Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estudio Prefactibilidad
Estudio Prefactibilidad
1.3 Beneficiarios:
Vías de Financiamiento:
Cuadro F.1
Financiamiento del proyecto
No. Fuente de Financiamiento Aporte Económico
1 Gobierno Central Q. 892,000.00
2 Aporte de la Comunidad Q. 3,000.00
3 Aporte Municipal Q. 5,000.00
Costo Total del Proyecto Q. 900,000.00
Fuente Municipalidad de San Raymundo
G. RESUMEN EJECUTIVO
1) Antecedentes:
Municipalidades:
Ciudad de Guatemala
Santa Catarina Pinula
San José Pinula
San José del Golfo
Palencia
Chinautla,
San Pedro Ayampuc
Mixco
San Pedro Sacatepéquez
San Juan Sacatepéquez
San Raimundo
Chuarrancho
Fraijanes
Amatitlán
Villa Nueva
Villa Canales
San Miguel Petapa
Descripción Geográfica:
4.4 Metas:
Construir y habilitar un pozo mecánico de agua potable en un
tiempo de 3 meses.
1) Estudio de mercado
Este proyecto esta basado en una necesidad de la aldea La Cienaga, por lo que
la única limitación es la geográfica, ya que se desea que los beneficiados sean
los habitantes de esta aldea.
En base a las conclusiones antes planteadas. Nos podemos dar cuenta que la
demanda va directamente ligada a la población, por lo que es proporcional a la
misma, por lo mismo el crecimiento de esta se dará en forma exponencial, y
siempre proporcional a la cantidad de habitantes de la aldea. Por lo que deben
ser eliminadas cada carencia de agua del sector, para que el desarrollo no sea
interrumpido. Los datos exactos de la demanda y proyección están dados en el
estudio técnico y el estudio financiero. Donde queda totalmente demostrado que
la necesidad puede ser cubierta en su mayoría, y que es justificable la inversión.
1.4) Precio:
Se determino que las personas en promedio están dispuestas a pagar en un
rango de 25.00 a 35.00, Quetzales por el servicio mensual. las personas que
pagan poco estarían dispuestas a pagar mas por el hecho de tener un servicio
de calidad, Los cálculos exactos están formulados en el estudio técnico, Donde
se analizan los factores a tomar en cuenta para el precio adecuado del agua a
vender.
Ya que el servicio básico para las personas y es directo, lo único que se necesita
establecer es el método de cobro, instalación y mantenimiento, esto estará a
cargo de la municipalidad personal que se dedicara a la administración, mas
detalles se encuentran en el estudio administrativo.
2) Estudio Técnico
2.1 Localización:
2.2 Tamaño:
Sin embargo siendo optimistas y pensando que el pozo pueda producir más de
lo necesario se calcula un equipo de bombeo con una carga de 600 pies que
cubrirá hasta el lecho del pozo y la llenada de un tanque de almacenamiento.
2.3 Materia Prima
Deberá de utilizarse mano de obra calificada para tal objetivo como: personal
técnico en la perforación e instalaciones del referido proyecto, un ingeniero
residente que se encargara de la dirección, supervisión y el buen desarrollo de la
obra, así también un maestro de obra, debidamente calificado quien a su cargo
tendrá todo lo relacionado con los trabajos de construcción y quien dirigirá al
personal para el desarrollo de los trabajos de construcción, tales como albañiles
y ayudantes
2.5 Edificaciones:
CASETA DE ALOJAMIENTO
Caseta de 3 m. X 2.50 m de ancho mínimo; con una altura de 2.20 mts; Con
pared de block (15 x 20 x 40); reforzado con soleras y columnas; Losa de
concreto con sus respectivos acabados finales, en centro de la caseta una base
suficientemente consistente de piedra bola y cemento que servirá de base para
el generador, una puerta de entrada de 2.70 mts de ancho, conformada de dos
piezas abatible hacia fuera, debidamente ventilado.
MOVIMIENTO DE TIERRA
El contratista deberá efectuar las operaciones necesarias para excavar, remover
y preparar la superficie donde se iniciarán los trabajos de perforación, conforme
las cotas y niveles indicados en los planos.
INSTALACIONES PROVISYONALES
El contratista deberá efectuar la construcción de todos aquellos trabajos, que por
su carácter de temporalidad y requerimiento para la ejecución del proyecto deba
efectuar, entre ellos: limpia y chapeo, destronque si es necesario, guardianía y
cualquier trabajo no previsto.
PRUEBA DE BOMBEO
Para la prueba de bombeo, el contratista proveerá el equipo necesario para su
ejecución, se realizar por un periodo no menor de 24 horas, dentro de las cuales
se espera tener va1ores’ calidades representativos del caudal, con el cual se
puede establecer el perfil respectivo del pozo y del manto acuífero en general
UNIDAD DE BOMBEO
Equipo incluido:
• Un tanque de combustible de 54 galones con indicador visual del nivel diesel.
• Batería 12 V.
• Resonador de escape.
• Tablero de control con indicador luminoso de presión de batería y llave de
arranque
eléctrico
• Interruptor principal
• Tierra física
• Cableado
3) Estudio Administrativo Y Legal
MUNICIPALIDAD
MUNICIPIO SAN RAYMUNDO
EMPRESA DE
AGUA
SUPERVISOR
ENCARGADO
PEONES GUARDIAN
3.2 Manual De Funciones:
EMPRESA DE AGUA:
SUPERVISOR:
ENCARGADO:
PEON:
GUARDIAN:
CÓDIGO MUNICIPAL
Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las leyes que las regulan,
deberán comprender y garantizar como mínimo, y sin excepción alguna, el
establecimiento, funcionamiento y administración de los servicios públicos
siguientes, sin afectar los servicios que ya se prestan a otros habitantes del
municipio:
Dichos planes se determinara por otra parte el uso del suelo dentro de
circunscripción territorial municipio, de acuerdo con la vocación del mismo y la
tendencia de crecimiento de los centros poblados y desarrollo urbanístico.
4) Estudio de Impacto Ambiental
A) FASE DE CONSTRUCCION
A) FASE DE CONSTRUCCION
IMPACTOS SOCIO-ECONOMICOS:
Cuadro 5.1
Plan de Inversión Inicial
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO, ALDEA LA
CIENAGA
RESUMEN DE PRESUPUESTOS COSTOS DIRECTOS,
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO DE AGUA
ALDEA LA CIENAGA SAN RAYMUNDO
No. RENGLON TOTAL
6 Fletes Q 30,000.00
9 Imprevistos Q 34,567.90
TOTAL: Q 900,000.00
Fuente proporcionado por municipalidad en base a estimaciones de proyectos anteriores.
5.2 Estructura del Capita y Financiamiento
Cuadro 5.2
INTEGRACION FINANCIERA
1 Gobierno Central
Q. 892,000.00
2 Aporte de la Comunidad
Q. 3,000.00
3 Aporte Municipal
Q. 5,000.00
5.3 Ingresos
Cuadro 5.3
INGRESOS
Actividad que genera los
Ingresos Mensuales Ingresos Anuales
Ingresos (Suministros de No. De
(Q.35.00 por casa) (Ingresos Totales)
Agua) Casa
Cuadro 5.4.1
COSTOS FIJOS
1 Encargado 1 Q.21,000.00
2 Peones 1 Q.17,333.50
3 Guardián 1 Q.17,333.50
4 Mantenimiento de Equipo ------ Q.10,000.00
Energía Eléctrica (Generador
5 1,800 galones Q.18,000.00
Eléctrico)
Costo Total (Anual) Q. 83,667.00
Fuente: Estimación de costos en base a proyectos anteriores
Cuadro 5.4.2
COSTOS VARIABLES
n
TC= 100 * ( población Final - 1)
Población inicial
10
TC= 100 * ( 28,756 - 1)
22,413
TC= 2.52%
n
PX = Po * (1 + TC / 100)
6
P2008 = 849x (1 + 2.6/100) = 990
20
P2028 = 849x (1 + 2.6/100) = 1,654
LA POBLACION PARA EL AÑO 2028 SERA DE 1,654 HABITANTES
NOTA: Para el cálculo preliminar tanto de ingresos como egreso del proyecto es
necesario tomar en cuenta el aumento de población debido a que la misma va a
demandar mas el agua potable y también la inflación monetaria a la cual esta
sujeta nuestro país, por lo que en Guatemala aproximadamente es de 5% anual,
y para cálculos de nuestro proyecto vamos a trabajar un 6%.
900,000.00
94,500.00
1
100,784.25
2
107,486.40
3
114,634.25
4
122,257.43
5
130,387.54
6
139,058.32
7
8
143,305.69
.
9
158,168.02
Grafica 5.5
Flujo de caja
10 168,686.20
179,903.83
11
191,867.43
“POZO MECANICO”
12
204,626.62
13
ANUALIDADES DE Q.86,667.00
218,234.29
14
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
232,746.87
15
248,224.53
16
264,731.47
17
282,336.11
18
301,111.46
19
321,135.37
20
5.6 Evolución Financiera
Cuadro 5.6
Evaluacion Financiera
Cuadro 5.7
Evaluación Financiera
Desde el punto de vista del Proyecto
VAN Q1,309,474.83
TIR 4%
B/C 1.45
Fuente: Estimación propia
Conclusión:
Al ver la evaluación financiera del proyecto, vemos por medio del VAN,
que las ganancias proyectadas a 20 años son muy pocas, pero al
considerar que el proyecto propuesto tiene un fin social y no económico
lo consideramos como viable ya que a parte de beneficiar a la población,
también genera una entrada para la municipalidad.
6) Conclusiones
7) Recomendaciones
8) Bibliografía
9) Anexos
8% 2
23%
4
5
42%
1 3 Personas en la familia
2 4 Personas en la familia
3 5 Personas en la familia
4 6 Personas en la familia
5 mas de 6 Personas en la familia
Dato obtenido por encuestas realizadas
1
2
| Grafica 9.1.3
Cantidad de dinero que gasta
1
2
3
4
5
5 a 15 Q. 1 31,25%
15 a 25 Q. 2 16,67%
25 a 35Q 3 20,83%
35 o mas 4 18,95%
no aplica 5 12,50%
Dato obtenido por encuestas realizadas
Análisis: Se pudo determinar que en promedio un porcentaje del 31.25% de
población paga de Q5.00 a Q15.00 mensuales en servicio de agua y un
20.83% paga entre Q25.00 a Q35.00 y un 18.95% paga mas de Q35.00. Por lo
que se puede considerar un promedio Gasto de la población en Agua potable
de Q25.00 a Q.35.00 mensuales.
Grafica 9.1.4
Regularidad del Agua en el sector
0%
13%
23%
2% 1
2
3
4
5
62%
1 2 3 4 5
Diario Algunas veces Fin de Semana Casi Nunca Nunca
11 30 1 6 0
Dato obtenido por encuestas realizadas
Análisis: El 62% de los entrevistados afirmo que el servicio de agua llega a sus
casas algunas veces, el 23% afirmo que el agua llegaba a su casa diariamente
y un 13% afirmo que el servicio de agua nunca llega a sus casas. Con la
implementación de este proyectos se espera proveer al 100% de la población
del servicio de agua potable diariariamente.
Grafica 9.1.5
Interesados en Agua entubada
100%
1
2
3
4
Grafica 9.1.6
Estado de servicio de Agua
6% 10%
1
35% 2
3
4
49%
--------------------------------SEGUNDA PARTE---------------
C) FASE DE CONSTRUCCION
C) FASE DE CONSTRUCCION
IMPACTOS SOCIO-ECONOMICOS: