FECHA DE CREACION: 30/05/2018 PROCESO: ASEGURAMIENTO INTERNO Fecha: ________________________________________ Área: _____________________________________________ Proyecto: ______________________________________ Responsable: ______________________________________ No ÍTEM DESCRPCIÓN Cumple OBSERVACIONES cumple ZONAS DE ACOPIO DE RESIDUOS
El punto de acopio se encuentra lejos de fuentes hídricas y
1 aislado del suelo
No se observan derrames de sustancias o fluidos en el
2 suelo del área aledaña al punto de acopio de residuos
Los recipientes para almacenamiento de residuos se
3 encuentran en buen estado y etiquetados
Se observan elementos de señalización en el punto de
4 almacenamiento temporal de residuos en buen estado
Se encuentra con una estructura que aislé los residuos
5 almacenados de los factores climáticos
La segregación de los residuos generados se está haciendo
6 acorde al código de colores
No hay presencia de vectores de enfermedades (Insectos,
7 roedores, etc.) en el área
8 No hay presencia de malos olores
Los residuos que se encuentran en los recipientes están
9 almacenados en bolsas plásticas de acuerdo al código de colores
10 Se cuenta con kit ambiental completo y en buen estado
El personal que trabaja en el área conoce la manera de
11 gestionar los residuos dentro del proyecto (Código de colores)
USO DE RECURSOS
Se observa la publicación de campañas de ahorro de
12 recursos (agua, energía, papel, etc.)
El personal es consiente del uso responsable de los
13 recursos asignados, se observa el apropiado uso de los recursos dispuestos.
CONTROL CONTRATISTAS
Se cuenta con licencia ambiental del proveedor de Alcance:
14 disposición de residuos Vigencia:
Se cuenta con licencias y permisos de proveedores de Alcance:
15 material de construcción, madera, combustibles, etc. Vigencia:
Se cuenta con permisos de captación de aguas del
16 proveedor suministra agua industrial y potable?
Se cuenta con análisis de potabilidad de el agua para
17 consumo
Hallazgo Recomendación / Compromiso Responsable Fecha