipo (Capacidad de integración en un
9 grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad x
para trabajar de forma interdisciplinaria)
identificar los problemas y brindar soluciones eficaces que generen
10 x
confianza en el sujeto y se sienta satisfecho con la atención
recibida).

JEFE FIRMA DEL

INMEDIATO EMPLEADO
Carlos Valencia Gloria Martinez
Codigo: DP. 01
Edición: 1
24/10/201
Fecha: 8

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Valencia
NOMBRE DEL CARGO: Chef Jefe
DEPENDENCIA: Venta y servicios
SUBORDINACIÓN: Auxiliar de cocina y meseros
SUPERVICIÓN: Administrador
COMUNICACIÓN COLATERAL:

BACHILLER:
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TÉCNICO O TECNOLOGO: x Tecnologia en gastronomia

PREGRADO X gastronomia o afines
POSGRADO (Especialización, Maestría,

Doctorado):
capacitacion, diplomados, seminarios, entre x Manipulacion de alimentos
otros
EXPERIENCIA LABORAL
Años de experiencia en áreas a fin del cargo que actualmente ostenta: 3 años en la respectiva area o en areas afines

MANEJO Y CONFIANZA
El rol de chef jefe tien un alto grado de responsabilidad debido a que es el encargado de coordinar la preparacion de los
alimentos y la conservacion de los mismos;ademas, tiene personal a su cargo
Planear y dirigir las actividades de preparacion, coccion, aderezo y presentacion
de los alimentos en el restaurante X
Planear los menus y asegurarse que los alimentos cumplan con los estandares de
x
calidad
Estimar requerimientos de alimentos y provisiones y calcular costos e
ingredientes x
Supervisar las actividades de la auxiliar de cocina y meseros
X
ANÁLISIS DEL CARGO
FACTORES DE RIESGO RUIDO, *Alta probabilidad de exposición a
(Riesgos ocupacionales a los que está expuesto la persona POLVO factores de riesgos físicos y químicos
que ejerce el cargo) FISICO, QUIMICO, PSICOSOCIAL, ILUMINACIÓ
ERGONOMICO, MECANICO N, tales como: emanaciones en el
ERGONOMIC ambiente como el humo, sonido
OS indeseable, cambios bruscos de
(POSTURAS temperaturas y a estar en contacto
PERMANENTE
S), QUIMICOS,
físico con grasas y aceites en el
ELECTRICOS, puesto de trabajo.
OTROS. *Alta probabilidad de accidentes
como lesiones corporales por
quemaduras, golpes y raspaduras.
Diseño de *Habilidad para trabajar en equipo y
Proyectos liderar al mismo
HABILIDAD MENTAL O MANUAL Estrategias *Comunicación asertiva y
(Habilidad mental e iniciativa que debe tener para Manejo de los
Enfrentar cualquier situación y la habilidad manual para sistemas pensamiento critico para la solucion
Desarrollar una actividad) Redacción de de conflictos y para la toma de
documentos decisiones
Otros *Evaluacion y control de actividades
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MANUAL DE CALIDAD

NIVEL

ALTO MEDIO BAJO
1 X
situaciones nuevas)

sus secuencias.)

3 x

4 x
5 modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, X
6 X

7 X
8 X
efectiva)
9 grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad X
10 x
recibida).

JEFE FIRMA DEL
INMEDIATO EMPLEADO

Carlos Valencia
BLACK DOG PUB
MANUAL DE CALIDAD
Codigo: DP. 01
Edición: 1
Fecha: 24/10/2018

BLACK DOG PUB
MANUAL DE CALIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Delia Gutierres
NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de cocina
SUBORDINACIÓN:
SUPERVICIÓN: Chef Jefe
COMUNICACIÓN COLATERAL: Comercial

BACHILLER:
TÉCNICO O TECNOLOGO: x Tecnico en cocina o tecnologia en gastronomia
PREGRADO
POSGRADO (Especialización, Maestría,

Doctorado):
capacitacion, diplomados, seminarios, x Manipulacion de alimentos
entre otros
EXPERIENCIA LABORAL
Años de experiencia en áreas a fin del cargo que actualmente ostenta: 2 años en la respectiva area o ena reas afines

BAJA – MEDIA – MANEJO Y CONFIANZA ( Dar detalles): CONFIANZA
Debido a la experiencia es una persona de confianza, responsable en su trabajo
Revisa diariamente la conservación de los alimentos
X
Recibe la solicitud del pedido. X
Higienizar plantas y/o áreas de producción y servicio de alimentos y bebidas de
acuerdo a procedimientos técnicos y estándares del establecimiento x
Colabora en conjunto con el personal a mantener todo limpio y ordenado
X
ANÁLISIS DEL CARGO
(Riesgos ocupacionales a los que está expuesto la POLVO *Alta probabilidad de exposición a
persona que ejerce el cargo) FISICO, QUIMICO, ILUMINACIÓN, factores de riesgos físicos y químicos
PSICOSOCIAL, ERGONOMICO, MECANICO ERGONOMICO tales como: emanaciones en el
S (POSTURAS ambiente como el humo, sonido
PERMANENTE
indeseable, cambios bruscos de
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MANUAL DE CALIDAD
S), QUIMICOS, temperaturas y a estar en contacto

ELECTRICOS, físico con grasas y aceites en el puesto
OTROS.
de trabajo.
Diseño de
Proyectos
*Para preparar alimentos variados.
HABILIDAD MENTAL O MANUAL Estrategias *Para seguir instrucciones orales y
(Habilidad mental e iniciativa que debe tener para Manejo de los escritas
Enfrentar cualquier situación y la habilidad manual para sistemas *Destreza manual para el manejo de
Desarrollar una actividad) Redacción de equipo e instrumentos de uso en la
documentos
Otros preparación de alimentos

NIVEL

ALTO MEDIO BAJO
1 X
situaciones nuevas)

sus secuencias.)

3 x

4 X
5 modificar las cosas o pensarlas desde diferentes perspectivas, X
6 X

7 X
8 X
efectiva)
9 grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Capacidad X
10 Servicio al Cliente: (Descubrir las expectaciones del cliente, X
recibida).
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MANUAL DE CALIDAD

JEFE FIRMA DEL
INMEDIATO EMPLEADO

Carlos Valencia
Delia Gutierres

Codigo: DP. 01
Edición: 1
24/10/201
Fecha: 8

NOMBRE DEL
TRABAJADOR: Diego Avellaneda
NOMBRE DEL CARGO: Mesero
SUBORDINACIÓN:
SUPERVICIÓN: Chef jefe
COMUNICACIÓN
COLATERAL:

FORMACIÓN S N
CUAL
ACÁDEMICA I O
BACHILLER: X Academico
TÉCNICO O TECNOLOGO: x Tecnico en mesa y bar
PREGRADO
Maestría, Doctorado):
Estudios complementarios
( Cursos, capacitacion,
diplomados, seminarios, entre X Atencion al cliente
otros
EXPERIENCIA LABORAL
Años de experiencia en áreas a fin del cargo que actualmente ostenta: 1 año en la respectiva area o en areas afines
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MEDIA
El grado de responsabilidad en este cargo es medio pues la persona es la encargada de atender al cliente
Atender reclamaciones, en el caso de que se produzcan
X
Gestionar la cuenta y cobrar las consumiciones X
En ocasiones, también puede ocuparse del control y gestión del stock.
X
Realizar algunos trabajos de preparación de alimentos (normalmente sencillos),
como bocadillos, desayunos y meriendas, trinchado y flameado
Colabora en conjunto con el personal a mantener todo limpio y ordenado X
ANÁLISIS DEL CARGO
(Riesgos ocupacionales a los que está POLVO
expuesto la persona que ejerce el cargo) ILUMINACIÓN,
FISICO, QUIMICO, PSICOSOCIAL, ERGONOMICO
ERGONOMICO, MECANICO S (POSTURAS
PERMANENTE *Alta probabilidad de accidentes como lesiones
S), QUIMICOS, corporales por quemaduras, golpes y raspaduras.
ELECTRICOS,
OTROS.
Diseño de
HABILIDAD MENTAL O MANUAL Proyectos
(Habilidad mental e iniciativa que debe Estrategias *habilidad para ser capaz de intuir y adelantarse
tener para Manejo de los
Enfrentar cualquier situación y la sistemas a las necesidades de los clientes
habilidad manual para Redacción de * Destreza en el trato con los clientes, fluidez
Desarrollar una actividad) documentos verbal y corporal
Otros

NIVEL
COMPETENCIAS GENERALES ALT MEDI BAJ
O O O

1 Adaptación y Aprendizaje (capacidad de adaptarse al cambio y situaciones nuevas) X

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MANUAL DE CALIDAD
Análisis (capacidad de comprender un fenómeno a partir de diferencias

2 x
estableciendo su jerarquía, relaciones entre las partes y sus secuencias.)

Autocontrol: (capacidad de controlarse y reaccionar asertivamente en situaciones de
3 X
presión)
Autocrítica: (es la capacidad de analizar la propia actuación utilizando los mismos
4 X
criterios).
Proactividad y creatividad: (toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas
y audaces para generar mejoras, capacidad para modificar las cosas o pensarlas desde
5 X
diferentes perspectivas, ofreciendo soluciones nuevas y diferentes ante problemas y
Integridad: (es una persona honesta y correcta en el desempeño de sus acciones –
6 X
coherente con lo que piensa y hace)

Planificación y organización (capacidad de determinar eficazmente los fines, metas,
7 objetivos y prioridades de la tarea a desempeñar organizando las actividades, los X
plazos y los recursos necesarios y controlando los procesos establecidos).
Resolución de Conflictos y Toma de decisiones: (es la capacidad de identificar,
8 analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para X
resolverlo con criterio y de forma efectiva)
Sociabilidad y Trabajo en equipo (Capacidad de integración en un grupo o equipo,
9 colaborando y cooperando con otros. Capacidad para trabajar de forma X
interdisciplinaria)
Servicio al Cliente: (Descubrir las expectaciones del cliente, identificar los
10 problemas y brindar soluciones eficaces que generen confianza en el sujeto y se x
sienta satisfecho con la atención recibida).

JEFE
INMEDIATO FIRMA DEL EMPLEADO
Diego
Carlos Valencia Avellaneda

F. MATRIZ DE RIESGOS
G. FLUJOGRAMAS
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G. MATRIZ DE INDICADORES

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ANGIE TATIANA ACOSTA TORRES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

3.3 PRINCIPIOS Y VALORES

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS P.I

4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

➔ Revisión de inventarios: se hace un sondeo de las materias primas y productos

5.2 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

GERENTE ● Es la persona encargada de designar las posiciones de los

ADMINISTRADOR ● Es el encargado de evaluar el desempeño de los empleados.

CONTADOR ● Se encarga de coordinar lo correspondiente a los asuntos

MESERO ● Es el encargado de brindar un servicio adecuado a los

COCINERO ● Es el encargado de dirigir la cocina en la elaboración de

residuos generados en la cocina.

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

● Realizar acciones preventivas para eliminar las no conformidades potenciales.

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

● Mantener y atraer a nuevos clientes, mostrando la alta calidad e higiene en la

9.2 AUDITORÍAS INTERNAS

ASPECTO POSITIVO NEGATIVO

del gobierno a empresarios y reformas tributarias que

diferentes dispositivos en redes sociales no está

9.Excelente trabajo en algunos productos

AMENAZAS AFRONTAR CORREGIR

de que nuevos bares · A2 con F2, F3 y F6:

OPORTUNIDADES MANTENER EXPLORAR

C. MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

BLACK DOG PUB

X Rentabilidad del negocio a AL ALTA ADMINIST Elaborar estrategias que

la función que debe realizar

resultados positivos para la TA RAR DE de las decisiones del

x Asignacion salarial justa AL ALTA ADMINIST Asignar salarios justos

los cargos para una mejor INFORMA

x Contar con los recursos AL ALTA ADMINIST Gestion de recursos para la

CERCA materia prima para garantizar

CERCA necesidades del cliente

x Generacion de empleo AL ALTA ADMINIST Promover estabilidad laboral

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Representar a la empresa ante los entes reguladores del país x

Dirige y supervisa los empleados que se encuentran a su cargo x

Comunicación: Hace el papel de comunicador entre gerente y empleados x

Realizar seguimientos a las actividades de la organización de acuerdo con los

ANÁLISIS DEL CARGO

CONDICIONES FACTORES CUALES

FACTORES DE RIESGO RUIDO, Factores de riesgo: Al estar pendiente

Diseño de *Habilidad para trabajar en equipo y

JEFE FIRMA DEL

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

PERIODICIDAD (Diaria= D, Ocasional= O Mensual= M Anual= A) D O M A

Elaborar y estructurar información financiera según normativa vigente y x

*Trabaja bajo presion

Adaptación y Aprendizaje (capacidad de adaptarse al cambio y

Proactividad y creatividad: (toma de iniciativa en el desarrollo de

JEFE FIRMA DEL

Carlos Valencia Gloria Martinez

TÉCNICO O TECNOLOGO: x Tecnologia en gastronomia

POSGRADO (Especialización, Maestría,

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Autocontrol: (capacidad de controlarse y reaccionar asertivamente

POSGRADO (Especialización, Maestría,

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

S), QUIMICOS, temperaturas y a estar en contacto