PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ?

AYUDA

Instrucciones de Uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Presupuesto Mensual" completar:
1.- Se completa a partir de la celda B4 las categorías de gastos en Marketing. Se pueden insertar filas a partir de la Celda B13
2.- Se completa a partir de la celda C4 a C13 el presupuesto anual asignada para cada categoría.
3.- Se completan las columas F a Q correspondientes al gasto realmente efectuado por mes por categoría

Resultados:
En hoja "Presupuesto Mensual" se obtiene:
1.- Se obtiene lo gastado hasta el día en la columna D
2.- Se obtiene lo que queda de presupuesto en la columna E
3.- En la fila 15 se obtienen totales de cada columna

En hoja "Reportes" se obtiene

1.- Un gráfico que muestra la alocación de presupuesto
2.- Un gráfico que muestra lo gastado vs lo presupuestado por categoría
3.- Un gráfico que muestra lo gastado por mes
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Detalle del inicio Presupuesto abril Gasto Real por mes

Gastado hasta
Categorías Presupuesto Total Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre
Hoy
transporte $ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 1,000.00

estudios iniciales $ 20,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $ 500.00 $ 20,000.00 $ 100.00 $ 50.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00

papeleria $ 10,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 300.00 $ 600.00 $ 200.00 $ 40.00

viaticos $ 30,000.00 $ 0.00 $ 30,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

Total $ 80,000.00 $0 $80,000 $20,800 $40,000 $20,600 $20,300 $5,050 $5,020 $5,040 $5,025 $5,050 $5,075 $6,000 $0

Total Budget Allocation $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000 $80,000
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Distribución del Presupuesto

25%

38%

transporte
estudios iniciales
papeleria
viaticos

25%

13%

Gastados vs Presupuestado
$ 35,000.00

$ 30,000.00

$ 25,000.00

$ 20,000.00

$ 15,000.00

$ 10,000.00

$ 5,000.00

$ 0.00
transporte estudios iniciales papeleria viaticos

Gastado hasta Hoy Presupuesto Total

Presupuesto Gastado por mes

$45,000

$40,000

$35,000

$30,000

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000

$5,000

$0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre