FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTION DE INGENIEROS

PROCESO INSPECCIONADO: GESTIÓN AMBIENTAL

Código: FO-CEIGE-162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de

Área y/o proceso: GESTIÓN AMBIENTAL Lista de verificación actualizada a fecha: 2018-05-15

Unidad inspeccionada: No. y fecha de directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres Cargo:
y apellidos)

CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
A. ORGANIZACIÓN
Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar si la Unidad cuenta con la oficina de gestión
1
Capítulo III-B-22-a ambiental.
Se tienen nombrados por medio de acto
administrativo los siguientes cargos: gestor
Directiva Permanente No. 230/2017,
2 ambiental, operadores de PTAP y PTAR, equipo de
Capítulo III-B-22-f
manejo de residuos, promotor ambiental y soldado
viverista, con las funciones de cada uno.
El gestor ambiental se desempeña exclusivamente en
Directiva Permanente No. 230/2017,
3 el cargo para poder cumplir con las funciones
Capítulo III-B-22-b
asignadas.

Cuenta con archivo físico y magnético de gestión

Directiva Permanente No. 230/2017, ambiental con la clasificación de saneamiento básico,
4
Capítulo III-B-16-g-3-w ecosistemas, trámites, educación ambiental,
permisos ambientales y procesos sancionatorios.

Directiva Permanente No. 230/2017, Verificar la organización y nombramiento del comité

5
Capítulo III-B-22-d ambiental y si efectúa reuniones bimestrales

B. PLANEAMIENTO
Verificar si la unidad cuenta con un plan de acción
ambiental, basado en el de la Unidad Superior, que
Directiva Permanente No. 230/2017,
6 contenga: objetivos, metas, tareas, cronograma de
Capítulo III-B-16-g-3-j, Capítulo III-B-22-q
actividades indicadores con un responsable o
encargado; y si se cumple.
C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Directiva Administración de Riesgos No. Desarrollo de las actividades dispuestas en el mapa
7 01068/2016 Anexo A Metodología de riesgos para evitar, reducir, compartir o asumir el
administración del riesgo riesgo. Soportes de su cumplimiento
D. DOCUMENTACIÓN

Si la Unidad se encuentra en un área de reserva

forestal o en ecosistema de importancia ecológica,
verificar que cuente con un plan de manejo
ambiental, así mismo verificar que se implementan y
Directiva Permanente No. 230/2017,
8 controlan los proyectos establecidos en las fichas de
Anexo E
manejo ambiental para la construcción u operación
de la Unidad; desarrollando proyectos como manejo
de residuos sólidos, reforestaciones, mejoramiento
paisajístico y saneamiento básico, entre otros.

1

Norma de referencia y/o Criterio de
No.
verificación
Directiva Permanente No. 230/2017,
9 Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-1-g,
Anexo G
Directiva Permanente No. 230/2017,
10 Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-1-g,
Anexo G
Directiva Permanente No. 230/2017,
11
Anexo F-A-1-d
Directiva Permanente No. 230/2017,
12
Anexo F-A-2-b
Resolución 1076 de 2003 Resolución
13
1570 de 2004
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-22-nn, Anexo F-A-3-f,
14
Anexo G
Directiva Permanente No. 230/2017,
15
Anexo F-A-3-c
Directiva Permanente No. 230/2017,
16
Anexo A, Anexo F-A-10-n
Directiva Permanente No. 230/2017,
17
Capítulo III-B-16-g-3-q
Directiva Permanente No. 230/2017,
18
Capítulo III-B-16-g-3-m y s
Directiva Permanente No. 230/2017,
19
Capítulo III-B-16-g-3-v
Directiva Permanente No. 230/2017,
20
Capítulo III-B-16-g-3-p, r
Directiva Permanente No. 230/2017,
21 Capítulo III-B-16-g-3-y, Capítulo III-B-22- ahorro y uso eficiente del agua y, si se realizan
ff
CALIFICACIÓN
Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Si la Unidad cuenta con planta o sistema de
tratamiento de agua potable, verificar que tenga
Autorización Sanitaria, ante la autoridad sanitaria
departamental competente.
Si la Unidad cuenta con planta o sistema de
tratamiento de agua potable, verificar que tenga
concesión de aguas superficial o subterránea vigente
expedida por la autoridad ambiental competente y se
realice el respectivo pago por uso del recurso.
Verificar que la Unidad realice análisis físico químicos
y microbiológicos periódicamente(1 muestreo
mensual en la fuente y redes de distribución) para
establecer la calidad del agua.
Verificar que se realice lavado y desinfección de los
tanques de almacenamiento de agua tratada con una
frecuencia mínima de dos veces por año y que se
lleve un registro.
Verificar que el personal encargado de operar la
planta de tratamiento sea capacitado periódicamente.
Si la Unidad cuenta con planta de tratamiento de
aguas residuales verificar que cuente con permiso de
vertimientos, que se encuentre vigente y si se realiza
el pago de las tasas retributivas.
Verificar que la Unidad realiza las caracterizaciones
de aguas residuales (cumple con lo previsto en la
legislación para tal fin, compruebe con la
normatividad), y que estos exámenes hayan sido
realizados con laboratorios acreditados por el IDEAM.
Existe Registro de entrega de residuos peligrosos a
empresas de tratamiento y/o disposición de residuos.
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
Gestiona capacitaciones a través de instituciones
educativas y autoridades ambientales para los
gestores ambientales de las Unidades Tácticas,
operadores de plantas de tratamiento e integrantes
del equipo de manejo de residuos.
Se cumple con las obligaciones impuestas (obras,
pago de compensaciones, recuperación de áreas o
pago de tasas retributivas) por las autoridades
ambientales en las resoluciones que otorgan
instrumentos de manejo y control ambiental,
Envía las necesidades de saneamiento básico
prioritarias de las Unidades a cargo, el último viernes
del mes de julio de cada vigencia.
Verificar si se han realizado capacitaciones,
difusiones y sensibilizaciones en medio ambiente a
través de: seminarios, talleres, charlas, conferencias,
entre otros.
Verificar si la unidad tiene e implementa programa de
capacitaciones al personal sobre el tema.
MANEJO DE AGUA POTABLE
2
 CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
Si la Unidad no se encuentra conectada al acueducto
Directiva Permanente No. 230/2017,
22 municipal, verificar si cuenta con planta de
Anexo F-A-1-a
tratamiento de agua potable.
Verificar si hay total cobertura del servicio de agua
23 Resolución No. 1096 de 2000 Art. 11
potable para la población de la Unidad.
Directiva Permanente No. 230/2017,
Verificar que se realice mantenimiento preventivo y
Anexo F-A-1-d, e y f.
24 correctivo a la planta de tratamiento y redes de agua
Anexo F-A-2-b
potable.
Ficha Técnica No. 06
Verificar que los tanques de almacenamiento se
Directiva Permanente No. 230/2017,
25 encuentren protegidos (tapa hermética, rejilla, angeo)
Anexo F-A-2-a
del ingreso de cualquier elemento.

Verificar que la Unidad lleve los registros

sistematizados de control de calidad del agua para
consumo humano, en un libro diario de operaciones
Resolución 2115 de 2007
que contenga: cantidad de agua captada, cantidad de
agua suministrada, resultados de los análisis
26 Directiva Permanente No. 230/2017,
microbiológicos, físicos y químicos del agua, cantidad
Capítulo III-B-16-g-3-t
de productos químicos utilizados (coagulantes,
desinfectantes, alcalinizantes), bitácora o libro de
novedades como anomalías, emergencias,
problemas en equipos etc.

MANEJO DE AGUA RESIDUAL

Si la Unidad no se encuentra conectada a la red
Directiva Permanente No. 230/2017, alcantarillado del Municipio verifique si cuenta con
27
Anexo F-A-3-a algún sistema de tratamiento para las aguas
residuales.
Revisar si la Unidad cuenta con un programa de
mantenimiento periódico de la planta de tratamiento
Directiva Permanente No. 230/2017,
28 de agua residual PTAR o del sistemas de tratamiento
Anexo F-A-3-c
de agua residual (tejas, canales, desagües y
alcantarillas), mensualmente.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Directiva Permanente No. 230/2017, Diseña y desarrolla programas de gestión integral de
29
Capítulo III-B-22-v residuos sólidos.
Directiva Permanente No. 230/2017, Cuenta con puntos limpios en buen estado y
30
Capítulo III-B-22-w, Anexo F-A-10-m condiciones sanitarias adecuadas.
Directiva Permanente No. 230/2017, Se hace reciclaje en la Unidad y ésta cuenta con un
31
Anexo F-A-10-h centro de acopio para el material.
Directiva Permanente No. 230/2017, Si la Unidad cuenta con centros de acopio, verificar el
32 Anexo F-A-10-i estado de presentación y mantenimiento de los
Ficha Técnica No. 06 mismos.
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Tiene plenamente identificado cuales son los
Directiva Permanente No. 230/2017,
33 residuos peligrosos generados por su Unidad y se
Capítulo III-B-22-q y s
hace la disposición final de forma adecuada.

Realiza la caracterización de los residuos sólidos

Directiva Permanente No. 230/2017,
34 peligrosos y ordinarios para garantizar la reutilización,
Capítulo III-B-16-g-3-o
reducción y reciclaje.

La Unidad cuenta con un plan de manejo de aceites,

Directiva Permanente No. 230/2017,
35 grasas y lubricantes usados para la manipulación,
Capítulo III-B-22-p
almacenamiento y transporte de estos residuos.

3

Norma de referencia y/o Criterio de
No.
verificación
Directiva Permanente No. 230/2017,
36
Anexo A
Directiva Permanente No. 230/2017,
37
Anexo A
Directiva Permanente No. 230/2017,
38
Anexo A
Directiva Permanente No. 230/2017,
39
Capítulo III-B-22-tt, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
40
Capítulo III-B-22-uu, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
41
Capítulo III-B-16-g-3-u, Anexo I
Directiva Permanente No. 230/2017,
42
Capítulo III-B-22-bb, Anexo I
Ley 1861 de 2017
43
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-17-a, Anexo B
Ley 1861 de 2017
44
Directiva Permanente No. 230/2017,
Capítulo III-B-17-b, Anexo B
Directiva Permanente No. 230/2017,
45
Capítulo III-B-16-g-3-h
Directiva Permanente No. 230/2017,
46
Capítulo III-B-22-t
Directiva Permanente No. 230/2017,
47
Capítulo III-B-16-g-3-e
Directiva Permanente No. 230/2017,
48
Capítulo III-B-16-g-3-f
49 Reglamento EJC. 3-7-1
50 Reglamento EJC. 3-7-1
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos)
CALIFICACIÓN
Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
Soporte documental y/o Evidencia
(Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
60-74
75-90
< 60
100
91-
Se utiliza Material Absorbente en caso de derrame de
aceites y/o lubricantes.
Se realiza limpieza y desinfección de los recipientes
usados en recolección, transporte y almacenamiento
de los residuos peligrosos.
El personal que manipula los residuos cuenta con
elementos de protección personal.
VIVEROS
Se tiene construido el vivero de acuerdo con las
características establecidas en la norma.
El soldado viverista tiene asignadas las herramientas
necesarias para desempeñarse en su labor.
Cumple los programas de mantenimiento
establecidos en los planes de siembra.
Desarrolla programas dirigidos al mejoramiento
paisajístico y planes de reforestación.
SERVICIO MILITAR AMBIENTAL
El 10% de soldados de cada contingente se
encuentra prestando el servicio militar ambiental.
Se realiza el reporte al COING de la cantidad de
soldados por contingente, destinados a prestar el
servicio militar ambiental.
F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Responde y presenta al coordinador de ingenieros las
estadísticas ambientales correspondientes a
saneamiento básico, educación ambiental,
ecosistemas, calidad, tramites ambientales y
procesos sancionatorios ambientales.
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificar que se realicen inspecciones ambientales en
las Unidades, por medio de las listas de verificación
ambiental.
Realiza control a la inversión de las partidas fijas
empleadas para la operación y el mantenimiento de
las PTAP y PTAR.
Realiza seguimiento a los proyectos de
infraestructura y de saneamiento básico
desarrollados en las Unidades a cargo.
Elabora los informes detallados de revista de acuerdo
a lo establecido en el reglamento.
Aprueba y realiza seguimiento al plan de
mejoramiento para la revista de las secciones de las
Unidades Tácticas?
Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
4
 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:

Código: MD-CGFM-CEIGE-R- Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1

Área y/o Proceso: Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, Cargo:
nombres y apellidos)

CALIFICACIÓN

Norma de referencia y/o Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo

No. Soporte documental y/o Evidencia
Criterio de verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)

60-74

75-90
< 60

100
91-
1
2
3 Relacionar las normas que Rango de calificación: Toda observación y/o hallazgo se
Registrar en forma general estructura con base en:
4 regulan el área y/o proceso, los documentos verificados
específicamente relacionadas D: Deficiente
5 durante la Inspección y que Condición: Situación detectada.
con el aspecto o actividad a IN: Inferior a lo Normal
6 originan la observación y/o Criterio: Norma de referencia con
verificar, como leyes, decretos, N: Normal
hallazgo. la cual se verifica la situación
7 directivas, reglamentos, SN: Superior a lo normal
8 circulares, manuales. (Registrar calificación de acuerdo detectada. Deber ser.
con el rango, establecido en el Causa: Porqué se incumple el
9 criterio.
Reglamento de revistas de
10 Inspección) Efecto: Consecuencia generada
11 por el incumplimiento.
12 De acuerdo con el rango escribir la
13 calificación numérica, no marcar
con X
14
15
16
17

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)

Elaboró:
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRA
PD04 GLADYS MORENO RIAÑO

Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ

Aprobó: MG. LUÍS FELIPE PAREDES CADENA