República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública – IUT
Dirección de Postgrado y Adiestramiento
Programa de Especialización en Gestión del Presupuesto Público

Deficiencia en el Servicio de Transporte

Subterráneo Metro de Caracas
Elaborado por:
Facilitador(a): • Evelyn Vivas C.I. 13.853.987
Dra. Ivón Van Praag • Ana Montero C.I. 6.967.426
• Bertha Freites C.I. 4.218.502
• Edward Tussen C.I. 20.780.039
• Miliagny Esaac C.I. 26.283.654

Caracas, Marzo 2020

 Presupuesto por Proyecto
Nombre del Proyecto: Plan General para la Atención y Recuperación del Sistema Metro de Caracas

Planteamiento del Problema

Tipo de Problema: Problema Actual / Simple

Este 2020 el metro de Caracas cumplió 37 años; donde en épocas anteriores se consideraba como su slogan
lo indicaba “la Gran Solución para Caracas”, en la actualidad este sistema ferroviario presenta una cantidad
de fallas.

Frecuentes retrasos, vagones sin aire acondicionado, fallas eléctricas, deterioro de los rieles, falta de personal,
pedigüeños, delincuencia, mendicidad y buhonería son algunos de los problemas que se pueden observar el
en sistema.
 Objetivos del Proyecto

Objetivo Histórico:
3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran
potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en
nuestra América.

Objetivo Nacional:
3.2. Profundizar la construcción de una Nueva Geopolítica Nacional empleando como elementos
estructurantes la regionalización sistémica, geohistórica y funcional, el sistema urbano regional y la
infraestructura, servicios y movilidad en el desarrollo de la dimensión espacial del Socialismo.

Objetivo Estratégico:
3.2.4. Desarrollar el sistema urbano regional como componente clave de una nueva estructura
espacial, de ruptura con el modelo neocolonial capitalista y de correlación con la nueva especialización
productiva y funcional del país.
 Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
3.2.4.5. Generar un marco de acción a escala urbana, a nivel nacional.

Objetivo Específico:
3.2.4.5.1. Construir el rango constitucional del derecho a la ciudad, así como la ley del sistema
edificado, asumiendo de manera particular a las ciudades, relevando los aspectos asociados a la
vivienda, hábitat, usos del suelo, equipamiento urbano, espacio público, servicios y transporte público,
bajo la premisa de edificar el espacio urbano del socialismo.

Producto o Resultado
Mejorar la Calidad del servicio, el tiempo de espera de los trenes y el mantenimiento de los mismos.
 Formulación e Identificación del Problema

Problema Descripción
P1 Situación Eléctrica en el Estado Zulia
P2 Deficiencia en el Servicio del Transporte Subterráneo Metro de Caracas
P3
P4
P5

P1 : Evelyn Vivas
P2: Ana Montero
 Calificador del Problema
Problema C1 C2 C3 C4 C5 Suma Total
Puntaje

P1 20 3 5 8 10 46
P2 15 15 8 10 6 54
P3
P4
P5
Total 35 18 13 18 16 100

Luego de haber generado un debate con respecto a los problemas propuestos se llego a un conceso entre
los participantes, donde se analizará el Problema 2 “Deficiencia en el Servicio de Transporte Subterráneo
Metro de Caracas”

• C 1: Evelyn Vivas; C2: Ana Montero ; C3: Bertha Freites; C4: Edward Tussen; C5: Miliagny Esaac
 Matriz de Jerarquización

Variables
Problemas Total
A B C D E F
Deficiencia en el Servicio de
Transporte Subterráneo Metro 2 2 2 2 0 2 10
de Caracas

Variables:
A: Magnitud Ponderación:
B: Frecuencia 0 Baja
C: Gravedad 1 Moderada
D: Vulnerabilidad 2 Alta
E: Recursos
F: Impacto
 Reclutamiento,
Efectuar
selección, ajuste de Cobro de Pasaje
Mantenimientos
Solicitar Crédito Salario, y Subterráneo como
Preventivos y
Público para la capacitación para Ingresos para cubrir
correctivos a trenes,
inversión en Plantas personal nuevo, así con los gastos de
rieles y Escaleras
Eléctricas como para el inversión en trenes
Mecánicas
personal activo nuevos

Efectos

Estaciones del Metro sin

personal para el cobro de
Escaleras Mecánicas fuera
los tickets, así como para
Fallas Eléctricas de funcionamiento Retraso en el tiempo entre
el mantenimiento de las
mismas. trenes

Deficiencia en el Servicio de Transporte

Subterráneo Metro de Caracas

Causas

Falta de Falta de Trenes

Falta de Inversión
Mantenimientos Ausencia de Personal Operativos
 Matriz DOFA
Fortalezas:
1.- Único servicio subterráneo en
Caracas
Matriz DOFA 2.- El personal activo esta capacitado 3.- Falta de Inversión
3.- Se Dispone de proyectos
presentados por los empleados
Oportunidades: Estrategias FO:
1.- Incremento y Cobro del Pasaje (F1-01) Aprovechar que es el único
subterráneo. servicio subterráneo en Caracas y que
2.- Solicitud de crédito público para la el mismo llega a la gran mayoría de
inversión en Plantas Eléctricas las zonas para el incremento y cobro
de pasajes con el objeto de tener
ingresos propios que nos permitan
invertir en mantenimientos y equipos
Amenazas: Estrategias FA:
1.-Bloqueo Económico (F3-A3) Evaluar y analizar los
proyectos presentados por los
empleados para así determinar si los
mismos son factibles y se pueden
ejecutar sin adquirir productos
importados.
Debilidades:
1.- Falta de Personal
2.- Falta de Mantenimiento
Estrategias DO:
(D3-O2) Identificar la normativa legal
que permita realizar la solicitud de
crédito público para la inversión en
plantas eléctricas, con el objeto de
minimizar los retrasos motivados a
baja tensión eléctrica.
Estrategias DA:
(D3-A1) Ubicar socios comerciales en
el extranjero donde se pueda adquirir
a pesar del bloqueo económico los
equipos necesarios para el buen
funcionamiento del metro.
 Plan Instrumental (1/4)
Causa Solución
1.- Falta de Inversión 1.- Solicitar Crédito Público para la inversión en
2.- Falta de Mantenimiento Plantas Eléctricas
3.- Ausencia de Personal 2.- Efectuar Mantenimientos Preventivos y
4.- Falta de Trenes Operativos correctivos a trenes y rieles
3.- Reclutamiento, selección, ajuste de Salario, y
capacitación para personal nuevo, así como para
el personal activo
4.- Cobro de Pasaje Subterráneo como Ingresos
para cubrir con los gastos de inversión en trenes
nuevos
Indicadores por Actividad
1.- Establecer el tiempo para la obtención de la información solicitada.
2.- Numerar la cantidad de trenes en funcionamiento.
3.- Identificar personal activo, así como las vacantes
4.- Numerar la cantidad de estaciones de la línea 1 del Metro menos la que no están cobrando el
pasaje
Actividades
1.-Identificar normativa legal para la solicitud de
créditos al Estado
2.- Diagnosticar la situación actual con respecto
a trenes y rieles
3.- Evaluar el contrato colectivo del personal
para un posible ajuste, así como invertir en
capacitación y reclutamiento.
4.- Identificar las estaciones que no están
cobrando el pasaje
Producto Esperado
1.- Adquisición de 105 vagones para establecer
15 trenes
2.- Reparación y Mantenimiento de 100
torniquetes
3.- Adaptación de estos torniquetes para el
cobro de pasaje a través de la tarjeta metro
4.- Adquisición de nuevos torniquetes

Tipos de Indicadores
Para Todas las Actividades se
aplicaron indicadores de gestión
Plan Instrumental (2/4)
Qué Midió ?
1.- Porcentaje de trenes y vagones
dañados
2.- tiempo de espera entre cada
tren
3.- Cantidad de Torniquetes
Recuperados
4.- Cantidad de Torniquetes sin
reparación
5.- Número de nuevos Vagones
adquiridos
6.- Cantidad de Rieles cambiados.
7.- Cantidad de Personal
Reclutado.
8.- Cantidad de Personal
Capacitado.
Como se Elaboro?
1.- Se dividió los trenes dañados
entre los trenes programados
para funcionar.
2.- Se identifica el tiempo de
salida del primer tren y se resta
con el tiempo de salida del
segundo tren.
3.- Se identifica el total de
torniquetes por cada estación y se
resta el total de torniquetes
dañados
4.- Se resta el total de torniquetes
dañados menos el total de
torniquetes recuperados
 Plan Instrumental (3/4)
Metas (Por Cada Actividad)
1.- Elaboración de Informes, solicitudes, memos, Oficios pertinentes para la solicitud del
crédito público
2.- Adquisición de 105 Vagones que conformaran 15 trenes nuevos para la línea 1
3.- Reclutar personal operativo y realizar 20 capacitaciones en el año
4.- Cobro de Pasaje en todas las estaciones del metro de Caracas de la línea 1.
Tiempo (Para Cada Meta)
1.- Del 1 de Abril al 31 de Mayo para la recaudación de los requisitos solicitados para la
solicitud del crédito.
2.- Del 01 de Junio al 31 de Agosto para la adquisición de trenes nuevos, así como para
el mantenimiento preventivo y correctivo de los trenes a recuperar.
3.- Del 01 de Marzo al 30 Abril para el reclutamiento del Personal, y de 15 de Abril al 31
de mayo la capacitación del mismo.
4.- A partir del 01 de Marzo se debe cobrar el pasaje en todas las estaciones.

Recursos / Partidas (Por Cada Actividad) Actores Responsables (Pirámide Invertida)

1.- Se solicitará a través de crédito la Cantidad de Bs. 3.000.000.000.000,00 para la
Adquisición de Plantas Eléctricas para cada una de las estaciones del Metro de Caracas,
la Cual serán distribuidas en las partidas de 4.04.03.06.00 Maquinarias y Equipos de 1.- Presidente del Metro de Caracas.
Energía; 4.03.18.01.00 Impuesto al Valor Agregado; 4.03.15.01.00 Derechos de
importación y servicios aduaneros 2. Vicepresidente Ejecutivo del Metro de Caracas.
2.- Costo para el mantenimiento correctivo y preventivo de los trenes en uso es de Bs.
5.675.000.000,00, los cuales serán distribuidos en las partidas presupuestarias 3. Gerencia General de Planificación Estratégica.
4.03.11.02.00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción
y elevación; 4.03.18.01.00 Impuesto al Valor Agregado. 4. Gerente General de Adquisiciones.
3.- Costo para el proceso de capacitación del personal nuevo y activo Bs.
5.675.000.000,00 el cual se distribuirá en las partidas 4.01.07.01.00 Capacitación y 5. Gerente corporativo de Mantenimiento de Transporte Subterráneo.
Adiestramiento al Personal.
4.- Una vez que se comience el cobro del pasaje en las estaciones, se estima recolectar 6. Gerencia Corporativa de Operaciones.
la cantidad de Bs. 1.628.371.461.926,00 los cuales serán invertidos en la adquisición de
105 vagones para la conformación de 15 trenes, este dinero será distribuido en las 7. Ministro del Poder Popular para el Transporte
partidas presupuestarias 4.04.04.02.00 Equipos Ferroviarios y de cables aéreos;
4.03.15.01.00 Derechos de importación y servicios aduaneros
 Plan Instrumental (4/4)

Presupuesto en $ y Bs. Obtención Alianzas

1.- Adquisición de 21 Plantas Eléctricas $

40.970.089,79 un total Bs. 3.000.000.000.000,00 1.- Ministerio del Poder Popular para la Economía
2.- Costo por Mantenimiento preventivo y correctivo de y Finanzas
trenes $ 11.119.087,50 un total de Bs. 1.- Recursos Ordinarios
814.185.730.963,10 2.- Recursos Extraordinarios 2.-Empresas Privadas especializadas en
3.- Costo para la Capacitación al Personal activo y nuevo 3.- Ingresos Propios mantenimiento.
$ 77.501,75 un total de Bs. 5.675.000.000,00
4.- Costo para la adquisición de 105 vagones para 15
trenes $ 22.238.175,00 un total de Bs.
1.628.371.461.926,25

Total Presupuesto $ 74.404.854,04

Total Presupuesto Bs. 5.448.232.192.889,35

Valor Mesa de Cambio $ 73.224,15 al 09/03/2020

 Modelo de Plan Instrumental
Según Flavio Carucci T.
PLANIFICACION ESTRATÉGICA POR PROBLEMAS
UN ENFOQUE PARTICIPATIVO
 Plan Instrumental
Nombre del Proyecto: Plan General para la Atención y Recuperación del Sistema Metro de Caracas
Problema: Deficiencia en el Servicio de Transporte Subterráneo Metro de Caracas
Objetivo: Determinar las causas, efectos y soluciones de la deficiencia actual del Sistema Metro de Caracas, para su
evaluación y corrección.

CAUSA SOLUCION ACTIVIDAD PRESUPUESTO ORGANISMO ALIANZA FECHA

Falta de Inversión Solicitar Crédito Público Identificar normativa -Ministerio del Ministerio del Poder 01 Abril – 31 Mayo
para la inversión en legal para la solicitud Poder Popular para Popular para la
Plantas Eléctricas de créditos al Estado 3.000.000.000.000,00 el Transporte Economía y Finanzas
-Metro de Caracas
Falta de Efectuar Mantenimientos Diagnosticar la -Ministerio del Empresas Privadas Junio – Julio - Agosto
Mantenimientos Preventivos y correctivos situación actual con Poder Popular para especializadas
a trenes y rieles respecto a trenes y 814.185.730.963,13 el Transporte
rieles -Metro de Caracas

Ausencia de Personal Reclutamiento, selección, Evaluar el contrato -Ministerio del 01 Marzo – 30 Abril
ajuste de Salario, y colectivo del personal Poder Popular para
capacitación para para un posible ajuste, 5.675.000.000,00 el Transporte
personal nuevo, así como así como invertir en -Metro de Caracas
para el personal activo capacitación y
reclutamiento.

Falta de Trenes Cobro de Pasaje Identificar las -Ministerio del A partir del 01 de
Operativos Subterráneo como estaciones que no 1.628.371.461.926,00 Poder Popular para Marzo
Ingresos para cubrir con están cobrando el el Transporte
los gastos de inversión en pasaje -Metro de Caracas
trenes nuevos