Producto tc/min UM ene feb mar

Lapices 2 und 32000 28000 21000

Lapiceros 4 und 25000 24000 26000
Plumones 6 und 16000 15000 14000
Días 12.00 25 25 25
Hrs 0.2
Demanda hrs 4,333 4,033 3,833

P turno.mes.maquina 200.00 200.00 200.00

SI 483.33 - - 0.000
Turno 1 Hm 19 19 19
Turno 2 Hm

Turno 3 Hm
Hm - Req 19 19 19
Hm - Dispo 20 19 19
Contrato /despido -1 0 0

Produccion Unid 3,850.00 4,033.33 3,833.33

HN Hrs 3,800.00 3,800.00 3,800.00
Outsourcing Hrs
HE Hrs 50.00 233.33 33.33
Otros
Lim HE 1,140.00 1,140.00 1,140.00

Costos 46,500 49,800 46,200

MOD 12 45,600 45,600 45,600
HE 18.0 900 4,200 600
Outsourcing
MP,insumos y Embal.
Alquiler de Maq 0
Depreciacion 0 0 0
Contrataciones/Despidos 5,000 0 0
Cto. Mant. Invent 0.05 0 0 0
Mes Ene Feb Mar
Demanda acu 4,333 8,367 12,200
Produccion a 3,850 7,883 11,717
 abr may jun TOTAL (UND)
29000 28000 25000 163,000
18000 15000 16000 124,000
13000 12000 12000 82,000
25 25 25 Ndias 150

3,467 3,133 3,100 21,900

200.00 200.00 200.00

T fab promedio hr/unidad

- 0.00 333.33 1,000.00 1,700.00 -
19 19 19

19 19 19
19 19 19
0 0 0

3,800.00 3,800.00 3,800.00 23,116.67

3,800.00 3,800.00 3,800.00 22,800.00
0.00
316.67

1,140.00 1,140.00 1,140.00

45,600 45,600 45,600 286,575

45,600 45,600 45,600 273,600
0 0 0 5,700
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 5,000
250 750 1,275 2,275
Abr May Jun
15,667 18,800 21,900
15,517 19,317 23,117
 SI SF 19 0.65 cinv
1500 3000 C Sal
2000 3000 C Cont
3000 3000 18.35 CT
SI h 483.33
SF h 600.00 18 - 0.35 CHEx
Prod h 22,017 C Desp.
Prod. Día hr/dia 146.78 CT
Product. Trabj hr hm 8.00
Hm requerido 18.35
T fab promedio hr/unidad 0.07

CD sin MP Total Produc CDu sin MP

M Obra 279,300 23,116.7 12.08
MP 23,116.7 -
Depreciacion - 23,116.7 -
total 279,300 23,116.7 12.08

UM TC hora CD u sin MP

Lapices unidad 0.033 0.4

Lapiceros unidad 0.067 0.8
Plumones unidad 0.100 1.2
 S/587.50
S/9,400.00

S/9,987.50

S/7,500.00
S/5,000.00
S/12,500.00

Soles/hr
Soles/hr
Soles/hr
Soles/hr

Precio estimado
MP soles/u CD u GG CT u MB Soles/u
soles/u

1.2 1.60 0.28 1.89 0.81 2.69

1.5 2.31 0.41 2.71 1.16 3.87
2.5 3.71 0.65 4.36 1.87 6.23
 Ene Feb Mar Abr May Jun
Demanda 4,333 4,033 3,833 3,467 3,133 3,100
Dias 25 25 25 25 25 25

P turno. Mes.Hmbre 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SI 483.33 150.00 116.67 83.33 16.67 83.33

Turno 1 Hm 20 20 19 17 16 18
20 20 19 17 16 18
Turno 2 Hm 0 0

Turno 3 Hm

Hm - Req 20 20 19 17 16 18
Hm - Dispo 20 20 20 19 17 16
Contrato /despido 0 0 -1 -2 -1 2

Produccion Unid 4,000 4,000 3,800 3,400 3,200 3,617

HN Hrs 4,000.00 4,000.00 3,800.00 3,400.00 3,200.00 3,600.00
Outsourcing Hrs
HE Hrs 16.67
Lim HE 1,200.00 1,200.00 1,140.00 1,020.00 960.00 1,080.00

Costos 48,113 48,088 50,663 50,813 43,463 49,950

MOD 12 48,000 48,000 45,600 40,800 38,400 43,200
HE 18 300
Outsourcing
MP,insumos y 0
Contrataciones/Despidos 0 0 5,000 10,000 5,000 6,000
Cto. Mant. In 0.05 113 87 62 12 62 450
Alquiler de M 0
Depreciacion
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun
Demanda acumula 4,333 8,367 12,200 15,667 18,800 21,900
Produccion acumul 4,000 8,000 11,800 15,200 18,400 22,017
 Ene
SI
SF
Jul Ago Sep Oct Total Producccion mes

21,900 Prod. Día Prom.

150 Numero de maquinas requeridas
Product. Trabj. Hrs.Hm
Tiempo de Fab. Promedio por unid.

Jun
600.00 SI

SF

Producccion mes

Prod. Día Prom.

Numero de maquinas requeridas

22,017
22,000.00
0.00
16.67

291,087
264,000
300
0
0
26,000
787
0
0
 20 0.75 cinv 112.50 Feb
483.333 C Sal 1,800.00 SI 150.00
0 C Cont SF 0
3850.000 20 CT 1912.50 Producccion mes 3,883.33

154 Prod. Día Prom. 155.3333333333

19.250 19 - 0.25 CHEx 900.00 Numero de maqui 19.417
8.00 C Desp. 5000
0.07 5900.00

19 0.92 cinv 137.50

83.33 C Sal 2,200.00
600 C Cont 3000
3,617 16 CT 5337.50
144.66666667

18.083 18 - 0.08 CHEx 300.00

C Desp.
300.00

CD sin MP Total Produc CDu sin MP

M Obra 264,300.00 22,016.67 12.00 S/h
MP 22,016.67 - S/h
Depreciacion 0.00 22,016.67 - S/h
total 264,300.00 22,016.67 12.00 S/h

UM TC hora CD u sin MP MP soles/u CD u GG

Lapices UND 0.033 0.4 1.20 1.60 0.28

Lapiceros UND 0.067 0.8 1.50 2.30 0.41
Plumones UND 0.1 1.2 2.50 3.70 0.65
 20 0.58 cinv 87.50 Mar 19 0.42
C Sal 1,400.00 SI 116.67
C Cont SF 0
20 CT 1487.50 Producccion 3,717 20
Prod. Día Pro 148.666667
19 - 0.42 CHEx 1500.00 Numero de ma 18.583 18 - 0.58
C Desp. 5000
6500.00

Precio
CT u MB Soles/u estimado
soles/u
1.88 0.81 2.69
2.71 1.16 3.87
4.35 1.87 6.22
cinv 62.50 Abr 17 0.08 cinv
C Sal 1,000.00 SI 83.33 C Sal
C Cont SF 0 C Cont
CT 1062.50 Producccion mes 3,383 19 CT
Prod. Día Prom. 135.3333333333
CHEx 2100.00 Numero de maquin 16.917 16 - 0.92 CHEx
C Desp. 5000 C Desp.
7100.00
 12.50 May 16 0.42 cinv 62.50
200.00 SI 16.67 C Sal 1,000.00
SF 0 C Cont
212.50 Producccion mes 3,117 17 CT 1062.50
Prod. Día Prom. 124.666666667
3300.00 Numero de maqui 15.583 15 - 0.58 CHEx 2100.00
5000 C Desp. 5000
8300.00 7100.00
Capacidad actual

Hombre disponibles 20

Turnos 3
HE 30% máx de cap.
Jornada/Turno 8 hrs - día
Eficiencia 100%
Product. Trabj. Hrs.Hm 8.00 hrs - día

Costos
Hora Normal 12.00 S/ - hr hm
Hora Extra 18.00 S/ - hr hm

Contrataciones 3000 S/ - hm
Alquiler de Maq 0 S/ - Mes * maq
Despido 5000 S/ - hm
Cto. Mant. Inventario 0.050 S/ - unid
Depreciacion 0 S/ - Mes
MB 30% S/ - unid
GG 15%