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1. MACROPROCESO:
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1.1. OBJETIVO DEL MACROPROCESO:
Proveer los recursos físicos administrativos, financieros, logísticos y humanos, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar
los objetivos y ejecutar metas en la prestación del servicio, contribuyendo a una adecuada prestación de servicios de salud
2. NOMBRE DEL PROCESO: GESTION AMBIENTAL
2.1. OBJETIVO DEL PROCESO: Utilizar eficientemente los recursos naturales, reduciendo los riesgos sobre la Salud y el Medio Ambiente,
ocasionados en las diferentes actividades de la entidad, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando
acciones a la protección del medio ambiente.
3. ALCANCE:
Inicia: Diagnóstico del impacto ambiental
Termina: Implementación y seguimiento a planes y programas.
4. RESPONSABLE: Profesional Universitario de planeación y COPASO
5. CICLO DEL PROCESO
5.1 PLANEAR
No. Proveedor (es) Entrada o insumos Actividades Productos Clientes o
Usuarios
Direccionamiento
Directrices de la
estratégico, Diagnosticar el impacto ambiental en la Diagnóstico impacto Todos los
1 dirección, plataforma
Planeación, entidad ambiental procesos
estratégica.
COPASO, GAGAS
Direccionamiento
estratégico, Todos los
2 Normatividad Definir política ambiental Política ambiental
Planeación, procesos
COPASO, GAGAS
Equipos e insumos de Entes de control,
Direccionamiento oficina. Direccionamiento
estratégico, Plan de acción estratégico,
3 Formular el Plan de acción Plan de acción
Planeación, vigencia anterior, Plan Planeación,
COPASO, GAGAS Operativo Anual, Control Interno de
Informes de Gestión Gestión,
Planeación, Equipos e insumos de Elaborar y/ o actualizar los procesos, Procesos, procedimientos Subgerencia de
4
COPASO, GAGAS oficina. procedimientos y demás documentos y demás documentos del Servicios de
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Documentos y que requiera el proceso. proceso realizados y/ o Salud, y demás

registros del proceso. actualizados. procesos que lo
requieran.
5.2 HACER
No. Proveedor (es) Entrada o insumos Actividades Productos Clientes o
Usuarios
Equipos e insumos de Entes de control,
oficina. Gerencia,
Plan de acción Subgerencia de
COPASO, GAGAS
1 vigencia anterior, Plan Implementar plan de acción Plan de acción Servicios de Salud
y planeación
Operativo Anual, Planeación,
Informes de Gestión. Control Interno de
Gestión,
Planilla con firmas de
Documentos PGIRHS
asistentes a la Subgerente de
actualizados, Actas de Socialización y actualización de los
COPASO, GAGAS socialización, Documento Servicios de Salud
2 visita con planes de documentos Planes de Gestión Integral
y planeación PGIRHS actualizado con y demás procesos
mejoramiento de Residuos Hospitalarios
los logros obtenidos en la que lo requieran
superados
vigencia anterior
Planilla con firmas de
Capacitar en el manejo de residuos
COPASO, GAGAS asistentes a la Todos los
3 Normatividad vigente, hospitalarios
y planeación capacitación en cada procesos
UEN
Formato de indicadores
de destinación de gestión
interna y el Aplicativo de
Formularios RH1 Secretaria
Elaboración y presentación de informes registro de generadores
COPASO, GAGAS diligenciados en cada Departamental de
4 para las entidades de control sobre la de residuos o desechos
y planeación UEN, datos salud del Guaviare
gestión de residuos peligrosos del Instituto de
estadísticos e IDEAM y CDA
Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales-
IDEAM
5.3 VERIFICAR
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No. Proveedor (es) Entrada o insumos Actividades Productos Clientes o

Usuarios
Acta de visita con
COPASO, GAGAS Seguimiento del plan de manejo de los Subgerente de
1 Documentos PGIRHS hallazgos y planes de
y planeación residuos hospitalarios Servicios de Salud
mejoramiento
Subgerente de
Servicios de
COPASO, GAGAS Informes, plan de Analizar y evaluar indicadores del
2 Informe Salud, planeación,
y planeación acción proceso
calidad, control
interno de gestión.
5.4 ACTUAR
No. Proveedor (es) Entrada o insumos Actividades Productos Clientes o
Usuarios
Equipos e insumos de
Calidad, control
oficina.
COPASO, GAGAS Realizar acciones preventivas y Plan de mejoramiento y interno de gestión,
1 Formato Plan de
y planeación Correctivas al proceso seguimiento. Proceso
mejoramiento y
ambiental.
seguimiento,
Equipos e insumos de
Subgerencia de
COPASO, GAGAS oficina. Realizar inducción y reinducción del Registro de inducción y/ o
2 Servicios de
y planeación Documentos y proceso al personal. reinducción.
Salud.
registros del proceso.
6. INDICADOR (ES)
N° Nombre del Numerador Denominador Responsable Meta de Frecuencia Fuente de
indicador cumplimiento de medición Verificación
y reporte
Socialización de los
documentos planes Cronograma,
N° de N° de Planeación y
6.1 de gestión integral de 100% Listados de
socializaciones socializaciones COPASO
residuos hospitalarios Semestral socialización e
realizadas programadas
actualizados informe
Capacitación en el N° de N° de Planeación y 80% del Listados de
6.2 Semestral
manejo de residuos capacitaciones capacitaciones COPASO personal asistencia e
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hospitalarios realizadas programadas informe

Acta de visita
Seguimiento del plan N° de con plan de
N° de seguimientos Planeación y
6.3 de manejo de los seguimientos 100% Semestral mejoramiento
realizados COPASO
residuos hospitalarios programadas

7. RIESGO (S)
7.1 No implementar PGIRHS por falta de los equipos y elementos Punto de control: Obtener recursos necesarios.
necesarios.
7.2. Accidentes laborales por una inadecuada segregación en la fuente Punto de control: Adecuada capacitación y socialización de planes y
programas.
7.3 No recolección de los residuos por parte del vehículo especial de Punto de control: Adecuada supervisión del contrato.
aseo con la empresa contratada.
8. REQUISITOS DEL PROCESO Y BASE LEGAL
Ley 9 de 1979 Se dicta el Código Sanitario Nacional y Protección Medio Ambiente, el cual es un
compendio de normas sanitarias para la protección de la salud humana.
Ley 99 de 1993 Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se implementan las licencias
ambientales para todo proyecto, obra o actividad.
Reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio de aseo. Además
Decreto 605 de 1996 aclara que la recolección de los residuos sólidos producidos por hospitales, clínicas, centros
asistenciales, laboratorios de análisis e investigación y en general toda entidad de atención
de salud, será considerada como un servicio especial de aseo.
Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
Decreto 2676 de 2000 Además se estipula que los residuos hospitalarios se debe regir por los principios de
bioseguridad y gestión integral.
Resolución 0242 de 2013 Por medio de la cual se crea el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario
(GAGAS).
9. Procedimientos/ Lineamientos/Guías/ Instructivos/ Registros/ Etc.
Código Nombre
Procedimiento Gestión del Plan Integral de Residuos Hospitalarios

10. Control de cambios del proceso

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Fecha Cambio

ELABORO: REVISO: APROBO: ERIKA JANNETH AHUMADA

DORA JIMENEZ PEREZ RICARDO ALMARIO MEJIA RODRIGUEZ
Secretaria COPASO Presidente COPASO Agente Especial Interventor

FABIAN MAURICIO RIVERA GOMEZ DIANA CAROLINA ORTEGÓN

Profesional Universitario de Planeación y LANCHEROS
mercadeo Asesora de Calidad