FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/01/2020 07:19:56 a.m. - Fecha de viabilidad: 30/01/2020 03:29:00 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INTERVENCIÓN DE DESCOLMATACION Y TRATAMIENTO AL TALUD DE LOS RESERVORIOS Y CANALES PARA LOS SECTORES DE PAMPUCO,
TANTANI, Y TACALAYA EN EL DISTRITO DE CAMILACA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2479588
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL SISTEMA DE
DISTRITAL 3
RIEGO ESTADO RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Responsable de la OPMI: DIEGO YOSMAR COAQUIRA TICONA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Responsable de la UF DENYS SAUL LLANOS CAHUE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Nombre de la UEI UEIs DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
Responsable de la UEI DAVID HERNAN HUANACUNI LUPACA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301789 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
INF-R 03 SISTEMAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INTERVENCIÓN DE DESCOLMATACION Y TRATAMIENTO AL TALUD DE LOS RESERVORIOS Y CANALES PARA
Servicio a intervenir:
LOS SECTORES DE PAMPUCO, TANTANI, Y TACALAYA EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.2667675850750160 / -70.37645535176667 TACNA CANDARAVE CAMILACA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.26663823785344 / -70.37719295924559 TACNA CANDARAVE CAMILACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN DE LOS SECTORES DE RIEGO PAMPUCO, TANTANI, Y CANAL MATRIZ TACALAYA
Descripción del objetivo central del proyecto
TIENEN ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN BUEN ESTADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 3.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 3.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos USUARIOS DE RIEGO COMISION DE REGANTES CAMILACA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 345
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,450.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: EFICIENTE SISTEMA DE RIEGO, CANAL - REVESTIMIENTO DE PIEDRA SELECCIONADA Y HABILITADA EN PAREDES C:A 1:5
Alternativa 1 (Recomendada) EMEZ=2CM., COMPONENTE 02: ADECUADAS ESTRUCTURAS PARA SOSTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE SOSTENIMIENTO,
COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de agua para riego Millones de m3 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 01: EFICIENTE SISTEMA DE RIEGO (DESCOLMATACION Y TRATAMIENTO DE TALUD DE CANALES)
Construccion de canal : INTERVENCIÓN
DE DESCOLMATACION Y TRATAMIENTO
AL TALUD DE LOS RESERVORIOS Y Infraestructura Espacios fisicos 2,425.00 Metros lineales 2,425.00 274,586.23 02/2020 06/2020 02/2020 06/2020
CANALES PARA LOS SECTORES DE
PAMPUCO, TANTANI, Y TACALAYA
COMPONENTE 02: ADECUADAS ESTRUCTURAS PARA SOSTENIMIENTO
Construccion de muro de contencion : Infraestructura Espacios fisicos 153.00 M3 153.00 25,775.91 04/2020 05/2020 04/2020 05/2020
COMPONENTE 03: CAPACITACION
Número de
Capacitacion de organizacion : Intangibles 1.00 1.00 5,000.00 05/2020 06/2020 05/2020 06/2020
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 109,834.49 82,375.87 108,151.78 300,362.14
Intangibles 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
Subtotal 0.00 109,834.49 82,375.87 113,151.78 305,362.14
Gestion del proyecto 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00
Expediente técnico 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Supervisión 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00
Subtotal 5,000.00 21,000.00 21,000.00 27,500.00 74,500.00
Costo de inversión total 5,000.00 130,834.49 103,375.87 140,651.78 379,862.14

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Metros lineales 0.00 970.15 727.61 727.61 2,425.37
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Con Proyecto
Operación 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Pág. 2
 Mantenimiento 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 321,933.16

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 252,150.10
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.16
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO CUENTA CON AUTORIZACION DE LA COMISION DE REGANTES A TRAVES DE SUS PARTIDORES DE AGUA, CUENTA CON EL
8.1 Análisis de sostenibilidad
COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Medio DISEÑO CONFORME A REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
incluyendo en el proyecto de inversión? DESCOLMATACION Y ESTABILIDA DE TALUD INCLUIDA AL
Lluvias intensas Medio
EXPEDIENTE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301789 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMAT07FR.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO-FCANALES.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA-FR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE-FCANALES.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS INFLUENCIA SECTOR.kmz Descargar

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