FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION

LOTO auditoría
Auditoría control de aplicaciones LOTO al 25% de los empleados autorizados para llevar a cabo LOTO (utilizando la

# Line
Declaración de protocolo o pregunta ¿En su lugar? Auditor Notas y
(Original)
SoN
V Seguridad en el Trabajo y Prácticas de operación segura 2,019 Protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 8) Eq
Un proceso ha sido establecido para asegurar
que todo el equipo se revisa para la máquina
adecuada guarda antes de la compra / diseño,
1 la instalación y el uso SI NO

Todos los protectores están construidos e

instalados de acuerdo con los requisitos de OI
2 LSP y los reglamentos federales, estatales y / o SI NO
regulaciones locales

Un programa de inspección y mantenimiento

semanal ha sido establecido para asegurar que
las máquinas están funcionando
correctamente y todo el equipo que guarda
3 está en su lugar y en buenas condiciones de SI NO
trabajo.

3.1 fecha de inspección SI NO

3.2 Firma del inspector SI NO
número de serie u otro identificador de la
3.3 máquina SI NO

La instalación cuenta con una política de "sin

manos" o cualquier parte de su cuerpo en el
4 punto de operación de la línea de fuego en SI NO
cualquier momento

Dos controles manuales requieren el uso

5 concurrente de las dos manos y se montan en SI NO
una posición fija
 Todo punto de la exposición de operación
están vigilados. Protectores estén colocados y
mantenidos / ajustado según sea necesario
6 cuando el equipo está en uso. SI NO

6.1 barreras mecánicas SI NO

cortina de luz dispositivo de detección de
6.2 presencia SI NO
6.3 dispositivo de mando a dos manos SI NO
6.4 dispositivo de retroceso SI NO
todas las exposiciones de transmisión de
6.5 energía están adecuadamente protegidos SI NO

Todas las exposiciones a otras partes móviles

7 están vigilados. vigilancia auxiliar puede estar SI SI
en la forma de:
barreras laterales y de extremo para
7.1 cortinas de luz SI NO
7.2 presión tapetes sensibles SI NO
máquina que guarda parte trasera con
7.3 bloqueo y la señal de peligro SI NO
enclavamientos se proporcionan en todos
7.4 los puntos de guardias de operación fijo SI NO

todos los enclavamientos y dispositivos de

seguridad se prueban al menos
7.5 semanalmente y documentados para SI SI
asegurar la operación correcta

herramientas y ventiladores de refrigeración

portátiles son vigiladas adecuadamente
8 incluyendo amoladoras, taladros, etc. SI NO

La formación se imparte a los operadores de

máquinas en las prácticas de trabajo seguras
equipos antes de empezar a trabajar en
9 cualquier máquina y al personal de SI NO
mantenimiento que reparar, inspeccionar y
mantener el equipo

operadores y personal de mantenimiento de

robots han recibido capacitación en la
10 operación y mantenimiento de robots SI NO
específicos antes de trabajar con ellos
 Todas las áreas de operación robot se
restringen con medidas de seguridad para
10.1 impedir que una persona que entra en el SI NO
espacio de trabajo

se proporcionan enclavamientos para

10.2 poder interrupción si se introduce el sobre SI NO
robots de trabajo
Enclavamientos para poder interrupción
10.3 se proporcionan para impedir el SI NO
movimiento robot indeseable o extendida
paradas de emergencia se encuentran en
cada control de operador estación
10.4 estaciones y de control están fuera de la SI NO
envolvente de trabajo del robot

Un restablecimiento manual se utiliza para

re-activar un robot si un interrupciones
individuales la salvaguarda mediante la
10.5 introducción de la envolvente de trabajo SI NO

La caja fuerte de la máquina que guarda el

11 programa se revisa anualmente para el SI NO
cumplimiento y la eficacia

Documentación del programa de inspección

12 SI NO

Todos los elementos de acción correctivos

necesarios están documentados, comunicados,
13 y seguidos hasta su finalización SI NO

La instalación no ha tenido ninguna protección

14 de máquinas incidentes relacionados SI NO

La instalación no ha tenido ninguna protección

15 de máquinas violaciónes relacionados SI NO

No se observaron deficiencias de protección de

16 máquinas durante la ejecución de la auditoría SI NO

VI Salud Ocupacional 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección VI - 3) Controles de ingenie

 Un programa de ingeniería de mantenimiento
8 preventivo se ha establecido para reducir / SI NO
anticipar fallo de la máquina y equipo
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

VERSION PAGINA

ra llevar a cabo LOTO (utilizando la lista de verificación mundial)

Auditor Notas y Comentarios

colo EHS-MAR-19 / Sección V - 8) Equipo de Protección

Sección VI - 3) Controles de ingeniería
 FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION

LOTO auditoría
Auditoría control de aplicaciones LOTO al 25% de los empleados autorizados para llevar a cabo LOTO (utilizando la lista de

¿En su
# Line (Original) Declaración de protocolo o pregunta lugar? Auditor Notas y Com
SoN
V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 15) de bloqueo, Eti
Instalación cuenta con un programa LOTO escrito
1 que cumpla con los requisitos OI LSP y EHS SI NO
requisitos reglamentarios e incluye:
Todos los requisitos de la política de división y
1.1 SI NO
regulaciones locales
Los procedimientos específicos para Estado de
Energía de Cero (ZES) para cada una de las
1.2 actividades / fuentes de energía peligrosos SI NO
identificados incluyendo fuentes no eléctricos (por
ejemplo, gravedad, neumático, hidráulico)
Se identifican los dispositivos de aislamiento de
1.3 SI NO
energía
Procedimientos para trabajar en el equipo cuando
1.4 se necesita energía para realizar el trabajo SI NO
requerido, pruebas, etc.
1.5 Los procedimientos para el bloqueo de grupo SI NO
Procedimientos para mantener la continuidad de
1.6 bloqueo / etiquetado durante el turno o de SI NO
personal cambios
Requisito para el aislamiento de los sistemas
líquidos y gaseosos tóxicos y potencialmente
1.7 SI NO
peligrosas a través de supresión, la separación, o
de doble bloqueo y purga
Proceso para garantizar que todos los
contratistas están cualificados y han recibido la
1.8 SI NO
debida, requiere entrenamiento previo a cualquier
trabajo de bloqueo / etiquetado
Procedimiento para la extracción del dispositivo
1.9 SI NO
de bloqueo
Los procedimientos específicos de equipos son
1.10 desarrollados y publicados en esa pieza de SI NO
equipo.

Los empleados se asignan bloqueos individuales u otros

2
medios aceptables para aislamiento de la energía de control SI NO

Los procedimientos se pongan a disposición de los

empleados a través de la publicación, manuales, terminales
3
de ordenador o medios similares para todas las piezas de SI NO
equipo
 Todos los empleados apropiados han sido entrenados y
4
formación se ha documentado para el bloqueo / etiquetado. SI NO

Reentrenamiento se proporciona cada vez que hay un

5 cambio en las asignaciones de trabajo, equipos o procesos SI NO
que presentan un peligro nuevo

Todos los equipos de múltiples fuentes de energía se han

6 identificado y tienen los procedimientos de bloqueo SI NO
individuales para cada uno o un grupo de equipos idénticos

desconexiones y métodos aprobados se utilizan para todo

7
aislamiento de energía SI NO

Si se utiliza un dispositivo de etiquetado en el equipo que es

incapaz de ser bloqueado, la instalación ha demostrado que
8
este método proporciona una protección equivalente a SI NO
bloqueo

El cumplimiento se verifica anualmente por la

9 administración y documentado SI NO

10 ¿Hay evidencia de que la formación LOTO es eficaz? SI NO

Todos los elementos de acción correctivos necesarios están

11 documentados, comunicados, y seguidos hasta su SI NO
finalización

La instalación no ha tenido ningún incidente relacionado con

12
LOTO SI NO

La instalación no ha tenido ningún violaciónes relacionados

13
LOTO SI NO

No se observaron deficiencias LOTO durante la ejecución de

14 la auditoría SI NO
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

VERSION PAGINA

cabo LOTO (utilizando la lista de verificación mundial)

Auditor Notas y Comentarios

9 / Sección V - 15) de bloqueo, Etiquetado y puesta a punto

 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION VERSION

altura Programa
evaluación anual del programa de Trabajo en Altura (Uso de la lista de verificación mundial)

¿En su
# Line
Declaración de protocolo o pregunta lugar? Auditor Notas y Comentarios
(Original)
SoN

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 11) de protección contr

Instalación cuenta con una evaluación de riesgo de

1 caída documentado que identifica sitio y específicos SI NO
tarea riesgos de caídas

alturas de protección contra caídas de activación se

identifican a cuatro pies para todo el trabajo general
2 de la industria, incluyendo las actividades de SI NO
mantenimiento y seis pies de toda la actividad de
trabajo del contratista

La jerarquía de los controles se utilizan al seleccionar

las técnicas de prevención de caídas y equipos de
3 SI NO
detención de caídas solamente se utiliza cuando otros
la protección contra caídas no está disponible

Instalación prohíbe el uso de correas para el cuerpo

4 como un componente de un sistema de detención de SI NO
caídas

Instalación cuenta con los requisitos de protección

contra caídas escritas de la actividad laboral y la tarea
5 SI NO
de asegurar el 100% de protección contra caídas
positiva

Una determinación se ha hecho para asegurar que el

6 sistema de detención de caídas puntos de anclaje son SI NO
capaces de soportar 5000 lbs. / 3,6 toneladas de fuerza

detención de la caída / equipo de restricción (es decir,

arnés, cuerda de seguridad, puntos de anclaje
7 SI NO
secundarios) son parte de un pre-uso y la rutina
(mensual) programa de inspección

Mecanismo utiliza un sistema de permisos para

8 SI NO
controlar la eliminación de terrazas o rejilla
 Los empleados están entrenados inicialmente y
posteriormente cada año en los requisitos de
9 prevención de riesgos de caída y el uso seguro, SI NO
cuidado y limitaciones del equipo de protección contra
caídas

observaciones periódicas de los empleados que

10 utilizan la protección contra caídas se llevan a cabo y SI NO
documentado

El programa de protección contra caídas se revisa

11 SI NO
anualmente para el cumplimiento y la eficacia

Una tercera persona (o personas capacitadas internos)

lleva a cabo una inspección anual de todos los
12 SI NO
equipos de protección contra caídas sobre una base
anual

13 Arnés adecuado de almacenamiento se mantiene. SI NO

Todos los elementos de acción correctivos necesarios

14 están documentados, comunicados, y seguidos hasta SI NO
su finalización

La instalación no ha tenido ninguna caída de los

15 SI NO
incidentes relacionados con la elevación

No hay evidencia de violaciónes relacionadas con la

16 SI NO
protección contra caídas

No se observaron deficiencias de protección contra

17 SI NO
caídas durante la ejecución de la auditoría
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

PAGINA

dial)

y Comentarios

de protección contra caídas

 FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION

SI NO

1 La unidad tiene un Grupo de emergencias (GE)?

El GE tiene definido las responsabilidades y está correctamente dimensionado? Tiene
2
procedimiento?
3 El GE tiene alguna identificación especial?
4 El GE tiene miembros de reservas?
5 El GE sirve a todas las áreas de la unidad?
6. El GE tiene un entrenamiento teórico y práctico, incluyendo entrenamiento de fuga de
6 vidrio (por lo menos 1 vez en los últimos 12 meses)? Informar la fecha del último
entrenamiento.
El GE realizó ejercicios de simulacros en los últimos 12 meses considerando los
7 escenarios previsto en el plan de emergencias de la unidad? Informar la fecha del último
simulacro

El GE realizo ejercicios de simulacros en los últimos 12 meses con presencia de

8 bomberos considerando los escenarios previstos en el plan de emergencias de la
unidad? Informar la fecha del Ultimo simulacro.

El GE tiene ropa adecuada y cantidad suficiente para actuar en caso de emergencias?

9 Ejemplo: Botas, guantes, pasamontañas, casco, ropa de aproximación, cilindro autónomo
(equipo de respiración autónoma), etc

Nota: Los equipos deben ser dimensionados por el EHS local de acuerdo con el nivel de
madurez de la brigada
SUMINISTRO DE AGUA (SA), BOMBAS DE INCENDIO (BI), RED DE HIDRANTES (RH)

La unidad tiene suministro de agua para el combate de incendios dimensionados y

10 especificado por un profesional competente y aprobados por la autoridad local (los
proyectos relacionados deben estar disponibles para consulta)

La unidad posee un conjunto de bombas de incendio y red de hidrantes dimensionados y

11 especificado por profesional competente y aprobados por la autoridad local (los proyectos
relacionados deben estar disponibles para consulta)

La unidad posee un conjunto de BI formado por una bomba Jockey y una bomba
12
principal (eléctrica o diesel)?
13 Las BI están configuradas para Funcionar de forma automática?
Existe un profesional formalmente designado para supervisar la BI en caso de fallar en el
14
funcionamiento?

Si la BI es a diésel, existe combustible suficiente para operar (por lo menos 3/4 del
15
tanque disponible) y este líquido esta correctamente envasado?

Si la BI es eléctrica, existe conexión al generador de energía independiente y

16
accionamiento automático?
Las válvulas del sistema BI/RH están bloqueadas en posición abierta (permite el flujo de
17
agua)?

18 Existe un plan de mantenimiento para la BI? Informar la fecha del último mantenimiento.
19 Se realizó alguna prueba en la BI/RH la última semana? Informar ítems probados.
20 Las válvulas de succión, descarga y by pass de la bomba están abiertas?
21 ¿Está abierta y bloqueada la válvula del suministro de diesel al motor (si la hay)?
¿Está la línea de enfriamiento del motor diesel principal con ambas válvulas abiertas y el
22
bypass con ambas válvulas cerradas?
23 ¿Está conectado y funcionando el sistema de calefacción de bloque del motor diesel?
24. ¿Se realizó alguna limpieza / mantenimiento en los filtros de la línea de enfriamiento
24
del motor diesel?
¿Aparecen señales de falla / alarma en el panel de la bomba?, ¿se han informado?, ¿se
25
ha determinado la razón? ¿Hay un plan de corrección?
26 ¿El nivel del agua en el tanque es 100%
27 ¿El nivel de diesel es al menos ¾?
¿Están los niveles de refrigerante y aceite del motor al 100% y se inspeccionan
28
semanalmente?
¿La tubería de hidrantes y válvulas está en perfectas condiciones? No hay fugas, no hay
29
indicios de oxidación, no hay grietas, etc.
30 La BI a diésel se coloca en funcionamiento por 30 minutos durante las pruebas?

31 La BI eléctrica es colocada en funcionamiento por 10 minutos durante las pruebas?

32 Cuando la BI es accionada, el panel de alarma se señaliza?

33 Las válvulas de alivio funcionan de forma adecuada?
Cuando se prueba BI trabaja a temperatura estándar y no presenta vibración excesiva en
34
la carcasa y en los rodamientos?
Cuando el suministro de agua se encuentra en un lugar frio, existe calefacción en las
35
líneas de suministro y fuentes de succión?
¿Cuándo el suministro de agua procede de cuerpos de agua abierta, éste es libre de
36 obstrucción? Ejemplo: no hay piedras, hojas, etc que puedan obstruir la tubería de
succión.
37 Cuando es período de sequía, existe suficiente suministros de agua?
38 La temperatura de la casa de bombas siempre es superior a 4 grados?
39 La batería y el cargador de la BI a diésel está funcionando adecuadamente?
40 El filtro del sistema de enfriamiento de la BI a diésel está limpio?
41 El nivel de electrólitos de la bateríade la BI a diésel son adecuados?
¿Los terminales, cables y conexiones de la batería de la BI a diésel están libres de
42
corrosión?
El aceite del motor de la BI a diésel es cambiado semestralmente? Informar la fecha del
43
último cambio.
La prueba de flujo / presión de agua es realizado anualmente? Informar la fecha de la
44
última prueba.
Los resultados de la prueba de Flujo / Presión son satisfactorios (dentro de los
45
especificado en el diseño)? Informar valores obtenidos.
46 El acoplamiento de la bomba hidráulica está alineada y lubricada?
Se identificó el uso de la etiqueta roja en los procedimientos de mantenimiento? Informar
47
la fecha y registro del último evento.
ROCIADORES (SPK)
El sistema de rociadores ha sido dimensionado y especificado por un profesional
48 competente y aprobado por la autoridad local (los proyectos relacionados deben estar
disponibles para consulta.)

49 Todas las máquinas de formación están protegidas por el sistema de rociadores?

Existe un plan de mantenimiento para todos los rociadores? Informar la fecha del último
50
mantenimiento.
 Existe un plan de prueba para todos los rociadores? Informar la fecha de la última
51
prueba.
La presión y volumen de agua a nivel de piso es adecuado para su diseño? Informar
52
valores obtnidos

53 ¿Los rociadores se encuentran libres de obstrucciones? (Distancia mínimo de 46 cm)?

54 Existe rociadores están conectados y en perfecta condiciones?

55 Existen rociadores de reserva?
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS (SDA)
El sistema de Detección y Alarmas ha sido dimensionado y especificado por un
56 profesional competente y aprobado por la autoridad local (los proyectos relacionados
deben estar disponibles para consulta.)
57 El sonido de la alarma es distinto de cualquier otro aviso sonoro?
58 Existen accionadores y detectores distribuidos en toda la unidad?
El accionador del SDA y la BI cuando están en funcionamiento son detectados por el
59
panel de alarmas?
Existe un plan de mantenimiento del SDA para consulta? Informar lafecha del último
60
mantenimiento
Fue realizado pruebas del SDA en los últimos 6 meses? Informar fecha de la última
61
prueba.
SALIDA DE EMERGENCIA (SE) - PUERTA CORTAFUEGO (PCF)

Las Rutas, Salidas de Emergencia y Puertas Corta Fuego fueron dimensionadas y

especificadas por profesional competente y aprobadas por la autoridad local (los
62
proyectos relacionados deben estar disponibles para consulta. Observar distancias,
espaciamiento lateral, señalización, característica de materiales.)

63 Las SE / PCF se encuentran libre de obstrucciones?

64 La PCF cierran correctamente y cumplen con los requisitos legales?
65 Las PCF están bloqueadas en la posición abierta?
PROTECCIÓN MANUAL - EXTINTORES Y MANGUERAS

Los Extintores y mangueras de incendio fueron dimensionados y especificados por

66 profesional competente y aprobados por la autoridad local (los proyectos relacionados
deben estar disponibles para consulta.)

67 Los extintores están recargados?

68 Los extintores y mangueras están distribuidos de manera que cubra todo el perímetro?

69 Los extintores y mangueras están accesibles?

Los extintores y mangueras poseen registros de pruebas y mantenimiento? Informar
70
fecha deprueba y mantenimiento de último equipo evaluado.
LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA (LE)
¿Las Luminarias de Emergencia fueron dimensionadas y especificadas por profesional
71 competente y aprobadas por la autoridad local? (Los proyectos relacionados deben estar
disponibles para consulta.)
72 Las LE están distribuidas de manera que cubra todo perímetro?
Las LE poseen autonomía y cobertura para que las personas puedan moverse con
73
seguridad?
Existe un plan de mantenimiento de las LE para consulta? Informar fecha del último
74
mantenimiento.

Fueron realizadas pruebas a las LE en los últimos 6 meses? Informar fecha de última
75
prueba.
 LIMPIEZA (HK)
Existe un plan de limpieza anual en máquinas de formación? Indicar el método de
76
limpieza.
El plan anual de limpieza se cumple y en los últimos 12 meses todas las máquinas de
77
formación se han limpiado.Indicar la fecha de la última limpieza.

El techo, los laterales y locales cercanos de la máquina de formación están libres de la

78
presencia de combustibles, pelusas o depósitos de aceite?
Existe un programa para contener y descartar líquidos combustibles ambientalmente
79
responsables?
80 Los Líquidos inflamables se almacenan en recipientes seguros?
OTROS
¿Los drenajes de las cuencas de contención del horno (rathalos) están libres de lodo /
81
fragmentos u otros materiales obstructivos?

Existe Permiso de Trabajo específico para corte, soldadura y similares? Observar algún
82
servicioen proceso o el último documento emitido.

Las medidas de precaución de Permisos de Trabajo son cumplidas? Observar algún

83
servicio en proceso.
84 ¿Existe un lugar específico para fumadores?

85 ¿La planta tiene algún mecanismo para clasificar eventos según elgrado de gravedad?

¿La planta tiene una lista de contactos de emergencia que contempla a líderes internos y
86
agentes externos?

El plan de emergencia tiene datos topográficos del área y planta baja de la instalación
87
(con información sobre rutas de emergencia, puntos de encuentro, etc.)?

Todas las máquinas de formación poseen botón de emergencia que interrumpe el

88
sistema de lubricación y ventilación de la máquina?
ELEMENTO RELACIONADO DE LOS FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA
89 La unidad tiene detallado procedimientos a seguir para reportar emergencias?
90 La unidad cuenta con procedimientos para actuar ante fugas de vidrio?
91 La unidad cuenta con plan de contingencia para continuidad del negocio?
La unidad tiene implementada y se cumple la frecuencia de inspección de válvulas del
92 sistema de red contra incendio de la empresa? Elemento relacionado a los
requerimientos de FM Global
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

FECHA DE ULTIMA MODIFICACION VERSION PAGINA

COMENTARIOS PLAN DE ACCION

NDIO (BI), RED DE HIDRANTES (RH)

PK)
ALARMAS (SDA)

TA CORTAFUEGO (PCF)

RES Y MANGUERAS

ENCIA (LE)
)

AMENTOS DE MANUFACTURA
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION VERSION

Programa de Gestión de Tráfico

Realizar la evaluación anual del Programa de gestión del tráfico (lista de control global)

# Line ¿En su
Declaración de protocolo o pregunta lugar? Auditor Notas y Comentarios
(Original)
SoN
V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 19) Transporte y Veh.
La instalación tiene una política por escrito que cubra
1 el uso seguro de cualquier y todos los vehículos de la SI NO
empresa
política incluye el método para calificar los
1.1 SI NO
conductores
política aborda el uso de vehículos de la empresa
1.2 SI NO
dependiente

objetivos de mejora de rendimiento de las operaciones

2 de vehículos se establecen anualmente para reducir la SI NO
incidencia de colisiones vehiculares

Departamento / Ministerio de Transporte de archivos

3 cualificación completa y actualizada para cada SI NO
conductor

Una fiable monitores de proceso horas de servicio y

4 SI NO
registro de registros de cumplimiento de la normativa

violaciónes de tráfico certificaciones de conducir, y

5 los registros de conducción son revisados ​por la SI NO
administración al año
instalación cuenta con un programa / política de
5.1 medidas disciplinarias para los conductores que SI NO
violan el requisito de empresa
instalación cuenta con un programa / política para la
5.2 SI NO
eliminación de los privilegios de conducir
resultados de los exámenes médicos están dentro
5.3 SI NO
de las limitaciones prescritas
Los registros de idoneidad de los conductores a
5.4 SI NO
Vehículo de compañía mantienen

Un proceso de formación / concienciación sobre la

6 SI NO
seguridad del conductor está en su sitio, que incluye:

directrices para el funcionamiento seguro de

6.1 SI NO
vehículos de la empresa
6.2 formación inicial / sensibilización SI NO
periódica de actualización de formación /
6.3 SI NO
sensibilización
6.4 entrenamiento de competencia SI NO
6.5 entrenamiento de recuperación SI NO
documentación de formación de conductores se
6.6 SI NO
mantiene

procedimientos de mantenimiento preventivo e

inspecciones se siguen para asegurar que todos los
7 SI NO
vehículos de la empresa están en orden de
funcionamiento adecuado

Instalación llevará un registro de incidentes de

vehículos, las millas recorridas y calcula un índice de
8 SI NO
frecuencia mensual de seguimiento del rendimiento de
las operaciones de vehículos

informes de incidentes / colisión de vehículos se

9 SI NO
presentan en el momento oportuno

Vehículos que circulan por las vías públicas están

10 registrados, asegurados, tienen matrícula, etc., de SI NO
acuerdo a los requerimientos locales.

carreteras de la planta se mantienen para evitar el

11 SI NO
riesgo de tropiezos, baches, etc.

La instalación no ha tenido ningún incidente

12 SI NO
relacionados con el transporte

La instalación no ha tenido ningún violaciónes

13 SI NO
relacionados con el transporte

No se observaron deficiencias relacionadas con el

14 SI NO
transporte durante la ejecución de la auditoría
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

PAGINA

bal)

y Comentarios

) Transporte y Veh.
 FECHA DE ELABORACION FECHA DE ULTIMA MODIFICACION

Programa de gestión de contratistas

Realizar la evaluación anual del Programa de gestión de contratistas (Uso de la lista de verificación m

¿En su
# Line
Declaración de protocolo o pregunta lugar? Auditor Notas y Com
(Original)
SoN

Me Liderazgo Gestión y Participación 2019 Protocolo EHS-MAR-19 / Sección I - Responsabilidad y Respn 1).
Los empleados y contratistas
se están abordando los empleados y contratistas
1 preocupaciones SI NO

Los empleados y contratistas se hicieron comentarios

2 SI NO

Me Liderazgo Gestión y Participación 2019 Protocolo EHS-MAR-19 / Sección I - 5) Fac. EHS Comp. Estrategia

Riesgos / IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS y mitigación de riesgos

Instalación cuenta con un proceso para identificar y
evaluar EHS riesgos y peligros asociados con sus
1 SI NO
operaciones y en su caso, un proceso para mitigar los
riesgos, incluyendo:
actividades de las personas con acceso a los
1.1. lugares de trabajo (incluyendo contratistas y SI NO
visitantes)
Me Liderazgo Gestión y Participación 2019 EHS Protocolo-MAR-19 / Sección I - 8) para controlar la compra

La instalación requiere que los contratistas para

2 obtener EHS pre-aprobación antes de traer cualquier SI NO
nuevos materiales o productos químicos en el sitio.

Una SDS se debe agregar a la libreta de SDS de la

instalación (o archivo electrónico de fácil acceso) SI NO
para cualquier material o químico aprobado.

El proceso se hace cumplir con todos los

SI NO
contratistas e ingenieros de proyecto.
III Educación, Formación y Comunicación 2019 protocolo EHS Mar 19 / Sección III - 2) y Nueva Transferido Ees
Instalación está llevando a cabo el programa de
SI NO
orientación EHS como se requiere para:
Los contratistas no están incluidos, pero deben ser
entrenados bajo el contratista proceso de SI NO
orientación de seguridad

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 2) de entrada en espac

Un proceso está en su lugar para asegurar que todos

los contratistas están cualificados y han recibido la
SI NO
formación adecuada se ha dicho anteriormente, antes
de la entrada en espacios confinados trabajo

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 3) Trabajador contratis
 La instalación ha implementado un programa de EHS
contratista que cumpla contratista OI EHS
SI NO
Fundamental y las Reglamentaciones de EHS locales
aplicables, y el programa de la instalación incluye:

sitio específico procedimiento escrito SI NO

revisar y cribado de las políticas del contratista

EHS, los procedimientos y el rendimiento durante la SI NO
etapa de propuesta de licitación
supervisión y / o seguimiento de trabajo del SI NO
contratista
responsabilidad del contratista para las
comunicaciones EHS, todo el equipo y los cuidados SI NO
necesarios a los heridos
formación de los trabajadores por contrato SI NO

SI NO
la presentación de informes de todos los incidentes
seguridad del sitio SI NO
intercambio de información sobre los peligros SI NO
el cierre del contrato / aceptación para futuros SI NO
trabajos de contrato

el contrato escrito especifica "contratista" deberá

cumplir con, estado, país, reglamentos aplicables SI NO
locales de provincia y política de la empresa y los
procedimientos
documentación de calificación contratista se SI NO
mantiene

2 La política del visitante se establece y se distingue SI NO

contratistas de visitantes

3 Instalación coordinador de contrato supervisa las SI NO

actividades de los trabajadores subcontratados
inspecciones contratista se documentan SI NO

4 La información proporcionada a todo el personal del SI NO

contratista antes de comenzar el trabajo incluye:
la seguridad de entrada, la presencia y la salida de SI NO
las áreas de proceso

la comunicación de peligros (conocido potencial de SI NO

incendio, explosión o riesgos químicos tóxicos)
bloqueo y etiquetado SI NO
procedimientos de emergencia SI NO
entrada a espacios confinados SI NO
equipos requeridos para protección SI NO
el personal de prevención de incendios SI NO
protección respiratoria SI NO
permisos de trabajo en caliente SI NO
requisitos SI NO
otros los permisos de trabajo SI NO
requisitos de formación (además de los SI NO
relacionados con programas específicos)
 SI NO
requisitos ambientales (manejo de residuos, etc.)

Se establecen los procesos de permisos de trabajo

5 especiales SI NO

Existe un proceso para evaluar el desempeño del

7 contratista SI NO

La verificación de que el contratista está llevando a

8 cabo formación, reuniones y auditorías requeridas SI NO

Contratistas informar a las instalaciones de seguridad

9 y los riesgos ambientales que traerá al lugar de trabajo SI NO

Contratista debe obtener la aprobación del equipo

local de EHS para productos químicos o materiales
10 que requieren una SDS antes de traer el material in SI NO
situ.

Contratista debe obtener la aprobación EHS local del

equipo antes de que los materiales utilizados o de los
11 residuos pueden ser tomadas fuera del sitio por un SI NO
contratista.

12 Se utilizan los permisos de trabajo especiales SI NO

revisión frecuente o inspecciones realizadas de

13 lesiones contratista y registros de enfermedades SI NO

¿Hay evidencia de que la orientación contratista es

14 efectiva? SI NO

La instalación no ha tenido ningún incidente

15 relacionado con contratistas SI NO

No se observaron deficiencias relacionadas con la

16 contratista durante la ejecución de la auditoría SI NO

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 4) de corte, de soldadu

Un proceso está en su lugar para asegurar que todos

los contratistas están cualificados y han recibido la
17 SI NO
formación e instrucciones pertinentes sobre los
requisitos de trabajo de las instalaciones caliente

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 7) Respuesta a Emerg
plan de respuesta de emergencia química peligrosa
25 comunicado a los contratistas SI NO

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 10) Las excavaciones
Contratistas se les informa de los requisitos de
10 excavación de la instalación y se inspeccionan de SI NO
forma rutinaria

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 11) Prevención de caíd
 alturas de protección contra caídas de activación se
identifican a cuatro pies para todo el trabajo general
2 de la industria, incluyendo las actividades de SI NO
mantenimiento y seis pies de toda la actividad de
trabajo del contratista

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 12) Protección contra

Un proceso está en su lugar para asegurar que las

acciones correctivas identificadas a partir de las
inspecciones internas y las inspecciones de terceros
31 (es decir, compañía de seguros, cuerpo de bomberos, SI NO
contratista, etc.) se implementan, documentado,
comunicado a la gestión y seguimiento hasta su
finalización

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 15) de bloqueo Tagout
Instalación cuenta con un programa LOTO escrito que
1 cumpla con los requisitos OI LSP y EHS requisitos SI NO
reglamentarios e incluye:
Proceso para garantizar que todos los contratistas
están cualificados y han recibido la debida, requiere
SI NO
entrenamiento previo a cualquier trabajo de bloqueo
/ etiquetado

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 17) Nuevas Instalacion
opiniones OI departamento de seguros (o sus
2 contratistas) y aprueba planes para sistemas de SI NO
protección contra incendios

V Seguridad Ocupacional y seguridad de funcionamiento pratices 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección V - 17) Gestión de la Segu

Los contratistas que trabajan en áreas de proceso se

seleccionan, capacitados, supervisados ​basan en la
21 SI NO
política de contratista se indica en la sección de
trabajadores subcontratados de este documento de
evaluación
VI Salud Ocupacional 2019 protocolo EHS-MAR-19 / Sección VI - 15) Protecciones respiratorias
Contratistas se les informa de los requisitos del
21 SI NO
programa de protección respiratoria instalación
 TIPO DE OCUEMNTO

CODIGO

VERSION PAGINA

atistas
tas (Uso de la lista de verificación mundial)

Auditor Notas y Comentarios

ad y Respn 1).

mp. Estrategia

ar la compra

Transferido Ees

9 / Sección V - 2) de entrada en espacios confinados

9 / Sección V - 3) Trabajador contratista

9 / Sección V - 4) de corte, de soldadura y Hotwork

9 / Sección V - 7) Respuesta a Emergencias

9 / Sección V - 10) Las excavaciones

9 / Sección V - 11) Prevención de caídas

9 / Sección V - 12) Protección contra Incendios

9 / Sección V - 15) de bloqueo Tagout Tryout

9 / Sección V - 17) Nuevas Instalaciones y Procesos

9 / Sección V - 17) Gestión de la Seguridad del Sistema