HOSPITAL VETERINAIRO ANGEL DE LA GUARDA

Año 2020
Tasa de Cambio ($USD) 3,900.00

Moneda COP
Factor Ganancia 1.40

2020 2021 2022 2023

FLUJO DE CAJA -1,402,938,407 -460,000,000 878,000,000 820,000,000

COSTOS
< ----------------- Minimo --------------- >
Estructura de costos 2020 2021 2022 2023
Costo total de la solución 1,402,938,407 900,000,000 2,000,000 0
1.1.1Estudio de terreno 50,000,000 0
1.1.2Licencias de construcción 15,000,000 0
1.1.3Costos Inventarios 10,000,000
1.2 DISEÑO
1.2.1Maqueta 10,000,000
1.2.2Planos Fisicos y Digitales 10,000,000
2.1Adecuación Terreno 500,000,000
2.2Cimentación 500,000,000 0
2.3.1.1 Nivel de acceso 0 0
2.3.1.1.1.1.1
2.3.1.1.1.1.2 Área procedimientos
complementaria,menores
ascensory yurgencias
escalaeras 40,000,000
2.3.1.1.1.1.3 Ingreso valoración, triage, vacunación 40,000,000
2.3.1.1.1.1.4Porteria, cafetería y cuarto de basuras 40,000,000
2.3.1.1.1.1.5 Laboratorio y servicios sanitarios 40,000,000
40,000,000
2.3.1.1.2.1 Laboratorio y servicios sanitarios
2.3.1.1.2.2 Servicios Generales, escalera y ascensor 50,000,000
2.3.1.1.2.3 Hospitalización infecciosos, perros y gatos 50,000,000
2.3.1.1.2.4Consulta exrterna y servicios sanitarios 50,000,000
2.3.1.1.2.5 Sala de Espera, Morgue y Bodega 50,000,000
2.3.1.2.1 Quirofano 50,000,000
50,000,000
2.3.1.2.2 Escaleras y Ascensor 50,000,000
2.3.1.2.3 Hospitalización perros y Gatos 50,000,000
2.3.1.2.4 Consultar Externa y fisioterapia 50,000,000
2.3.2.1.1.1 Área procedimientos menores y urgencias 20,000,000
2.3.2.1.1.2 Área complementaria, ascensor y escalaeras 20,000,000
2.3.2.1.1.3 Ingreso valoración, triage, vacunación 20,000,000
2.3.2.1.1.4 Portería, cafetería y cuarto de basuras 20,000,000
2.3.2.1.1.5 Laboratorio y servicios sanitarios 20,000,000
2.3.2.1.1.1 Laboratorio y servicios sanitarios 20,000,000
2.3.2.1.1.2 Servicios Generales, escalera y ascensor 20,000,000
2.3.2.1.1.3 Hospitaliación infecciosos, perros y gatos 20,000,000
2.3.2.1.1.4 Consulta exrterna y servicios sanitarios 20,000,000
2.3.2.1.1.5 Sala de Espera, Morgue y Bodega 20,000,000
2.3.2.2.1 Quirofano 12,000,000
2.3.2.2.2 Escaleras y ascensor 12,000,000
2.3.2.2.3 Hospitalización perros y gatos 12,000,000
2.3.2.2.4 Consulta Externa y Fisioterapia 12,000,000
3.4.1 Acta de constitución 7,000,000
3.4.2 Plan de gestión del cronograma 10,000,000
3.4.3 Plan de gestión de costos 9,000,000
3.4.4 Plan de gestión de los recursos 9,000,000
3.4.5 Plan de gestión de vida del proyecto 10,000,000
3.4.6 Plan de gestión de riesgo 9,000,000
3.4.7 Plan de gestión del proyecto 11,000,000
3.4.8.Infomre de estado 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
3.4.9 Plan de pruebas 12,000,000
Costos indirectos
- Consumo energía 107,228,407
- Consumo Agua 121,710,000

BENEFICIOS ESTIMADOS
< ----------------- Minimo --------------- >
Categoria de beneficios 2020 2021 2022 2023
Valor generado al negocio 0 440,000,000 880,000,000 820,000,000
Optimización de Costos
Ahorros Mantenimiento 110,000,000 0
Ahorro Mantemimiento general 120,000,000 0
Beneficios del proyecto

Aumento de ventas debido a la lealtad de los clientes identificados

con el proyecto, cobro a universidades por practicas estudiantiles de 440,000,000 650,000,000 820,000,000
veterinaria para sostenibilidad del hospital
 2024 Total
1,100,000,000 935,061,593

2024 Total
0 2,308,938,407
0 50,000,000
0 15,000,000
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
500,000,000
0 500,000,000
0 0
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
0
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
7,000,000
10,000,000
9,000,000
9,000,000
10,000,000
9,000,000
11,000,000
2,000,000 10,000,000
12,000,000
0
107,228,407
121,710,000

2024 Total
1,100,000,000 3,240,000,000
0
0 330,000,000
0 360,000,000
0

1,100,000,000 3,010,000,000