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1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Actividad

Objetivo de Calidad

Alcance del Proceso

Insumos requeridos del

Proceso

ENTRADAS
(Información,
materia prima, etc.)

Productos desarrollados
en el Proceso

SALIDAS
(Información,
diseños, etc.)

CLIENTES Internos

DEL PROCESO Externos

PROVEEDORES Internos
DEL PROCESO Externos
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2. MAPA DEL PROCESO

3. PLANEACIÓN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO

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DOCUMENTACIÓN TIPO DE
INSUMO REQUERIDO POR PRODUCTO GENERADO REQUERIDA ACTIVIDAD
No. ACTIVIDAD RECURSOS REQUERIDOS
LA ACTIVIDAD POR LA ACTIVIDAD (procedimientos, Control /
Operación
normativa, etc.) Inspección

1.
2.
3.
4.

4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS/ESPECIFICACIONES DEL CLIENTE

Requisitos.
NOMBRE DEL PROCESO Procedimiento operativo
Requisitos del cliente
1.
2.
3.
4.

5. RETROALIMENTACION CON EL CLIENTE Y/O COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

MEDIOS PARA UTILIZAR Y PUNTOS DE

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN CONTACTO
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( Verbal, correo electrónico, teléfono,

oficinas de coordinación, cubículos)

6.CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD

Ver control de registros de área

Registros de calidad.

7.GESTION DE LOS RECURSOS

PROCEDIMIENTO OPERATIVO AREA INSUMO REQUERIDO

8. PROPIEDAD DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTO PRODUCTO IDENTIFICACIÓN Y CONTROL

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9. CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO PRODUCTO CRITERIOS DE CONFORMIDAD

10.SEGUIMIENTO Y MEDICION

PROCEDIMIENTO PRODUCTO EVIDENCIA OBJETIVA DE CONFORMIDAD

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11. AUDITORIA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA AUDITORÍA EXTERNA

12. REVISION DEL PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN. CASO ESPECÍFICOS

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13. RETROALIMENTACION Y MEJORA

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DE LA METODOLOGÍAS DE MEJORA

RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA

14. INTERACCION DE PROCESOS.

NOMBRE DEL PROCESO DIRECCIÓN / ÁREA AL QUE PERTENECE

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15. INDICADORES

CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD RELACIONADA CON

INDICADOR DE DESEMPEÑO META ESTABLECIDA
AREA EL INDICADOR

16. CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENT ACTIVIDADES DE RESULTADOS Y PERSONA QUE AUTORIZA

O REVISION REALIZADAS VERIFICACION DE LA EL CAMBIO
PROCESO VALIDACION
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CONTROL DE EMISION

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