ESTUDIOS DE CASO

Por favor:

I.Se presentan algunas notas de auditoría, con los que deberás redactar hallazgos de no
cumplimiento (no conformidades) y hacia qué elemento de la norma tipificaría el hallazgo.

1. Ubica el lugar del hallazgo

2. Describir los hechos encontrados
3. Tipificar los elementos de la Norma que se incumple
4. Redacta el hallazgo asegurando que la redacción contenga los siguientes elementos
 Lugar del Hallazgo
 Hallazgo encontrado
 Requisito de la norma que se incumple

1.- El personal quien empaca el producto de acuerdo a la señalética en materia de Salud y Seguridad
Ocupacional de área debe emplear como EPP (guantes, bota de seguridad, faja p/estibar el producto
y “cúter industrial” debidamente protegido con funda de cuero, como parte de sus operaciones de
empaque y embalaje), 13/30 operadores, evidenciaron carencia de este EPP (equipo de protección
personal) obligatorio en el área. Asimismo, desde el 2º. y 3er. Turno la iluminación es menor a lo
requerido por la Norma Oficial Nacional (NOM-025-STPS-2008- Iluminación en Centros de Trabajo),
por programas de ahorro de energía y/o carencia de mantenimiento preventivo correctivo del
sistema de iluminación; con frecuencia las áreas de liberación de proceso y manufactura carecen de
luz apropiada para su eficaz operación, en estos turnos.

2.- Durante la revisión documental de Fase I, el equipo auditor encontró las siguientes inconsistencias:

a. Se carece mencionar cual es el contexto interno y externo de la organización

b. Se adolece referenciar, cuales son las partes interesadas
c. Se carece, reflejar cuáles son los riesgos y oportunidades del SGC (Sistema de Gestión de Calidad).
así como medidas de mitigación/controles operacionales para mitigar todos los riesgos identificados.
d. Se carece reflejar alguna metodología de cuantas personas son necesarias para el logro de los
resultados en el SGC
e. Se adolece contar con un Manual de SGC Sistema de Gestión de Calidad).
f. El Mapeo de Proceso adoleces ser consistente con relación a los elementos de entrada y salida.
g. Hay carencia de objetivos tácticos y Estratégicos.