2020 Iperc - Onsite Peru SSG-SST-P02.01-F02 V4

Anexo SGSST- : Diagrama de Flujo del Proceso de Gestion de Riesgos
SISTEMA DE GSETION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Aprovado por: CSST - G.G - D.G
Código: TSG-PMI/0.001
Versión: 01
Fecha de aprob.: /2019
Anexo SGSST- : Tabla de Severidad

Severidad Nivel Persona Propiedad Proceso
Paralización del proceso de
Varias fatalidades. Pérdidas por un monto
Catastrófica 1 más de 1 mes o paralización
Varias personas con lesiones permanentes. mayor a US$ 100,000
definitiva.
Paralización del proceso de
Mortalidad Una mortalidad. Pérdidas por un monto entre
2 más de 1 semana y menos de
(Pérdida mayor) Estado vegetal. US$ 10,001 y US$ 100,000
1 mes
Lesiones que incapacitan a Ia persona para su actividad

Pérdida Pérdida por un monto entre Paralización del proceso de
3 normal de por vida.
permanente US$ 5,001 y US$ 10,000 más de 1 día hasta 1 semana.
Enfermedades ocupacionales avanzadas.
Pérdida por monto mayor o

Lesiones que incapacitan a Ia persona temporalmente.
Pérdida temporal 4 igual a US$ 1,000 y menor a Paralización de 1 día.
Lesiones por posición ergonómica.
US$ 5,000
Lesión que no incapacita a Ia persona. Pérdida por monto menor a
Pérdida menor 5 Paralización menor de 1 día.
Lesiones leves. US$ 1,000
Anexo SGSST- : Tabla de Probabilidad

Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de Exposición (referencial)
Común (muy probable) A Sucede con demasiada frecuencia Muchas (6 o más) personas expuestas varias veces al día.
Ha sucedido (probable) B Sucede con frecuencia Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.

Podría suceder (posible) C Sucede ocasionalmente
Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Raro que suceda (poco Rara vez ocurre

D Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
probable) No es muy probable que ocurra
Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre

E Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.
que suceda. imposible que ocurra
Anexo SGSST- : Matriz de Riesgo
Catastrófico (1) 1 2 4 7 11
Mortalidad (2) 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Perdida Permanente
6 9 13 17 20
(3)
Pérdida Temporal (4) 10 14 18 21 23
Perdida Menor (5) 15 19 22 24 25
Prácticamente
Ha sucedido Podría suceder Raro que
Común (A) imposible que
(B) (C) suceda (D)
suceda (E)
FRECUENCIA
PLAZO DE
NIVEL DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA
RIESGO
CORRECTIVA
Riesgo No Aceptable, requiere controles inmediatos.
ALTO Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los 0-24 HORAS
trabajos operacionales.
Riesgo Aceptable, iniciar medidas para eliminar/reducir
MEDIO el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de 0-72HORAS
manera inmediata
BAJO Este riesgo es Aceptable. 1 MES
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URIDAD Y SALUD EN EL
O
SST - G.G - D.G
MI/0.001
01
.: /2019
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SISTEMA DE GSETION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Aprobado por: CSST - G.G - D.G
Y MEDIDAS DE CONTROL Código: TSG-PMI/0.001

Versión: 00-01
Fecha de aprob.: /2019
Fecha de Actualización:
Ocupaciones asociadas a la
PET Asociado a la Tarea de
Actividad Tarea Riesgo Alto Tarea de Alto Riesgo Equipo de Riesgo Alto Área de Riesgo Alto
Alto Riesgo
(nombre de los puestos)
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LISTA NO LIMITATIVA DE PELIGROS Y RIESGOS EN LAS
ACTIVIDADES
TIPO CODIGO PELIGRO
100 Suelo en mal estado/ irregular
101 Objetos en el Suelo

102 Líquidos en el Suelo
103 Superficies de trabajo en mal estado
104 Pisos Inestables
105 Trabajos en altura
Mecánico: golpeado, golpeado contra, atrapamiento,
106 manipulación de herramientas corto punzantes, proyección
107 de partículas,
Zanjas superficies
/ Desniveles/ calientes.
Excavaciones en el lugar de trabajo
108 Uso de escaleras portátiles
109 Uso de escaleras fijas
110 Uso de andamios y plataformas temporales
111 Trabajos en tejados/ muros/ plataformas
112 Izaje de personal con manlift/ canastilla
113 Escalamiento a postes/ torres metálicas
114 Escalamiento a estructuras, equipos
115 Uso de soportes/ apoyos de madera
116 Uso de soportes/ apoyos metálicos
117 Manipulación de objetos y herramientas en altura
118 Elementos manipulados con grúas/ montacargas/ telehandler
119 Elementos apilados inadecuadamente
120 Transporte de carga
121 Objetos suspendidos en el aire
Bacterias, virus, hongos.
122
Contacto con fluidos corporales y secreciones.
P
O 123 Maniobras de Izaje
T
E 124 Ingreso de terceros a Zona de Izaje
N 125 Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto conta
C
I 126 Muro inestable
A
L 127 Talud inestable
128 Suelos/ Plataformas inestables
129 Zanjas/ Excavaciones inestables
130 Estructuras Inestables
131 Caídas a distinto nivel
132 Exceso de carga en apilamiento

133 Caídas al mismo nivel
134 Material de limpieza
135 Roca inestable
136 Fallas mecánicas y estructurales de equipos de Izaje
137 Uso de armas de fuego por personal autorizado
138 Espacios confinados
139 Trabajo en caliente
140 Apilamiento de material inestable
141 Ventanales de vidrio vitrinas de vidrio
142 pisos parejos o estables
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200 Tránsito vehicular
201 Tránsito vehicular temerario
202 Permanecen los pases peatonal libres obstáculos
203 Cierre o disminución de vía
Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia,

204
granizo, deslumbramiento del sol, otros)
205 Estan establecidos y señalizados los pases peatonales, rutas de escape
206 Vías/ Pistas en Mal Estado
C 207 Vías/ Pista Resbalosa

I
N 208 Tráfico en Ruta
E
T 209 Cierre o disminución de crucero peatonal
I
C
210 Ingreso de terceros, a Zona de Trabajo con equipos móviles
A
211 Personal de Piso interactuando con equipos móviles
212 Transito peatonal al interior de la instalacion
213 Presencia de animales/ personal en zona de transito vehicular
214 Operación de equipos
215 Tránsito de camiones gigantes
216 Estructuras en áreas de tránsito
300 Maquinas/Objetos en movimiento
301 Manipulación de herramientas y objetos varios
302 Herramientas neumáticas
303 Herramientas eléctricas
304 Herramientas para golpear (martillo, combas)
305 Desprendimiento de fragmentos
307 Herramientas en mal estado
M 308 Herramientas o maquinarias sin guarda

E
C
A 309 Herramientas/ Sistemas neumáticos
N
I
C 310 Herramientas eléctricas
A
311 ---
312 Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes
313 Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes
314 Herramientas manuales cortantes
315 Objetos o superficies punzo cortantes
316 Sistemas presurizados
317 Estructuras Inestables
318 Fallas Mecánicas en vehículos y equipos
400 Espacio confinado
401 Sustancias asfixiantes (gases y vapores)
402 Gases de combustión de maquinas
403 Sustancias corrosivas
404 Sustancias irritantes o energizantes
405 Sustancias narcotizantes
406 Humos de soldadura/ corte
407 Otras sustancias tóxicas
408 ---
410 Generación de polvo
411 Atmósferas explosivas
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Q
412 Fuga de líquidos inflamables y explosivos
413 Acumulación de material combustible

Q
U
I
M
I
C
A
Página 6 de 52
Q
U 414 Almacenamiento y trasvase de productos inflamables
I
M
I 415 Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)
C
A 416 Fuego o chispas por reacción química
417 Atmósferas inflamables
418 Partículas incandescentes
419 ---
420 Derrame de materiales y químicos peligrosos
421 Derrame de concentrado/ relave
422 Accesorios de voladura (Transporte, manipulación y almacenamiento)
423 Explosivos (Transporte, manipulación y almacenamiento)
424 Tiro cortado (Explosivos sin detonar después de una voladura)
425 Neblinas de sustancias químicas
426 ---
427 Fibras en suspensión
428 Taladros cargado (actividades de voladura)
500 Líneas eléctricas/Puntos energizados en Baja Tensión.
501 Líneas eléctricas/Puntos energizados en Media Tensión.
502 Líneas eléctricas/Puntos energizados en Alta Tensión.

E
L 503 Uso de herramientas eléctricas
E
C
T 504 Energía eléctrica estática acumulada
R
I
505 ---
C
O 507 ---
508 ---
509 Trabajos de invertir fases
510 ---
511 Fallas Eléctricas de equipos
600 Fluidos o sustancias calientes
601 Arco eléctrico

602 ---
603 ---
604 Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (estés térmico)
605 Cambios bruscos de temperatura
C 606 Fuentes Radioactivas Ionizantes

A
L 607 Radiación UV
O
R
608 Radiación IR
/
R
A 609 Campos electromagnéticos
D
I
A 610 ---
C
I 611 Materiales calientes/fríos
O
N
612 Radiación No Ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros)
613 Manipulación de agua a bajas temperatura
614 Aguas a bajas temperaturas en lugares asilados al calor
615 Los caños estan en buen estado de conservación
700 Iluminación excesiva (deslumbramiento)
701 Iluminación deficiente (penumbra)

LUMINICA
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LUMINICA
702 Iluminación muy deficiente oscuridad extrema (penumbra )
800 Ruido debido a máquinas o equipos
801 Ruidos debido a trabajos con herramientas/ objetos varios
802 Vibración debido a máquinas o equipos

SONIDO/VIBRACIÓN
803 Vibración debido a trabajos con herramientas
804 Ruido por disparo de armas de fuego
900 Olores desagradables
901 Agentes patógenos en aire, suelo o agua
902 Corrientes de aire
903 Sanitarios en campo/Servicios Higiénicos
904 Manipulación de residuos y desperdicios

B
I 905 Presencia de vectores (parásitos, roedores)
O
L
O 906 Manipulación de plantas o vegetación
G
I 907 Movimiento de tierra agrícola.
C
O 908 Animales silvestres (insectos, arácnidos, mamíferos, reptiles)
909 Fibras en suspensión
910 Secreciones corporales
911 Material quirúrgico incontaminado
912 Animales domésticos
1000 Movimiento de objetos
1001 Uso de herramientas
1002 Objetos pesados
1003 Movimientos repetitivos
1004 Movimientos bruscos

1005 ---
E
R 1006 Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador
G
O
N 1007 Trabajo sedentario
O
M
1008 Realización de actividades por mujeres embarazadas
I
C
O 1009 Realización de actividades por personas con discapacidad
1010 Mobiliario no adecuado
1011 Espacios reducidos de trabajo
1012 Trabajos de Pie
1013 Trabajo sedentario
Página 8 de 52
1100 Hostilidad/Hostigamiento
1101 Uso de Alcohol/ Drogas
1102 Horas de trabajo prolongadas/ excesivas
1103 Monotonía/repetitividad de la tarea.
1104 Sobrecarga de Trabajo
1105 Turno de trabajo prolongado

P
S
I 1014 Conductas agresivas en los conductores
C
O
S 1106 Personas/Conductas agresivas
O
C
I 1107 Portar armas de fuego cargadas
A
L
1108 Secuestro/bloqueo
1109 Portar armas blancas
1110 Rescate de victimas en shock nervioso
1112 Hurtos, robos y pérdidas
1111 Horario de trabajo nocturno
1300 Granizada
1301 Lluvia intensa
C 1302 Neblinas densas

L
I
M 1303 Tormenta Eléctrica
Á
T 1304 Sismos
I
C
O 1305 Zonas de Trabajo a mas de 2500 msnm
S
1306 Vientos fuertes
1307 Trabajo a la intemperie
Las llaves del local se mantiene fuera del alcance de seguridad por
1400
criterio del cliente
1401 Acceso a las lleves del local de forma restringida
1402 Personal de limpieza tiene acceso a las lleves de manera restringida
1403 Restricción del acceso a una cerradura
1404 Cerradura eléctrica y mecánica
1405 Ingreso auxiliar del ingreso principal

L
O
C 1406 Puerta de emergencia
A
T
I
V 1407 Perimetro contorno de la instalacion
O
S
1408 Cerco perimétrico eléctrico, Parte superior
1409 Cerco perimétrico concreto entorno
Procedimiento para la recepción y custodia de información impresa y

1500
digital
O
F 1501 Entrenamiento para evitar la infidencia
I
M
A Página 9 de 52
asegurarse que se encuentre en
T la última versión.
I
C
O
F
I
M
A El personal que entrega la documentación conoce los procedimientos y
1502
evita la filtración de mal intencionados
T
I
C
La instalacion no cuenta con cuaderno de cargos para la entrega de
A 1503
información escrita
A
D
M 1504 No existe un archivo para casos o situaciones especiales
I
N
I No se tiene un procedimiento para la destrucción o picado de los
1505
S documentos
T
R
A 1506 Método de destrucción por definir
T
I
V
A
1600 Documentación administrativa municipal actualizada
1601 No cuenta con comité de defensa civil
1602 No existe un comité de defensa civil organizado
O
R 1603 No existe un plan de emergencia ante un sismo
G
A
N 1604 No existe plan de emergencia ante incendio
I
S
A
T 1605 No existen planes de rescate en situaciones de emergencia
I
V
O 1607 La instalacion cuenta con numero suficiente de extintores
Los extintores estan debidamente colgados y/o protegidos por

1608
gabinetes según NTP 335
La instalacion cuenta con numero suficiente y tipo de material que

1609
utiliza
1610
1700 Central telefónica en la instalacion
1701 Llamadas de emergencia
E
L 1702 Números de emergencia no estan actualizados
E
M
E 1703 No existe un protocolo para las llamadas de emergencia
N
T
O
S 1704 Jefe de seguridad incomunicado en situaciones de emergencia
D
E 1705 No existe un protocolo exclusivo para llamadas de emergencia
C
O Se utiliza códigos en la comunicación en referencia a directivos o alto
1706
M mandos
U
N
El personal interno no tiene un procedimiento para intervenir a un
I 1707
delincuente
C
A
S Existe un procedimiento para el ingreso de personal en días no
1708
I laborables y horas no apropiadas
O
N Las áreas restringidas y rutas de evacuación estan debidamente
1709
señalizadas,
1710 Existe parcialmente seguridad electrónica, cámaras de video vigilancia
1711
1800 Concesionario no esta fumigado y utilizable para ingerir alimentos
1801 Falta de higiene en los alimentos y el comedor
S
E 1802 Falta de pruebas bromatológicas a los alimentos
R
V
I
C 1803
I
O
D
E
Este documento impreso se convertirá

A en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe
Página 10 de 52
L la última versión.
I
M
I
C
I
O
D
E
A
L
I
M
E
N
T
A
C
I
O
N
O
R
G 1900 No tiene organizadas las brigadas de rescate
A
N
I
S 1901 Las brigadas de primeros auxilios no estan capacitados
A
C
I Los brigadista no cuentan con material adecuado para una rapida
1902
O acción
N
D 1903 No existe procedimientos para atencion con muerte

E
P
L
A 1904 No existen procedimientos para atencion de accidentes leves
N
D
E
No establecieron simulacros de atencion en situaciones de emergencia,
E 1905
graves y leves
M
E
R 1906 No esta establecido quien evalúa el accidentado, grave y leve
G
E
N
C 1907 No esta establecido donde se transporta el accidentado
I
A
1908 No esta establecido quien se comunicara con la familia del accidentado
Y
U
1909 No cuentan con cuello cervical
R
G
E
N 1910 No cuentan con camilla para trasportar el accidentado
C
I
A 1911
S
2000 No existe un plan de ayuda mutua
T
R 2001 No existe una organización de ayuda colectiva
A
B
A No existe una gestión de ayuda mutua ante un incendio, agua,
J 2002
extintores, medico, vehículos para el traslado
O
S
S
O
C
I
A
L
E
S
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
V
O
S
S
E
G
U
R
I No estan debidamente protegidos los accesos a la instalacion, física o
2100
electrónicamente
D
A
D 2101 No hay en la instalacion o ambiente un lugar donde se guarde el dinero
A Los accesos a la instalacion no estan debidamente protegidos, físico o

L 2102
electrónicamente
I
2103
N
T
E
R en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe
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asegurarse que se encuentre enI la última versión.
O
L
I
N
T
E 2104
R
I
O 2105
R
D 2106
E
2107
L
A
2108
I
N
S 2109
T
A
L 2110
E
Q
A
U
CI 2200 Cuenta la instalacion con seguridad privada
PI
O
A
M
N El personal de seguridad no cuenta con armas que permita replegar una
2201
I ataque con armas
E
N Esta el personal debidamente capacitado y entrenado en el uso de
T 2202
armas de fuego
O
I Esta el personal debida y especialmente capacitado y entrenado en

2203
M procedimientos estandarizados para los controles de acceso
P
L El personal de vigilancia cuenta con conocimientos en primeros
E 2204
auxilios
M
E
N El personal de seguridad si cuenta con armas que permita replegar una
2205
T ataque con armas
O
S
2206
D
E
2207
V
I
G
I 2208
L
A
N
C
I
A Tiene el entorno de la zona externa alto índice de perpetuación, de
2300
delitos menores, hurto, robo, arrebato al paso
Características topográficas que tienen una gran significancia en el

2301
accionar delictivo representa un riesgo
L
O 2302 Instalaciones continuas que permiten un reglaje
C
A
T
I
V 2303 En el contorno de la instalacion se marca la inseguridad
O
E 2304
X
T
E
R 2305
N
O
C 2306
O
N
T
O 2307
R
N
O 2308
2309
2310
2400 Los techos estan prepàrados para la lluvia
2401 Tienen la inclinacion adecuada
2402 Tubos de desfogue

L
O
C 2403
A
T
I
V 2404
O
2405
S
U
P
E en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe
Página 12 de 52
R la última versión.
I
O
L
O
C
A
T
I
V
O
S
U
P 2406
E
R
I
O 2407
R
2408
2409
2410
OTROS 1200
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SISTEMA DE GSETION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Aprobado por: CSST - G.G - D.G
Versión: 00-01
Fecha de aprob: /2019
RIESGO ASOCIADO
Caída al mismo nivel

caídas a distinto nivel
Heridas, amputaciones, trastornos de tejidos blandos, golpes,
fracturas, muerte, quemaduras.
Caídas a distinto nivel
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Caída de Objetos
Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infecto contagiosas,

alteraciones en los diferentes sistemas, muerte.
Caída de Objetos
Aplastamiento/Caída de objetos
Enfermedades infectocontagiosas o virales.
Derrumbe
Derrumbe/ Caída de equipo/ caída a distinto nivel
Hundimiento del terreno/ Enfangamiento
Derrumbe/ Caída de equipo/ Atrapamiento
Derrumbe/ Inundación
Golpes, heridas, contusiones, fracturas, esguinces, luxaciones, muerte
Colapso/ Caída al piso generando obstrucción

Traumas del sistema osteomuscular, heridas , golpes contusiones, muerte.
Químicos con posibilidades generando quemaduras, intoxicación
Caída de roca/ Atrapamiento
Caída de Objetos/ estructuras del equipo de Izaje
Manipulación de armas de fuego
Asfixia, sofocamiento, choques eléctricos, caídas y fatiga por el calor,

atrapamientos, intoxicaciones por atmosferas peligrosas, muerte
Heridas, golpes, contusiones, laceraciones, electrocución, lumbagos,
pérdida de audición, intoxicaciones, muerte.
Derrumbe/ Caída de equipo/ caída a distinto nivel/ Atrapamiento
Caída de material punzo cortante
Tropiezos caída a mismo nivel
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Colisión/ Atropello/ Volcadura
Facilita una rapida evacuación, transito de fácil circulación
Colisión o Atropello
Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Atrapamiento
Minimiza la posibilidad de muerte por atrapamiento en situación de no identificar

la salida.
Atropello/ Aplastamiento/ Colisión
Atropello/ Aplastamiento
En las zonas en las que los niños corren mayor posibilidad de sufrir lesiones o
muerte
Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Naufragio/ Atrapamiento
Colisión/ Atropello/ Aplastamiento
Colisión/ Contactos con estructuras
Atrapamiento/ Contacto con maquinarias u objetos en movimiento
Contacto con herramientas y objetos varios
Contacto con herramientas neumáticas en movimiento
Contacto con herramientas eléctricas en movimiento
Contacto con herramientas de golpe
Proyección de material/ partículas
Atrapamiento/ Contacto con herramientas en mal estado
Atrapamiento/ Contacto con herramientas o maquinarias sin guarda
Atrapamiento/ Contacto con herramientas neumáticas
Atrapamiento/ Contacto con herramientas eléctricas
---
Contacto con piezas cortantes
Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes
Contacto con herramientas cortantes
Contacto con objetos o superficies punzo contantes
Desacople fortuito de manqueras y conexiones/ Explosión
Caída de estructuras
Exposición a atmosfera con deficiencia de oxígeno
Inhalación de sustancias asfixiantes
Inhalación de gases de combustión
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)/ Desgaste de

depósitos/ tuberías
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
Contacto químico ( por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
Contacto químico (por vía: respiratoria y ocular)
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
---
Inhalación de polvo
Explosión/ Incendio
Página 15 de 52
Exposición a líquidos inflamables y explosivos/ Incendio
Explosión / Incendio
Página 16 de 52
Derrame de producto inflamable
Caída de botellas/ Fallas en las botellas/ Incendio
Proyección de partículas incandescentes
---
Contacto con materiales peligrosos
Contacto con concentrado/ relave
Exposición/ Incendio
Exposición a neblinas de sustancias químicas
---
Inhalación de fibras en suspensión
Exposición/ Incendio
Descarga/Contacto con energía eléctrica en baja tensión
Descarga/ Contacto con energía eléctrica en media tensión
Descarga/ Contacto con energía eléctrica en alta tensión
Descarga/ Contacto con energía eléctrica en baja tensión
Descarga/ Contacto con energía eléctrica estática
---
---
---
Descarga / Contacto con energía eléctrica
---
Contacto con energía eléctrica/Incendio
Contacto con fluido o sustancias calientes
Exposición a arco eléctrico

---
---
Exposición a ambientes con altas o muy bajas temperaturas
Exposición a cambios bruscos de temperatura
Exposición a fuentes radiactivas ionizantes
Exposición a radiación UV
Exposición a radiación IR
Exposición a campos electromagnéticos
---
Contacto con materiales fríos o calientes
Exposición a radiación no ionizante
Contacto con agua a bajas temperaturas
Congelamientos, hipotermia, falta de oxigeno
Permite conservar el agua, eliminar un posible amago de incendio, y consumo

domestico
Deslumbramientos por exposición a niveles altos de iluminación
Exposición a niveles bajos de iluminación
Página 17 de 52
Caída a desnivel/Caída al mismo nivel/Contacto con objetos o energías
Exposición a ruido
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Exposición a vibraciones
Exposición a ruido, pedida auditiva, sordera
Inhalación de olores desagradables
Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o agua
Exposision a enfermedades, resfriados, u otro birus traido por el aire
Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o agua
Exposición a agentes patógenos
Exposición a Picadura/ Mordedura
Inhalación de fibras en suspensión
Exposición a reacciones agresivas (mordedura/ coz/ embestida, otros)
Esfuerzos por empujar o tirar objetos
Esfuerzos por el uso de herramientas
Carga o movimiento de materiales o equipos
Exposición a movimientos repetitivos
Esfuerzo por movimientos bruscos

---
Exposición a movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Exposición de mujeres embarazadas a actividades no adecuadas.
Exposición de personas con discapacidad a actividades no adecuadas
Trabajos de pie con tiempo prolongados
Trabajo sedentario con tiempo prolongado
Página 18 de 52
Agresión
Perdida de Capacidad Física, psicológica
Fatiga/ estrés
Fatiga/ estrés
Fatiga/ estrés
Fatiga/estrés/Alejamiento de la familia
Violencia contra la propiedad y personas
Agresión física y/o a la propiedad
Accidente, agresión con arma de fuego, heridos muerte
Agresión física/psicológica
Agresión con arma blancas
Agresión por las victimas en shock nervioso
Perdidas económicas, trastorno emocional
Sueño, perdida de la concentración
Caída del personal/colapso de estructuras
Presencia de huaycos, resbalones y colisión vehicular/Colapso de la presa
Baja visibilidad por exposición a neblinas densas
Exposición a descarga eléctrica
Caída del personal/colapso de estructuras
Exposición a zonas de trabajo a mas de 2500 msnm
Caída a nivel/Caída a desnivel/

Caída de estructuras u objetos
Exposición a radicación solar/frío intenso
Sismo, incendio, vandalismo, riesgo tecnológica.
imposibilita acción inmediata ante una situación descrita como emergencia
Minimiza la posibilidad de una rapida acción ante eventualidades de riesgos

naturales u otros similares
No permite familiarizarse con su uso respectivo, no permite una rapida apertura en

una situación de emergencia
Su funcionamiento mecánico facilita en un momento que exista corte de fluido

eléctrico
Sustracción de herramientas o materia prima de la organización
Hurto, Robo, Atraco, perdidas, salidas o ingresos con poco control
Intrusión, Escalamiento, forado
Corte de fluido eléctrico, corte de conexiones, aislamiento de polos
Altura no apropiada, material no apropiado, construcción fácil de vulnerar
Evita la entrega sin la autorización respectiva, se asegura de minimizar e eliminar la

posibilidad de fuga de información o extorsión
Eliminara la posibilidad de dar o entregar información a personas no autorizadas
Página 19 de 52
Onsite a través de su personal elimina toda posibilidad de difusión de información
atreves de las capacitaciones a los colaboradores
Facilidades de perdida de control entrega de información y posibilidades para una

infidencia
Confuncion en la selección de documentos al momento de entregar la información

a terceros
Permite la fuga de información a través de mal intencionados, extracción de

información, mala utilización de información y documentos
No se cuenta con procedimientos establessidos para la destrucción de información

impresa
Permite reducir la posibilidad que algo no este funcionando bien en el interior de la

instalacion
Falta de pronta respuesta en una eventualidad, perdidas humanas y materiales
Falta procedimientos y factor organizativo, como resultado muerte en una

situación de urgencia y emergencia
Muerte, instantánea lenta por falta de atencion
Quemaduras, intoxicación, asfixia, muerte
En un atrapamiento se incrementa la posibilidad de muerte por falta de tan

importante organización
Se controla y se elimina el fuego en etapa incipiente, hasta la llegada de los

bomberos
Se mantiene un control absoluto de las posibilidades de un incendio
Permite mantener la certeza de un contro absoluto
Falta capacitación a la recepcionista en la recepción de llamadas de amenaza,

extorción y dar una información de emergencias
Falta de acción ante una emergencia por falta de información, falta de capacitación
a la recepcionista
Facilidad que ocurra una eventualidad, debido a la desactualización de los

números de emergencia, muerte o lesiones incapacitantes
No se considera una atencion minuciosa, no permite atender al emisor en su

totalidad, no da una buena respuesta, etc.
No permite actuar de inmediato a sus subordinados, no hay apoyo para las

decisiones que adopte el subordinad
Es difícil una atencion rapida, oportuna, concreta, y eficaz por la falta

procedimientos en llamadas de emergencia
Evita que un delincuente logre entender a quien esta asiendo referencia el agente
Facilita la huida de un delincuente por carecer de un procedimiento para intervenir
Se aplica un control exclusivamente para los días no laborables y horas no

habituales, manteniendo el control
Agiliza la evacuación en toda situación de emergencia
En un porcentaje esta custodiado mediante las cámaras, aun siendo vulnerable en

caso de no existir un agente de seguridad
Intoxicación, perdida temporal, muerte instantánea o lenta
Falta de procedimientos en la conservación de los alimentos, fácil de contaminarse

en su inadecuada preparación
No tiene análisis microbiológicos establecidos para alimentos de consumo

humano
Página 20 de 52
Expone a personas a través de la falta de gestión de eventualidades de un
alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre
No tiene la identificación de las zonas de seguridad y refugios ante una

eventualidad que requiera, apoyo en las tareas de evacuación, manejo primeros
auxilios
No tienen los implemento adecuados que les permita una rapida acción y enfrentar
una situación, generando una bulneralidad muy alta a los ocupantes
Genera daño emocional a los presentes, provoca mayor nerviosismo a los

presentes, muerte por infarto
Se agrava el accidentado debido a la falta de atencion inmediata, amputación,

muerte parcial del cuerpo, muerte total del cuerpo
Se considera un simulacro como una preparación a una rapida reacción y atencion

al accidentado, significa cambiar la muerte por la vida y la salud
No permite que se incluya en el Plan de Ayuda Mutua por la desunión que existe y
la falta de gestión
Es importante una respuesta a situaciones de riesgo tales como sismo, incendios,

explosión, terrorismo, entre otros
Se requiere un plan de emergencias, para la prevención, preparación y respuesta,

internamente y procedimientos que permita eliminar el incidente
No permite hacer seguimiento a los sospechosos, aumenta la posibilidad de hurto,

robo, perdidas
La perdida en material es alta, paralización en el proceso empresarial, reducción en

las ventas, numerosas perdidas
Daños a la propiedad, identificación plena favorable a un delincuente
Página 21 de 52
Minimiza toda posibilidad de hurto, robo, perdida, o daños a la propiedad, daños a
los ocupantes
Agresión con armas blanca, armas de fuego, punzo cortante
Permite reducir los riesgos en el uso de armas de fuego, garantizando su

funcionamiento y custodia bajo los procedimientos
Facilita un ingreso bajo los estándares de control, minimiza los riesgos, mantiene
una buena cordura y autoridad
Garantiza una rapida acción ante una posible una eventualidad de atencion en
primeros auxilios, siguiendo el protocolo
Agresión con armas blanca, armas de fuego, punzo cortante
Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas,

secuestros muerte, extorciones
Muros próximos a la instalacion, montones de piedras, puentes cerca a las paredes
Asaltos, grescas, secuestros, pandillaje
Bares, discotecas, antros, etc
Elimina la posibilidad de daños materiales, y daños a la salud
Cuenta con los lineamientos que no permiten enposar el agua
Permite que no tenga un desvio el aguan y provoque dengue
Página 22 de 52
Aprobado por:
Fecha: /2019
Página 23 de 52
Elaborado por Sr: Hermes Cordova Garcia
Aprovado por: CSST - G.G - D.G
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL
Versión: 01
Fecha de aprob.: 2019
I
Aprovasion por: Área: Fecha de elaboración: 9/1/2019 D
Coordinador/Jefe de E
Equipo Evaluador operaciones Fecha de Actualización N
Línea Base T
ES - TSL/0.001 I
codigo:
F
Revisión 1: I
Revisión 2: C
A
Dir, Razon S. C
Av. Sergio Bernales Nº170 Surquillo - Lima - ONSITE PERU SAC 20514343153 SEGURIDAD
RUC: I
Ó
N Evaluación de Riesgos Controles Actuales Reevaluación Revaluación del Riesgo Residual
Nivel de Nivel de Severidad Riesgo con controles
Actuales (PXS)
con Controles
Rutinario Nivel de Probabilidad Riesgo Inicial EPP Específico Riesgo Residual
Probabilidad
D
Eliminación
Código
Probabilidad
Sustitución
Puesto(s) de Severidad (S) (adicional al uso del (S) Actuales (P x S)
E Responsable/Fec con Acción de
Proceso Actividad Tarea trabajo Peligro Riesgo Descripción de la Severidad Acción de Mejora
Propiedad
Propiedad
No Control de casco, lentes y ha
Persona
Persona
Control Administrativo Mejora
Proceso
Proceso
asociado(s) Sin Ingeniería zapatos de seguridad,
Rutinario Resultado controles Resultado (P x S) Resultado (P x S) implementada Resultado (P x S)
P chalecos antibalas,
(P)
(P) etc.)
E
L
I Capasitacion al personal de
Agresión física y/o a la Perdidas, paralisacion tenporal del afectado,
Rutinario 1106 Personas/Conductas agresivas 20000 G 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI seguridad en el manejo de NO 20000 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
propiedad mortalidad o perdida permanente
situaciones criticas
R
Eliminar los ingreso
Seguir un Neutralisar toda O
PROCEDIMIENTOS auxiliares, solo pueden ser
ESTABLECIDOS
protocolo de accion o intencion Prevencion de
Ingreso auxiliar del ingreso
Sustracción de herramientas o
Robos de equipos de computo, celulares, S usados en situaciones de
control a fin de sospechosa o que Rutinario riesgos fisicos, 1405 materia prima de la 3000 4 3 3 B B3 Medio SI SI SI NO 3000 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
PARA EL INGRESO principal tablet, etc. emergencia, y colocar un 2
reducir los tenga el potencial o similares organización
(UCI HUANCAYO)
riesgos de generar daño
Y aagentes fijos durante el
usoUndeprograma
dicho espacio
de
Hurto, Robo, Atraco, perdidas,
Facilidad para el delincuente en sustraer E mantenimiento permanente
Rutinario 1406 Puerta de emergencia salidas o ingresos con poco 1500 V 3 3 3 B B3 Medio NO SI SI de los equipos instalados NO 1500 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
equipos, dinero, billeteras, informacion, etc.
control con el fin de detectar los
A mal intencionados
L
Correjir las fallas de
Fractura, perdida conciencia, momentánea, U identificadas, colocar
Rutinario 100 Suelo en mal estado/ irregular Caída al mismo nivel 2000 A 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI NO 2000 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
esguince medios que permitan que
C no delise
CONTROL DE Observar el Informar de los I
POTENCIALES estado de riesgos Consientisar al personal en
Prevencion de
Alto riesgo en caso de una evacuasion por
Ó el orden limpieza, resumido
RIESGOS cada espacio potenciales y no Rutinario riesgos fisicos, 101 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel
emergencia
2500 N 3 3 3 B B3 Medio NO S NO
en un buen comportamiento
NO 2500 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
PROPIOS DE LA en la potenciales, tomar o locativos
laboral
INSTALACION instalacion control absoluto D
Accidente, caídas, tropiezos, choques con
E Mejorar las observaciones a
Rutinario 104 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 500 4 3 3 B B3 Medio NO SI SI fin de tener mayor NO 500 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
objetos energizados, etc.
R estabilidad en todo
I
Exposision a enfermedades, E
Paralisacion tenporal de actividades por
Rutinario 902 Corrientes de aire resfriados, u otro birus traido
parte del afectado, muerte, etc. S 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
por el aire G
O
Presencia de huaycos, S
Afecciones respiratorias, paralisacion
Rutinario 1301 Lluvia intensa resbalones y colisión 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
tenporal del trabajador
vehicular/Colapso de la presa (
I
P
Caída del personal/colapso de Accidentes con altos potenciales, muerte,
Rutinario 1300 Granizada
estructuras paralitocs, etc. E 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
R
)
Cambios bruscos de Exposición a cambios bruscos Enfermedades con paralisacion tenporal de
Rutinario 605 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
temperatura de temperatura actividades
Gestionar medidas Rutinario Exposición a radicación Cancer a la piel, irritacion a los ojos,
TENPERATURAS 1307 Trabajo a la intemperie 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
preventivas en solar/frío intenso enfermedades estomacales
BARIABLES, EN Identificar el
situaciones que
DIVESAS tipo de riesgo y
originen daños a la
CITUACIONES tomar acciones Es de importancia asilarse de la conducción
salud o a la Manipulación de agua a bajas Contacto con agua a bajas
DURANTE EL AÑO Rutinario (enfriamiento por contacto) y enfriamiento 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
instalacion 613
temperatura temperaturas
del tracto respiratorio
Se toma en consideración que temperaturas

inferiores a los 15ºC puede comenzar la
Aguas a bajas temperaturas Congelamientos, hipotermia,
Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
en lugares asilados al calor falta de oxigeno
debajo de los 5ºC se debe considerar que
es inmediato el resultado de una hipotermia.
Químicos con posibilidades

Rutinario 134 Material de limpieza generando quemaduras, Muerte por asfixia 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
intoxicación
Problemas de Visibilidad
(Luces altas, polvo, clima:
Colisión/ Atropello/ Volcadura/ Daños a la saludo mediante los accaidentes
Rutinario 204 niebla, lluvia, granizo, 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
Atrapamiento que se puedan materialisar
deslumbramiento del sol,
otros)
Ambientes con altas o muy Exposición a ambientes con Bariacion en la rendicion operativa,
Rutinario 604 bajas temperaturas (estés altas o muy bajas enfermedades provocadas por el ambiente 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
térmico) temperaturas climatologico
Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
Este documento impreso se convertirá en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe Página 24 de 52
SEGURIDAD EN EL Cumplimiento de
CONTROL DE Actualisacion de procddimeintos para
LLAVES (UCI procedimientos. el control de las
HUANCAYO) llaves en conjunto
Ejecusion de los
Medir los controles para la
SEGURIDAD DE LA
procedimientos conservasion de la
INFORMACION (UCI Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
para el control informacion
HUANCAYO)
de la informacion recepccipnada y a
entregar
Actualisar las Cumplir con lo

GESTION EN
autorisaciones establesido por
CONTROL DE
municipales y defensa civil y sus Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
DEFENSA CIVIL
otras diferentes
(UCI HUANCAYO)
certificasiones certificados
Generar
Seguir los
protocolos para
SERVICIO procedimientos
la recepccion y
TELEFONICO establesidos en las
realisacion de Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
DECENTRALISADO diferentes
las llamdas en
(UCI HUANCAYO) comunicasiones
diferentes
telefonicas
situaciones
Gestionar
autorisacion del
ESPACIO Mantener salubre el
ministerio de
DESIGNADO PARA lugar designado para
salud para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
LA ALIMENTACION hingerir o prepara
ingerir los
(UCI HUANCAYO) alimentos
alimentos con
higiene
Elaborar
INFRAESTRUCTUR Evaluar y
procedimientos y
A SUPERIOR EN garantisar el
fechas para el Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
GENERAL (UCI correcto
mantenimiento en
HUANCAYO) funcionamiento
general
Generar y
GESTIONAR LOS actualisar Cumplir con los
INSIDENTES (UCI procedimientos procedimientos Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
HUANCAYO) en caso de establesidos
incidentes
PLAN DE Organisar y Participar

VUSQUEDA Y capacitar a los activamente con las
RESCATE (UCI brigadistas en brigadas en sus
HUANCAYO) sus funciones capasitaciones
IMPLEMENTACION
DE UN PLAN DE Generar Difundir la
ATENCION EN procedimientos informacion con
URGENCIAS O para el correcto todos los Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
EMERGENCIAS funcionamiento participantes directos
MEDICAS (UCI del plan y terceros
HUANCAYO)
Proponer la
GESTIONAR UN fucion de Participar en la
PLAN DE AYUDA intereces gestion del plan o
MUTUA (UCI economicos para programa en
HUANCAYO) afrontar alguna beneficio conjunto
insidencia
Implementar un
SERVICIO DE poso en calidad
Realisar
AGUA, de reserva de
inspecciones
ALCANTARILLADO agua, a ser Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
continuas y mejoras
Y DESAGUE (UCI utilisado en
en la gestion
HUANCAYO) alguna
eventualidad
Implementar
procedimientos y
SISTEMA Cumplimiento en los
funciones para el
ELECTRICO E procedimientos de
buen Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
ILUMINACION (UCI uso de los elementos
aprovechamient
HUANCAYO) de iluminacion
o de la
iluminasion
ORGANISACION DE
Gestionar las
UN PLAN DE Designar las tareas
actividades que
EMERGENCIA acada participante y Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
sean nesesarias
ANTE INSENDIOS cumpir lo palnificado
en el plan
(UCI HUANCAYO)
Cumplir con los

SEGURIDAD FISICA Proteger los
procedimientos
EN LA activos y factor
establesidos para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
INSTALACION (UCI humano en la
cada situacion que se
HUANCAYO) instalacion
pueda precentar
Establecer
CODIGOS EN LA
procedimientos y
COMUNICASION Mantener los codigos
codigos a fin de
DIRECTA de manera reservada
mantener Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
MEDIANTE UNA solo con el personal
reservada la
RADIO O CELULAR autorisado
informacion de
(UCI HUANCAYO)
los funcionarios
Diseñar rutas de
TRANSITO evacuasion, Las rutas de
PEATONAL AL consideando la evacuasion deben de
INTERIOR DE LA cantidad de estar completamente Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
INSTALACION (UCI personas y los establesidas y con
HUANCAYO) peligros a que señalisacion
estan expuestas
Establecer Cumplir con cada

SEGURIDAD AL procedimientos procedimiento en la
INTERIOR DE LA de control para prevencion de actos
INSTALACION (UCI la custodia al delictivo, peligros
HUANCAYO) interior de la naturales, peligros
instalacion tecnologicos

Gestionar
aspectos y Observar que se
procedimientos cumplan los
SEGURIDA
que permitan procedimientos del
PERIMETRICA (UCI Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
eliminar o sistema electronico,
HUANCAYO)
controlar los mecanico y controles
peligros en el establesidos
contorno
Gestionar mayor
SEGURIDAD EN EL precencia de
Seguier los
ENTORNO seguridad por
procedimientos ante
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
la precencia de actos
INSTALACION (UCI policia y
delictivos
HUANCAYO) seguridad
ciudadana
Analisar la
ASPECTOS Mantener el respeto y
relacion laboral
LABORALES EN la comunicasion
entre Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
CONJUNTO (UCI propia de su
trabajadores y
HUANCAYO) actividad diaria
personal externo
SEGURIDAD EN EL
Cumplimiento de
CONTROL DE
Actualisacion de procddimeintos para
LLAVES Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
procedimientos. el control de las
(INSTITUTO
llaves en conjunto
HUANCAYO)
Ejecusion de los
SEGURIDAD DE LA Medir los controles para la
INFORMACION procedimientos conservasion de la
(INSTITUTO para el control informacion
HUANCAYO) de la informacion recepccipnada y a
entregar
GESTION EN Actualisar las Cumplir con lo

CONTROL DE autorisaciones establesido por
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
(INSTITUTO otras diferentes
HUANCAYO) certificasiones certificados
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus
(INSTITUTO otras diferentes
HUANCAYO) certificasiones certificados
Generar
Seguir los
SERVICIO protocolos para
procedimientos
TELEFONICO la recepccion y
establesidos en las
DECENTRALISADO realisacion de Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
diferentes
(INSTITUTO las llamdas en
comunicasiones
HUANCAYO) diferentes
telefonicas
situaciones
Gestionar
ESPACIO autorisacion del
Mantener salubre el
DESIGNADO PARA ministerio de
lugar designado para
LA ALIMENTACION salud para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
hingerir o prepara
(INSTITUTO ingerir los
alimentos
HUANCAYO) alimentos con
higiene
INFRAESTRUCTUR Elaborar
Evaluar y
A SUPERIOR EN procedimientos y
garantisar el
GENERAL fechas para el Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
correcto
(INSTITUTO mantenimiento en
funcionamiento
HUANCAYO) general
Generar y
GESTIONAR LOS
actualisar Cumplir con los
INSIDENTES
procedimientos procedimientos Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
(INSTITUTO
en caso de establesidos
HUANCAYO)
incidentes
PLAN DE
Organisar y Participar
VUSQUEDA Y
capacitar a los activamente con las
RESCATE Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
brigadistas en brigadas en sus
(INSTITUTO
sus funciones capasitaciones
HUANCAYO)

IMPLEMENTACION
DE UN PLAN DE
Generar Difundir la
ATENCION EN
procedimientos informacion con
URGENCIAS O
para el correcto todos los Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
EMERGENCIAS
funcionamiento participantes directos
MEDICAS
del plan y terceros
(INSTITUTO
HUANCAYO)
Proponer la
MUTUA (INSTITUTO economicos para programa en
HUANCAYO) afrontar alguna beneficio conjunto
insidencia
Implementar un
SERVICIO DE
poso en calidad
AGUA, Realisar
de reserva de
ALCANTARILLADO inspecciones
agua, a ser Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
Y DESAGUE continuas y mejoras
utilisado en
(INSTITUTO en la gestion
alguna
HUANCAYO)
eventualidad
Implementar
SISTEMA procedimientos y
Cumplimiento en los
ELECTRICO E funciones para el
procedimientos de
ILUMINACION buen Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
uso de los elementos
(INSTITUTO aprovechamient
de iluminacion
HUANCAYO) o de la
iluminasion
ORGANISACION DE
UN PLAN DE Gestionar las
Designar las tareas
EMERGENCIA actividades que
acada participante y Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
ANTE INSENDIOS sean nesesarias
cumpir lo palnificado
(INSTITUTO en el plan
HUANCAYO)
SEGURIDAD FISICA Cumplir con los

Proteger los
EN LA procedimientos
activos y factor
INSTALACION establesidos para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
humano en la
(INSTITUTO cada situacion que se
instalacion
HUANCAYO) pueda precentar
CODIGOS EN LA Establecer
COMUNICASION procedimientos y
Mantener los codigos
DIRECTA codigos a fin de
de manera reservada
MEDIANTE UNA mantener
solo con el personal
Este documento impreso seRADIO O CELULAR
convertirá en una copia reservada la Toda persona que requiera imprimir este documento debe
no controlada. Página 27 de 52
autorisado
asegurarse que se encuentre en(INSTITUTO
la última versión. informacion de
HUANCAYO) los funcionarios
CODIGOS EN LA Establecer
COMUNICASION procedimientos y
DIRECTA codigos a fin de
de manera reservada
MEDIANTE UNA mantener Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
RADIO O CELULAR reservada la
autorisado
(INSTITUTO informacion de
HUANCAYO) los funcionarios
Diseñar rutas de
TRANSITO
evacuasion, Las rutas de
PEATONAL AL
consideando la evacuasion deben de
INTERIOR DE LA
cantidad de estar completamente Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
INSTALACION
personas y los establesidas y con
(INSTITUTO
peligros a que señalisacion
HUANCAYO)
estan expuestas

SEGURIDAD AL
procedimientos procedimiento en la
INTERIOR DE LA
de control para prevencion de actos
INSTALACION Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
la custodia al delictivo, peligros
(INSTITUTO
interior de la naturales, peligros
HUANCAYO)

Gestionar
SEGURIDA procedimientos cumplan los
PERIMETRICA que permitan procedimientos del
(INSTITUTO eliminar o sistema electronico,
HUANCAYO) controlar los mecanico y controles
contorno
Gestionar mayor
SEGURIDAD EN EL
precencia de
ENTORNO Seguier los
seguridad por
EXTERNO DE LA procedimientos ante
parte de la Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
INSTALACION la precencia de actos
policia y
(INSTITUTO delictivos
seguridad
HUANCAYO)
ciudadana
ASPECTOS Analisar la
Mantener el respeto y
LABORALES EN relacion laboral
la comunicasion
CONJUNTO entre Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 #N/A 0 #N/A
propia de su
(INSTITUTO trabajadores y
actividad diaria
HUANCAYO) personal externo
Agresión física y/o a la

1106 Personas/Conductas agresivas Incapacitante y/o perdida temporal 1000 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 1000 2 3 D D2 Medio E E2 Bajo
propiedad
208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura Perdida temporal con lesiones incapacitantes 1500 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI SI NO 1500 3 2 D D2 Medio E E2 Bajo
Atencion al 607 Radiación UV Exposición a radiación UV Daño a la salud (cáncer a la piel) 97 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 97 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
Control de ingreso y
cliente y
PUERTA PRINCIPAL Seguridad salida peatonal y Rutinario
registros de los
vehicular
mismos
Incapacidad temporal para el trabajo y/o
1109 Portar armas blancas Agresión con arma blancas 1000 2 3 2 D D2 Medio NO SI SI SI NO 1000 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
permanente
Imposibilita el cumplimiento de los

Perdida de Capacidad Física,
1101 Uso de Alcohol/ Drogas procedimientos de seguridad en forma 1200 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 1200 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
psicológica
general
Trabajos de pie con tiempo Paralizacion temporal por defectos

1012 Trabajos de Pie 97 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI NO 97 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
prolongados ergonomicos
208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura Perdida temporal con lesiones incapacitantes 1500 4 2 2 C C2 Alto NO SI SI SI NO 1500 4 2 D D2 Medio 2 #N/A
201 Tránsito vehicular temerario Colisión/ Atropello/ Volcadura Daño a la salud irreversible (muerte) 1000 1 5 1 A A1 Alto NO SI SI SI NO 1000 1 5 E E1 Medio 1 #N/A
Atencion al
Control de salida cliente y
PUERTA 2 Seguridad Rutinario 203 Cierre o disminución de vía Colisión o Atropello Daño a la salud irreversible (muerte) 1000 1 5 1 A A1 Alto NO SI NO SI NO 1000 1 5 D D1 Alto 1 #N/A
vehicular registros de los
mismos
Conductas agresivas en los Violencia contra la propiedad y
1014 Daño a la salud irreversible (muerte) 500 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 500 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
conductores personas
607 Radiación UV Exposición a radiación UV Daño a la salud (cáncer a la piel) 97 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 97 3 2 D D2 Medio 2 #N/A

1106 Personas/Conductas agresivas Incapacitante y/o perdida temporal 1000 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 1000 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
propiedad
208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura Perdida temporal con lesiones incapacitantes 1500 4 2 2 C C2 Alto NO SI SI SI NO 1500 4 2 D D2 Medio 2 #N/A

Atencion al 1014 Daño a la salud irreversible (muerte) 500 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 500 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
Control de ingreso y conductores personas
cliente y
PUERTA 3 Seguridad salida peatonal E Rutinario
registros de los
ingreso vehicular
mismos 607 Radiación UV Exposición a radiación UV Daño a la salud (cáncer a la piel) 97 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 97 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
Imposibilita el cumplimiento de los

Perdida de Capacidad Física,
1101 Uso de Alcohol/ Drogas procedimientos de seguridad en forma 1200 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 1200 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
psicológica
general


propiedad

Control de ingreso cliente y
PUERTA 4 Seguridad Rutinario
vehicular registros de los
mismos 208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura Perdida temporal con lesiones incapacitantes 1500 4 2 2 C C2 Alto NO SI SI SI NO 1500 4 2 D D2 Medio 2 #N/A

propiedad

Control de ingreso y cliente y
salida vehicular registros de los
Derrame de materiales y Contacto con materiales Daño a la salud con posibilidades de perdia Equipos de seguridad
420 5 2 1 1 D D1 Alto NO SI SI SI 5 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
químicos peligrosos peligrosos permanente especiales
Atencion al
Control de salida de cliente y
residuos solidos registros de los
mismos
Atencion al
Control de salida de cliente y
residuos solidos registros de los
mismos Inhalación de olores Daño a la salud con posibilidades de perdia Equipos de seguridad
900 Olores desagradables 5 2 1 1 D D1 Alto NO SI SI SI 5 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
desagradables permanente especiales

propiedad

Control de ingreso y cliente y
salida peatonal registros de los
Carga o movimiento de
Atencion al 1002 Objetos pesados Perdida temporal con lesiones incapacitantes 10 4 5 4 B B4 Medio NO SI NO SI SI 10 4 5 D D4 Bajo 4 #N/A
Control de ingreso de materiales o equipos
cliente y
PUERTA 8 Seguridad empresas Rutinario
registros de los
contratistas Agresión física y/o a la
mismos 1106 Personas/Conductas agresivas Incapacitante y/o perdida temporal 10 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 10 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
propiedad

propiedad

Control de ingreso y conductores personas
cliente y
PUERTA 9 Seguridad salida peatonal y Rutinario
registros de los
proveedores

1106 Personas/Conductas agresivas Incapacitante y/o perdida temporal 1000 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 1000 2 3 D D2 Medio
propiedad
Control de ingreso y Conductas agresivas en los Violencia contra la propiedad y

Atencion al 1014 Daño a la salud irreversible (muerte) 500 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 500 2 3 D D2 Medio
salida peatonal y conductores personas
cliente y
PUERTA 10 Seguridad salida de materiales Rutinario
registros de los
e ingreso y salida de
mismos 208 Tráfico en Ruta Colisión/ Atropello/ Volcadura Perdida temporal con lesiones incapacitantes 1500 4 2 2 C C2 Alto NO SI SI SI NO 1500 4 2 D D2 Medio
proveedores
607 Radiación UV Exposición a radiación UV Daño a la salud (cáncer a la piel) 97 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 97 3 2 D D2 Medio
Caída del personal/colapso de Perdida permanente (según la magnitud del

1304 Sismos 1500 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 1500 3 2 D D2 Medio
estructuras sismo)
Atencion al
BIBLIOTECA Ccntrol de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 1502 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 1502 3 3 E E3 Bajo
CENTRAL activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos
1012 Trabajos de Pie 97 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI NO 97 3 2 D D2 Medio

estructuras sismo)
FACULTAD DE Atencion al
DERECHO Y Ccntrol de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
CIENCIAS activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
POLITICAS mismos

1304 Sismos 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 0 3 2 D D2 Medio
estructuras sismo)
Atencion al
Control de equipos y
cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
LABORATORIO CIM Seguridad materiales Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 0 3 3 E E3 Bajo
registros de los trastorno emocional transtorno emocional
electronicos
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
FACULTAD DE Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
INGENIERIA activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
ARQUITECTURA activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
CIENCIAS Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
ECONOMICAS Y activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
EMPRESARIALES mismos

estructuras sismo)
LENGUAS Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
MODERNAS Y activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
HUMANIDADES mismos

estructuras sismo)
Atencion al
PSICOLOGIA activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

1304 Sismos 1850 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 1850 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
estructuras sismo)
Atencion al
Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 1852 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 1852 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
BIOLOGIA activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
MEDICINA HUMANA activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
EDIFICIO
Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
ADMINISTRATIVO Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 1752 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 1752 3 3 E E3 Bajo
activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
DE MEDICINA
mismos
Atencion al
EDIFICIO
Control de equipos y cliente y
ADMINISTRATIVO Seguridad Rutinario
activos registros de los
DE MEDICINA
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
EDIFICIO CENTRAL Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
ADMINISTRATIVO activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
EDIFICIO INCA
ROCA-SEMI Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 12 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 12 3 3 E E3 Bajo
SOTANO
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
EDIFICIO INCA
ROCA PASEO DE Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 502 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 502 3 3 E E3 Bajo
LA CULTURA
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
EDIFICIO INCA Control de equipos y cliente y Perdidas económicas, Desconcierto emocional, desmotivacion y
ROCA 3ER PISO activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
ROCA 4TO PISO activos registros de los trastorno emocional transtorno emocional
mismos

estructuras sismo)
Atencion al
mismos

1304 Sismos 100 3 2 2 A A2 Alto NO SI SI SI SI 100 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
estructuras sismo)
Atencion al
Seguridad Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 102 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI SI NO 102 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
mismos
Controles de
intereces
Caída del personal/colapso de
activos y 1304 Sismos Muerte instantanea, mutilacion, atrapamiento 78 3 2 2 B B2 Alto NO SI NO SI NO 78 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
estructuras
asitencia de Coordinar con la
colaboradores administracion para que
facilite un dulplicado de las
SEGURIDAD EN EL Cumplimiento de Control de Las llaves del local se
Muerte, intoxicasion por riesgo tecnologico, llaves y pueda el agente
CONTROL DE Actualisacion de procddimeintos para ingreso mantiene fuera del alcance de Sismo, incendio, vandalismo,
Rutinario 1400 quemaduras provocadas por un incendio 5 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 5 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
LLAVES (C.C. procedimientos. el control de las principal seguridad por criterio del riesgo tecnológica.
(agentes turno noche) aperturar la puerta en todo
ALICE) llaves en conjunto peatonal cliente
momento,
Aquirir capasitacion
mediante la en
la prevencion
autorisacion deldel peligro
cliente un
No permite familiarizarse con encontrado
Control y duplicado de llaves, Si herramientas como
Restricción del acceso a una su uso respectivo, no permite Leciones graves, Paralitico, Estado vegetal,
custodia de las 1403 15 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO capasitar al agente en el uña de cabra, 15 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
cerradura una rapida apertura en una Muerte
llaves buen uso, procedimientos desarmadores
situación de emergencia
de uso ante situaciones
Evita la entrega sin la criticas
Procedimiento para la autorización respectiva, se Capsitacion constante a los
Garantiza la custodia de la entrega de
1500 recepción y custodia de asegura de minimizar e 25 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO responsables de custodia y NO 25 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
información y custodia
información impresa y digital eliminar la posibilidad de fuga entrega de informacion
Ejecusion de los
Entrega de de información o extorsión
SEGURIDAD DE LA informacion
procedimientos conservasion de la Eliminara la posibilidad de dar Sensibilisar a todos los
INFORMACION Rutinario parcial y Entrenamiento para evitar la Mantiene la confidencia en la administración
para el control informacion 1501 o entregar información a 45 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO responsables que tienen NO 45 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
(C.C. ALICE) custodia infidencia administrativa de la compañía
de la informacion recepccipnada y a personas no autorizadas acceso a la informacion
permanente
entregar Onsite a través de su personal
El personal que entrega la
elimina toda posibilidad de Capasitaciones
documentación conoce los Permite garantizar la gestión y
1502 difusión de información 45 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO permanentes en la entrega NO 45 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
procedimientos y evita la administración de la compañía
atreves de las capacitaciones y custodia de informacion
filtración de mal intencionados
a los colaboradores
Permite reducir la posibilidad Controla los peligros y riesgos detectados, a
Gestionar la actualisacion
Documentación administrativa que algo no este funcionando través de la gestión, reduciendo toda
1600 51 3 3 3 B B3 Medio NO SI NO con anterioridad maximo 3 NO 51 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
municipal actualizada bien en el interior de la posibilidad perdida humana, económica y
meces antes
instalacion organizativa
GESTION EN
autorisaciones establesido por Falta de pronta respuesta en
CONTROL DE Cuidado No cuenta con comité de Perdida humanos, asfixia, perdida de Coordinar y gestionar la
municipales y defensa civil y sus Rutinario 1601 una eventualidad, perdidas 90 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO NO 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
DEFENSA CIVIL integral defensa civil conciencia, muerte organisacion de brigadas
otras diferentes humanas y materiales
(C.C. ALICE)
Falta procedimientos y factor Coordinar un comité de
La perdida se tornaría muy alta por falta de
No existe un comité de organizativo, como resultado defensa civil y capasitarlo
1602 organización, generando muerte instantánea 90 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 90 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
defensa civil organizado muerte en una situación de cada integrante en sus
o lenta
urgencia y emergencia funciones
Falta capacitación a la
Capacitar y entrenar a la
recepcionista en la recepción Ocasionaría un desconcierto en la
Control de las Central telefónica en la recepccionista en sus
1700 de llamadas de amenaza, recepcionista incluso un infarto, muerte 90 1 2 1 B B1 Alto NO SI NO NO 90 1 2 E E1 Medio 1 #N/A
llamadas instalacion funciones en base a
extorción y dar una cerebral temporal y permanente
procedimientos
información de emergencias
Generar
Seguir los Falta de acción ante una Muertes que se pudieron evitar, accidentes
protocolos para Elaborar un protocolo para
SERVICIO procedimientos Recepccion de emergencia por falta de que no debieron de materializarse, robos
la recepccion y 1701 Llamadas de emergencia 34 2 2 2 B B2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 34 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
TELEFONICO establesidos en las llamdas información, falta de que no debieron haberse hecho si la
realisacion de Rutinario una llamda
DECENTRALISADO diferentes capacitación a la recepcionista respuesta hubiera sido inmediata
las llamdas en
(C.C. ALICE) comunicasiones
diferentes
telefonicas
situaciones Facilidad que ocurra una
eventualidad, debido a la Actualisar mensualmente
Atencion y
Números de emergencia no desactualización de los Perdidas humanas, económicas, como los numeros de emergencia
reporte de 1702 90 1 2 1 B B1 Alto NO SI NO NO 90 1 2 E E1 Medio 1 #N/A
estan actualizados números de emergencia, resultado una fatalidad irreversible mediante llamadas a la
novedades
muerte o lesiones central de emergencia
incapacitantes
Mantener los Concesionario no esta Fumigar cada 15 dias los

Intoxicación, perdida temporal, Muerte, problemas judiciales, gastos
espacios 1800 fumigado y utilizable para 90 2 1 1 B B1 Alto NO SI NO espacios asignados para NO 90 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
muerte instantánea o lenta innecesarios
Gestionar limpios ingerir alimentos ingerir alimentos
autorisacion del
ESPACIO Mantener salubre el Falta de procedimientos en la Crear procedimientos de
ministerio de
DESIGNADO PARA lugar designado para Falta de higiene en los conservación de los alimentos, La razón principal para que los alimentos se conservasion y posterior
salud para No rutinario 1801 90 2 2 2 A A2 Alto NO SI NO NO 90 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
LA ALIMENTACION hingerir o prepara Informar el mal alimentos y el comedor fácil de contaminarse en su contaminen es su inadecuada preparación preparacion de los
ingerir los
(C.C. ALICE) alimentos estado de los inadecuada preparación alimentos
alimentos con Realisar las pruevas
higiene comedores No tiene análisis
correspondientes a fin de
Falta de pruebas microbiológicos establecidos Muerte por intoxicación masiva, en un
1802 26 3 2 2 B B2 Alto NO SI NO tener la certesa de que son NO 26 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
bromatológicas a los alimentos para alimentos de consumo determinado numero de personas
consumibles sin restruccion
humano Colocar losuna alfombra anti
alimentos
deslisante y señalisar todos
142 pisos parejos o estables Tropiezos caída a mismo nivel Fractura, perdida conciencia momentánea 90 4 5 4 B B4 Medio NO SI SI los lugares que pueden NO 90 4 5 D D4 Bajo 4 #N/A
tener un potencial de genrar
Elaborar dañoula minimo
INFRAESTRUCTUR Evaluar y Coordinar gestion de
procedimientos y Cuidar la
A SUPERIOR EN garantisar el Ventanales de vidrio vitrinas Caída de material punzo Sangrado, muerte por desangrado en una laminas de seguridad y
fechas para el No rutinario integridad de 141 95 2 3 2 B B2 Alto NO SI SI NO 95 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
GENERAL (C.C. correcto de vidrio cortante falta de atencion inmediata vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en los ocupantes
ALICE) funcionamiento con protector
general
Golpes, heridas, contusiones, Capasitar y consientisar a
Falta de señalización, provoca accidentes
131 Caídas a distinto nivel fracturas, esguinces, 95 2 3 2 A A2 Alto NO SI SI todos los colaboradores en SI 95 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
que son irreversibles
luxaciones, muerte. sus funciones
Sordera permanente, temporal, expone a
luego de un incidente,
Ruido por disparo de armas de Exposición a ruido, pedida riesgo que pueden ser evitados, muerte
804 45 3 2 2 B B2 Alto NO SI NO Utilisar un dispositivo que SI 45 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
fuego auditiva, sordera accidental a través de los accidentes que no
permita escuchar
se evito por no escuchar
Generar y Apoya en
GESTIONAR LOS actualisar Cumplir con los mantener la
INSIDENTES (C.C. procedimientos procedimientos Rutinario calma en
ALICE) en caso de establesidos situaciones de
incidentes riesgo
Generar y Apoya en
Capasitar al responsable de
GESTIONAR LOS actualisar Cumplir con los mantener la
Rescate de victimas en shock Agresión por las victimas en Generan daños a la persona y muebles en las intervensiones que
INSIDENTES (C.C. procedimientos procedimientos Rutinario calma en 1110 90 2 2 2 A A2 Alto NO SI NO NO 90 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
nervioso shock nervioso general domine mantener el control
ALICE) en caso de establesidos situaciones de
en todo nomento
incidentes riesgo Instalacion de seguridad
electronica, instalar un
Perdidas económicas, Tanto el robo como el hurto implican el
1112 Hurtos, robos y pérdidas 45 3 2 2 B B2 Alto NO SI SI dispositivo en los bienes y NO 45 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
trastorno emocional hecho de apoderarse de un bien ajeno
colocar un detector que
Expone a personas a través permita eliminar o controlar
Gestionar y organisar
de la falta de gestión de Creando un pánico al momento de un
No tiene organizadas las brigadas que permitan una
1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 90 2 1 1 B B1 Alto NO SI NO SI 90 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
brigadas de rescate rapida atencion en una
alto riesgo, emergencia, muertes instantáneas
Vigilancia, No tiene la identificación eventualidad
PLAN DE Organisar y Participar siniestro o desastrede las
control y zonas de seguridad y refugios Diseño de un plan
VUSQUEDA Y capacitar a los activamente con las Atrapamiento, muerte por falta de atencion
Rutinario custodia de los Las brigadas de primeros ante una eventualidad que estruturado en funciones y
RESCATE (C.C. brigadistas en brigadas en sus 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 95 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO SI 95 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
intereces auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
ALICE) sus funciones capasitaciones No tienen los implemento seguros
economicos de evacuación, brigadista
adecuados que lesauxilios
manejo primeros permita Gestionar equipamiento
Los brigadista no cuentan con
una rapida acción y enfrentar apropiado para toda
1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 95 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 95 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
una situación, generando una situacion calificada como
rapida acción
bulneralidad muy alta a los Gestionaremergencia
la porticipacion
Genera daño emocional a los
ocupantes Falta de capacitación en situaciones
de los ocupantes y
No existe procedimientos para presentes, provoca mayor especificas, provocando muerte en el
1903 95 1 2 1 B B1 Alto NO SI NO capasitar a los SI 95 1 2 E E1 Medio 1 #N/A
IMPLEMENTACION atencion con muerte nerviosismo a los presentes, accidentado,
En casoyde nerviosismo a los presentes,
sismos se debe estar
Seguridad y responsables que integran
DE UN PLAN DE Generar Difundir la muerte el
Se agrava por infarto
accidentado incluso
garantizada muerte por
la existencia y cinfarto
correcto estado
colaborador en las brigadas
ATENCION EN procedimientos informacion con No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Estableser procedimientos
la rapida
URGENCIAS O para el correcto todos los Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 95 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO para una taencion NO 95 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
identificasion
EMERGENCIAS funcionamiento participantes directos leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas inmediata y eficas
de los riesgos Se considera un simulacro
MEDICAS (C.C. del plan y terceros del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
y su severidad No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado para asistir
ALICE) extinción automática, etc.) aun Gestionar simulacros
1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 95 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 95 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
planificados e inopinados
emergencia, graves y leves accidentado, significa cambiar ver un accidentado, muerto, paralitico, etc.
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
Es importante implementar una política en Organisar un plan y
No existe un plan de ayuda el Plan de Ayuda Mutua por la
2000 prevención de emergencias y gestión del 90 3 2 2 B B2 Alto NO SI NO proponer una ayuda mutua NO 90 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
mutua desunión que existe y la falta
Proponer la riesgo entre los vecinos
Es importante de gestión
una respuesta a
situaciones La ayuda mutua permite reducir Coordinar y gestionar con
PLAN DE AYUDA intereces gestion del plan o Control y No existe una organización de
Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 90 3 2 2 B B2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 90 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
MUTUA (C.C. economicos para programa en vigilancia ayuda colectiva
Seincendios,
requiere explosión,
un plan de muertes por riesgos naturales el riesgo una ayuda mutua
ALICE) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
No existe una gestión de terrorismo,
emergencias, entre otros
para la
insidencia generan el potencial de
ayuda mutua ante un incendio, prevención, preparación y En caso de persistir con la falta de la ayuda,
2002 90 2 2 2 B B2 Alto NO SI NO apropiciar daños a la salud NO 90 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
agua, extintores, medico, respuesta, internamente y se espera perdidas humanas y económicas
mediante la organisacion de
vehículos para el traslado procedimientos que permita Se toma en consideración que temperaturas un plan de ayuda mutua
eliminar el incidente inferiores a los 15ºC puede comenzar la Regular la tenperatura a
614 sensación de di confort térmico, y por 50 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI traves de calefaccion en NO 50 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
Implementar un en lugares asilados al calor falta de oxigeno
Al finalisar las debajo de los 5ºC se debe considerar que espacios frios
SERVICIO DE poso en calidad es inmediato el resultado de una hipotermia.
Realisar actividades
AGUA, de reserva de Es de importancia asilarse de la conducción Gestionar medios que
inspecciones verifica los Manipulación de agua a bajas Contacto con agua a bajas
ALCANTARILLADO agua, a ser No rutinario 613 (enfriamiento por contacto) y enfriamiento 34 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
continuas y mejoras caños y llaves temperatura temperaturas
Y DESAGUE (C.C. utilisado en del tracto respiratorio tenperatura
en la gestion que no filtrea
ALICE) alguna Permite conservar el agua,
agua Consientisar a los usuarios
eventualidad Los caños estan en buen eliminar un posible amago de Salva vidas la conservación del agua, es
615 90 3 3 3 B B3 Medio NO SI NO en el buen uso del agua en NO 90 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
estado de conservación incendio, y consumo muy útil ante un amago de incendio
distintos modos
domestico
Deslumbramientos por Mantener espacios
Iluminación excesiva Calor, fatiga, estrés, fastidio, incomodidad,
700 exposición a niveles altos de 90 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO iluminados en termino NO 90 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
Implementar (deslumbramiento) cansancio
iluminación normal
procedimientos y Controla la
SISTEMA Cumplimiento en los
funciones para el iluminacion a Gsetionar una iluminasion
ELECTRICO E procedimientos de Iluminación deficiente Exposición a niveles bajos de Enfermedades, ceguera, agotamiento,
buen Rutinario traves de los 701 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
ILUMINACION (C.C. uso de los elementos (penumbra) iluminación esfuerzo
aprovechamient procedimientso los usuarios
ALICE) de iluminacion
o de la establesidos Regular y salir de
iluminasion Iluminación muy deficiente Caída a desnivel/Caída al
Accidente, caídas, tropiezos, choques con ambientes de trabajo que
702 oscuridad extrema mismo nivel/Contacto con 90 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 90 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
objetos energizados, etc. no proporsione la
(penumbra ) objetos o energías
iluminasion apropiada
Perdidas en un alto presntage, muertes por Consientisar en la
No existe plan de emergencia Quemaduras, intoxicación,
1604 falta de una plan de emergencia ante 95 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO participasion en un amago SI 95 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
ante incendio asfixia, muerte
situaciones de incendio de incendio
ORGANISACION DE
Gestionar las Lleva un Se controla y se elimina el
UN PLAN DE Designar las tareas La instalacion cuenta con
actividades que control de los fuego en etapa incipiente, Se evita la propagación, se reduce las Mantenr capasitado y
EMERGENCIA acada participante y Rutinario 1607 numero suficiente de 95 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO SI 95 4 3 E E3 Bajo 3 #N/A
sean nesesarias equipos contra hasta la llegada de los posibilidades de muerte consientisado el personal
ANTE INSENDIOS cumpir lo palnificado extintores
en el plan incendio bomberos
(C.C. ALICE) Los extintores estan
Se mantiene un control Permaneser con las
debidamente colgados y/o Se elimina la posibilidad de un incendio y
1608 absoluto de las posibilidades 95 4 4 4 C C4 Bajo NO SI NO caapasitaciones y SI 95 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
protegidos por gabinetes posterior quemaduras leves y parciales
de un incendio simulacros
según NTP 335
Minimiza toda posibilidad de
Se mantiene actualizados los
Cuenta la instalacion con hurto, robo, perdida, o daños a Entrenar situaciones de
2200 procedimientos de control para su ejecución 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO SI 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
seguridad privada la propiedad, daños a los emergencia
por el agente de seguridad
Cumplir con los ocupantes
Permite reducir los riesgos en
SEGURIDAD FISICA Proteger los Atiende a un Capasitacion constante en
procedimientos Esta el personal debidamente el uso de armas de fuego,
EN LA activos y factor llamado en El personal de seguridad obedece a los el uso adecuado y
establesidos para Rutinario 2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 90 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO SI 90 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
INSTALACION (C.C. humano en la primeros procedimientos en el uso de armas de fuego apropiado en armas de
cada situacion que se uso de armas de fuego funcionamiento y custodia bajo
ALICE) instalacion auxilios Garantiza una rapida acción fuego
pueda precentar los procedimientos
El personal de vigilancia ante una posible una Respeta el protocolo, eliminando la Se realisa simulacros en
2204 cuenta con conocimientos en eventualidad de atencion en posibilidad que muera alguien por falta de 95 3 4 3 B B3 Medio NO SI NO atencion de primeros SI 95 3 4 E E3 Bajo 3 #N/A
primeros auxilios primeros auxilios, siguiendo el una atencion inmediata y oportuna auxilios
protocolo
Se utiliza códigos en la Evita que un delincuente logre Consientisar a los
Mantiene la confidencia la identidad del alto
1706 comunicación en referencia a entender a quien esta asiendo 95 3 4 3 B B3 Medio NO SI NO autorisados que usan el NO 95 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
Aporta en la mando
Establecer directivos o alto mandos referencia el agente codigo de la informacion
CODIGOS EN LA localisacion de Gestinar procedimientos
procedimientos y
COMUNICASION Mantener los codigos la policia en El personal interno no tiene un Facilita la huida de un para el personal interno y
codigos a fin de
DIRECTA de manera reservada caso de 1707 procedimiento para intervenir a delincuente por carecer de un Hurtos, robos, perdidas, sustracciones, etc. 45 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO logren partisipar NO 45 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
mantener Rutinario
MEDIANTE UNA solo con el personal haberse un delincuente procedimiento para intervenir activamente en una
reservada la intervencion
RADIO O CELULAR autorisado detectado la Se aplica un control
informacion de Existe un procedimiento para
(C.C. ALICE) precencia de exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
los funcionarios
un delincuente 1708 el ingreso de personal en días no laborables y horas no
Facilita tener un control y rapida acción ante
25 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO el cumplimiento del NO 25 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
no laborables y horas no un posible evento delictivo
habituales, manteniendo el procedimiento
apropiadas
control Consientisar a los usarios y
En las zonas en las que los que no permitan realisar
Transito peatonal al interior de Muerte instantánea, derrumbe de objetos,
212 niños corren mayor posibilidad 95 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO carrears u actos que NO 95 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
Diseñar rutas de la instalacion aplastamiento
El agente de sufrir lesiones o muerte puedadn ser considerados
TRANSITO evacuasion, Las rutas de como accidente
apoya en Minimiza la posibilidad de
PEATONAL AL consideando la evacuasion deben de Estan establecidos y Se reduce el riesgo al mismo teniendo un
mantener los muerte por atrapamiento en Permaneser con las
INTERIOR DE LA cantidad de estar completamente Rutinario 205 señalizados los pases control permanente con los transeúntes o 90 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 90 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
paces situación de no identificar la capasitaciones al personal
INSTALACION (C.C personas y los establesidas y con peatonales, rutas de escape ocupantes
peatonales salida.
ALICE) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
estan expuestas Permanecen los pases Facilita una rapida evacuación, Reduce la posibilidad de accidentes, responsables de mantener
202 90 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO NO 90 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
peatonal libres obstáculos transito de fácil circulación contusiones, fracturas, muerte las los paces peatonales
libres
No estan debidamente No permite hacer seguimiento Gestionar mayor seguridad
protegidos los accesos a la a los sospechosos, aumenta la Genera perdidas en cifras altas, como en el interior deq la
2100 90 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO NO 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
instalacion, física o posibilidad de hurto, robo, resultado de un hurto al menudeo instalacion ya sea fisica o
Establecer Cumplir con cada electrónicamente perdidas electronicamente
Vigilaancia en
SEGURIDAD AL procedimientos procedimiento en la La perdida en material es alta, Consientisar y permaneser
sisrculacion al No hay en la instalacion o
INTERIOR DE LA de control para prevencion de actos paralización en el proceso Sierre del giro por falta de variedades en aislado de la idea de querer
Rutinario interior y 2101 ambiente un lugar donde se 90 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 90 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
INSTALACION (C.C. la custodia al delictivo, peligros empresarial, reducción en las productos, muerte empresarial temporal guardar dinero al ainterior
exterior de la guarde el dinero
ALICE) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
instalacion Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
instalacion tecnologicos Daños a la propiedad,
no estan debidamente de camaras o medios que
2102 identificación plena favorable a Hurtos, robos, altos índice de perdidas, etc. 95 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI NO 95 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
protegidos, físico o permitan redusir las
un delincuente
electrónicamente posibilidades delictivas
Implementar un sistema
Facilidad para el delincuente en sustraer que permita identificar a los
Gestionar 1406 Puerta de emergencia salidas o ingresos con poco 95 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI NO 95 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
equipos, dinero, billeteras, informacion, etc. posibles sospechosos
aspectos y Observar que se control
mediante una alerta
SEGURIDA Neutralisar las Corte de fluido eléctrico, corte Implementar un medio que
que permitan procedimientos del Cerco perimétrico eléctrico,
PERIMETRICA (C.C. Rutinario posibilidades 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 20 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 20 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
eliminar o sistema electronico, Parte superior
ALICE) de hurto, robo polos ante una situacion de corte
peligros en el establesidos Altura no apropiada, material Implementar sensores de
contorno Cerco perimétrico concreto Robos, hurtos, perdidas económicas,
1409 no apropiado, construcción 95 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI percusion ante una posible NO 95 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
entorno humanas, y materiales
fácil de vulnerar forado
Tiene el entorno de la zona
Vulnerabilidad social,
externa alto índice de
adicciones y prácticas Inestabilidad económica, perdidas Gestinonar mayor
2300 perpetuación, de delitos 40 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 40 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
delictivas, secuestros muerte, inesperadas, muertes, etc. precencia policial
Gestionar mayor menores, hurto, robo, arrebato
extorciones
SEGURIDAD EN EL precencia de al paso
Seguier los
ENTORNO seguridad por Seguridad Características topográficas Muros próximos a la
procedimientos ante Gestionar mayor precencia
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario como medio que tienen una gran instalacion, montones de Escalamiento, intrusión, robos, atentados,
la precencia de actos 2301 12 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de seguridad ciudadana y NO 12 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
INSTALACION policia y disuasivo significancia en el accionar piedras, puentes cerca a las hurtos
delictivos policia
(C.C.ALICE) seguridad delictivo representa un riesgo paredes
ciudadana
En el contorno de la Vandalismo, daños a la propiedad, daños al Evaluar los riesgos según
2303 instalacion se marca la Bares, discotecas, antros, etc cuerpo y la salud de los transeúntes y 45 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO las horas de mayor induce NO 45 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
inseguridad propios trabajadores de la instalacion delictivo y anticiparce a ello
Exposición de mujeres Proporcionarles un area
Realización de actividades por Abortos, complicación del feto, deterioro de
1008 embarazadas a actividades 6 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO menos vulnerable para su NO 6 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
mujeres embarazadas la salud en su conjunto
Trabajo no adecuadas. estado de salud
Analisar la
ASPECTOS Mantener el respeto y conjunto - Establecer procedimeintos
relacion laboral Exposición de personas con
LABORALES EN la comunicasion controles y Realización de actividades por Vulnera al incapacitado, y vuelve vulnerable y areas espesificas para
entre Rutinario 1009 discapacidad a actividades no 5 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 5 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
CONJUNTO (C.C. propia de su prevencion de personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
trabajadores y adecuadas
ALICE) actividad diaria insidentes, fisica
personal externo
accidentes Bariar la posision de las
Trabajos de pie con tiempo Posturas rígidas, varices, lumbalgia,
1012 Trabajos de Pie 18 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO actividades diarias y realisar NO 18 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
prolongados enfermedades ocupacionales
pausas activas
Las llaves del local se
Gestionar un duplicado
mantiene fuera del alcance de Sismo, incendio, vandalismo, Personas y bienes vulnerables a lo que
1400 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO para situaciones de NO 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
seguridad por criterio del riesgo tecnológica. pueda ocurrir
emergencia
SEGURIDAD EN EL cliente
Cumplimiento de
CONTROL DE imposibilita acción inmediata Establecer procedimientos
Actualisacion de procddimeintos para Prevencion de Acceso a las lleves del local Muerte, daños a la salud y bienes en el
LLAVES Rutinario 1401 ante una situación descrita 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO de uso y conservarlas en un NO 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
procedimientos. el control de las riesgos de forma restringida interior de la instalacion
(AUTOESPAR como emergencia lugar accesible
llaves en conjunto
PUENTE PIEDRA)
Hurto, Robo, Atraco, perdidas, Gestionar un dispositivo o
Facilidad para el delincuente en sustraer
1406 Puerta de emergencia salidas o ingresos con poco 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO alarma que permita alertar NO 90 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
equipos, dinero, billeteras, informacion, etc.
control ante una situacion delictiva
Eliminara la posibilidad de dar
Entrenamiento para evitar la Mantiene la confidencia en la administración Gestionar y capasitar a un
1501 o entregar información a 73 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 73 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
infidencia administrativa de la compañía responsable
Ejecusion de los personas no autorizadas
SEGURIDAD DE LA Medir los controles para la Control de
INFORMACION procedimientos conservasion de la bienes y
Rutinario
(AUTOESPAR para el control informacion prevencion de
PUENTE PIEDRA)
Este documento impreso se convertirá en una copiadeno
la informacion recepccipnada
controlada. Toda persona queyrequiera
a imprimir este riesgos
documento debe Página 33 de 52
asegurarse que se encuentre en la última versión. entregar
Ejecusion de los
SEGURIDAD DE LA Medir los controles para la Control de Facilidades de perdida de Se convierte en una administración
La instalacion no cuenta con Implementar un cuaderno
INFORMACION procedimientos conservasion de la bienes y control entrega de información vulnerable, con facilidades para las
Rutinario 1503 cuaderno de cargos para la 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de cargos para controlar la NO 73 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR para el control informacion prevencion de y posibilidades para una infidencias u obtención de información a
entrega de información escrita informacion entregada
PUENTE PIEDRA) de la informacion recepccipnada y a riesgos Permite la infidencia
fuga de información personas no autorizadas
entregar No se tiene un procedimiento a través de mal intencionados, Implementar
Extorsiones, estafas, generando perdidas
1505 para la destrucción o picado extracción de información, 89 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO procedimientos para la NO 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
humanas, materiales y económicas
de los documentos mala utilización de información desctruccion de informacion
Permiteyreducir
documentos
la posibilidad Controla los peligros y riesgos detectados, a
Documentación administrativa que algo no este funcionando través de la gestión, reduciendo toda Mantener la documentasio
1600 89 4 4 4 B B4 Medio NO SI NO NO 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
municipal actualizada bien en el interior de la posibilidad perdida humana, económica y actualisada
GESTION EN Actualisar las Cumplir con lo instalacion organizativa
CONTROL DE acutorisaciones establesido por Falta de pronta respuesta en Organisar brigadas y
Prevencion de No cuenta con comité de Perdida humanos, asfixia, perdida de
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus Rutinario 1601 una eventualidad, perdidas 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO capasitarlas en sus SI 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
riesgos defensa civil conciencia, muerte
(AUTOESPAR otras diferentes humanas y materiales funciones
PUENTE PIEDRA) certificasiones certificados En un atrapamiento se Los muertos en estos caso son muy altos,
No existen planes de rescate incrementa la posibilidad de no hay procedimientos, organización Crear un plan de rescate
1605 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
en situaciones de emergencia muerte por falta de tan establecida en la prevención de estas ante toda eventualidad
Facilidad
importante que ocurra una
organización ocurrencias
eventualidad, debido a la Actualisar mensualmente
Números de emergencia no desactualización de los Perdidas humanas, económicas, como los numeros de emergencia
1702 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
Generar estan actualizados números de emergencia, resultado una fatalidad irreversible mediante llamadas a la
Seguir los muerte o lesiones central de emergencia
procedimientos Es difícilincapacitantes
una atencion rapida,
TELEFONICO la recepccion y No existe un protocolo Resultados fatales, muertes inundaciones,
establesidos en las Medio oportuna, concreta, y eficaz Crear procedimientos en la
DECENTRALISADO realisacion de Rutinario 1705 exclusivo para llamadas de incendios, falta de rescates a tiempo en 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
diferentes informativo por la falta procedimientos en receccion de llamadas
(AUTOESPAR las llamdas en emergencia sismos y otras emergencias
comunicasiones llamadas de emergencia
No permite actuar de
PUENTE PIEDRA) diferentes Proporcionarle un medio de
telefonicas Jefe de seguridad inmediato a sus subordinados,
situaciones Fatalidad, desconcierto en las perdidas comunicasion facil de
1704 incomunicado en situaciones no hay apoyo para las 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
humanas y materiales hubicarlo al jefe de
de emergencia decisiones que adopte el
seguridad
subordinad
Concesionario no esta Fumigar cada 15 dias los
1800 fumigado y utilizable para 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO espacios asignados para NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Gestionar muerte instantánea o lenta innecesarios
ingerir alimentos ingerir alimentos
Mantener salubre el Falta de procedimientos en la
DESIGNADO PARA ministerio de Consumir alimentos que
lugar designado para Prevencion de Falta de higiene en los conservación de los alimentos, La razón principal para que los alimentos se
LA ALIMENTACION salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO garanticen una excelente NO 50 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
hingerir o prepara riesgos alimentos y el comedor fácil de contaminarse en su contaminen es su inadecuada preparación
(AUTOESPAR ingerir los higiene
alimentos inadecuada preparación
PUENTE PIEDRA) alimentos con No tiene análisis
higiene Los alimentos a consumir
1802 50 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO deben de tener el registro NO 50 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
sanitario
humano
Programar fechas de
Los techos estan prepàrados Elimina la posibilidad de daños No facilita congelamineto, daños materiales,
2400 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO mantenimiento de los NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
para la lluvia materiales, y daños a la salud daños a la salud
techos y canaletas
INFRAESTRUCTUR Elaborar
Evaluar y Control de
A SUPERIOR EN procedimientos y Cuenta con los lineamientos
garantisar el personal y Canaletas, espacios adecuados para el Mantener el estandar del
GENERAL fechas para el Rutinario 2401 Tienen la inclinacion adecuada que no permiten enposar el 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
correcto prevencion de transito del agua material en uso
(AUTOESPAR mantenimiento en agua
funcionamiento riesgos
PUENTE PIEDRA) general
Permite que no tenga un Planificar los
Evita que exista la posibilidad de una virus a
2402 Tubos de desfogue desvio el aguan y provoque 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO maantenimientos cada 15 NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
traves del dengue u otro similar
dengue dias en epocas de lluvia
Sordera permanente, temporal, expone a El personal que estuvo en
Ruido por disparo de armas de Exposición a ruido, pedida riesgo que pueden ser evitados, muerte una eventualidad debe de
804 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
fuego auditiva, sordera accidental a través de los accidentes que no acudir al medico para evitar
Generar y se evito por no escuchar daños a la salud por ruidos
GESTIONAR LOS
INSIDENTES Prevencion de Rescate de victimas en shock Agresión por las victimas en Generan daños a la persona y muebles en Capacitar a la persona que
procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(AUTOESPAR riesgos nervioso shock nervioso general interbendra a la victima
PUENTE PIEDRA)
incidentes
Capacitar y consientisar a
1112 Hurtos, robos y pérdidas 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los colaboradores en la NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
prevencion de riesgos
Genera daño emocional a los Falta de capacitación en situaciones
Establecer procedimientos
1903 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO para la atencion e NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
atencion con muerte nerviosismo a los presentes, accidentado,
sismos se debe estar informacion de un deceso
PLAN DE Aporta muerte el
accidentado incluso
correcto estado
Organisar y Participar
VUSQUEDA Y conosimientos No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Establecer procedimientos
capacitar a los activamente con las
RESCATE Rutinario en la 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 1 1 D D1 Alto NO SI NO para la atencion en una NO 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
brigadistas en brigadas en sus
(AUTOESPAR prevencion de leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas emergencia
sus funciones capasitaciones Se considera un simulacro
PUENTE PIEDRA) actos delictivos del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
extinción para asistir
automática, etc.) aun Importante participar en
1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO simulacros que permita NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
emergencia, graves y leves accidentado, significa cambiar ver un accidentado, muerto, paralitico, etc. mayores conosimientos
laExpone
muerte apor personas
la vida ya la
través
salud
No tiene organizadas las Organisar brigadas y
IMPLEMENTACION 1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
brigadas de rescate capasitarlas continuamente
DE UN PLAN DE No alto riesgo, emergencia,
tiene la identificación de las muertes instantáneas
Generar Difundir la
ATENCION EN zonassiniestro o desastre
de seguridad y refugios
procedimientos informacion con Atrapamiento, muerte por falta de atencion Equipar y capasitar en la
URGENCIAS O Prevencion de Las brigadas de primeros ante una eventualidad que
para el correcto todos los Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO reaccion inmediata y NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
EMERGENCIAS riesgos auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas
funcionamiento participantes directos No tienen los implemento seguros oportuna
MEDICAS de evacuación,
del plan y terceros adecuados que lesauxilios
permita
(AUTOESPAR Los brigadista no cuentan con manejo primeros Se gestiona con carácter de
PUENTE PIEDRA) una rapida acción y enfrentar
1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO importancia material para NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
una situación, generando una
rapida acción los brigadistas
bulneralidad muy alta a los
No permite que se incluya en
ocupantes Es importante implementar una política en Organisar una ayuda mutua
2000 prevención de emergencias y gestión del 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO para afrontar gastos en una NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Proponer la riesgo emergencia
GESTIONAR UN Es importante de gestión
una respuesta a
fucion de Participar en la
PLAN DE AYUDA situaciones La ayuda mutua permite reducir Gestionar una ayuda que
intereces gestion del plan o Prevencion de No existe una organización de
MUTUA Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO permita una respuesta NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
economicos para programa en riesgos ayuda colectiva
(AUTOESPAR Seincendios,
un plan de muertes por riesgos naturales economicaa inmediata
afrontar alguna beneficio conjunto
PUENTE PIEDRA) No existe una gestión de terrorismo,
para la
insidencia Se asigna un responsable
2002 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO que gestione una ayuda NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
solidaria
vehículos para el traslado procedimientos que permita Se toma en consideración que temperaturas Consumier vevidas
eliminar el incidente inferiores a los 15ºC puede comenzar la calientes en invierno y
614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO evitar posibles NO 34 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Implementar un en lugares asilados al calor falta de oxigeno
SERVICIO DE debajo de los 5ºC se debe considerar que conjelamientos por
poso en calidad es inmediato el resultado de una hipotermia. tenporadas vajas
AGUA, Realisar Utilisar guantes que
de reserva de Es de importancia asilarse de la conducción
ALCANTARILLADO inspecciones Prevencion de Manipulación de agua a bajas Contacto con agua a bajas permitan evitar el contacto
agua, a ser Rutinario 613 (enfriamiento por contacto) y enfriamiento 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 34 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
Y DESAGUE continuas y mejoras riesgos temperatura temperaturas directo, luego tomar
utilisado en del tracto respiratorio
(AUTOESPAR en la gestion bebidas calientes
alguna Permite conservar el agua,
PUENTE PIEDRA) Mantener las buenas
615 34 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO practicas de manejo de NO 34 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
agua
domestico
Capacitar a los
BRIGADAS DE 1903 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables de la atencion NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
EVACUASION, en situaciones criticas
Cumplimiento y muerte el
accidentado incluso
correcto estado
VUSQUEDA, Implementar
participacion en los No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Crear procedimientos para
PRIMEROS procedimientos y Prevencion de
simulacros, Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la atencion en primeros NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
AUXILIOS Y funciones para riesgos
planoficados e leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas axilios
RESCATE cada brigada Se considera un simulacro
inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
(AUTOESPAR No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado para asistir
extinción automática, etc.) aun Mayor participacion en
PUENTE PIEDRA) 1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO simulacros preparatorios NO 89 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
emergencia, graves y leves accidentado, significa cambiar ver un accidentado, muerto, paralitico, etc. ante un posible evento
la muerte por la vida y la salud
Perdidas en un alto presntage, muertes por Gestionar un plan de
1604 falta de una plan de emergencia ante 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO emergencia con NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
ORGANISACION DE situaciones de incendio procedimientos
UN PLAN DE Gestionar las Se controla y se elimina el
Designar las tareas Prevencion La instalacion cuenta con
EMERGENCIA actividades que fuego en etapa incipiente, Se evita la propagación, se reduce las Mantener la vigencia de los
acada participante y Rutinario ante un posible 1607 numero suficiente de 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
ANTE INSENDIOS sean nesesarias hasta la llegada de los posibilidades de muerte extintores
cumpir lo palnificado riesgo extintores
(AUTOESPAR en el plan bomberos
PUENTE PIEDRA) Los extintores estan
Se mantiene un control Seguir las instrucciones y
1608 absoluto de las posibilidades 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO mantener la posicion según NO 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
de un incendio la NTP.
según NTP 335
Minimiza toda posibilidad de
Se mantiene actualizados los Mantener el cumplimiento
Cuenta la instalacion con hurto, robo, perdida, o daños a
2200 procedimientos de control para su ejecución 89 4 4 4 D D4 Bajo NO NO NO de los procedimeintos NO 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
seguridad privada la propiedad, daños a los
por el agente de seguridad establesidos
SEGURIDAD FISICA Cumplir con los ocupantes
Proteger los El personal de seguridad si
EN LA procedimientos Segurida Agresión con armas blanca, Capacitacion constante en
activos y factor cuenta con armas que permita
INSTALACION establesidos para Rutinario cumple los 2205 armas de fuego, punzo Daño al cuerpo y a la salud, muerte, etc. 89 3 3 3 D D3 Bajo NO NO NO el cumplimineto de sus NO 89 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
humano en la replegar una ataque con
(AUTOESPAR cada situacion que se procedimeintos cortante funciones
instalacion armas Permite reducir los riesgos en
PUENTE PIEDRA) pueda precentar
Esta el personal debidamente el uso de armas de fuego,
El personal de seguridad obedece a los El entrenamiento y la
2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 89 4 4 4 C C4 Bajo NO NO NO NO 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
procedimientos en el uso de armas de fuego capasitacion es constante
uso de armas de fuego funcionamiento y custodia bajo
los procedimientos
1706 comunicación en referencia a entender a quien esta asiendo 78 3 4 3 B B3 Medio NO SI NO autorisados que usan el NO 78 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
CODIGOS EN LA Establecer mando
directivos o alto mandos referencia el agente codigo de la informacion
COMUNICASION procedimientos y Gestinar procedimientos
DIRECTA codigos a fin de El personal interno no tiene un Facilita la huida de un para el personal interno y
de manera reservada
MEDIANTE UNA mantener Rutinario 1707 procedimiento para intervenir a delincuente por carecer de un Hurtos, robos, perdidas, sustracciones, etc. 78 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO logren partisipar NO 78 2 1 D D1 Alto 1 #N/A
RADIO O CELULAR reservada la un delincuente procedimiento para intervenir activamente en una
autorisado Se aplica un control
(AUTOESPAR informacion de Existe un procedimiento para intervencion
PUENTE PIEDRA) los funcionarios exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
el ingreso de personal en días Facilita tener un control y rapida acción ante
1708 no laborables y horas no 77 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO el cumplimiento del NO 77 3 4 E E3 Bajo 3 #N/A
apropiadas Consientisar a los usarios y
control
212 niños corren mayor posibilidad 89 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO carrears u actos que NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
TRANSITO de sufrir lesiones o muerte puedadn ser considerados
evacuasion, Las rutas de como accidente
PEATONAL AL Minimiza la posibilidad de
consideando la evacuasion deben de Estan establecidos y Se reduce el riesgo al mismo teniendo un
INTERIOR DE LA muerte por atrapamiento en Permaneser con las
cantidad de estar completamente Rutinario 205 señalizados los pases control permanente con los transeúntes o 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
INSTALACION situación de no identificar la capasitaciones al personal
personas y los establesidas y con peatonales, rutas de escape ocupantes
(AUTOESPAR salida.
peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
PUENTE PIEDRA)
202 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
libres
2100 78 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
SEGURIDAD AL
procedimientos procedimiento en la La perdida en material es alta, Consientisar y permaneser
INTERIOR DE LA No hay en la instalacion o
de control para prevencion de actos paralización en el proceso Sierre del giro por falta de variedades en aislado de la idea de querer
INSTALACION Rutinario 2101 ambiente un lugar donde se 76 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 76 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
la custodia al delictivo, peligros empresarial, reducción en las productos, muerte empresarial temporal guardar dinero al ainterior
(AUTOESPAR guarde el dinero
interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
PUENTE PIEDRA) Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
2102 identificación plena favorable a Hurtos, robos, altos índice de perdidas, etc. 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI NO 76 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
un delincuente
Gestionar 1406 Puerta de emergencia salidas o ingresos con poco 78 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI NO 78 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
mediante una alerta
Corte de fluido eléctrico, corte Implementar un medio que
PERIMETRICA que permitan procedimientos del Cerco perimétrico eléctrico,
Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR eliminar o sistema electronico, Parte superior
polos ante una situacion de corte
PUENTE PIEDRA) controlar los mecanico y controles
1409 no apropiado, construcción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI percusion ante una posible NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
2300 perpetuación, de delitos 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
Gestionar mayor delictivas, secuestros muerte, inesperadas, muertes, etc. precencia policial
SEGURIDAD EN EL menores, hurto, robo, arrebato
precencia de extorciones
ENTORNO Seguier los al paso
Características topográficas Muros próximos a la
seguridad por Gestionar mayor precencia
EXTERNO DE LA procedimientos ante que tienen una gran instalacion, montones de Escalamiento, intrusión, robos, atentados,
parte de la Rutinario 2301 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de seguridad ciudadana y NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
INSTALACION la precencia de actos significancia en el accionar piedras, puentes cerca a las hurtos
policia y policia
(AUTOESPAR delictivos delictivo representa un riesgo paredes Muerte, severidad punitiva, lo que se
seguridad
PUENTE PIEDRA) contrapone a la falta de una política criminal Evaluar los riesgos según
ciudadana Instalaciones continuas que Asaltos, grescas, secuestros,
2302 racional a yo se suma la perpetración de 89 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO las horas de mayor induce NO 89 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
permiten un reglaje pandillaje
nuevos delitos (robos, secuestros, delictivo y anticiparce a ello
asesinatos, etc.).
1008 embarazadas a actividades 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO menos vulnerable para su NO 77 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
no adecuadas. estado de salud
Mantener el respeto y Establecer procedimeintos
LABORALES EN relacion laboral Exposición de personas con
la comunicasion Realización de actividades por Vulnera al incapacitado, y vuelve vulnerable y areas espesificas para
CONJUNTO entre Rutinario 1009 discapacidad a actividades no 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 77 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
(AUTOESPAR trabajadores y adecuadas
actividad diaria fisica
PUENTE PIEDRA) personal externo
Bariar la posision de las
1012 Trabajos de Pie 77 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO actividades diarias y realisar NO 77 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
pausas activas
Capasitacion constante y
Caída del personal/colapso de Accidentes con lesiones que incapasitan
1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO simulacros
Coordinarplanificados
con la e NO 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
estructuras tenporalmente y permanentemente
inopinados
administracion para que
SEGURIDAD EN EL facilite un dulplicado de las
Cumplimiento de Las llaves del local se
CONTROL DEL llaves y pueda el agente
Actualisacion de procddimeintos para mantiene fuera del alcance de Sismo, incendio, vandalismo, Personas y bienes vulnerables a lo que
LLAVES Rutinario 1400 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
procedimientos. el control de las seguridad por criterio del riesgo tecnológica. pueda ocurrir
(AUTOESPAR aperturar
Aquirirlamediante
puerta enlatodo
llaves en conjunto cliente
PUENTE FIORI) momento,
autorisacion capasitacion en
del cliente un
No permite familiarizarse con la duplicado
prevenciondedel peligro
llaves, Si herramientas como
Restricción del acceso a una su uso respectivo, no permite Muete perdida permanente maaterial y encontrado
1403 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO capasitar al agente en el uña de cabra, 90 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
cerradura una rapida apertura en una humana
buen uso, procedimientos desarmadores
situación de emergencia
de uso ante situaciones
Eliminara la posibilidad de dar Capsitacion constante a los
criticas
Entrenamiento para evitar la Mantiene la confidencia en la administración
1501 o entregar información a 73 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables de custodia y NO 73 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
infidencia administrativa de la compañía
Ejecusion de los personas no autorizadas entrega de informacion
Onsite a través de su personal
SEGURIDAD DE LA Medir los controles para la El personal que entrega la
elimina toda posibilidad de Sensibilisar a todos los
INFORMACION procedimientos conservasion de la documentación conoce los Permite garantizar la gestión y
Rutinario 1502 difusión de información 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR para el control informacion procedimientos y evita la administración de la compañía
atreves de las capacitaciones acceso a la informacion
PUENTE FIORI) de la informacion recepccipnada y a filtración de mal intencionados
a los colaboradores
Facilidades de perdida de Se convierte en una administración
entregar La instalacion no cuenta con Capasitaciones
control entrega de información vulnerable, con facilidades para las
1503 cuaderno de cargos para la 89 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO permanentes en la entrega NO 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
y posibilidades para una infidencias u obtención de información a
entrega de información escrita y custodia de informacion
infidencia personas no autorizadas
Falta de pronta respuesta en Gestionar la actualisacion
No cuenta con comité de Perdida humanos, asfixia, perdida de
1601 una eventualidad, perdidas 89 4 4 4 B B4 Medio NO SI NO con anterioridad maximo 3 NO 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
defensa civil conciencia, muerte
humanas y materiales meces antes
GESTION EN Actualisar las Cumplir con lo
Falta procedimientos y factor
CONTROL DE acutorisaciones establesido por La perdida se tornaría muy alta por falta de
No existe un comité de organizativo, como resultado Coordinar y gestionar la
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus Rutinario 1602 organización, generando muerte instantánea 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
defensa civil organizado muerte en una situación de organisacion de brigadas
(AUTOESPAR otras diferentes o lenta
urgencia y emergencia
PUENTE FIORI) certificasiones certificados La instalacion no cuenta con un plan de Coordinar un comité de
No existe un plan de Muerte, instantánea lenta por emergencia lo que implica una lata defensa civil y capasitarlo
1603 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
emergencia ante un sismo falta de atencion vulnerabilidad a los clientes, visitas, cada integrante en sus
colaboradores y terceros funciones
No se considera una atencion Capacitar y entrenar a la
Perdida de información importante, falta de
No existe un protocolo para las minuciosa, no permite atender recepccionista en sus
1703 apoyo, muerte o perdidas humanas o 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
Generar llamadas de emergencia al emisor en su totalidad, no funciones en base a
Seguir los económicas
SERVICIO protocolos para da unaNo buena
permiterespuesta,
actuar de etc. procedimientos
procedimientos
TELEFONICO la recepccion y Jefe de seguridad inmediato a sus subordinados, Elaborar un protocolo para
establesidos en las Fatalidad, desconcierto en las perdidas
DECENTRALISADO realisacion de Rutinario 1704 incomunicado en situaciones no hay apoyo para las 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 32 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
diferentes humanas y materiales
(AUTOESPAR las llamdas en de emergencia decisiones que adopte el una llamda
comunicasiones
PUENTE FIORI) diferentes subordinad
Es difícil una atencion rapida, Actualisar mensualmente
telefonicas No existe un protocolo Resultados fatales, muertes inundaciones,
situaciones oportuna, concreta, y eficaz los numeros de emergencia
1705 exclusivo para llamadas de incendios, falta de rescates a tiempo en 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
por la falta procedimientos en mediante llamadas a la
emergencia sismos y otras emergencias
llamadas de emergencia central de emergencia
1800 fumigado y utilizable para 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO espacios asignados para NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Mantener salubre el Falta de procedimientos en la Crear procedimientos de
lugar designado para Falta de higiene en los conservación de los alimentos, La razón principal para que los alimentos se conservasion y posterior
LA ALIMENTACION salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
hingerir o prepara alimentos y el comedor fácil de contaminarse en su contaminen es su inadecuada preparación preparacion de los
(AUTOESPAR ingerir los
alimentos inadecuada preparación alimentos
Realisar las pruevas
PUENTE FIORI) alimentos con No tiene análisis
higiene correspondientes a fin de
1802 50 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener la certesa de que son NO 50 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
alimentos
142 pisos parejos o estables Tropiezos caída a mismo nivel Fractura, perdida conciencia momentánea 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI los lugares que pueden NO 89 3 4 E E3 Bajo 3 #N/A
INFRAESTRUCTUR Elaborar dañoula minimo
Evaluar y Coordinar gestion de
garantisar el Ventanales de vidrio vitrinas Caída de material punzo Sangrado, muerte por desangrado en una laminas de seguridad y
GENERAL fechas para el Rutinario 141 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
correcto de vidrio cortante falta de atencion inmediata vitrinas sujetadas, ventanas
(AUTOESPAR mantenimiento en
funcionamiento con protector
PUENTE FIORI) general
131 Caídas a distinto nivel fracturas, esguinces, 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI todos los colaboradores en SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
Rutinario 804 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO Utilisar un dispositivo que SI 76 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
permita escuchar
Generar y se evito por no escuchar
GESTIONAR LOS Capasitar al responsable de
INSIDENTES Rescate de victimas en shock Agresión por las victimas en Generan daños a la persona y muebles en las intervensiones que
procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR nervioso shock nervioso general domine mantener el control
PUENTE FIORI) en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI dispositivo en los bienes y NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
No tienen los implemento colocar un detector que
adecuados que les permita permita eliminar
Gestionar o controlar
y organisar
una rapida acción y enfrentar brigadas que permitan una
Rutinario 1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
una situación, generando una rapida atencion en una
rapida acción
PLAN DE bulneralidad muy alta a los eventualidad
Organisar y Participar Genera daño emocional a los
ocupantes Falta de capacitación en situaciones Diseño de un plan
VUSQUEDA Y
capacitar a los activamente con las No existe procedimientos para presentes, provoca mayor especificas, provocando muerte en el estruturado en funciones y
RESCATE Rutinario 1903 89 2 1 1 D D1 Alto NO SI NO SI 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
brigadistas en brigadas en sus atencion con muerte nerviosismo a los presentes, accidentado,
sismos se debe estar responsabilidades de cada
(AUTOESPAR
sus funciones capasitaciones muerte el
accidentado incluso
correcto estado brigadista
PUENTE FIORI) Gestionar equipamiento
No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los
apropiado para toda
Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
situacion calificada como
leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas
Expone adel personas emergencia
cuerpo a través Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Gestionar la porticipacion
de la falta de gestión de Creando un pánico
y extinción al momento
automática, etc.) de un de los ocupantes y
No tiene organizadas las
IMPLEMENTACION Rutinario 1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO capasitar a los SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
brigadas de rescate
DE UN PLAN DE No alto riesgo, emergencia,
tiene la identificación de las muertes instantáneas responsables que integran
Generar Difundir la
ATENCION EN zonassiniestro o desastre
de seguridad y refugios las brigadas
procedimientos informacion con Atrapamiento, muerte por falta de atencion Estableser procedimientos
URGENCIAS O Las brigadas de primeros ante una eventualidad que
para el correcto todos los Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO para una taencion NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
EMERGENCIAS auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas
funcionamiento participantes directos No tienen los implemento seguros inmediata y eficas
MEDICAS de evacuación,
del plan y terceros adecuados que lesauxilios
permita
(AUTOESPAR Los brigadista no cuentan con manejo primeros
PUENTE FIORI) una rapida acción y enfrentar Gestionar simulacros
Rutinario 1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
una situación, generando una planificados e inopinados
rapida acción
bulneralidad muy alta a los
ocupantes Es importante implementar una política en Organisar un plan y
Rutinario 2000 prevención de emergencias y gestión del 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO proponer una ayuda mutua NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
una respuesta a
PLAN DE AYUDA situaciones La ayuda mutua permite reducir Coordinar y gestionar con
intereces gestion del plan o No existe una organización de
MUTUA Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
economicos para programa en ayuda colectiva
afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
PUENTE FIORI) No existe una gestión de terrorismo,
para la
Rutinario 2002 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO apropiciar daños a la salud NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
vehículos para el traslado procedimientos que permita
un plan de ayuda mutua
eliminar el incidente Es de importancia asilarse de la conducción Regular la tenperatura a
Manipulación de agua a bajas Contacto con agua a bajas
Rutinario 613 (enfriamiento por contacto) y enfriamiento 34 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI traves de calefaccion en NO 34 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Implementar un temperatura temperaturas
SERVICIO DE del tracto respiratorio espacios frios
poso en calidad Se toma en consideración que temperaturas
AGUA, Realisar
de reserva de inferiores a los 15ºC puede comenzar la Gestionar medios que
ALCANTARILLADO inspecciones Aguas a bajas temperaturas Congelamientos, hipotermia,
agua, a ser Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
Y DESAGUE continuas y mejoras en lugares asilados al calor falta de oxigeno
utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
(AUTOESPAR en la gestion
alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
PUENTE FIORI) Consientisar a los usuarios
Rutinario 615 34 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO en el buen uso del agua en NO 34 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
distintos modos
Expone adomestico
personas a través
de la falta de gestión de Creando un pánico al momento de un Mantener espacios
No tiene organizadas las
BRIGADAS DE Rutinario 1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO iluminados en termino NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
brigadas de rescate
EVACUASION, No alto riesgo, emergencia,
tiene la identificación de las muertes instantáneas normal
Cumplimiento y
VUSQUEDA, Implementar zonassiniestro o desastre
de seguridad y refugios
participacion en los Atrapamiento, muerte por falta de atencion Gsetionar una iluminasion
PRIMEROS procedimientos y Las brigadas de primeros ante una eventualidad que
simulacros, Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
AUXILIOS Y funciones para auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas
planoficados e No tienen los implemento seguros los usuarios
RESCATE cada brigada de evacuación,
inopinados adecuados que lesauxilios
permita Regular y salir de
(AUTOESPAR Los brigadista no cuentan con manejo primeros
PUENTE FIORI) una rapida acción y enfrentar ambientes de trabajo que
Rutinario 1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
una situación, generando una no proporsione la
rapida acción
bulneralidad muy alta a los iluminasion apropiada
ocupantes La instalacion no cuenta con un plan de
Consientisar en la
No existe un plan de Muerte, instantánea lenta por emergencia lo que implica una lata
Rutinario 1603 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO participasion en un amago SI 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
emergencia ante un sismo falta de atencion vulnerabilidad a los clientes, visitas,
ORGANISACION DE de incendio
colaboradores y terceros
Designar las tareas Perdidas en un alto presntage, muertes por
EMERGENCIA actividades que No existe plan de emergencia Quemaduras, intoxicación, Mantenr capasitado y
acada participante y Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
ANTE INSENDIOS sean nesesarias ante incendio asfixia, muerte consientisado el personal
cumpir lo palnificado situaciones de incendio
(AUTOESPAR en el plan
PUENTE en
Este documento impreso se convertirá FIORI)
una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe Página 35 de 52
Designar las tareas
EMERGENCIA actividades que
acada participante y
ANTE INSENDIOS sean nesesarias
cumpir lo palnificado
(AUTOESPAR en el plan
PUENTE FIORI) En un atrapamiento se Los muertos en estos caso son muy altos,
Permaneser con las
No existen planes de rescate incrementa la posibilidad de no hay procedimientos, organización
Rutinario 1605 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO caapasitaciones y SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
en situaciones de emergencia muerte por falta de tan establecida en la prevención de estas
simulacros
importante organización ocurrencias
Es importante implementar una política en
No existe un plan de ayuda el Plan de Ayuda Mutua por la Entrenar situaciones de
Rutinario 2000 prevención de emergencias y gestión del 89 4 4 4 D D4 Bajo NO SI NO SI 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
mutua desunión que existe y la falta emergencia
riesgo
SEGURIDAD FISICA Cumplir con los de gestión
Es importante una respuesta a
Proteger los Capasitacion constante en
EN LA procedimientos situaciones La ayuda mutua permite reducir
activos y factor No existe una organización de el uso adecuado y
INSTALACION establesidos para Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 3 3 3 D D3 Bajo NO SI NO SI 89 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
humano en la ayuda colectiva apropiado en armas de
(AUTOESPAR cada situacion que se incendios,
Se requiere explosión,
un plan de muertes por riesgos naturales
instalacion fuego
PUENTE FIORI) pueda precentar No existe una gestión de terrorismo,
emergencias,entre otros
para la
Se realisa simulacros en
Rutinario 2002 89 4 4 4 C C4 Bajo NO SI NO atencion de primeros SI 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
auxilios
Se utiliza códigos en la Evitaeliminar
que un el incidente logre
delincuente Consientisar a los
Rutinario 1706 comunicación en referencia a entender a quien esta asiendo 78 3 4 3 B B3 Medio NO SI NO autorisados que usan el NO 78 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
de manera reservada
MEDIANTE UNA mantener Rutinario 1707 procedimiento para intervenir a delincuente por carecer de un Hurtos, robos, perdidas, sustracciones, etc. 78 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO logren partisipar NO 78 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
PUENTE FIORI) los funcionarios exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
Rutinario 1708 no laborables y horas no 77 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO el cumplimiento del NO 77 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
control
Rutinario 212 niños corren mayor posibilidad 89 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO carrears u actos que NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR salida.
PUENTE FIORI)
Rutinario 202 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO NO 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
libres
Rutinario 2100 78 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
SEGURIDAD AL
PUENTE FIORI) Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
Rutinario 2102 identificación plena favorable a Hurtos, robos, altos índice de perdidas, etc. 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI NO 76 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
un delincuente
Gestionar Rutinario 1406 Puerta de emergencia salidas o ingresos con poco 78 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI NO 78 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
mediante una alerta
Implementar un medio que
PERIMETRICA que permitan procedimientos del Perimetro contorno de la Robos, hurtos, perdidas económicas,
Rutinario 1407 Intrusión, Escalamiento, forado 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR eliminar o sistema electronico, instalacion humanas, y materiales
ante una situacion de corte
PUENTE FIORI) controlar los mecanico y controles
peligros en el establesidos Corte de fluido eléctrico, corte Implementar sensores de
contorno Cerco perimétrico eléctrico,
Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI percusion ante una posible NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Parte superior
polos forado
Rutinario 2300 perpetuación, de delitos 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
policia y policia
(AUTOESPAR delictivos delictivo representa un riesgo paredes
seguridad
PUENTE FIORI) En el contorno de la Vandalismo, daños a la propiedad, daños al Evaluar los riesgos según
ciudadana
Rutinario 2303 instalacion se marca la Bares, discotecas, antros, etc cuerpo y la salud de los transeúntes y 89 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO las horas de mayor induce NO 89 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
inseguridad propios trabajadores de la instalacion delictivo y anticiparce a ello
Rutinario 1008 embarazadas a actividades 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO menos vulnerable para su NO 77 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
CONJUNTO entre Rutinario 1009 discapacidad a actividades no 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 77 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
PUENTE FIORI) personal externo
Rutinario 1012 Trabajos de Pie 77 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO actividades diarias y realisar NO 77 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
pausas activas
Participar en simulacros y
Caída del personal/colapso de Accidentes con lesiones que incapasitan Coordinar con la
Rutinario 1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO capasitarse en situaciones NO 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
estructuras tenporalmente y permanentemente administracion para que
de emergencia
SEGURIDAD EN EL Cumplimiento de No permite familiarizarse con
llaves y pueda el agente
CONTROL DEL Actualisacion de procddimeintos para Restricción del acceso a una su uso respectivo, no permite Muete perdida permanente maaterial y
Rutinario 1403 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
LLAVES procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
aperturar puerta enlatodo
(AUTOESPAR REX) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
Las llaves del local se momento, capasitacion en
mantiene fuera del alcance de Sismo, incendio, vandalismo, Personas y bienes vulnerables a lo que la duplicado
prevenciondedel llaves,
peligro Si herramientas como
Rutinario 1400 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO capasitar al agente en el
encontrado uña de cabra, 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
cliente
Confuncion en la selección de de uso ante situaciones
Se requiere con carácter de importancia la Capsitacion constante a los
criticas
No existe un archivo para documentos al momento de
Rutinario 1504 reordenación de documentos, a fin de 73 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables de custodia y NO 73 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
casos o situaciones especiales entregar la información a
Ejecusion de los clasificarlos entrega de informacion
Permite la fugaterceros
de información
SEGURIDAD DE LA No se tiene un procedimiento a través de mal intencionados, Sensibilisar a todos los
procedimientos conservasion de la Extorsiones, estafas, generando perdidas
INFORMACION Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
para el control informacion humanas, materiales y económicas
(AUTOESPAR REX) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
cuenta con Da facilidades de acceso a toda persona
Capasitaciones
Método de destrucción por procedimientos establessidos provocando una inestabilidad económica a
Rutinario 1506 89 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO permanentes en la entrega NO 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
definir para la destrucción de través de la mala utilización de la
y custodia de informacion
información impresa información
La instalacion no cuenta con un plan de
Rutinario 1603 89 4 4 4 B B4 Medio NO SI NO con anterioridad maximo 3 NO 89 4 4 C C4 Bajo 4 #N/A
meces antes
Actualisar las Cumplir con lo colaboradores y terceros
GESTION EN
acutorisaciones establesido por Perdidas en un alto presntage, muertes por
CONTROL DE No existe plan de emergencia Quemaduras, intoxicación, Coordinar y gestionar la
municipales y defensa civil y sus Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
DEFENSA CIVIL ante incendio asfixia, muerte organisacion de brigadas
otras diferentes situaciones de incendio
(AUTOESPAR REX)
certificasiones certificados En un atrapamiento se Los muertos en estos caso son muy altos, Coordinar un comité de
No existen planes de rescate incrementa la posibilidad de no hay procedimientos, organización defensa civil y capasitarlo
Rutinario 1605 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
en situaciones de emergencia muerte por falta de tan establecida en la prevención de estas cada integrante en sus
importante organización ocurrencias funciones
Falta de acción ante una Muertes que se pudieron evitar, accidentes Capacitar y entrenar a la
emergencia por falta de que no debieron de materializarse, robos recepccionista en sus
Rutinario 1701 Llamadas de emergencia 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
Generar información, falta de que no debieron haberse hecho si la funciones en base a
Seguir los Facilidad que
capacitación a la ocurra una
recepcionista respuesta hubiera sido inmediata procedimientos
protocolos para
SERVICIO procedimientos eventualidad, debido a la
la recepccion y Elaborar un protocolo para
TELEFONICO establesidos en las Números de emergencia no desactualización de los Perdidas humanas, económicas, como
realisacion de Rutinario 1702 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 32 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
DECENTRALISADO diferentes estan actualizados números de emergencia, resultado una fatalidad irreversible
las llamdas en una llamda
(AUTOESPAR REX) comunicasiones muerte o lesiones
diferentes No se considera una atencion Actualisar mensualmente
telefonicas incapacitantes Perdida de información importante, falta de
situaciones No existe un protocolo para las minuciosa, no permite atender los numeros de emergencia
Rutinario 1703 apoyo, muerte o perdidas humanas o 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
llamadas de emergencia al emisor en su totalidad, no mediante llamadas a la
económicas
da una buena respuesta, etc. central de emergencia
Rutinario 1800 fumigado y utilizable para 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO espacios asignados para NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
autorisacion del
ministerio de
salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
LA ALIMENTACION hingerir o prepara alimentos y el comedor fácil de contaminarse en su contaminen es su inadecuada preparación preparacion de los
ingerir los
(AUTOESPAR REX) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos con No tiene análisis
Rutinario 1802 50 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener la certesa de que son NO 50 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
alimentos
Ventanales de vidrio vitrinas Caída de material punzo Sangrado, muerte por desangrado en una
Rutinario 141 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI los lugares que pueden NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
de vidrio cortante falta de atencion inmediata
procedimientos y
A SUPERIOR EN garantisar el laminas de seguridad y
fechas para el Rutinario 142 pisos parejos o estables Tropiezos caída a mismo nivel Fractura, perdida conciencia momentánea 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
GENERAL correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
(AUTOESPAR REX) funcionamiento con protector
general
Rutinario 131 Caídas a distinto nivel fracturas, esguinces, 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI todos los colaboradores en SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
permita escuchar
INSIDENTES procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR REX) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
Rutinario 1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
No alto riesgo, emergencia,
eventualidad
PLAN DE Organisar y Participar zonassiniestro o desastre
de seguridad y refugios Diseño de un plan
Atrapamiento, muerte por falta de atencion
VUSQUEDA Y capacitar a los activamente con las Las brigadas de primeros ante una eventualidad que estruturado en funciones y
Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 1 1 D D1 Alto NO SI NO SI 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
RESCATE brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
No tienen los implemento seguros
(AUTOESPAR REX) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
Rutinario 1902 material adecuado para una Lesiones que incapacitan, traumas, muerte, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
Rutinario 1903 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO capasitar a los SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
IMPLEMENTACION atencion con muerte nerviosismo a los presentes, accidentado, y nerviosismo a los presentes,
responsables que integran
DE UN PLAN DE Generar Difundir la muerte por infarto incluso muerte por infarto
las brigadas
URGENCIAS O para el correcto todos los
MEDICAS del plan y terceros
(AUTOESPAR REX)
IMPLEMENTACION En caso de sismos se debe estar
DE UN PLAN DE Generar Difundir la Se agrava el accidentado garantizada la existencia y c correcto estado
URGENCIAS O para el correcto todos los Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO para una taencion NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
MEDICAS del plan y terceros Se considera un simulacro
del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
(AUTOESPAR REX) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
automática, etc.) aun Gestionar simulacros
Rutinario 1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
laNomuerte
permiteporque
la vida y la salud
se incluya en
Es importantede gestión
una respuesta a
PLAN DE AYUDA intereces gestion del plan o No existe una organización de
Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
MUTUA economicos para programa en ayuda colectiva
(AUTOESPAR REX) afrontar alguna beneficio conjunto Se requiere explosión,
incendios, un plan de muertes por riesgos naturales el riesgo una ayuda mutua
terrorismo, entre otros Eliminar las fuentes que
insidencia No existe una gestión de emergencias, para la
generan el potencial de
Rutinario 613 (enfriamiento por contacto) y enfriamiento 34 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI traves de calefaccion en NO 34 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
AGUA, Realisar
agua, a ser Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
PUENTE REX) Consientisar a los usuarios
Rutinario 615 34 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO en el buen uso del agua en NO 34 3 4 E E3 Bajo 3 #N/A
distintos modos
domestico
Mantener espacios
Rutinario 1903 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO iluminados en termino NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
BRIGADAS DE atencion con muerte nerviosismo a los presentes, accidentado,
sismos se debe estar normal
EVACUASION, Cumplimiento y muerte el
accidentado garantizadaincluso muerte por
correcto estado
Implementar
VUSQUEDA, participacion en los No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Gsetionar una iluminasion
procedimientos y
PRIMEROS simulacros, Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
funciones para
AUXILIOS Y planoficados e leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas los usuarios
cada brigada Se considera un simulacro
RESCATE inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
(AUTOESPAR REX) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
automática, etc.) aun ambientes de trabajo que
no proporsione la
Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO participasion en un amago SI 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
ORGANISACION DE
Gestionar las Se controla y se elimina el
actividades que fuego en etapa incipiente, Se evita la propagación, se reduce las Mantenr capasitado y
EMERGENCIA acada participante y Rutinario 1607 numero suficiente de 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
sean nesesarias hasta la llegada de los posibilidades de muerte consientisado el personal
en el plan bomberos
(AUTOESPAR REX) Los extintores estan
Rutinario 1608 absoluto de las posibilidades 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO caapasitaciones y SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
según NTP 335
El personal de seguridad no
Agresión con armas blanca,
cuenta con armas que permita Entrenar situaciones de
Rutinario 2201 armas de fuego, punzo Daño al cuerpo y a la salud, muerte, etc. 89 4 4 4 D D4 Bajo NO SI NO SI 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
replegar una ataque con emergencia
cortante
Cumplir con los armas Permite reducir los riesgos en
SEGURIDAD FISICA Proteger los Capasitacion constante en
EN LA activos y factor El personal de seguridad obedece a los el uso adecuado y
establesidos para Rutinario 2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 89 3 3 3 D D3 Bajo NO SI NO SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
INSTALACION humano en la procedimientos en el uso de armas de fuego apropiado en armas de
(AUTOESPAR REX) instalacion Esta el personal debida y fuego
Facilita un ingreso bajo los
especialmente capacitado y Se realisa simulacros en
estándares de control,
Rutinario 2203 entrenado en procedimientos Elimina la posibilidad de un acto delictivo 89 4 4 4 C C4 Bajo NO SI NO atencion de primeros SI 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
minimiza los riesgos, mantiene
estandarizados para los auxilios
controles de acceso
Establecer mando
CODIGOS EN LA directivos o alto mandos referencia el agente codigo de la informacion
procedimientos y Gestinar procedimientos
codigos a fin de El personal interno no tiene un Facilita la huida de un para el personal interno y
mantener Rutinario 1707 procedimiento para intervenir a delincuente por carecer de un Hurtos, robos, perdidas, sustracciones, etc. 78 2 1 1 C C1 Alto NO SI NO logren partisipar NO 78 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
reservada la un delincuente procedimiento para intervenir activamente en una
RADIO O CELULAR autorisado Se aplica un control
informacion de Existe un procedimiento para intervencion
(AUTOESPAR REX) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
los funcionarios el ingreso de personal en días Facilita tener un control y rapida acción ante
control
de sufrir lesiones o muerte puedadn ser considerados
Minimiza la posibilidad de
muerte por atrapamiento en Permaneser con las
situación de no identificar la capasitaciones al personal
INSTALACION personas y los establesidas y con peatonales, rutas de escape ocupantes
salida.
(AUTOESPAR REX) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
No hay en la instalacion o
Rutinario 2101 ambiente un lugar donde se 76 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO NO 76 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
INSTALACION la custodia al delictivo, peligros empresarial, reducción en las productos, muerte empresarial temporal guardar dinero al ainterior
guarde el dinero
(AUTOESPAR REX) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
instalacion tecnologicos Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
Daños a la propiedad,
un delincuente
Perimetro contorno de la Robos, hurtos, perdidas económicas, que permita identificar a los
Gestionar Rutinario 1407 Intrusión, Escalamiento, forado 78 3 3 3 C C3 Medio NO SI SI NO 78 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
instalacion humanas, y materiales posibles sospechosos
aspectos y Observar que se mediante una alerta
SEGURIDA Corte de fluido eléctrico, corte Implementar un medio que
PERIMETRICA Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR REX) polos ante una situacion de corte
Rutinario 1409 no apropiado, construcción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI percusion ante una posible NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Rutinario 2300 perpetuación, de delitos 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
menores, hurto, robo, arrebato
SEGURIDAD EN EL precencia de extorciones
Seguier los al paso
ENTORNO seguridad por Gestionar mayor precencia
procedimientos ante que tienen una gran instalacion, montones de Escalamiento, intrusión, robos, atentados,
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario 2301 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de seguridad ciudadana y NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
la precencia de actos significancia en el accionar piedras, puentes cerca a las hurtos
INSTALACION policia y policia
delictivos delictivo representa un riesgo paredes Muerte, severidad punitiva, lo que se
(AUTOESPAR REX) seguridad
ciudadana contrapone a la falta de una política criminal Evaluar los riesgos según
Instalaciones continuas que Asaltos, grescas, secuestros,
Rutinario 2302 racional a yo se suma la perpetración de 89 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO las horas de mayor induce NO 89 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
asesinatos, etc.).
Analisar la
ASPECTOS Mantener el respeto y Establecer procedimeintos
LABORALES EN la comunicasion Realización de actividades por Vulnera al incapacitado, y vuelve vulnerable y areas espesificas para
entre Rutinario 1009 discapacidad a actividades no 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 77 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
CONJUNTO propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
(AUTOESPAR REX) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas
Caída del personal/colapso de Accidentes con lesiones que incapasitan Coordinar

Rutinario 1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI con la NO 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
SEGURIDAD EN EL facilite un dulplicado de las
Cumplimiento de No permite familiarizarse con
CONTROL DEL llaves y pueda el agente
Actualisacion de procddimeintos para Restricción del acceso a una su uso respectivo, no permite Muete perdida permanente maaterial y
LLAVES Rutinario 1403 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
(AUTOESPAR aperturar puerta enlatodo
llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
COMAS) Las llaves del local se momento, capasitacion en
cliente
criticas
de información
No se tiene un procedimiento a través de mal intencionados, Sensibilisar a todos los
INFORMACION procedimientos conservasion de la Extorsiones, estafas, generando perdidas
Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(AUTOESPAR para el control informacion humanas, materiales y económicas
de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
COMAS) de la informacion recepccipnada y a
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
Rutinario 1603 89 4 4 4 B B4 Medio NO SI NO con anterioridad maximo 3 NO 89 4 4 D D4 Bajo 4 #N/A
meces antes
GESTION EN Actualisar las Cumplir con lo colaboradores y terceros
CONTROL DE acutorisaciones establesido por Perdidas en un alto presntage, muertes por
No existe plan de emergencia Quemaduras, intoxicación, Coordinar y gestionar la
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
ante incendio asfixia, muerte organisacion de brigadas
(AUTOESPAR otras diferentes situaciones de incendio
COMAS) certificasiones certificados En un atrapamiento se Los muertos en estos caso son muy altos, Coordinar un comité de
Rutinario 1605 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
procedimientos eventualidad, debido a la
TELEFONICO la recepccion y Elaborar un protocolo para
establesidos en las Números de emergencia no desactualización de los Perdidas humanas, económicas, como
DECENTRALISADO realisacion de Rutinario 1702 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 32 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
diferentes estan actualizados números de emergencia, resultado una fatalidad irreversible
(AUTOESPAR las llamdas en una llamda
comunicasiones muerte o lesiones
COMAS) diferentes No se considera una atencion Actualisar mensualmente
económicas
LA ALIMENTACION salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 50 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR ingerir los
COMAS) alimentos con No tiene análisis
alimentos
INFRAESTRUCTUR Elaborar dañoula minimo
Evaluar y Coordinar gestion de
garantisar el laminas de seguridad y
GENERAL fechas para el Rutinario 142 pisos parejos o estables Tropiezos caída a mismo nivel Fractura, perdida conciencia momentánea 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI SI NO 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
correcto vitrinas sujetadas, ventanas
(AUTOESPAR mantenimiento en
funcionamiento con protector
COMAS) general
permita escuchar
GESTIONAR LOS Capasitar al responsable de
INSIDENTES Rescate de victimas en shock Agresión por las victimas en Generan daños a la persona y muebles en las intervensiones que
procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR nervioso shock nervioso general domine mantener el control
COMAS) en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
PLAN DE
Organisar y Participar zonassiniestro o desastre
VUSQUEDA Y Atrapamiento, muerte por falta de atencion
capacitar a los activamente con las Las brigadas de primeros ante una eventualidad que estruturado en funciones y
RESCATE Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 1 1 D D1 Alto NO SI NO SI 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
(AUTOESPAR No tienen los implemento seguros
sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
COMAS) adecuados que lesauxilios
permita Gestionar equipamiento
Los brigadista no cuentan con manejo primeros
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
IMPLEMENTACION Rutinario 1903 89 3 3 3 C C3 Medio NO SI NO capasitar a los SI 89 3 3 D D3 Bajo 3 #N/A
DE UN PLAN DE responsables que integran
Generar Difundir la muerte el
accidentado incluso
correcto estado
ATENCION EN las brigadas
procedimientos informacion con No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Estableser procedimientos
URGENCIAS O
para el correcto todos los Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO para una taencion NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
EMERGENCIAS
funcionamiento participantes directos leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas inmediata y eficas
MEDICAS Se considera un simulacro
del plan y terceros del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
extinción automática, etc.) aun Gestionar simulacros
COMAS) Rutinario 1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
PLAN DE AYUDA situaciones La ayuda mutua permite reducir Coordinar y gestionar con
MUTUA Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
COMAS) No existe una gestión de terrorismo,
para la
Rutinario 2002 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO apropiciar daños a la salud NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
AGUA, Realisar
agua, a ser Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
PUENTE COMAS) Consientisar a los usuarios
distintos modos
domestico
Mantener espacios
BRIGADAS DE Rutinario 1903 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO iluminados en termino NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
EVACUASION, normal
correcto estado
VUSQUEDA, Implementar
participacion en los No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Gsetionar una iluminasion
PRIMEROS procedimientos y
simulacros, Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
AUXILIOS Y funciones para
planoficados e leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas los usuarios
RESCATE cada brigada Se considera un simulacro
inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
extinción automática, etc.) aun ambientes de trabajo que
COMAS) Rutinario 1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
no proporsione la
ORGANISACION DE situaciones de incendio de incendio
Designar las tareas La instalacion cuenta con
EMERGENCIA actividades que fuego en etapa incipiente, Se evita la propagación, se reduce las Mantenr capasitado y
acada participante y Rutinario 1607 numero suficiente de 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
ANTE INSENDIOS sean nesesarias hasta la llegada de los posibilidades de muerte consientisado el personal
cumpir lo palnificado extintores
(AUTOESPAR en el plan bomberos
COMAS) Los extintores estan
según NTP 335
Rutinario 2201 armas de fuego, punzo Daño al cuerpo y a la salud, muerte, etc. 89 4 4 4 D D4 Bajo NO SI NO SI 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
cortante
SEGURIDAD FISICA Cumplir con los armas Permite reducir los riesgos en
EN LA procedimientos Esta el personal debidamente el uso de armas de fuego,
activos y factor El personal de seguridad obedece a los el uso adecuado y
INSTALACION establesidos para Rutinario 2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 89 3 3 3 D D3 Bajo NO SI NO SI 89 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
humano en la procedimientos en el uso de armas de fuego apropiado en armas de
(AUTOESPAR cada situacion que se uso de armas de fuego funcionamiento y custodia bajo
instalacion Esta el personal debida y fuego
COMAS) pueda precentar los procedimientos
controles de acceso
de manera reservada
COMAS) los funcionarios exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
(AUTOESPAR salida.
COMAS)
libres
SEGURIDAD AL
COMAS) Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
un delincuente
Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
(AUTOESPAR eliminar o sistema electronico, Parte superior
COMAS) controlar los mecanico y controles
Rutinario 1409 no apropiado, construcción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI SI percusion ante una posible NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
parte de la Rutinario 2301 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de seguridad ciudadana y NO 89 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
policia y policia
(AUTOESPAR delictivos delictivo representa un riesgo paredes Muerte, severidad punitiva, lo que se
seguridad
COMAS) contrapone a la falta de una política criminal Evaluar los riesgos según
Rutinario 2302 racional a yo se suma la perpetración de 89 4 3 3 C C3 Medio NO SI NO las horas de mayor indice NO 89 4 3 D D3 Bajo 3 #N/A
asesinatos, etc.).
CONJUNTO entre Rutinario 1009 discapacidad a actividades no 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 77 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
COMAS) personal externo
Mantener el respeto y
LABORALES EN relacion laboral
la comunicasion
CONJUNTO entre
propia de su
(AUTOESPAR trabajadores y
actividad diaria
COMAS) personal externo
pausas activas

Rutinario 1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI con la NO 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
LLAVES procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
(DISPENSER) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
mantiene fuera del alcance de Sismo, incendio, vandalismo, Personas y bienes vulnerables a lo que la prevenciondedel
duplicado llaves,
encontrado uña de cabra, 90 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
cliente
criticas
Permite la fuga terceros
de información
INFORMACION Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 2 22 #N/A 2 #N/A
(DISPENSER) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(DISPENSER)
Seguir los Facilidad que ocurra una
capacitación a la recepcionista respuesta hubiera sido inmediata procedimientos
protocolos para
(DISPENSER) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(DISPENSER) alimentos inadecuada preparación alimentos
Rutinario 1802 50 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener la certesa de que son NO 50 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
alimentos
procedimientos y
mantenimiento en
(DISPENSER) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
INSIDENTES procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(DISPENSER) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
(DISPENSER) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
sismos se debe estar responsables que integran
accidentado incluso
correcto estado las brigadas
(DISPENSER) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
Rutinario 1905 de atencion en situaciones de rapida reacción y atencion al accidentado, implica en estar de acuerdo a 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
Rutinario 2000 prevención de emergencias y gestión del 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO proponer una ayuda mutua NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
de gestión
MUTUA economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
(DISPENSER) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
del tracto respiratorio espacios frios
SERVICIO DE poso en calidad Se toma en consideración que temperaturas
Realisar
AGUA, de reserva de inferiores a los 15ºC puede comenzar la Gestionar medios que
inspecciones Aguas a bajas temperaturas Congelamientos, hipotermia,
ALCANTARILLADO agua, a ser Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
continuas y mejoras en lugares asilados al calor falta de oxigeno
Y DESAGUE utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
en la gestion
(DISPENSER) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
eventualidad Consientisar a los usuarios
Los caños estan en buen eliminar un posible amago de Salva vidas la conservación del agua, es
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
(DISPENSER) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO participasion en un amago SI 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(DISPENSER) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(DISPENSER) instalacion Esta el personal debida y fuego
controles de acceso
Establecer mando
(DISPENSER) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
INTERIORenDE
Este documento impreso se convertirá LAcopia no
una cantidad de Toda
controlada. estarpersona
completamente
que requiera imprimir este documento debe
INSTALACION Página 39 de 52
asegurarse que se encuentre en la última versión. personas y los establesidas y con
(DISPENSER) peligros a que señalisacion
estan expuestas
Diseñar rutas de
salida.
(DISPENSER) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
Rutinario 2100 78 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO NO 78 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
guarde el dinero
(DISPENSER) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
(DISPENSER) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario 2301 89 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO de seguridad ciudadana y NO 89 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(DISPENSER) seguridad
asesinatos, etc.).
Rutinario 1008 embarazadas a actividades 77 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO menos vulnerable para su NO 77 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
Analisar la
(DISPENSER) actividad diaria fisica
personal externo
Rutinario 1012 Trabajos de Pie 77 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO actividades diarias y realisar NO 77 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
pausas activas

Cumplimiento de No permite familiarizarse con
SEGURIDAD EN EL llaves y pueda el agente
Actualisacion de procddimeintos para Restricción del acceso a una su uso respectivo, no permite Muete perdida permanente maaterial y
CONTROL DEL Rutinario 1403 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
LLAVES (QUIMEX) aperturar puerta enlatodo
llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
duplicado llaves,
cliente
criticas
de información
INFORMACION Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(QUIMEX) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(QUIMEX)
Rutinario 1701 Llamadas de emergencia 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
protocolos para
(QUIMEX) comunicasiones muerte o lesiones
Rutinario 1703 apoyo, muerte o perdidas humanas o 32 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO NO 32 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
económicas
Rutinario 1800 fumigado y utilizable para 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO espacios asignados para NO 50 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
autorisacion del
ministerio de
salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 50 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
ingerir los
(QUIMEX) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos
procedimientos y
mantenimiento en
(QUIMEX) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
(QUIMEX) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
Rutinario 1900 eventualidades de un suceso, heridos de alta consideración, 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
eventualidad
Organisar y Participar zonassiniestro o desastre
PLAN DE Atrapamiento, muerte por falta de atencion
capacitar a los activamente con las Las brigadas de primeros ante una eventualidad que estruturado en funciones y
VUSQUEDA Y Rutinario 1901 inmediata o ser evacuado a lugares mas 89 2 1 1 D D1 Alto NO SI NO SI 89 2 1 E E1 Medio 1 #N/A
brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
RESCATE (QUIMEX) No tienen los implemento seguros
sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
IMPLEMENTACION responsables que integran
Generar Difundir la muerte el
accidentado incluso
correcto estado
DE UN PLAN DE las brigadas
procedimientos informacion con No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Estableser procedimientos
ATENCION EN
para el correcto todos los Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO para una taencion NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
URGENCIAS O
funcionamiento participantes directos leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas inmediata y eficas
EMERGENCIAS Se considera un simulacro
del plan y terceros del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección
MEDICAS (QUIMEX) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado para asistir
extinción automática, etc.) aun Gestionar simulacros
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
GESTIONAR UN situaciones La ayuda mutua permite reducir Coordinar y gestionar con
PLAN DE AYUDA Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 89 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
MUTUA (QUIMEX) Seincendios,
para la
Realisar
en la gestion
(QUIMEX) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
Rutinario 1903 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO iluminados en termino NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
BRIGADAS DE normal
accidentado incluso
correcto estado
EVACUASION, Implementar
participacion en los No existen procedimientos debido a la falta de atencion de revisión y mantenimiento de los Gsetionar una iluminasion
VUSQUEDA, procedimientos y
simulacros, Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 89 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
PRIMEROS funciones para
planoficados e leves parcial del cuerpo, muerte total (Bocas de Incendio Equipadas, Columnas los usuarios
AUXILIOS Y cada brigada Se considera un simulacro
inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
RESCATE (QUIMEX) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado para asistir
extinción automática, etc.) aun ambientes de trabajo que
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(QUIMEX) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
establesidos para Rutinario 2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 89 3 3 3 D D3 Bajo NO SI NO SI 89 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
(QUIMEX) instalacion Esta el personal debida y fuego
controles de acceso
Establecer mando
(QUIMEX) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
salida.
(QUIMEX) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
guarde el dinero
(QUIMEX) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
Rutinario 2102 identificación plena favorable a Hurtos, robos, altos índice de perdidas, etc. 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI SI NO 76 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
un delincuente
(QUIMEX) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(QUIMEX) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
(QUIMEX) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas
Participar en simulacros y
Caída del personal/colapso de Accidentes con lesiones que incapasitan Coordinar con la
Rutinario 1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO capasitarse en situaciones NO 45 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
de emergencia
LLAVES (ANFA procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
VITRUM) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
cliente
criticas
Rutinario 1504 reordenación de documentos, a fin de 73 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables de custodia y NO 73 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
de información
INFORMACION Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(ANFA VITRUM) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(ANFA VITRUM)
protocolos para
(ANFA VITRUM) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(ANFA VITRUM) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos
procedimientos y
GENERAL (ANFA correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
VITRUM) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
INSIDENTES (ANFA procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
VITRUM) en caso de establesidos
en todo nomento
incidentes
INSIDENTES (ANFA procedimientos procedimientos
VITRUM) en caso de establesidos
incidentes Instalacion de seguridad
eventualidad
RESCATE (ANFA brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
VITRUM) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
bulneralidad muy alta a los emergencia
Gestionar la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
MEDICAS (ANFA del plan y terceros Se considera un simulacro
VITRUM) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
MUTUA (ANFA economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
VITRUM) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
Y DESAGUE (ANFA utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
en la gestion
VITRUM) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
RESCATE (ANFA inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
VITRUM) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(ANFA VITRUM) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(ANFA VITRUM) instalacion Esta el personal debida y fuego
controles de acceso
Establecer mando
(ANFA VITRUM) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
salida.
(ANFA VITRUM) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
guarde el dinero
(ANFA VITRUM) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
(ANFA VITRUM) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(ANFA VITRUM) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
CONJUNTO (ANFA propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
VITRUM) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas

LLAVES (STOLLER procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
PERU) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
la duplicado
cliente
criticas
terceros
Permite la fuga de información
(STOLLER PERU) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
acutorisaciones establesido por
CONTROL DE
municipales y defensa civil y sus
DEFENSA
Este documento impreso se convertirá enCIVIL
una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe Página 42 de 52
otras diferentes
asegurarse que se encuentre(STOLLER
en la últimaPERU)
versión.
GESTION EN
municipales y defensa civil y sus Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO NO 89 3 2 D D2 Medio 2 #N/A
(STOLLER PERU)
Seguir los Facilidad que ocurra una
capacitación a la recepcionista respuesta hubiera sido inmediata procedimientos
protocolos para
(STOLLER PERU) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(STOLLER PERU) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos
procedimientos y
mantenimiento en
(STOLLER PERU) funcionamiento con protector
general
Rutinario 804 76 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO Utilisar un dispositivo que SI 76 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
permita escuchar
INSIDENTES procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(STOLLER PERU) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
Rutinario 1112 Hurtos, robos y pérdidas 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI dispositivo en los bienes y NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
eventualidad
(STOLLER PERU) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
(STOLLER PERU) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
MUTUA (STOLLER economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
PERU) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
ALCANTARILLADO agua, a ser Rutinario 614 sensación de di confort térmico, y por 34 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permitan regular la NO 34 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
en la gestion
(STOLLER PERU) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
(STOLLER PERU) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(STOLLER PERU) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(STOLLER PERU) instalacion Esta el personal debida y fuego
Rutinario 2203 entrenado en procedimientos Elimina la posibilidad de un acto delictivo 89 4 4 4 C C4 Bajo NO SI NO atencion de primeros SI 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
controles de acceso
Establecer mando
(STOLLER PERU) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
salida.
(STOLLER PERU) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
guarde el dinero
(STOLLER PERU) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
(STOLLER PERU) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(STOLLER PERU) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
(STOLLER PERU) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas

LLAVES (YMCA procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
PUEBLO LIBRE) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
duplicado llaves,
cliente
criticas
de información
No se tiene un procedimiento a través de mal intencionados, Sensibilisar a todos los
INFORMACION procedimientos conservasion de la Extorsiones, estafas, generando perdidas
Rutinario 1505 para la destrucción o picado extracción de información, 73 3 2 2 C C2 Alto NO SI NO responsables que tienen NO 73 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(YMCA PUEBLO para el control informacion humanas, materiales y económicas
de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
LIBRE) de la informacion recepccipnada y a
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN Actualisar las Cumplir con lo colaboradores y terceros
CONTROL DE acutorisaciones establesido por Perdidas en un alto presntage, muertes por
No existe plan de emergencia Quemaduras, intoxicación, Coordinar y gestionar la
DEFENSA CIVIL municipales y defensa civil y sus Rutinario 1604 falta de una plan de emergencia ante 89 3 2 2 D D2 Medio NO SI NO NO 89 3 2 E E2 Bajo 2 #N/A
ante incendio asfixia, muerte organisacion de brigadas
(YMCA PUEBLO otras diferentes situaciones de incendio
LIBRE) certificasiones certificados En un atrapamiento se Los muertos en estos caso son muy altos, Coordinar un comité de
procedimientos eventualidad, debido a la
TELEFONICO la recepccion y Elaborar un protocolo para
establesidos en las Números de emergencia no desactualización de los Perdidas humanas, económicas, como
DECENTRALISADO realisacion de Rutinario 1702 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 32 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
diferentes estan actualizados números de emergencia, resultado una fatalidad irreversible
(YMCA PUEBLO las llamdas en una llamda
comunicasiones muerte o lesiones
LIBRE) diferentes No se considera una atencion Actualisar mensualmente
económicas
LA ALIMENTACION salud para Rutinario 1801 50 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 50 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
(YMCA PUEBLO ingerir los
LIBRE) alimentos con No tiene análisis
alimentos
procedimientos y
GENERAL (YMCA correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
PUEBLO LIBRE) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
INSIDENTES (YMCA procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
PUEBLO LIBRE) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
RESCATE (YMCA brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
PUEBLO LIBRE) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
MEDICAS (YMCA del plan y terceros Se considera un simulacro
PUEBLO LIBRE) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
MUTUA (YMCA economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
PUEBLO LIBRE) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
Y DESAGUE (YMCA utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
en la gestion
PUEBLO LIBRE) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
RESCATE (YMCA inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
PUEBLO LIBRE) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE situaciones de incendio de incendio
Designar las tareas La instalacion cuenta con
EMERGENCIA actividades que fuego en etapa incipiente, Se evita la propagación, se reduce las Mantenr capasitado y
acada participante y Rutinario 1607 numero suficiente de 89 3 4 3 C C3 Medio NO SI NO SI 89 3 4 D D3 Bajo 3 #N/A
ANTE INSENDIOS sean nesesarias hasta la llegada de los posibilidades de muerte consientisado el personal
cumpir lo palnificado extintores
(YMCA PUEBLO en el plan bomberos
LIBRE) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
SEGURIDAD FISICA Cumplir con los armas Permite reducir los riesgos en
EN LA procedimientos Esta el personal debidamente el uso de armas de fuego,
activos y factor El personal de seguridad obedece a los el uso adecuado y
INSTALACION establesidos para Rutinario 2202 capacitado y entrenado en el garantizando su 89 3 3 3 D D3 Bajo NO SI NO SI 89 3 3 E E3 Bajo 3 #N/A
humano en la procedimientos en el uso de armas de fuego apropiado en armas de
(YMCA PUEBLO cada situacion que se uso de armas de fuego funcionamiento y custodia bajo
instalacion fuego
LIBRE) pueda precentar los procedimientos
Proteger los
EN LA procedimientos
activos y factor
INSTALACION establesidos para
humano en la
(YMCA PUEBLO cada situacion que se
instalacion Esta el personal debida y
LIBRE) pueda precentar Facilita un ingreso bajo los
controles de acceso
de manera reservada
(YMCA PUEBLO informacion de Existe un procedimiento para intervencion
LIBRE) los funcionarios exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
(YMCA PUEBLO salida.
LIBRE)
libres
SEGURIDAD AL
(YMCA PUEBLO guarde el dinero
LIBRE) Los accesos a la instalacion Gestion para la instalacion
un delincuente
Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
(YMCA PUEBLO eliminar o sistema electronico, Parte superior
LIBRE) controlar los mecanico y controles
policia y policia
(YMCA PUEBLO delictivos delictivo representa un riesgo paredes Muerte, severidad punitiva, lo que se
seguridad
LIBRE) contrapone a la falta de una política criminal Evaluar los riesgos según
asesinatos, etc.).
Analisar la
CONJUNTO (YMCA propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
PUEBLO LIBRE) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas

Rutinario 1304 Sismos 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO SI con la NO 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
Rutinario 1403 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
LLAVES (AGN. procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
V.E.S) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
cliente
criticas
de información
(AGN. V.E.S) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(AGN. V.E.S)
protocolos para
realisacion de Rutinario 1702 32 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO la tencion y respuesta ante NO 32 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
(AGN. V.E.S) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(AGN. V.E.S) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos
procedimientos y
GENERAL (AGN. correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
V.E.S) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
INSIDENTES (AGN. procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 E E2 Bajo 2 #N/A
V.E.S) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
RESCATE (AGN. brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
V.E.S) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
MEDICAS (AGN. del plan y terceros Se considera un simulacro
V.E.S) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte porque
permite la vida y la salud
se incluya en
de gestión
MUTUA en
Este documento impreso se convertirá (AGN. economicos
una copia para Toda programa
no controlada. en requiera imprimir este documento debe
persona que Página 45 de 52
asegurarse que se encuentre en la V.E.S)
última versión. afrontar alguna beneficio conjunto
insidencia
Proponer la
Rutinario 2001 de riesgo tales como sismo, posibilidades de eliminar actos delictivos o 89 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO los interesados en eliminar NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
MUTUA (AGN. economicos para programa en ayuda colectiva
incendios,
Se requiere explosión,
V.E.S) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
Y DESAGUE (AGN. utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
en la gestion
V.E.S) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
RESCATE (AGN. inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
V.E.S) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(AGN. V.E.S) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(AGN. V.E.S) instalacion Esta el personal debida y fuego
controles de acceso
Establecer mando
(AGN. V.E.S) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
Rutinario 212 niños corren mayor posibilidad 89 2 3 2 B B2 Alto NO SI NO carrears u actos que NO 89 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
salida.
(AGN. V.E.S) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
guarde el dinero
(AGN. V.E.S) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
(AGN. V.E.S) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(AGN. V.E.S) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
CONJUNTO (AGN. propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
V.E.S) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas

LLAVES (MASAKI procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana Aquirirlamediante
CAMPOY) llaves en conjunto situación de emergencia autorisacion del cliente un
cliente
criticas
de información
(MASAKI CAMPOY) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(MASAKI CAMPOY)
protocolos para
(MASAKI CAMPOY) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(MASAKI CAMPOY) alimentos inadecuada preparación alimentos
humano
los alimentos
Colocar una alfombra anti
Elaborar dañoula
minimo
procedimientos y
GENERAL (MASAKI correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
CAMPOY) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
(MASAKI CAMPOY) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
RESCATE (MASAKI brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
CAMPOY) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
MEDICAS (MASAKI del plan y terceros Se considera un simulacro
CAMPOY) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
MUTUA (MASAKI economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
CAMPOY) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
en la gestion
(MASAKI CAMPOY) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
funciones para
RESCATE (MASAKI inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
CAMPOY) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(MASAKI CAMPOY) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(MASAKI CAMPOY) instalacion Esta el personal debida y fuego
controles de acceso
Establecer mando
(MASAKI CAMPOY) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
salida.
(MASAKI CAMPOY) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
guarde el dinero
(MASAKI CAMPOY) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
(MASAKI CAMPOY) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(MASAKI CAMPOY) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
(MASAKI CAMPOY) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas

Rutinario 1403 45 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO tener facilidades de Si mascarillas 45 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
LLAVES (AGN. S. J. procedimientos. el control de las cerradura una rapida apertura en una humana
aperturar la puerta en todo
L) llaves en conjunto situación de emergencia
momento, capasitacion en
la prevencion del peligro
Este documento impreso se convertirá en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe encontrado Página 47 de 52
CONTROL DEL Actualisacion de procddimeintos para
LLAVES (AGN. S. J. procedimientos. el control de las Aquirir mediante la
L) llaves en conjunto autorisacion del cliente un
Las llaves del local se
duplicado de llaves, Si herramientas como
Rutinario 1400 90 2 3 2 C C2 Alto NO SI NO capasitar al agente en el uña de cabra, 90 2 3 D D2 Medio 2 #N/A
cliente
criticas
de información
(AGN. S. J. L) de los documentos mala utilización de información acceso a la informacion
entregar Noy se
documentos
Capasitaciones
meces antes
GESTION EN
(AGN. S. J. L)
protocolos para
(AGN. S. J. L) comunicasiones muerte o lesiones
económicas
autorisacion del
ministerio de
ingerir los
(AGN. S. J. L) alimentos inadecuada preparación alimentos
alimentos
procedimientos y
GENERAL (AGN. S. correcto vitrinas sujetadas, ventanas
mantenimiento en
J. L) funcionamiento con protector
general
permita escuchar
INSIDENTES (AGN. procedimientos procedimientos Rutinario 1110 76 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO NO 76 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
S. J. L) en caso de establesidos
en todo de
Instalacion nomento
seguridad
incidentes
eventualidad
RESCATE (AGN. S. brigadistas en brigadas en sus auxilios no estan capacitados requiera, apoyo en las tareas responsabilidades de cada
J. L) sus funciones capasitaciones de evacuación, brigadista
rapida acción
la porticipacion
de los ocupantes y
accidentado incluso
MEDICAS (AGN. S. del plan y terceros Se considera un simulacro
J. L) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
laNomuerte
permite porque
la vida y la salud
se incluya en
una respuesta a
MUTUA (AGN. S. J. economicos para programa en ayuda colectiva
Seincendios,
L) afrontar alguna beneficio conjunto Eliminar las fuentes que
para la
Realisar
Y DESAGUE (AGN. utilisado en debajo de los 5ºC se debe considerar que tenperatura
en la gestion
S. J. L) alguna Permite conservar el agua, es inmediato el resultado de una hipotermia.
distintos modos
domestico
Mantener espacios
correcto estado
Implementar
procedimientos y
PRIMEROS simulacros, Rutinario 1904 para atencion de accidentes inmediata, amputación, muerte extintores y otros medios de extinción 89 2 2 2 C C2 Alto NO SI NO que no afecte la salud de NO 89 2 2 D D2 Medio 2 #N/A
funciones para
RESCATE (AGN. S. inopinados del cuerpo Hidrantes Exteriores, sistemas de detección Regular y salir de
J. L) No establecieron simulacros como una preparación a una No yestar preparado
no proporsione la
ORGANISACION DE
en el plan bomberos
(AGN. S. J. L) Los extintores estan
según NTP 335
cortante
(AGN. S. J. L) instalacion Esta el personal debida y fuego
Rutinario 2203 entrenado en procedimientos Elimina la posibilidad de un acto delictivo 89 4 4 4 C C4 Bajo NO SI NO atencion de primeros SI 89 4 4 E E4 Bajo 4 #N/A
controles de acceso
Establecer mando
(AGN. S. J. L) exclusivamente para los días Mantener y consientisar en
control
salida.
(AGN. S. J. L) peligros a que señalisacion Coordinar con todos los
libres
INSTALACION
Este documento impreso se convertirá en una copialanocustodia al Toda
controlada. delictivo,
personapeligros
que requiera imprimir este documento debe Página 48 de 52
asegurarse que se encuentre en(AGN. S. J.versión.
la última L) interior de la naturales, peligros
guarde el dinero
(AGN. S. J. L) interior de la naturales, peligros ventas, numerosas perdidas de la instalacion
un delincuente
PERIMETRICA Rutinario 1408 de conexiones, aislamiento de Intrusión, rotura de estructura, etc. 78 2 3 2 C C2 Alto NO SI SI permita absteser de fluido NO 78 2 3 E E2 Bajo 2 #N/A
(AGN. S. J. L) polos ante una situacion de corte
Seguier los al paso
(AGN. S. J. L) seguridad
asesinatos, etc.).
Analisar la
CONJUNTO (AGN. propia de su personas con discapacidad al resto de ocupantes personal con deficiencia
S. J. L) actividad diaria fisica
personal externo
pausas activas
Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
LLAVES (AGN. S. J. procedimientos. el control de las
L) llaves en conjunto

Ejecusion de los
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
(AGN. S. J. L)
entregar

GESTION EN
CONTROL DE
municipales y defensa civil y sus Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
DEFENSA CIVIL
otras diferentes
(AGN. S. J. L)

Generar
Seguir los
protocolos para
la recepccion y
realisacion de Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
las llamdas en
(AGN. S. J. L) comunicasiones
diferentes
telefonicas
situaciones

Gestionar
autorisacion del
ministerio de
salud para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
ingerir los
(AGN. S. J. L) alimentos
alimentos con
higiene

Elaborar
procedimientos y
fechas para el Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
GENERAL (AGN. S. correcto
mantenimiento en
J. L) funcionamiento
general

Generar y
INSIDENTES (AGN. procedimientos procedimientos Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
incidentes

RESCATE (AGN. S. brigadistas en brigadas en sus
J. L) sus funciones capasitaciones

IMPLEMENTACION
URGENCIAS O para el correcto todos los Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
MEDICAS (AGN. S. del plan y terceros
J. L)

Proponer la
MUTUA (AGN. S. J. economicos para programa en
L) afrontar alguna beneficio conjunto
insidencia

Implementar un
Realisar
AGUA, de reserva de
inspecciones
ALCANTARILLADO agua, a ser Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
continuas y mejoras
Y DESAGUE (AGN. utilisado en
en la gestion
S. J. L) alguna
eventualidad

BRIGADAS DE
EVACUASION, Cumplimiento y
Implementar
VUSQUEDA, participacion en los
procedimientos y
PRIMEROS simulacros, Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
funciones para
AUXILIOS Y planoficados e
cada brigada
RESCATE (AGN. S. inopinados
J. L)
ORGANISACION DE
Gestionar las
actividades que
EMERGENCIA acada participante y Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
sean nesesarias
en el plan
(AGN. S. J. L)

Cumplir con los
procedimientos
establesidos para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION humano en la
(AGN. S. J. L) instalacion
pueda precentar

Establecer
CODIGOS EN LA
procedimientos y
codigos a fin de
mantener Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
reservada la
informacion de
(AGN. S. J. L)
los funcionarios

Diseñar rutas de
INTERIOR DE LA cantidad de estar completamente Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION personas y los establesidas y con
(AGN. S. J. L) peligros a que señalisacion
estan expuestas

INSTALACION la custodia al delictivo, peligros
(AGN. S. J. L) interior de la naturales, peligros
Gestionar Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A

SEGURIDA
PERIMETRICA Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
(AGN. S. J. L)
contorno Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A

Gestionar mayor
Seguier los
procedimientos ante
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION policia y
delictivos
ciudadana

Analisar la
relacion laboral
entre Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
CONJUNTO (AGN. propia de su
trabajadores y
S. J. L) actividad diaria
personal externo
LLAVES (AGN. S. J. procedimientos. el control de las
L) llaves en conjunto

Ejecusion de los
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
(AGN. S. J. L)
entregar

GESTION EN
CONTROL DE
municipales y defensa civil y sus Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
DEFENSA CIVIL
otras diferentes
(AGN. S. J. L)

Generar
Seguir los
protocolos para
la recepccion y
realisacion de Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
las llamdas en
(AGN. S. J. L) comunicasiones
diferentes
telefonicas
situaciones

Gestionar
autorisacion del
ministerio de
salud para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
ingerir los
(AGN. S. J. L) alimentos
alimentos con
higiene

Elaborar
procedimientos y
fechas para el Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
GENERAL (AGN. S. correcto
mantenimiento en
J. L) funcionamiento
general

Generar y
INSIDENTES (AGN. procedimientos procedimientos Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
incidentes


IMPLEMENTACION
URGENCIAS O para el correcto todos los Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
MEDICAS (AGN. S. del plan y terceros
J. L)

Proponer la
MUTUA (AGN. S. J. economicos para programa en
L) afrontar alguna beneficio conjunto
insidencia

Implementar un
Realisar
AGUA, de reserva de
inspecciones
ALCANTARILLADO agua, a ser Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
continuas y mejoras
Y DESAGUE (AGN. utilisado en
en la gestion
S. J. L) alguna
eventualidad

BRIGADAS DE
EVACUASION, Cumplimiento y
Implementar
VUSQUEDA, participacion en los
procedimientos y
PRIMEROS simulacros, Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
funciones para
AUXILIOS Y planoficados e
cada brigada
RESCATE (AGN. S. inopinados
J. L)

ORGANISACION DE
Gestionar las
actividades que
EMERGENCIA acada participante y Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
sean nesesarias
en el plan
(AGN. S. J. L)

Cumplir con los
procedimientos
establesidos para Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION humano en la
(AGN. S. J. L) instalacion
pueda precentar

Establecer
CODIGOS EN LA
procedimientos y
codigos a fin de
mantener Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
reservada la
informacion de
(AGN. S. J. L)
los funcionarios

Diseñar rutas de
INTERIOR DE LA cantidad de estar completamente Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION personas y los establesidas y con
(AGN. S. J. L) peligros a que señalisacion
estan expuestas

INSTALACION la custodia al delictivo, peligros
(AGN. S. J. L) interior de la naturales, peligros
Gestionar Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A

SEGURIDA
PERIMETRICA Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
(AGN. S. J. L)
contorno Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A

Gestionar mayor
Seguier los
procedimientos ante
EXTERNO DE LA parte de la Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
INSTALACION policia y
delictivos
ciudadana

Analisar la
relacion laboral
entre Rutinario #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 0 00 #N/A 0 #N/A
CONJUNTO (AGN. propia de su
trabajadores y
S. J. L) actividad diaria
personal externo
LEYENDA DE ALGUNAS ACTIVIDADES

Ver IPERC Genérico: Actividades en presencia de Clima adverso y Emergencias
Ver IPERC Genérico: Visitas a instalaciones de ONSITE PERU / CLIENTES TODOS
Ver IPERC Genérico: Uso de vehículos
Ver IPERC Genérico: Actividades Administrativas
Ver IPERC Genérico: Habitabilidad
Ver IPERC Genérico: Uso de baños portátiles

2020 Iperc - Onsite Peru SSG-SST-P02.01-F02 V4

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Anexo SGSST- : Diagrama de Flujo del Proceso de Gestion de Riesgos

SISTEMA DE GSETION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Fecha de aprob.: /2019

Anexo SGSST- : Tabla de Severidad

Lesiones que incapacitan a Ia persona para su actividad

Pérdida por monto mayor o

Anexo SGSST- : Tabla de Probabilidad

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.

Raro que suceda (poco Rara vez ocurre

Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre

Anexo SGSST- : Matriz de Riesgo

Pérdida Temporal (4) 10 14 18 21 23

Perdida Menor (5) 15 19 22 24 25

BAJO Este riesgo es Aceptable. 1 MES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Aprobado por: CSST - G.G - D.G

Y MEDIDAS DE CONTROL Código: TSG-PMI/0.001

TIPO CODIGO PELIGRO

100 Suelo en mal estado/ irregular

101 Objetos en el Suelo

131 Caídas a distinto nivel

132 Exceso de carga en apilamiento

135 Roca inestable

136 Fallas mecánicas y estructurales de equipos de Izaje

137 Uso de armas de fuego por personal autorizado

138 Espacios confinados

139 Trabajo en caliente

140 Apilamiento de material inestable

141 Ventanales de vidrio vitrinas de vidrio

142 pisos parejos o estables

201 Tránsito vehicular temerario

202 Permanecen los pases peatonal libres obstáculos

203 Cierre o disminución de vía

Problemas de Visibilidad (Luces altas, polvo, clima: niebla, lluvia,

205 Estan establecidos y señalizados los pases peatonales, rutas de escape

206 Vías/ Pistas en Mal Estado

C 207 Vías/ Pista Resbalosa

212 Transito peatonal al interior de la instalacion

213 Presencia de animales/ personal en zona de transito vehicular

214 Operación de equipos

215 Tránsito de camiones gigantes

216 Estructuras en áreas de tránsito

300 Maquinas/Objetos en movimiento

301 Manipulación de herramientas y objetos varios

302 Herramientas neumáticas

303 Herramientas eléctricas

304 Herramientas para golpear (martillo, combas)

305 Desprendimiento de fragmentos

307 Herramientas en mal estado

M 308 Herramientas o maquinarias sin guarda

313 Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes

314 Herramientas manuales cortantes

315 Objetos o superficies punzo cortantes

316 Sistemas presurizados

317 Estructuras Inestables

318 Fallas Mecánicas en vehículos y equipos

400 Espacio confinado

401 Sustancias asfixiantes (gases y vapores)

402 Gases de combustión de maquinas

403 Sustancias corrosivas

404 Sustancias irritantes o energizantes

405 Sustancias narcotizantes

406 Humos de soldadura/ corte

407 Otras sustancias tóxicas