Medellín, Marzo 20 de 2013

Señoras (es)
Secretaria de Participación Ciudadana
Att. Interventoría Convenios Solidarios
Convenio No. 4600043631 de 2012
CAM

Por medio de la siguiente le envió copia de información financiera correspondiente a la corrección

del informe financiero del convenio solidario No. 4600043631 de 2012 según observaciones
presentadas por la interventoría el día 19 de marzo.

Aclaraciones:

1. El componente de actividades de encuentro comunitario incluía el pago de sedes $

180.000; y el componente de plan de desarrollo también incluía este ítem $ 180.000; por
eso se anexa el comprobante de egreso No. 05 a nombre de Orlando valencia y la factura
No. 126 los cuales soportan este rubro.

Para el caso especifico de jac avila el aporte del asociado contiene al apoyo logístico con
una carpa avaluada en $ 108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $
150.000, el alquiler de una cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $
50.000m y al aseo del espacio avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte
según recomendación de la interventoría se sustenta en un certificado de aportes o
contrapartidas que realiza la Asocomunal.

2. Se tiene el comprobante de egreso No. 12 a nombre de Wberney Zabala de jac medellin

sin tugurios, el cual hace referencia a el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico
con una carpa avaluada en $ 108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $
150.000, el alquiler de una cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $
50.000m y al aseo del espacio avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte
según recomendación de la interventoría se sustenta en un certificado de aportes o
contrapartidas que realiza la Asocomunal.

En el caso de JAC Medellín sin Tugurios su plan de trabajo solo incluye pago de sede por el
componente de socialización de plan de desarrollo $ 180.000; se anexa en el comprobante
de egreso No. 12 corregido.
3. Se tiene el comprobante de egreso No. 64 a nombre de BEATRIZ ELENA ECHAVARRIA de
JAC Las Parcelas, este comprobante debe anularse hace referencia al pago de sedes,
aportes del asociado e impresión de tarjetas, se corrige de la siguiente forma: se anexa
factura No. 301 de JAC Parcelas para el pago de préstamo de sedes por valor $ 360.000 el
cual se soporta con el egreso N. 64 Corregido.
Para el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con una carpa avaluada en $
108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $ 150.000, el alquiler de una
cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $ 50.000m y al aseo del espacio
avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte según recomendación de la
interventoría se sustenta en un certificado de aportes o contrapartidas que realiza la
Asocomunal.
Para las tarjetas de invitación se tienen el comprobantes de egreso No. 147, cuenta de
cobro y rut a nombre de Claudia Patricia Gaviria, son los soportes de este ítem.

4. Se tiene el comprobante de egreso No. 42 a nombre de DIEGO ALEJANDRO HOYOS de JAC

BARRIOS DE JESUS LOS CAUNCES, este comprobante debe anularse hace referencia al
pago de sedes, aportes del asociado e impresión de tarjetas, se corrige de la siguiente
forma: se anexa factura No. 003 de JAC LOS CAUNCES para el pago de préstamo de sedes
por valor $ 360.000 el cual se soporta con el egreso N. 42 Corregido.
Para el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con una carpa avaluada en $
108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $ 150.000, el alquiler de una
cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $ 50.000m y al aseo del espacio
avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte según recomendación de la
interventoría se sustenta en un certificado de aportes o contrapartidas que realiza la
Asocomunal.
Para las tarjetas de invitación se tiene el comprobante de egreso No. 148, cuenta de cobro
y rut a nombre de Fredy Castañeda, son los soportes de este ítem.

5. Se tiene el comprobante de egreso No. 80 a nombre de JAC CAUNCES DE ORIENTE, este

comprobante debe anularse hace referencia al pago de sedes, aportes del asociado e
impresión de tarjetas, se corrige de la siguiente forma: se anexa factura No. 0016 de JAC
CAUNCES DE ORIENTE para el pago de préstamo de sedes por valor $ 360.000 el cual se
soporta con el egreso N. 80 Corregido.
Para el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con una carpa avaluada en $
108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $ 150.000, el alquiler de una
cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $ 50.000m y al aseo del espacio
avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte según recomendación de la
 interventoría se sustenta en un certificado de aportes o contrapartidas que realiza la
Asocomunal.
Para las tarjetas de invitación se tiene el comprobantes de egreso No. 149, cuenta de
cobro y rut a nombre de Lucy Colombia Martinez, son los soportes de este ítem.

6. Se hace referencia a un comprobante a nombre de Oliveiro Lopez el cual no corresponde

a nuestro informe financiero; Se anexa el comprobante de egreso No. 71 a nombre de
Catherine Herrera y concepto presentación artística evento 8 de marzo.
7. Se tiene el comprobante de egreso No. 83 a nombre de MARIA DANIELA ALZATE de JAC
SALVADOR, este comprobante debe anularse hace referencia al pago de sedes, aportes
del asociado e impresión de tarjetas, se corrige de la siguiente forma: para el pago de
préstamo de sedes por valor $ 360.000 el cual se soporta con el egreso N. 83 Corregido.
Para el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con una carpa avaluada en $
108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $ 150.000, el alquiler de una
cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $ 50.000m y al aseo del espacio
avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte según recomendación de la
interventoría se sustenta en un certificado de aportes o contrapartidas que realiza la
Asocomunal.

8. Se tiene el comprobante de egreso No. 84 a nombre de Antonio Montoya de JAC la

milagrosa, el cual hace referencia a el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con
una carpa avaluada en $ 108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $
150.000, el alquiler de una cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $
50.000m y al aseo del espacio avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte
según recomendación de la interventoría se sustenta en un certificado de aportes o
contrapartidas que realiza la Asocomunal.

En el caso de JAC La Milagrosa su plan de trabajo solo incluye pago de sede por el
componente de socialización de plan de desarrollo $ 180.000; se anexa en el comprobante
de egreso No. 84 corregido.
9. Se tiene el comprobante de egreso No. 09 a nombre de Edy Uribe de JAC Brisas de
Oriente, el cual hace referencia a el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con
una carpa avaluada en $ 108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $
150.000, el alquiler de una cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $
50.000m y al aseo del espacio avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte
según recomendación de la interventoría se sustenta en un certificado de aportes o
contrapartidas que realiza la Asocomunal.
 En el caso de JAC Brisas de Oriente su plan de trabajo solo incluye pago de sede por el
componente de socialización de plan de desarrollo $ 180.000; se anexa en el comprobante
de egreso No. 09 corregido.

10. Se tiene el comprobante de egreso No. 17 a nombre de Nidia del Carmen Montes, el cual
hace referencia a el aporte del asociado; contiene al apoyo logístico con una carpa
avaluada en $ 108.000, la Utilizacion de los baños de la sede avaluada en $ 150.000, el
alquiler de una cámara fotográfica y registro del evento con un costo de $ 50.000m y al
aseo del espacio avaluado en $ 55.000; en total suman $363.000; este aporte según
recomendación de la interventoría se sustenta en un certificado de aportes o
contrapartidas que realiza la Asocomunal.

En el caso de JAC Brisas de Oriente su plan de trabajo solo incluye pago de sede por el
componente de socialización de plan de desarrollo $ 180.000; se anexa en el comprobante
de egreso No. 17º corregido.

11. Se anexa copia del egreso No.43, cuenta de cobro y Rut a nombre de Luz Vivian Rendon
con concepto alquiler de bases recreativas, materiales recreativos y servicio de
recreacionistas por valor de $ 1.440.000 menos la retención $ 1.353.600

12. Anexo copia del Egreso No. 145, Cuenta de Cobro y Rut de Lina Cristina Palacio Arrubla por
valor neto $ 413.600.

13. Se anexa copia del egreso No. 131, cuenta de cobro y Rut a nombre de Luz Vivian Rendon
con concepto alquiler de bases recreativas, materiales recreativos y servicio de
recreacionistas por valor de $ 1.340.000 menos la retención $ 1.259.600

Cordialmente

ALEXANDER RIOS TOBON

Representante Legal