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MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE

GELINI S.A.

Elaborado Ing. José Huyamave Poveda.

PRESIDENTE

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INDICE

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES..........................................................................................................3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN................................................................................................5
2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...........................................................................................5
2.1 SOBRE LA DOCUMENTACIÓN...............................................................................................6
3. LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...............................................................8
3.1 EL CLIENTE.............................................................................................................................9
3.2 POLÍTICA DE CALIDAD............................................................................................................9
3.3 PLANIFICACIÓN.....................................................................................................................9
3.4 RESPONSABILIDAD, AUDITORIAS Y COMUNICACIÓN..........................................................10
3.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..............................................................................................10
4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS........................................................................................................10
4.1 RECURSOS HUMANOS.........................................................................................................11
4.2 INFRAESTRUCTURA.............................................................................................................12
4.3 AMBIENTE DE TRABAJO.......................................................................................................12
5. REALIZACIÓN Y VALIDACION DEL SERVICIO...............................................................................12
5.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.............................................................12
5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE O CONTRATANTE..........................................13
5.3 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y CONTROL DEL DESARROLLO...............................................13
5.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIOS Y PRODUCTOS.......................................................................15
5.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...............................................16
6. MEDICION ANALISIS Y MEJORA...................................................................................................17
6.1 SEGUIMIENTO Y DESARROLLOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS............................................17
6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORIAS.........................................................................19
6.3 CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTOS NO CONFORME....................................................19
6.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS......................................................................................................19
6.5 MEJORA CONTINUA............................................................................................................20
MAPA DE PROCESOS...........................................................................................................................22

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REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

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PRESENTACION

GELINI, es un empresa constructora, ecuatoriana constituida el 22 de junio del 2000, que

constantemente esta innovando los procesos constructivos, empeñado en la mejora continua de
la calidad de los productos, la permanente relación con nuestros clientes, ante durante y después
de la ejecución de cada proyecto, nos hace más que proveedores, generadores de soluciones, la
empresa ofrece un amplio escenario de productos construidos, entre los cuales podemos citar:

 Estabilización de taludes.
 Construcción de muros de sostenimiento de riveras con gaviones.
 Construcción de sistemas de conducción Aguas Lluvias, utilizando tuberías de
grandes Diámetros, canales revestidos, etc.
 Construcción de sistemas de conducción y tratamiento de Aguas Servidas,
mediante Lagunas de tratamiento, zonas de infiltración controladas, grandes
tanques anaeróbicos, estaciones de bombeos, estructuras de almacenamiento,
etc.
 Construcción de sistemas de conducción de Agua Potable.
 Construcción de vías, estructuras rígidas y de asfalto.
 Construcción de aceras, parques lineales, etc.
 Construcción de diversos tipos edificaciones.
 Construcción de cimentaciones superficial y profunda de edificios.
 Construcción de sistemas de electrificación.
 Movimientos de tierra en general.
 Asesoría en ejecución de planes de seguridad Industrial y mantenimiento de
planes de Mitigación Ambiental, durante la ejecución de las obras contratadas.

GELINI S.A., cuenta con un personal de ingenieros constructores de planta con una amplia
experiencia, sustentados en planes de capacitación continua, además cuenta con consultores
dedicados al control de calidad y optimización de diseño de proyectos y a la mantención de
programas y sistemas de seguridad e Impacto ambientales. Mantiene dentro de sus procesos de
control y Trazabilidad de productos, un plan de manejo del Control de la calidad, el cual es
evaluado constantemente, manteniendo un seguimiento de la satisfacción de la cartera de sus
clientes.

GELINI S.A., considera que el éxito alcanzado se basa en la contratación del personal de planta
calificado, considerando que el hecho de que el personal tenga el potencial para ser talentoso,
no significa necesariamente que lo utilizará en las tareas de construcción encomendadas, la
búsqueda se basa, en el personal que realice y culmine el trabajo especificado excepcionalmente
bien, mediante la perseverancia y la capacitación continua, lo cual GELINI S.A., lo califica como
DESEMPEÑO.

El sistema de control de calidad de la empresa, está orientado a satisfacer todas las expectativas
de los clientes, proporcionando una herramienta de control de productos, además de proveer de
eficientes proceso de información e investigación, mediante un plan de mejora a continua de sus
técnicos y especialistas.

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Política de Calidad de GELINI S.A.:

GELINI S.A., ofrece a sus clientes del sector público y privado, la mejor tecnología para la
construcción de los productos encomendados, cumpliendo todos los términos establecidos en el
contrato, dentro del marco legal, mediante el plan de manejo de calidad, apoyado en el
desempeño de un equipo humano de trabajo, manteniendo vigente planes de capacitación
continua de sus colaboradores.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de GELINI,
con la finalidad de lograr los estándares de calidad adecuados, que aumente continuamente
la satisfacción de sus clientes, planteando énfasis en la trazabilidad de los productos
desarrollados en la construcción a entregar, cumpliendo todos los requisitos del cliente,
dentro del ámbito legal y reglamentario del país, mediante la aplicación eficaz del sistema a
través de procesos de mejora continua del sistema y planes de capacitación de sus
colaboradores.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos Generales
GELINI, mediante el presente manual está documentado y manteniendo un Sistema de
Control de Calidad, y mejora continua, conforme a los requerimientos de la Presidencia de
la constructora, con la finalidad de que en el año de 2013, se proceda a cumplir con todos los
lineamientos determinados en la Norma ISO 9001:2000.

Los Procesos del sistema de control de calidad y la cadena de los procesos están
determinados en el Mapa General de Procesos, que forma parte de este sistema
implementado. (Cuadro 1) Además cuenta con la Matriz de Procesos (Cuadro 2), en donde
se determinan a la interacción de cada uno de los procesos que se enlazan en la cadena de los
productos a entregar.

GELINI mantienen la disponibilidad de recursos para cada proyecto mediante la verificación

y aprobación de la presidencia.

GELINI cuenta con el personal competente que conoce y maneja cada proceso de Control de
calidad.

Para el Control de Calidad de los productos a entregar BSLC Consultores realiza la

trazabilidad, mediante el seguimiento, la medición y el análisis de cada proceso, y mediante el
uso de indicadores de control, establecidos en el Cuadro de Indicadores el cual es mantenido
por la Gerencia de la Consultora.

Para implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados, BSLC
Consultores determina el Control General de Procesos, y un Plan de mejora Continua, a
través de las Acciones Correctivas, Acciones preventivas y Auditorías Internas.

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BSLC Consultores no mantiene exclusiones al sistema de control de Calidad

2.1 SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

BSLC. Consultores, ha establecido que la documentación del Sistema de Gestión de Calidad

estará mantenida de la siguiente manera:
1. Procedimientos y lineamientos de la Calidad de los productos.
2. Objetivos de la Calidad de los productos.
3. Manual de la Calidad.
4. Manual de procesos de control de Calidad.

Manual de control de calidad

El presente Manual de Control de la Calidad de BSLC Consultores, detalla los alcances del
Sistema de gestión de la calidad, controles, trazabilidad, proyecciones y demás
procedimientos que permitan de una forma tangible mantener el seguimiento de la calidad
de los productos a entregar.
El Manual de Calidad y Control de Productos incluye los siguientes procedimientos:

Documentación y Registros,
Auditorías Internas
Servicio No Conforme,
Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas

Documentos y registros.
Todos los documentos de BSLC Consultores están determinados en el Listado de Documentos
y Registros, LOS CUALES ESTAN PRESERVADOS EN LOS FOLDERS PERTINENTES, UBICADOS EN
EL ARCHIVO CENTRAL EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA.

Identificación de cambios de documentos y registros.

Los cambios o vigencia de los documentos se realizan de Vigentes a Obsoletos,
cuando estos han cumplido seis meses de vigencia y se identifican mediante
comparación entre el documento vigente y el obsoleto.
Los documentos Vigentes se encuentran en el Archivo Central, los documentos obsoletos van
al archivo central y permanecen en la sección obsoletos.
Los documentos pueden estar en los siguientes estados: vigentes, obsoletos.
BSLC Consultores determina que los documentos permanecen sin tachones ni enmendaduras.
En caso de enmendaduras, estas serán sumilladas.

Los Documentos se identifican por su Nombre, para lo cual se deberá incorporar un número
de oficio con la finalidad de realizar el seguimiento adecuado.

Para los documentos externo que se generan por sus clientes o de cualquier otra índole, y se
identifican en la Lista de Documentos y Registros y se distribuyen según la necesidad
determinada en el mismo.
Con la finalidad de evitar el uso no intencionado de los Documentos Obsoletos, éstos
permanecen en el Archivo Central.

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Los documentos y registros del Sistema de Gestión del Control de la Calidad se almacenan en
las carpetas en el Archivo Central.

Los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad se protegen archivándolos en

las respectivas carpetas de almacenamiento.

Los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad se recuperan de las

respectivas carpetas de almacenamiento.

Tiempo de permanencia de los documentos y registros en el archivo obsoleto según la

columna Obsoleto del Cuadro de Documentos y Registros.

Tiempo de permanencia de los documentos y registros en el archivo pasivo, según la columna

Archivo Pasivo del Cuadro de Documentos y Registros.

Control de los Registros

Los Registros están establecidos y mantenidos para proporcionar la evidencia de la
conformidad con los requerimientos de nuestros clientes, y con la operación eficaz del
Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros no deben tener tachaduras o enmiendas, deberán ser legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
Los Registros son controlados a través de la Cuadrode Documentos y Registros.

3. LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

BSLC Consultores, mediante la Gerencia, mantiene de forma eficaz y continua el Sistema de

Gestión de Calidad, para lo cual define las acciones a ejecutar de la siguiente forma:
Manteniendo y Comunicando la importancia de cumplir con todos los requerimientos del
cliente a través de la Cuadro de Atributos y Variables.
Estableciendo la Política de Calidad.
Asegurando que se han establecido Objetivos de Calidad.
Realizando las revisiones por la dirección.
Asegurando la disponibilidad de los recursos a través del Contrato de Servicios y
Productosdecadaproyecto.
Asegurando que los requisitos de nuestros clientes sean determinados y cumplidos dentro
de los plazos establecidos.

3.1 EL CLIENTE.
BSLC consultores, conoce y determina que los requisitos del cliente, están definidos en los
contratos de obra, términos de referencia, ordenes de trabajo, y que estos se cumplen a
satisfacción, dentro de los plazos contractuales, con el propósito de aumentar la satisfacción
del cliente.

3.2 POLÍTICA DE CALIDAD.

BSLC Consultores establece la siguiente Política de Calidad:

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Mantener y ofrecer los servicios de consultoría, que potencialicen a sus clientes mediante los
productos entregados satisfactoriamente, cumpliendo todos sus requisitos, utilizando
técnicas acordes con las necesidades, conservando eficazmente el Sistema de Control de Calidad
y Trazabilidad de los productos, mediante un plan de capacitación continua de sus profesionales y
colaboradores.

La Política de Calidad es de conocimiento de todos los colaboradores de la Consultora y se

mantiene visible en las diferentes áreas.
3.3 PLANIFICACIÓN.

El Gerente planifica los Objetivos del control dela Calidad a través del documento Planificación
y Evaluación de Objetivos.
La Planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza a través del Cuadro de Manual
de Procesos.

3.4 RESPONSABILIDAD, AUDITORIAS Y COMUNICACIÓN.

Responsabilidad.
BSLC Consultores, mantiene dentro de su esquema un organigrama en donde se definen las
responsabilidades, autoridades y su interrelación lo que consta en las carpetas del Personal
asignado a los proyectos.
Comunicación Interna.
La comunicación interna entre el personal de la consultora se la realizara a través de una
circular y posteriormente se publicara en una cartelera la misma que deberá permanecer en
un sector visible de las oficinas.
Representante de la Dirección.
La Dirección del Sistema de Control de la calidad es de responsabilidad del Gerente de BSLC
Consultores, el mismo que asegura que los Procesos del Sistema de Control de la Calidad
esténestablecidosa través de la distribución de manuales, implementados a través de las
auditorías internas y mantenidos a través de las acciones correctivas y preventivas. En el
mismo sentido deberá mantener vigentes los Controles de Acciones Correctivas, Control de
Acciones Preventivas y Matriz de Indicadores, entre otros.

3.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La Gerencia de BSLC Consultores revisa el Sistema de Gestión de la Calidad al menos una vez
al año con el fin de asegurarse de su continua conveniencia, adecuación y eficacia mediante el
Documento Revisión por la Dirección.
La primera revisión se llevara a cavo en Diciembre de 2012.

4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

La Gerencia de BSLC Consultores será responsable de asignar los recursos necesarios para la
ejecución de los proyectos, a través del Contrato de Servicios de cada proyecto, con la
finalidad de mantener vigente en forma eficaz el Sistema de control de la Calidad y mejorar la
satisfacción del cliente cumpliendo en los plazos convenidos todos los requerimientos
establecidos en los términos de referencia o necesidades.

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4.1 RECURSOS HUMANOS

El personal que realiza trabajos que intervienen en el control de la calidad del servicio es
competente en función de la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas
según los Perfiles de personal de evidenciados en las Carpetas de Personal, que se
encuentran en el archive central.

Competencia, formación y toma de Conciencia

BSLC Consultores, Identifica la competencia necesaria para el personal que realice actividades
que intervienen en la calidad del servicio, mediante la Carpeta de personal.

BSLC Consultoresproporciona el entrenamiento necesario a ese personal mediante su Plan

continuo de Capacitación, se mantiene como evidencia de esta capacitación los respectivos
Listados de Asistencias y Registros de Evaluación.
En las carpetas de personal se evidencian la competencia del personal mediante los planes de
educación y formación continua de sus colaboradores.

BSLC Consultores, asegura que el personal es consciente de la importancia de sus funciones y

cómo contribuye a alcanzar los objetivos de calidad a través del conocimiento y la difusión de
la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad.

4.2 INFRAESTRUCTURA.

BSLC Consultores identifica, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para alcanzar

la conformidad con los requerimientos del cliente. Esta infraestructura se encuentra detallada
en el documento Listado de Equipos.
El mantenimiento necesario para esta infraestructura se efectúa a través del Plan de
mantenimiento, cuyo registro se detalla en la Ficha de cada Equipo.

4.3 AMBIENTE DE TRABAJO.

BSLC Consultores, determina y gestiona el ambiente de trabajo, mediante las reuniones de

coordinación y de fin de año, las mismas que se evidencian en las fotos y actas elaboradas
para tal efecto.

5. REALIZACIÓN Y VALIDACION DEL SERVICIO.

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

BSLC Consultoresproyecta la realización del servicio a través de los procesos establecidos en

el Manual de Procesos.
La planificación de las actividades de realización del servicio se efectúa de la siguiente
manera:
BSLC Consultores determina los objetivos de la Calidad y los requisitos del producto,
mediante los Términos de referencia establecidos por el cliente.

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Para los trabajos de fiscalización, con el Cronograma de Avance de Obra y el Listado de

Personal Técnico Básico asignado al proyecto.

Para estudios y diseños con el Cronograma de Actividades.

La planificación de las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición,

inspección y ensayos se planifican en función de sus respectivos procesos.
5.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE O CONTRATANTE.

Determinación de los Requerimientos relacionados con el servicio.

BSLC Consultores establece sus relaciones con los clientes por contratación o, invitación
directa, concurso privado, por licitación pública Nacional o Internacional ypor contratación
directa.
Para la legalización de los contratos BSLC Consultores, determina el Contrato de Servicio.
BSLC Consultoresidentifica los requerimientos especificados por sus clientes, a través del
cuadro de Lista de Atributos y Variables.
BSLC Consultoresestablece los requisitos legales, mediante el cuadro de Documentos
Habilitantes.

Revisión de los requisitos relacionados con el servicio y productos.

BSLC Consultores confirma los requerimientos de los clientes establecidos en los contratos,
mediante la revisión de los T.Ro términos de referencia y/oPropuesta, Cronograma de
Trabajotanto para el sector público como para el sector privado, documentos que forman
parte de los contratos de servicios.

Comunicación con la Contratante o Clientes.

BSLC Consultores define la comunicación con el cliente en relación con la información del
servicio, mediante el Contrato de Obra o Servicios, los mismos que constan en el archivo
Central.

5.3 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y CONTROL DEL DESARROLLO.

El Diseño aplica a las actividades de Estudios y Diseños de proyectos. El Control del desarrollo
aplica a las actividades de la Fiscalización de Construcción o diseños de Proyectos.
BSLC Consultoresmantiene estos servicios con base en el Contrato de Obras o Servicios,
Ordenes de Trabajo, mediante:
Las etapas del Desarrollo:
Las responsabilidades y autoridades para el Desarrollo están determinadas por la Gerencia de
BSLC Consultores.
Los resultados de la planificación se actualizan, según es apropiado, a medida que progresa el
Desarrollo, mediante las respectivas Actas y aprobaciones parciales.

Los resultados del Diseño y Control del Desarrollo se proporcionan en el Informe Final que
contiene planos, memorias técnicas, especificaciones, presupuestos, cronogramas de
ejecución y demás productos requeridos en los T.R., términos de referencia.

Conforme se determinan en los cronogramas, se realizan reuniones con la contratante, para el

diseño y con los contratista para la Fiscalización, para revisar el avance de los productos, cuya
constancia son las actas de trabajo o comunicaciones e informes de avances de obras.

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Se verifica lo planificado para asegurarse de que los resultados, cumplen los requisitos de los
T.R. o contratos de obras. Esta verificación se efectúa mediante los Cronogramas de avances
de obras, Oficios de Aprobación, Informes de Fases y Actas de Recepción.

Se valida el Diseño y Control del Desarrollo para asegurarse de que el producto resultante es
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, mediante Acta
de Recepción, Certificados de Cumplimientos.
Los cambios del Diseño y Control del Desarrollo se revisan, verifican y validan, según las
necesidades y se aprueban antes de su implementación registrándose estos cambios en las
Actas y comunicaciones.

5.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIOS Y PRODUCTOS

Control de Servicios y Productos.

Los Servicios y Productos, son registrados por BSLC Consultores mediante lo establecido en el
Manual de Procesos, bajo el siguiente escenario:
Las características de los Servicios y Productos está definida en el cuadro de Atributos y
Variables.
Para la ejecución de los Servicios y Productosse dispone del equipo apropiado el cual esté
definido en el Cuadro de Equipos.
Existe la disponibilidad de equipos de seguimiento y medición, a través de la Cuadro de
dispositivos de Seguimiento y Medición.
Existe la disponibilidad de instrucciones de trabajo mediante oficios internos.
Serealiza el seguimiento y medición de los procesos de Servicios y Productos mediante la
Matriz de Indicadores.
El control de los Servicios y Productos, se los realiza mediante la utilización de equipos de
seguridad y trabajo adecuados.
Se tienen implementadas las actividades de finalización de los procesos de Servicios y
Productosa través del documento Informe Final, siendo el responsable de emitir dicho
documento el Director de Fiscalización o el Director de Proyecto o el Gerente, según sea el
caso.

Validación de los Procesos para Servicios y Productos.

BSLC Consultores, valida estos Procesos, mediante las Acta de Recepción Definitiva o el Acta
Provisionaly el certificado de cumplimiento emitido por la contratante.
Todos los criterios para la aprobación y validación de los Servicios y productos están definidos
en el contrato de obras y Términos de referencia.

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Identificación y trazabilidad.
BSLC Consultores identifica a las actividades de Estudios y Diseños de proyectos, y Control del
desarrollo a las actividades de la Fiscalización de Construcción o diseños de Proyectos,
mediante el nombre del proyecto, establecido en los contratos o Términos de referencia.

La trazabilidad se efectúa mediante la revisión de los Términos de Referencia, contrato, Libro

de obra, Actas de trabajos, informes semanales, libros de pedidos Avance de Obra,
cronograma de avance de obra, planillas de obra, actas de recepciones provisionales y
definitivas, Informe de Fases Actas y/o Comunicaciones de Aprobación documentos de la
contratante.

Propiedad del Cliente o Contratante

La preservación de la propiedad del cliente o contratante para el caso de Fiscalización, se la
realiza manteniendo en el archivo central los estudios entregados por el cliente (en los casos
que así sucede).La preservación deServicios y Productos, en el caso de los diseños, se los
realiza mediante Respaldos magnéticos y folders de obras.

5.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Los controles de los dispositivos de seguimiento y medición se efectúa a través del cuadro de
Equipos de Seguimiento y Medición.
Las calibraciones de los equipos de seguimiento y medición son realizados por el personal
asignado por la Gerencia, en este caso por el Ing. José Lucas, con la finalidad de que estos
equipos están protegidos contra ajustes inadecuados que pudieran invalidar el resultado de la
medición. Dicho personal además, es responsable de cuidar los equipos a su cargo durante su
manipulación, darles el mantenimiento básico necesario y la debida protección cuando no
están en uso. las calibraciones se evidencian en los respectivos certificados de calibración.

6. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

BSLC Consultores mantiene métodospara el monitoreo seguimiento y cuantificación del

Sistema de Gestión de la Calidad, según los indicadores establecidos en el Cuadro de
Indicadores, cuyo responsable es el Gerente o Representante de la Dirección.

BSLC Consultores a establecido parámetros de medición y cuantificación acordes con la

magnitud del grado de afectación de los productos a entregar a sus clientes, en base a la
experiencia que se tiene en trabajos anteriores, esto es:

Para los procesos de fiscalización, se consideraran los informes mensuales durante la

ejecución del proyecto.

Para productos de estudios y diseños, se consideraran las actas de reuniones con los
contratantes e informes de fases de entrega de productos.

6.1 SEGUIMIENTO Y DESARROLLOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

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BSLC Consultores programa, el seguimiento, análisis medición y desarrollo, de los Servicios y

productos ofrecidos a sus clientes, con la finalidad de mejorar continuamente la conformidad
del servicio, y de esta manera fortalecer la eficacia el sistema de Gestión de la Calidad ,
establecidos en el presente manual.

Satisfacción del cliente

BSLC Consultores mantiene un seguimientosobre la satisfacción del cliente o contratante
respecto a que si se han cumplido o no, los requerimientos establecidos en el contrato de
obras o Términos de Referencia, mediante el uso de las Actas de Entrega Recepción o
certificados de cumplimiento.
La medición de la satisfacción del contratante se la realizará mediante el avance de los
trabajos contrastados con el cronograma de avance de obra y plazos contractuales y
finalmente aprobación de servicios y productos mediante oficios y actas de trabajo.

Auditorías Interna
Las auditorías internas son planificadas por BSLC Consultores una vez al año, con la finalidad
de cuantificar y medir tangiblemente, si el sistema implementado de Gestión de la Calidad ha
sido mantenido conforme lo planificado, y si está implementado y mantenido de manera
eficaz.
Por ser la primera vez la primera auditoria se la realizara en junio de 2012.

La forma de efectuar las Auditorías Internas se presenta a continuación:

De los auditores:
Los auditores serán legalizados por el Gerente de BSLC, quien es Auditor ISO.
Los Auditores deberán haber aprobado un curso de auditorías internas.
El responsable de las auditorías es el Gerente de BSLC Consultores.

Procedimiento de la auditoria
Se deberá revisar los manuales de Gestión de la Calidad y Trazabilidad de BSLC Consultores,
para preparar la auditoría. Responsable: Auditor designado.
Se deberá elaborar las listas de verificación. Responsable: Auditor designado
Las auditorías, se ejecutaran conforme lo establecido en el documento de Programa
Específico de auditorías internas y Listas de verificación. Responsable: Auditor designado
Con relación a las no conformidades estas serán reportadas a la Dirección o Gerente,
mediante el registro de acciones correctivas: Responsable: Auditor Designado
Entregar las listas de verificación al Responsable de la Dirección. ( Gerente ), mediante las
listas de verificación. Responsable: Auditor designado

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE AUDITORIAS.

Una vez concluida las Auditorías internas, se analiza los resultados con la finalidad de
establecer las debilidades, fortaleza y eficacia, del sistema de Gestión de la Calidad, y de esta
manera el Gerente o el Responsable de la Dirección tome las medidas pertinentes para
mejorar el sistema implementado, a través del cuadro de Indicadores .
BSLC Consultores, realiza el seguimiento y la calidad de sus productos con la finalidad de
verificar que se cumplan los requerimientos del cliente, mediante los resultados del cuadro
de indicadores

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6.3 CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTOS NO CONFORME

BSLC Consultores ha establecido como servicio no conforme las posibles multas o atrasos que
se evidencien dentro de los plazos contractuales, siendo el procedimiento para evidenciar las
no conformidades de la siguiente manera:
los servicios no conformes se los registrara mediante el documento de la contratante que
evidencie multas o atrasos. Responsable: Gerente

Con la finalidad de levantar la no conformidad se deberá evidenciar el pago de la multa

correspondiente, Se debe proceder a pagar la multa y ejecutar el trabajo no realizado, motivo
de la multa. Finalmente, levantar una no conformidad.Responsable, Gerente

6.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS

BSLC Consultores, determina, recopila y analiza los datos apropiados para establecer la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar en dónde el mejoramiento
continuo del Sistema de Gestión de la Calidad puede ser mejorado. Esta valoración se la
realiza a través del cuadro de Indicadores, siendo el gerente el encardo de realizar la
medición, en base a:
Los parámetros de satisfacción del Cliente.
Los oficios y actas de entrega de productos.
Oportunidades de realizar acciones preventivas.

6.5 MEJORA CONTINUA.

BSLC Consultoresmejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

mediante el uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de las auditorias,
análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, de la Revisión por la Dirección, los
mismos que son cuantificados mediante los indicadores de los procesos.

La optimización del sistema de control de la calidad, mejora continuamente la eficacia del

Sistema, con base de mediciones objetivas a través del cuadro de Mejora
Continuamanteniendo lo siguiente:
Objetivos de Calidad.
Política de calidad.
La Misión de la Empresa.
Resultados y análisis de las auditorias.
Acciones Correctivas.
Revisión del Representante de la Dirección o Gerente.
Plan de Mejoramiento continuo.
Indicadores de seguimiento.

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Acciones Correctivas

BSLC Consultores, toma las medidas necesarias para eliminar la causa de las no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas para los efectos de las no conformidades encontradas.
Las quejas de los clientes son consideradas como no conformidades.
BSLC Consultores Determina las causas de las no conformidades mediante los registros de
las auditorias.
BSLC Consultoresevalúa la necesidad de tomar acciones para que las NC vuelvan a ocurrir,
mediante el cuadro de indicadores.
BSLC Consultores revisa la eficacia de las acciones correctivas mediante las auditorías
internas y cuadro de indicadores.
El responsable de las acciones Correctivas es el Gerente.

Acciones Preventivas

BSLC Consultoresdetermina acciones para eliminar las causas no conformidadespotenciales

para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
potenciales problemas.
BSLC ConsultoresIdentifica las Potenciales No Conformidades, determina sus causas, evalúa
la necesidad de actuar para prevenir su ocurrencia, determina e implementa las acciones
necesarias, registra los resultados de las acciones tomadas y revisa la eficacia de las acciones
tomadas, mediante el cuadro de indicadores y Auditorías internas realizadas.
El responsable de las acciones de las Potenciales No Conformidades es el Gerente.

MAPA DE PROCESOS.

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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3. LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
5. REALIZACIÓN Y VALIDACION DEL SERVICIO.
6. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

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