CUADRO Nº 12

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA 01
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 2.25
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m 3) 7.64

Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5

Nº de piletas actualmente conectadas al sistema de agua entubada 4
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15
Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285
Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96 11.52
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
AGUA Inversión Total a
Población Consumo de Producción de Operación y
Años Poblacion Total precios privados
Conectada (%) Total Antiguas Nuevas agua (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a
(S/.)
precios privados
0 280 886,290.27
1 287 75 43 0 43 3,612 4,334 728
2 294 77 45 0 45 3,780 4,536 751
3 301 78 47 0 47 3,948 4,738 761
4 308 79 49 0 49 4,116 4,939 771
5 316 80 51 0 51 4,284 5,141 781
6 324 90 58 0 58 4,872 5,846 878
7 332 90 60 0 60 5,040 6,048 878
8 340 90 61 0 61 5,124 6,149 878
9 348 90 63 0 63 5,292 6,350 878
10 357 90 64 0 64 5,376 6,451 878
 CUADRO Nº 13
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 0.77
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m ) 3
1.20
Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 4
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15
Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285
Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
AGUA Inversión Total a
Población Consumo de Producción de Operación y
Años Poblacion Total precios privados
Conectada (%) Total Antiguas Nuevas agua (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a
(S/.)
precios privados
0 280 903,423.16
1 287 75 43 4 39 3,612 4,334 835
2 294 77 45 4 41 3,780 4,536 862
3 301 78 47 4 43 3,948 4,738 873
4 308 79 49 4 45 4,116 4,939 884
5 316 80 51 4 47 4,284 5,141 895
6 324 90 58 4 54 4,872 5,846 1,007
7 332 90 60 4 56 5,040 6,048 1,007
8 340 90 61 4 57 5,124 6,149 1,007
9 348 90 63 4 59 5,292 6,350 1,007
10 357 90 64 4 60 5,376 6,451 1,007
 CUADRO Nº 14
CALCULO DE COSTO DE ACARREO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLAVISTA PERSONA NO CONECTADA

Personas que acarrean Tiempo total acarreo Valor del tiempo Valor del tiempo
Tiempo acarreo por viaje/minuto Nº Viajes/día
agua (Horas) soles (horas) acarreo (S/ por día)

(1) (2) ( 3 ) = ( 1 )x( 2 )/60 (4) ( 5 ) = ( 3)x( 4 )

Madre 10 3 0.50 1.0 0.50

Hijo 9 1 0.15 0.498 0.07

TOTAL 0.57

- El valor del tiempo de accarreo por mes es = S/. 0.04 x 30 = S/ 17.18

- La cantidad acarreada es de 75 L/día/vivien( 05 viajes acarreando 10.714 lts/viaje) = 75.00 lt/día/vivienda
- La cantidad acarreada al mes es 75lts x30 dias /1000 = 2.25 m3/mes
- El valor del tiempo acarreado de cada m3 de agua es de S/. 28/ 2.25 m3 = S/ 7.64 / m3
- costo total por acarreo anual de la población (56 familias) 11,545.63 S/ año

0
 56 11399.7 203.57
57.4 11399.7 198.60
58.8 11399.7 193.87
60.2 11399.7 189.36
61.6 11399.7 185.06
63.2 11399.7 180.38
64.8 11399.7 175.92
66.4 11399.7 171.68
68 11399.7 167.64
69.6 11399.7 163.79
71.4 11399.7 159.66
 CUADRO Nº 15
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 9.4 demandaria agua potable curva:

Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los

sistema (m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3)
2.3 7.6 Q= 12.0 -1.28 P
Consumo según tarifa de JAAS o
Tarifa de la JAAS propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 10.8 1.0
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 12.0 0.0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

10.0
9.4
P (S/./m3)

9.0 Recursos liberados

8.0
7.6 Area de beneficios
7.0

6.0

5.0
usuario no sujeto
4.0 amedición=12
m3
3.0

2.0

1.0 1.0
0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 17.19
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 36.66
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 53.85
 CUADRO Nº 16
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Actuales
1. Estimación de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
0 9.4 (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema Precio económico del agua para los conectados
(m3/mes/vivi.) según curva de demanda (S/./m3)
1.15 8.50
Consumo según tarifa de JAAS o propuesta
Tarifa de la JAAS propuesta
(m3/mes/vivi.) 10.8 0.96
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 12 0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

4.4291338583
19.96

10.0
9.4
9.0
P (S/./m3)

8.5
8.0
7.0 Area de beneficios
6.0
5.0
12
4.0 m3
3.0
2.0
1.0 1.0
0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14
Q (m3/usuario/mes)

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 45.54
 CUADRO N° 17
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población servicio de agua y desague Inversión Total Factor de Valor actual del
Poblacion Producción de Operación y Flujo neto a descuento
Años Conectada a precios flujo neto a
Total agua (m3/año) mantenimiento precios sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) precios sociales
incrementales
11%
666,870.24 -666,870.24 1.000 -666,870.24
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,971 4,334 375 29,595 0.901 26,663
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,263 4,536 395 30,868 0.812 25,053
3 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,555 4,738 404 32,152 0.731 23,509
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,848 4,939 412 33,436 0.659 22,025
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,140 5,141 420 34,720 0.593 20,605
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,663 5,846 503 39,160 0.535 20,937
7 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,955 6,048 503 40,453 0.482 19,484
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,602 6,149 503 41,099 0.434 17,834
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894 6,350 503 42,391 0.391 16,572
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 6,451 503 43,037 0.352 15,157

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4598.06070423 Soles por conexión VAN SOCIAL -459,032

factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -9%

Proyecto No Rentable en Términos Sociales
 CUADRO N° 18

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población servicio Inversión Total Factor de Valor actual del
Poblacion Producción de Operación y Flujo neto a descuento
Años Conectada a precios flujo neto a
Total agua (m3/año) mantenimiento precios sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) precios sociales
incrementales
14%
692,380.63 -692,381 1.000 -692,381
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785 29,971 4,334 465.9 29,505 0.877 25,881
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077 31,263 4,536 488.8 30,774 0.769 23,680
3 301 78 4 47 51 2,186 30,370 32,555 4,738 498.2 32,057 0.675 21,638
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662 33,848 4,939 507.7 33,340 0.592 19,740
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954 35,140 5,141 517.1 34,623 0.519 17,982
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477 39,663 5,846 612.1 39,051 0.456 17,791
7 332 90 4 60 64 2,186 38,770 40,955 6,048 612.1 40,343 0.400 16,123
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416 41,602 6,149 612.1 40,990 0.351 14,369
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708 42,894 6,350 612.1 42,282 0.308 13,002
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354 43,540 6,451 612.1 42,928 0.270 11,580

NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4805.92169 Soles por conexión VAN SOCIAL -510,595
factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -10%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
 CUADRO N° 06
Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 01

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 37.5
Tuberias Global 1.0 25.0 25.0
Accesorios Global 2.0 20.0 40.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 15.0
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 25.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 1.0 20.0 20.0
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 15.0
Costo operación de la alternativa 01 / año 207.50

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 125.0 125.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 125.0 125.0
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 30.0 60.0
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 50.0 50.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 50.0 100.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 25.7 25.7
Costos de Mantenimiento de alternativa 01 / por año 485.70
Total operación y mantenimiento 693.20

Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 02

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 30.0 45.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 2.0 25.0 50.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 20.0 20.0
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 25.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 1.0 20.0 20.0
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 15.0

Costo operación de la alternativa 02 / año 235.00

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 145.0 145.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 150.0 150.0
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 35.0 70.0
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 55.0 55.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 55.0 110.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 30.0 30.0
Costos de Mantenimiento de la alternativa 02 / por año 560.00
Total operación y mantenimiento 795.00
 CUADRO N° 10
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 01

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 31.5
Tuberias Global 1.0 25.0 21.0
Accesorios Global 2.0 20.0 33.6
Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 12.6
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 21.0
Tuberias Global 1.0 30.0 25.2
Accesorios Global 1.0 20.0 16.8
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 12.6
Costo a precio social de operación de la alternativa 01 / año 174.37

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 125.0 51.3

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 125.0 51.3
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 30.0 24.6
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 50.0 20.5
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 50.0 41.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 25.7 10.5
Costos Social de Mantenimiento alternativa 01 / por año 199.14
Total operación y mantenimiento 373.51

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 02

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 30.0 37.8
Tuberias Global 1.0 30.0 25.2
Accesorios Global 2.0 25.0 42.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 20.0 16.8
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 21.0
Tuberias Global 1.0 30.0 25.2
Accesorios Global 1.0 20.0 16.8
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 12.6
Costo a precio social de operación de la alternativa 02 / año 197.48

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 145.0 59.5

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 150.0 61.5
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 35.0 28.7
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 55.0 22.6
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 55.0 45.1
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 30.0 12.3

Costos a Precio Social de Mantenimiento alternativa 02 / por año 229.60

Total operación y mantenimiento 427.08
 CUADRO N° 11
Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto

PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial

Sistema de Agua Potable

Personal capacitado en el tema mes 1.0 30.0 30.0

Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.0 20.0 20.0

Tuberias Global 1.0 20.0 20.0

Accesorios Global 1.0 25.0 25.0

Pegamento 1/4GLN 1.0 10.0 10.0

Sistema de Desague

Accesorios Global 1.0 20.0 20.0

Materiales de escritorio mes 1.0 10.0 10.0

Costo operación / año 135.00

.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 15.0 15.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 45.0 45.0

.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 1.0 15.0 15.0

.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 30.0 30.0

.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 1.0 45.0 45.0

Costos de Mantenimiento / por año 150.00

Total costos y mantenimiento 285.00
 INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 01
AÑO INVERSION OyM TOTAL POBLACION INDICADORES COST
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA
(miles S/.) TOTAL

0 666870.24 666870.24 280

1 0.37 0.37 287
2 0.37 0.37 294
3 0.37 0.37 301
4 0.37 0.37 308
5 0.37 0.37 316
6 0.37 0.37 324
7 0.37 0.37 332
8 0.37 0.37 340
9 0.37 0.37 348
10 0.37 0.37 357

* VAC = 666,872,188
*Promedio población Benef. = 322
= 322
*ICE= 666,872,188 = 2,071,032 S./poblador
322 benefiado

INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 02

AÑO INVERSION OyM TOTAL POBLACION
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA
(miles S/.) TOTAL

0 692380.63 692380.63
1 0.43 0.43 287
2 0.43 0.43 294
3 0.43 0.43 301
4 0.43 0.43 308
5 0.43 0.43 316
6 0.43 0.43 324
7 0.43 0.43 332
8 0.43 0.43 340
9 0.43 0.43 348
10 0.43 0.43 357
11 0.43 0.43 357

* VAC = 692,382,959
*Promedio población Benef.= 322
= 322
*ICE= 692,382,959 = 2,150,258 S./poblador
322 benefiado
INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
(Nuevos Soles)
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2
Vac social 666,872,188 692,382,959
CAE 48.795,91 54.036,96
Beneficiarios 322 322
ICE (S/. * Ha 2,071,032 2,150,258
(*) (Pob. Año 01 + Pob. Año 10 )*/2

6707
7938
1.007
 CUADRO xx: Costo de la inversión a precios privados y sociales - alternativa 1

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01

PARCIAL P. PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. PRIV F. C. SOCIAL
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85
1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.17 0.820 4,826.66
1.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.51 0.820 3,394.40
1.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.67 0.820 21,488.65
1.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.02 0.820 13,054.42
1.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.91 0.820 5,958.05
1.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.56 0.820 42,413.32
1.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.96 0.820 687.95
1.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.24 0.820 1,073.58
1.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00 0.820 1,854.84
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83
2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.77 0.809 85,160.82
2.2 Red de emisores m 1.0 167,180.92 167,180.92 0.809 135,249.36
2.3 Tanque septico Unid 1.0 73,747.90 73,747.90 0.809 59,662.05
2.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.47 0.809 2,525.27
2.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63 0.809 14,995.32
III OTROS 68,501.17 61,308.55
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00 0.895 14,857.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.00 0.895 13,425.00
3.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.60 0.895 510.69
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.39 0.895 1,043.02
3.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18 0.895 31,472.84
COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23
Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32
Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32
supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66
Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 13,609.60
Sub total 706,438.27 580,676.13
IGV (19%) 104,861.93 86,194.11
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24

PARCIAL P. PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. PRIV F. C. SOCIAL
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83
III OTROS 68,501.17 61,308.55
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.00 0.895 14,857.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.00 0.895 13,425.00
3.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.60 0.895 510.69
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.39 0.895 1,043.02
3.4 Flete terrestre Glb 1.0 2,315.28 35,165.18 0.895 31,472.84
COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23
Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32
Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32
supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66
Expediente técnico (5% CD) 16,557.15 13,609.60
Sub total 706,438.27 580,676.13
IGV (19%) 104,861.93 86,194.11
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24
 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02
PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. PRIV
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04
1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.17
1.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.51
1.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.67
1.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.02
1.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.91
1.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.56
1.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.96
1.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.24
1.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87
2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.77
2.2 Red de emisores m 1.0 167,180.00 167,180.00
2.3 Tanque Imhof Unid 1.0 95,200.00 95,200.00
2.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.47
2.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63
III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.00
3.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.60
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.39
3.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18
COSTO DIRECTO 573,356.08
Gastos generales (10% CD) 57,335.61
Utilidad (10% CD) 57,335.61
supervisión (5% CD) 28,667.80
Expediente técnico (5% CD) 17,200.68
Sub total 733,895.78
IGV (19%) 108,937.66
PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44

PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. PRIV
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87
III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.00
3.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.60
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.39
3.4 Flete terrestre Unid 1.0 2,315.28 35,165.18
COSTO DIRECTO 573,356.08
Gastos generales (10% CD) 57,335.61
Utilidad (10% CD) 57,335.61
supervisión (5% CD) 28,667.80
Expediente técnico (5% CD) 17,200.68
Sub total 733,895.78
IGV (19%) 108,937.66
PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44
RNATIVA 02
PARCIAL P.
F. C. SOCIAL
94,751.85
0.820 4,826.66
0.820 3,394.40
0.820 21,488.65
0.820 13,054.42
0.820 5,958.05
0.820 42,413.32
0.820 687.95
0.820 1,073.58
0.820 1,854.84
314,946.83
0.809 85,160.82
0.809 135,248.62
0.809 77,016.80
0.809 2,525.27
0.809 14,995.32
61,308.55
0.895 14,857.00
0.895 13,425.00
0.895 510.69
0.895 1,043.02
0.895 31,472.84
471,007.23
47,100.72
47,100.72
23,550.36
14,130.22
602,889.26
89,491.37
692,380.63

PARCIAL P.
F. C. SOCIAL
94,751.85
314,946.83
61,308.55
0.895 14,857.00
0.895 13,425.00
0.895 510.69
0.895 1,043.02
0.895 31,472.84
471,007.23
47,100.72
47,100.72
23,550.36
14,130.22
602,889.26
89,491.37
692,380.63
 COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO 811,031.81

I. COSTOS DE INVERSIÓN 811,031.81
A. COSTOS DIRECTOS 579,274.69

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 115,336.32

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 389,509.79

3. OTROS 68,501.17

4. EXPEDIENTE TÉCNICO 27,584.51

B. COSTOS INDIRECTOS 231,757.12

1. GASTOS GENERALES (10%) 55,169.02

2. UTILIDAD (10%) 55,169.02

3. SUPERVISIÓN (5%) 16,557.15

4.IGV (19) 104,861.93

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 693.20 693.20 693.20

OPERACIÓN 207.50 207.50 207.50

MANTENIMIENTO 485.70 485.70 485.70

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 811,031.81 693.20 693.20 693.20

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 693.20 693.20 693.20

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL(I-II-III) 693.20 693.20 693.20

MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,693.20 1,693.20 1,693.20
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 10.78 11.07 11.36

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 ( Precios

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO 666,870.24

I. COSTOS DE INVERSIÓN 666,870.24

A. COSTOS DIRECTOS 467,262.83

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 94,751.85

2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 297,592.83

3. OTROS 61,308.55

4. EXPEDIENTE TÉCNICO 13,609.60

B. COSTOS INDIRECTOS 199,607.41

1. GASTOS GENERALES (10%) 45,365.32

2. UTILIDAD (10%) 45,365.32

3. SUPERVISIÓN (5%) 22,682.66

4.IGV (19) 86,194.11

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 373.51 373.51 373.51

OPERACIÓN 174.37 174.37 174.37

MANTENIMIENTO 199.14 199.14 199.14

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 666,870.24 373.51 373.51 373.51

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 373.51 373.51 373.51

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL(I-II-III) 373.51 373.51 373.51

MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,373.51 1,373.51 1,373.51
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 8.75 8.98 9.22

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO 842,833.44

I. COSTOS DE INVERSIÓN 842,833.44

A. COSTOS DIRECTOS 590,556.76

1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 115,551.04
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87
3. OTROS 68,501.17

4. EXPEDIENTE TÉCNICO 17,200.68

B. COSTOS INDIRECTOS 252,276.68
1. GASTOS GENERALES (10%) 57,335.61
2. UTILIDAD (10%) 57,335.61

3. SUPERVISIÓN (5%) 28,667.80

4.IGV (19) 108,937.66

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 795.00 795.00 795.00

OPERACIÓN 235.00 235.00 235.00

MANTENIMIENTO 560.00 560.00 560.00

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 842,833.44 795.00 795.00 795.00

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 795.00 795.00 795.00

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL(I-II-III) 795.00 795.00 795.00

MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,795.00 1,795.00 1,795.00
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 11.43 11.73 12.05

COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS CON PROYECTO 692,380.62

I. COSTOS DE INVERSIÓN 692,380.62
A. COSTOS DIRECTOS 485,137.45
1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 94,751.85
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 314,946.83
3. OTROS 61,308.55
4. EXPEDIENTE TÉCNICO 14,130.22

B. COSTOS INDIRECTOS 207,243.17

1. GASTOS GENERALES (10%) 47,100.72
2. UTILIDAD (10%) 47,100.72
3. SUPERVISIÓN (5%) 23,550.36
4.IGV (19) 89,491.37

COSTO POR REPOSICIÓN

II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 427.08 427.08 427.08

OPERACIÓN 197.48 197.48 197.48

MANTENIMIENTO 229.60 229.60 229.60

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 692,380.62 427.08 427.08 427.08

COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 427.08 427.08 427.08

COSTOS INCREMENTALES

TOTAL(I-II-III) 427.08 427.08 427.08

MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,427.08 1,427.08 1,427.08
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00

Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00

Tarifa (S/./mes)/fam. 9.09 9.33 9.58

ES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios privados)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

5,000.00 5,000.00

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50

485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20

1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

11.60 11.92 12.18 12.54 12.83 13.13 13.44

LES PARA LA ALTERNATIVA 01 ( Precios Sociales)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

5,000.00 5,000.00

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37

199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51

1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

9.41 9.67 9.88 10.17 10.41 10.65 10.90

LES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Privados)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

5,000.00 5,000.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00

560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00

1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

12.29 12.64 12.91 13.30 13.60 13.91 14.25

LES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Sociales)

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 5,000.00 5,000.00

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48

229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08

1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00

9.77 10.05 10.27 10.57 10.81 11.06 11.33

 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNA
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año)
servicio de agua y desague
Población Inversión Total a
Poblacion
Años Conectada precios sociales
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%) (S/.)

566,839.70
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,971
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,263
3 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,555
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,848
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,140
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,663
7 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,955
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,602
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540
666,870.24
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexión
factor de correccion 0.84

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNA

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año)
servicio de agua y desague
Población Inversión Total a
Poblacion
Años Conectada precios sociales
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%) (S/.)

588,523.54
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,971
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,263
3 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,555
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,848
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,140
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,663
7 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,955
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,602
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540
692,380.63
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexión
factor de correccion 0.84
SOCIALES ALTERNATIVA 01
7 8 9 10 11

Costos de Factor de Valor actual del

Producción de Operación y Flujo neto a descuento flujo neto a
agua (m3/año) mantenimiento precios sociales
precios sociales
incrementales
11%
-595,181.69 1.000 -595,181.69
4,334 375 29,595 0.901 26,663
4,536 395 30,868 0.812 25,053
4,738 404 32,152 0.731 23,509
4,939 412 33,436 0.659 22,025
5,141 420 34,720 0.593 20,605
5,846 503 39,160 0.535 20,937
6,048 503 40,453 0.482 19,484
6,149 503 41,099 0.434 17,834
6,350 503 42,391 0.391 16,572
6,451 503 43,037 0.352 15,157

VAN SOCIAL -387,343

TIR SOCIAL -8%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales

SOCIALES ALTERNATIVA 02
7 8 9 10 11

Costos de Factor de Valor actual del

Producción de Operación y Flujo neto a descuento flujo neto a
agua (m3/año) mantenimiento precios sociales
precios sociales
incrementales
11%
-617,949.71 1.000 -617,949.71
4,334 375 29,595 0.901 26,663
4,536 395 30,868 0.812 25,053
4,738 404 32,152 0.731 23,509
4,939 412 33,436 0.659 22,025
5,141 420 34,720 0.593 20,605
5,846 503 39,160 0.535 20,937
6,048 503 40,453 0.482 19,484
6,149 503 41,099 0.434 17,834
6,350 503 42,391 0.391 16,572
6,451 503 43,037 0.352 15,157

VAN SOCIAL -410,111

TIR SOCIAL -8%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
 Analisis de sensibilidad
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION
VAN TIR VAN TIR
1. Variando la Inversión en un +20% -632,418 -12% -664,561 -13%
2. Variando la inversion en un +15% -597,407 -12% -628,211 -12%
3. Variando la inversion en un +10% -562,397 -11% -591,861 -12%
4. Variando la inversion en un +5% -527,386 -10% -555,511 -11%
Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%
5. Variando la Inversión en un -5% -457,365 -9% -482,811 -10%
6. Variando la inversion en un -10% -422,354 -9% -446,461 -9%
7. Variando la inversion en un -15% -387,343 -8% -410,111 -8%

Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%

-410,111
 CRONOGRAMA ANALITICO

PRE INVERSION INVERSION

PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID PRIV MES 1 MES 2 MES 3
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17
1.2 Captación m3 4,139.51
1.3 Linea de conducción m 26,205.67
1.4 Reserorio m3 15,920.02
1.5 Caseta de válvula Unid 7,265.91
1.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56
1.7 Válvula de control Unid 838.96
1.8 Válvula de purga Unid 1,309.24
1.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69
2.1 Red de colectores m 105,266.77
2.2 Red de emisores m 167,180.92
2.3 Tanque septico Unid 73,747.90
2.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.47
2.5 Cerco perimetrico m 18,535.63
III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00
3.3 Pintura m2 570.60
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.39
3.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18
COSTO DIRECTO 551,904.90
Gastos generales (10% CD) 55,190.49
Utilidad (10% CD) 55,190.49
supervisión (5% CD) 27,595.25
Expediente técnico (3% CD) 16,557.15
Sub total 706,438.27
IGV (19%) 104,861.93
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 01

PRE INVERSION INVERSION

PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID PRIV MES 1 MES 2 MES 3
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.17
1.2 Captación m3 4,139.51 4139.51
1.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.84
1.4 Reserorio m3 15,920.02
1.5 Caseta de válvula Unid 7,265.91
1.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.78
1.7 Válvula de control Unid 838.96
1.8 Válvula de purga Unid 1,309.24
1.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69
2.1 Red de colectores m 105,266.77
2.2 Red de emisores m 167,180.92
2.3 Tanque septico Unid 73,747.90
2.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.47
2.5 Cerco perimetrico m 18,535.63
III OTROS 68,501.17 15471.73
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.00
3.3 Pintura m2 570.60
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.39
3.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73
COSTO DIRECTO 551,904.90 64462.02
Gastos generales (10% CD) 55,190.49 6446.20
Utilidad (10% CD) 55,190.49 6446.20
supervisión (5% CD) 27,595.25 6898.81
Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 16,557.15
Sub total 706,438.27 16,557.15 84,253.24
IGV (19%) 104,861.93 12247.78
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 16,557.15 96,501.02

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 02

PRE INVERSION INVERSION

PARCIAL P.
ITEM DESCRIPCIÓN UNID PRIV MES 1 MES 2 MES 3
I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.17
1.2 Captación m3 4,139.51 4139.51
1.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.84
1.4 Reserorio m3 15,920.02
1.5 Caseta de válvula Unid 7,265.91
1.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.78
1.7 Válvula de control Unid 838.96
1.8 Válvula de purga Unid 1,309.24
1.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00
II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,304.79
2.1 Red de colectores m 105,266.77
2.2 Red de emisores m 167,180.92
2.3 Tanque septico Unid 95,200.00
2.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.47
2.5 Cerco perimetrico m 18,535.63
III OTROS 68,501.17 15471.73
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.00
3.3 Pintura m2 570.60
3.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.39
3.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73
COSTO DIRECTO 573,357.00 64462.02
Gastos generales (10% CD) 57,335.70 6446.20
Utilidad (10% CD) 57,335.70 6446.20
supervisión (5% CD) 28,667.85 7166.96
Expediente técnico (3% CD) 17,200.71 17,200.68
Sub total 733,896.96 17,200.68 84,521.39
IGV (19%) 108,937.83 12247.78
PRESUPUESTO TOTAL 842,834.79 17,200.68 96,769.17
 INVERSION POST INVERSION

MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS

TERNATIVA Nº 01

INVERSION POST INVERSION

MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS

56338.74 10222.01

13102.84
7960.01 7960.01
7265.91
25861.78
838.96
1309.24
2262.00
136223.85 181133.43 50495.42
52633.39 52633.385
83590.46 83590.46
36873.95 36873.95
3121.47
8035.63 10500.00
 21005.06 21587.76 10436.63
5533.33 5533.33 5533.33
3750.00 3750.00 3750.00
570.60
582.695 582.695
11721.73 11721.73
213567.64 212943.19 60932.05
21356.76 21294.32 6093.20
21356.76 21294.32 6093.20
6898.81 6898.81 6898.81
.
263,179.98 262,430.64 80,017.27
40577.85 40459.21 11577.09
303,757.83 302,889.85 91,594.36

TERNATIVA Nº 02

INVERSION POST INVERSION

MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS

56338.74 10222.01

13102.84
7960.01 7960.01
7265.91
25861.78
838.96
1309.24
2262.00
136223.85 191859.48 61221.47
52633.39 52633.385
83590.46 83590.46
47600 47600
3121.47
8035.63 10500.00
21005.06 21587.76 10436.63
5533.33 5533.33 5533.33
3750.00 3750.00 3750.00
570.60
582.695 582.695
11721.73 11721.73
213567.64 223669.24 71658.10
21356.76 22366.92 7165.81
21356.76 22366.92 7165.81
7166.96 7166.96 7166.96
.
263,448.13 275,570.05 93,156.68
40577.85 42497.16 13615.04
304,025.98 318,067.21 106,771.72