SASP 1.

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS
2 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR/001/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
1. TECNOLOGÍA DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN

El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del proce-

so o de la operación y proporciona también los fundamentos para identificar
y entender los riesgos del proceso, que son los primeros pasos en los esfuer-
zos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnología
consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseño del
Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo.

REQUISITOS

1.1. Cada CT debe contar con un 1.3. Cada CT debe establecer

Paquete de Tecnología programas de capacitación que
actualizado que incluya Riesgos permitan asegurar que todo el
de los Materiales, Bases de personal sea debidamente
Diseño del Proceso y Bases de entrenado, reentrenado y
Diseño del Equipo con un actualizado en el Paquete de
procedimiento conocido y Tecnología y en los cambios
aplicado por todo el personal que pudieran implantarse en él.
(Operación, Mantenimiento,
Ingeniería, Procesos, SSPA)
para tener disponible y utilizar
esta información en sus
funciones operativas, como
base de referencia para realizar

E1
ARP y pueda incorporar
mejoras y actualizaciones a los
procesos, compartiendo además
estas mejoras con otros CT.

1.2. Cada CT debe tener asignado

un Guardián de la Tecnología
que asegure que el Paquete de
Tecnología se mantenga íntegro
y actualizado con un procedi-
miento conocido y aplicado por
todo el personal de las
diferentes especialidades para
incorporar mejoras a los
procesos y cambios derivados
de ARP’s y asegurar que
cualquier cambio en la
tecnología sea incorporado a los
procedimientos operativos y
comunicados a todo el personal.

Descripción y Requisitos 3
Clave: 800/16000/DCO/DR/002/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

2. ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

DESCRIPCIÓN

Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos

asociados con las instalaciones del proceso de manera que:
− Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático.
− Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas
participantes.
− Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento
de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal.

De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con

el proceso.
Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisión de Riesgos
de Procesos (RRP) y un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos).

REQUISITOS

2.1. Contar en cada CT con Planes y 2.2. El CT debe contar con un

programas de Análisis de
Riesgos de proceso que incluya
la Identificación de Peligros o
Condiciones Peligrosas y el
Análisis de Consecuencias para
prever todos los escenarios
E2
sistema de seguimiento que
asegure que las recomendacio-
nes surgidas del análisis sean
implantadas y que la mejora de
la confiabilidad de las
instalaciones sea medida con

posibles de riesgos, asegurando el uso de indicadores y análisis

que sean revisados cada 5 años
como máximo, a través de un
procedimiento que asegure la
aplicación de metodologías de
ARP con información de
tecnología del proceso
actualizada y de incidentes y se
emitan recomendaciones para
prevenir riesgos en los procesos
actuales y nuevas instalaciones.
Se debe asegurar que los
resultados del ARP sean
comunicados a todo el personal
de la instalación, así como
incorporar los peores y más
probables escenarios identifica-
dos en los ARP a los planes de
respuesta a emergencias.
de tendencias.
2.3. El ELSSPA y el Subequipo de
ASP deben evaluar periódica-
mente la calidad y efectividad
del Programa de ARP y tomar
las decisiones y acciones que
sean necesarias para mejorar
su desempeño.
2.4. El CT debe contar con un Plan
de entrenamiento que permita
asegurar que el personal que
participe en ARP esté
debidamente capacitado en el
procedimiento y las metodolo-
gías de ARP.

4 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR/003/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y PRÁCTICAS SEGURAS

DESCRIPCIÓN

Los procedimientos de operación proporcionan un claro entendimiento de los

parámetros detallados de operación y los límites para su operación segura.
También explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el
medio ambiente al operar fuera de los límites del proceso, y describen los pa-
sos a tomar para corregir o evitar desviaciones, así como la forma de actuar
en casos de emergencia. Las prácticas seguras proporcionan un sistema de
procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen ins-
pecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas
de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados
por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y
Prueba, Apertura de Líneas de Proceso, Entrada a Espacios Confinados,
Trabajos de Soldadura, etc.

REQUISITOS

3.1. El CT debe contar con 3.3. El ELSSPA y el Subequipo de

procedimientos y prácticas
seguras para sus operaciones
que así lo requieran identifica-
dos por su grado de riesgo en
matrices, para asegurar que
sean llevadas a cabo en forma
Liderazgo de ASP del CT deben
evaluar periódicamente los
resultados de este elemento a
través dé indicadores proacti-
vos y de resultado como el
Índice de DO para medir su

E3
correcta, segura y consistente efectividad y tomar las medidas
siguiendo el Ciclo de DO. Los pertinentes para mejorar.
procedimientos deben ser
adecuadamente elaborados
con participación del personal
cuidando su calidad, puestos a
disposición del personal,
comunicados y su cumplimiento
debe ser revisado con
ciclos de trabajo y
auditado periódicamente.

3.2. El CT debe contar con un

procedimiento de revisión de
procedimientos que asegure
que todos los cambios para
mejorarlos sean debidamente
autorizados y comunicados al
personal que los utiliza.

Descripción y Requisitos 5
6 SASP 1
Descripción y Requisitos 7
Clave: 800/16000/DCO/DR/004/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

4. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de

los materiales, bases para el Diseño del Proceso o bases para el Diseño de los
Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Análisis o valoraciones de
Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto
todos los cambios a la Tecnología documentada deben ser correctamente for-
mulados, revisados, autorizados y documentados.

REQUISITOS

4.1. Cada CT debe contar con un

procedimiento para
Administración de Cambios de
Tecnología que permita
asegurar que todos los cambios
al Paquete de Tecnología sean
adecuadamente documentados
y autorizados. Los cambios
deben incorporarse al Paquete
de Tecnología y a los procedi-
mientos operativos, así mismo
deben ser comunicados a
todo el personal involucrado y
E4

afectado por el cambio.

4.2. El CT debe contar con un

programa de capacitación para
el personal técnico de la
instalación que permita
asegurar el conocimiento y
aplicación del Procedimiento de
Administración de Cambios
de Tecnología.

4.3. El cumplimiento del

procedimiento para
administración de Cambios
de Tecnología debe ser
auditado por todos los niveles
de liderazgo de la organización
y se deben tomar medidas para
corregir desviaciones.

8 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR005/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es una ca-
racterística clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo
seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando
con seguridad. Se pueden tener implantados todos los demás elementos de la
ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las políticas y
procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se
reducen considerablemente. Los trabajadores deben, además, ser físicamente
capaces, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio
para seguir cabalmente las prácticas y procedimientos establecidos.

REQUISITOS

5.1. Cada CT debe contar con 5.3. El CT debe contar con un

planes y programas de
Capacitación, entrenamiento y
reentrenamiento, que permitan
asegurar que el personal en
todos los niveles de la organiza-
ción reciba el entrenamiento
adecuado de acuerdo con las
matrices de conocimientos y
habilidades para el perfil del
mecanismo para identificar los
casos en los cuales exista la
sospecha de influencia externa
por consumo de alcohol,
drogas, jornadas excesivas de
trabajo sin descanso o cualquier
otra razón que pueda influir
negativamente en el desempeño
del trabajador y que pudiera

E5
puesto que ocupa. La capacita- constituir un riesgo de SSPA.
ción debe ser proporcionada
por personal calificado y se
deben llevar registros de la
capacitación individual, ciclos
de trabajo, exámenes y
habilidades demostradas.

5.2. La efectividad del Plan de

capacitación debe ser evaluada
anualmente, considerando las
necesidades cambiantes de
entrenamiento, capacitación y
reentrenamiento siguiendo las
matrices de conocimientos y
habilidades del personal actual
y de nuevo ingreso, así como el
tratamiento de casos especiales.

Descripción y Requisitos 9
Clave: 800/16000/DCO/DR/006/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

6. CONTRATISTAS

DESCRIPCIÓN

Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban realizar-
se con seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de trabajo
seguras establecidas en las bases del contrato y ser consistentes con los prin-
cipios de la Administración de la Seguridad de los Procesos.

REQUISITOS

6.1. Contar en cada CT con un 6.3. El CT debe contar con un

procedimiento para control de
Contratistas, cuyo principal
propósito sea asegurar que
todos los trabajos hechos por
contratistas sean realizados por
personal debidamente
capacitado para realizar su
trabajo en forma correcta,
segura y consistente con base
en un programa de capacitación
y entrenamiento de parte de la
compañía contratista, con metas
y objetivos en SSPA, estableci-
dos, análogo al de Pemex.
E6
procedimiento donde se
establezcan los aspectos de
SSPA, que el contratista debe
observar durante el desarrollo
del contrato y deben comunicar
a los contratistas sobre los
riesgos a los que pueden estar
expuestos sus trabajadores
durante el desarrollo de
sus actividades, así como los
procedimientos que son
aplicables y sobre el plan de
respuesta a emergencias.

6.2. El CT debe auditar periódica-

mente el desempeño en SSPA
de las compañías contratistas,
cuyo personal debe mostrar su
compromiso y liderazgo en
SSPA siguiendo y respetando
las reglas y procedimientos y
tomando las medidas
necesarias para mejorarlo.

10 SASP 1
Descripción y Requisitos 11
12 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR/027/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
7. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES

DESCRIPCIÓN

Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, éste debe incluir un meca-
nismo técnico-administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los
incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la
Organización aprende y la Gerencia y Línea de Mando pueden determinar las
causas raíz de las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para así
prevenir que se repitan.

REQUISITOS

7.1. Desarrollar e implantar un 7.3. Contar con investigadores que

procedimiento para el reporte,
investigación y análisis de
incidentes que ocurren en la
Organización, donde la Línea de
Mando lidera el proceso, con el
soporte de los Profesionales de
SSPA, para ayudar a que el
personal tenga consciencia del
impacto de los incidentes,
aprender de ellos y determinar
y eliminar sus causas raíz para
prevenir su repetición.
tengan conocimiento y
experiencia en las funciones
operativas de Línea de Mando,
incluyendo a los profesionales
de la Función de SSPA en
técnicas y habilidades
avanzadas de análisis
de causas raíz, y al resto del
personal de la Organización
en técnicas básicas.

E7
7.2. Desarrollar e implantar un
sistema de seguimiento al
cumplimiento de recomenda-
ciones y oportunidades de
mejora detectadas, asignando
fechas y responsables, y
verificando su cumplimiento y
efectividad en las reuniones
periódicas de rendición de
cuentas al Equipo de Liderazgo
de SSPA del centro de trabajo.

Descripción y Requisitos 13
Clave: 800/16000/DCO/DR/008/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

8. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN

En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a tra-

vés de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mínimo
de (1) experiencia directa y específica en el proceso, y (2) conocimientos y ha-
bilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnología o en las instala-
ciones, la pérdida de los niveles de experiencia y conocimientos mínimos, a
través de los cambios de personal y de organización, tienen la potencia de in-
validar los análisis o valores de riesgo anteriores, los cuales habían sido basa-
das en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado,
por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios
previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles míni-
mos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base sólida para
todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

REQUISITOS

8.1. Cada CT debe desarrollar e 8.2. Cada CT debe contar con un

implantar un procedimiento de
Administración de Cambios de
Personal que sea comunicado a
todo el personal de la línea de
mando y que permita asegurar
que se mantengan niveles
E8
programa de capacitación para
asegurar que se cuente con un
cuadro de reemplazos del
personal en los casos de;
cambios organizacionales,
comisiones administrativas,

mínimos de conocimiento vacaciones, ausencias

técnico, habilidades y
experiencia en el proceso y
debe considerar los siguientes
escenarios; cambios organiza-
cionales, comisiones adminis-
trativas, vacaciones, ausencias
programadas, jubilaciones,
promociones definitivas a otros
centros de trabajo, incapacida-
des, inhabilitaciones y
ascensos, así mismo el
personal clave que sea
reintegrado a sus funciones
después de haber estado
ausente en ese cargo por un
periodo mayor de 6 meses.
programadas, jubilaciones,
promociones definitivas a otros
centros de trabajo, incapacida-
des, inhabilitaciones y
ascensos, personal clave que
sea reintegrado a sus funciones
después de haber estado
ausente en ese cargo por un
periodo mayor de 6 meses.
8.3. El cumplimiento del procedi-
miento para la administración
de Cambios de Personal debe
ser analizado y documentado
su impacto en la reducción de
incidentes debidos a cambios
de personal, por todos los
niveles de liderazgo de la organi-
zación y se deben tomar medidas
para corregir desviaciones.

14 SASP 1

9. PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
DESCRIPCIÓN
Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de
trabajo requieren una planeación profunda para garantizar una respuesta
efectiva por parte del personal del centro de trabajo en conjunto con las orga-
nizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad; para mitigar el im-
pacto en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control
de la situación de emergencia.
REQUISITOS
9.1. El CT debe contar con un Plan
de Respuesta a Emergencias
acorde con los escenarios de
emergencia identificados en
los análisis de riesgos de
proceso realizados, debe ser
comunicado a las partes
interesadas, deben ponerse en
práctica periódicamente a
través de simulacros, que
permita asegurar que se toman
las acciones apropiadas en
una emergencia para mitigar
su impacto en el Personal,
Medio Ambiente, las instalacio-
nes y la comunidad. El Plan
debe considerar los procedi-
mientos aplicables a cada uno
de los escenarios de mayor
frecuencia y/o impacto, su
organización y los recursos
necesarios para enfrentarlos.
9.2. El CT debe tener un programa
de entrenamiento especializado
basado en simulacros para el
personal que integra las
brigadas de emergencia (de
primeros auxilios, de búsqueda
y rescate, de contra incendio y
atención a incidentes con
materiales peligrosos
(HAZMAT), garantizando la
actuación coordinada de éstas
en el marco del Plan de
Respuesta a Emergencias.
Clave: 800/16000/DCO/DR/009/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
9.3. El CT debe contar con un
programa de inspección y
pruebas de acuerdo con la
normatividad aplicable para los
dispositivos de Respuesta a
Emergencia con el propósito
de asegurar funcionalidad
y disponibilidad.
9.4. El Plan de Respuesta a
Emergencias debe ser evaluado
periódicamente por el ELSSPA,
el Subequipo de ASP y ASIPA,
E9
en particular después de
que ocurren incidentes o
situaciones de emergencia, a
fin de detectar desviaciones
en su aplicación y establecer
acciones de mejora.
9.5. Los Servicios Preventivos de
Medicina del Trabajo en los
Centros de Trabajo deben
contar con manuales y
procedimientos de Atención
Inicial del paciente en estado
crítico (infarto al miocardio,
quemaduras mayores,
intoxicaciones, politraumatizado,
estados de shock, etc.)
y manejo de urgencias
toxicologicas considerando los
escenarios de emergencia
identificados en los Análisis
de Riesgos.
Descripción y Requisitos 15
Clave: 800/16000/DCO/DR/010/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

10. AUDITORÍAS

DESCRIPCIÓN

La auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado, para

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar
el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos.

La auditoría debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y siste-

mas SSPA, y aportar información confiable, que sirva de base para la mejora
continua de los mismos.

REQUISITOS

10.1. Definir, documentar y 10.7. Planear y ejecutar auditorías

administrar un programa de
auditorías a los procesos y
sistemas SSPA, que incluya
los objetivos, el alcance, las
responsabilidades, los
procedimientos y los recursos
para llevarlo a cabo.
10.2. Asegurar el desarrollo y
mantenimiento de la
competencia de los auditores.
E 10
alineadas a los objetivos,
alcances y programa
establecidos por la Máxima
Autoridad SSPA.
10.8. Realizar la investigación y
análisis de las causas raíz
(IACR) de las no
conformidades identificadas
en las auditorías.
10.9. Asegurarse de la implantación
efectiva de las acciones

10.3. Asegurar el desarrollo y correctivas y preventivas

mantenimiento de la (ACP) que eliminen las causas
competencia de expertos raíz de las no conformidades.
técnicos por especialidad.

10.4. Asegurar la ejecución efectiva

del programa de auditorías.

10.5. Monitorear, revisar y mejorar

el programa de auditorías.

10.6. Mantener los registros

adecuados durante todas las
fases de ejecución del proceso
de auditoría.

16 SASP 1
 E 10

Descripción y Requisitos 17
Clave: 800/16000/DCO/DR/011/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN

El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre las

especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de asegura-
miento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos del proceso
estén fabricados conforme a las especificaciones de diseño y ensamblados e
instalados correctamente.

REQUISITOS

11.1. El CT debe contar con un 11.3. El ELSSPA, el Subequipo de

procedimiento de ASP, Ingeniería y ASIPA deben
Aseguramiento de Calidad evaluar el procedimiento de
que permita asegurar que los Aseguramiento de Calidad
equipos nuevos considerados periódicamente y medir su
críticos para la seguridad de efectividad con indicadores
los procesos sean construidos como reducción de incidentes
y/o fabricados, instalados y debidos a fallas de calidad del
probados con base en sus equipo o sus componentes.
especificaciones de diseño.
Estableciendo en las bases
para su adquisición; las
especificaciones de diseño,
los métodos de verificación,
E 11

inspección y pruebas que

deben aplicarse, para
prevenir la ocurrencia de
fallas en tales equipos
que pudieran impactar la
seguridad del personal,
el proceso, las instalaciones,
la comunidad o el medio
ambiente.

11.2. Contar con un programa de

capacitación, entrenamiento y
certificación (en su caso) de
todo el personal involucrado
en el proceso de Aseguramiento
de Calidad que permita
asegurar que el personal está
capacitado para esta tarea y
se debe contar con registros
de capacitación, entrenamien-
to y certificación (en su caso).

18 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR/012/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

DESCRIPCIÓN

Las Revisiones de Seguridad de Prearranque proporcionan la revisión final a

los equipos e instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas para confir-
mar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la
instalación es segura para entrar en operación.

REQUISITOS

12.1. El CT debe contar con un 12.3. El CT debe contar con un

procedimiento para Revisión
de Seguridad de Prearranque
de instalaciones nuevas,
modificadas o rehabilitadas,
que permita asegurar que se
cumpla cabalmente con todos
los requisitos de ASP para
eliminar desviaciones y
prevenir fallas que pudieran
ocasionar incidentes de SSPA
en la puesta en marcha u
operación normal de las
instalaciones o de los equipos.
programa de capacitación que
permita asegurar que las
especialidades del manteni-
miento, Operación y SIPA, así
como personal sindicalizado
que participa en las revisiones
de Seguridad de prearranque
han sido entrenados en ASP y
conocen los Riesgos y la
importancia de que éstas sean
realizadas, cubriendo todos
aspectos de Seguridad, Salud
y Protección Ambiental.

E 12
12.2. Contar con una herramienta
informática que facilite dar
seguimiento a las recomenda-
ciones resultantes de las
revisiones de seguridad de
prearranque y asegure que
las acciones requeridas para
una operación segura han
sido implementadas antes de
poner en marcha las
instalaciones revisadas.

Descripción y Requisitos 19
20 SASP 1
 Clave: 800/16000/DCO/DR/013/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010
13. INTEGRIDAD MECÁNICA

DESCRIPCIÓN

El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los equipos e ins-

talaciones, desde su instalación inicial hasta su desmantelamiento. La
Integridad Mecánica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad
del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida útil
de la instalación. Se ocupa de temas como:
Procedimientos de Mantenimiento.
Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento.
Procedimientos de control de Calidad.
Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimien-
to preventivo / predictivo.
Ingeniería de confiabilidad.

El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para

garantizar una operación confiable y libre de incidentes. Dichos programas
sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad
del sistema necesario para el control de emergencias.

REQUISITOS

13.1. El CT debe contar con un

Programa de Integridad Mecánica
que incluya inspecciones y

E 13
pruebas basados en procedi-
mientos de mantenimiento e
Ingeniería de Confiabilidad, que
sean realizados por personal
capacitado, que permita
asegurar que los equipos críticos
para la seguridad de los
procesos operen de una manera
confiable libre de incidentes
por pérdida de contención de
materiales peligrosos.

13.2. Contar con un Plan de

Capacitación que permita
asegurar que los procedimientos
de mantenimiento, inspecciones
y pruebas, así como los archivos
de bases de diseño e historial de
los equipos críticos del
Programa de Integridad Mecánica
estén disponibles, sean de
calidad, fueron comunicados y
son cumplidos cabalmente por
el personal.

Descripción y Requisitos 21
Clave: 800/16000/DCO/DR/014/10
Revisión: 1
Fecha: 01/01/2010

14. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN

Los Cambios en el las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y

han conducido a eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo aquellos
que se efectúan dentro de la Tecnología del Proceso documentada, pero que
no constituyen un «reemplazo en sí»; deben ser correctamente formulados,
revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos
de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.

REQUISITO

14.1. Cada CT debe contar con un

procedimiento para
Administración de Cambios
que considere aquellos
cambios que no representen
un “Reemplazo en sí” y que
pudiera incluir un ARP, que
permita asegurar que todo el
personal lo entiende y que son
adecuadamente documenta-
dos, autorizados y que los
E 14

cambios son incorporados al

Paquete de Tecnología.

14.2. El CT debe contar con un

programa de capacitación al
personal para asegurar que
conoce y sabe aplicar el
Procedimiento de Adminis-
tración de Cambios.

14.3. El CT debe evaluar periódica-

mente el cumplimiento
del procedimiento para
administración de Cambios,
por todos los niveles de
liderazgo de la organización y
su efectividad, midiendo la
reducción en el indicador de
incidentes ocurridos por faltas
a este procedimiento.

22 SASP 1
Descripción y Requisitos 23
 SASP
E 15

24 SASP 1