Evaluación Económica Fin

Baja calidad de vida Socio - Económica y Am
en el Distrito de Huanoquite
Bajos ingresos económicos
Bajos rendimientos de la
producción agropecuaria Menor protección contra el Frío
Disminución de áreas con y Vientos
aptitud forestal y agrícola
Baja fertilidad del suelo
Mayor pérdida de suelos por Menor cobertura vegetal de los

erosión hídrica y eólica suelos
Escasa cobertura vegetal de los suelos del Distrito
Limitada producción de plantones Inadecuada aplicación de técnología produ

en el manejo forestal
Inadecuadas
Escasas capacidades en
instalaciones de
manejo forestal integral
propagación forestal
COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN FORESTAL

#REF!
#REF!
Socio - Económica y Ambiental
strito de Huanoquite
Elevada incidencia de
enfermedades respiratorias -
IRAs
ección contra el Frío

y Vientos
ertura vegetal de los Disminución de la calidad de

suelos Servicios Ambientales
los suelos del Distrito de Huanoquite
ción de técnología productiva Escasa capacidad de gestión organizativa y

manejo forestal productiva
Débil capacidad de
s capacidades en
gestión y organización
o forestal integral
comunal
Mayor calidad de vida Socio - Económic
Ambiental en el Distrito de Huanoqui
Mayores ingresos
económicos
Elevados rendimientos de la
producción agropecuaria Mayor protección contra el Frío
Incremento de áreas con y Vientos.
aptitud forestal y agrícola
Mayor fertilidad del suelo
Menor pérdida de suelos por Mayor cobertura vegetal de los

erosión eólica e hídrica suelos
Adecuada cobertura vegetal de los suelos del Distrit
Suficiente producción de plantones Apropiada aplicación de técnlogía producti

el manejo forestal
Adecuadas instalaciones Suficientes capadidades en

de propagación forestal manejo forestal integral
de vida Socio - Económica y
el Distrito de Huanoquite
Reducción de la incidencia de
enfermedades respiratorias -
IRAs.
ección contra el Frío

y Vientos.
ertura vegetal de los Incremento de la calidad de

suelos Servicios Ambientales
de los suelos del Distrito de Huanoquite
ón de técnlogía productiva en Mejor capacidad de gestión organizativa y

manejo forestal productiva
Mejora la capacidad de
tes capadidades en
gestión y organización
o forestal integral
comunal
pinos
ITEM COMUNIDAD RECUPERACION ECOSISTEMAS BIODIVERSIDAD FORESTAL ITEM COMUNIDAD CERCO PERIMETRICO CERCO PERIMETRICO ML
1 Chumille 15.77 4.731 254.6 76.38 1 Chumille 15.77 4.731 254.6 76.38
2 Quehuira 19.55 5.865 610 183 2 Quehuira 19.55 5.865 610 183
3 Manuel Seoane 27.73 8.319 129 38.7 3 Manuel Seoa 27.73 8.319 129 38.7
4 Chuicuni 53.8 16.14 694.7 208.41 4 Chuicuni 53.8 16.14 694.7 208.41
5 Chiqñahui 115.25 34.575 605.9 181.77 5 Chiqñahui 115.25 34.575 605.9 181.77
6 Choaquere 60.28 18.084 1238.6 371.58 6 Choaquere 60.28 18.084 1238.6 371.58
7 Carmen Alto 7.55 2.265 324.1 97.23 7 Carmen Alto 7.55 2.265 324.1 97.23
8 Nueva Fuerabamba 6.25 1.875 91.4 27.42 8 Nueva Fuera 6.25 1.875 8387 2516.1
9 Chila 206.31 61.893 500.8 150.24 9 Chila 206.31 61.893 500.8 150.24
10 Minascucho 92.07 27.621 201 60.3 10 Minascucho 92.07 27.621 201 60.3
11 Patabamba 13.03 3.909 317 95.1 11 Patabamba 13.03 3.909 317 95.1
12 Queuña 190.6 57.18 1096 328.8 12 Queuña 190.6 57.18 1096 328.8
13 Huancuire 117.1 35.13 417 125.1 13 Huancuire 117.1 35.13 417 125.1
14 Anta Anta 386.4 115.92 665.7 199.71 14 Anta Anta 386.4 115.92 665.7 199.71
15 Ccasa 19 5.7 81.77 24.531 15 Ccasa 19 5.7 81.77 24.531
16 Huanacopampa 1.27 0.381 535.97 160.791 16 Huanacopam 1.27 0.381 535.97 160.791
17 Ccahuapirhua 119.5 35.85 315.8 94.74 17 Ccahuapirhua 119.5 35.85 315.8 94.74
18 Patario 199.97 59.991 727.6 218.28 18 Patario 199.97 59.991 727.6 218.28
19 Chontahuillque 40.3 12.09 575.5 172.65 19 Chontahuillq 40.3 12.09 575.5 172.65
20 Pararani 100.1 30.03 341 102.3 20 Pararani 100.1 30.03 341 102.3
21 Tambulla 300.5 90.15 876 262.8 21 Tambulla 300.5 90.15 876 262.8
22 Huaraccoyo 50.3 15.09 604.3 181.29 22 Huaraccoyo 50.3 15.09 604.3 181.29
23 Lahuani 41.62 12.486 238 71.4 23 Lahuani 41.62 12.486 238 71.4
24 Llamahuire 160 48 382 114.6 24 Llamahuire 160 48 382 114.6
25 Choccoyo 402.37 120.711 2072.1 621.63 25 Choccoyo 402.37 120.711 2072.1 621.63
26 Cuchuhuacho 32.07 9.621 52 15.6 26 Cuchuhuacho 32.07 9.621 52 15.6
TOTAL HAS 2778.69 833.607 13947.84 6177 TOTAL HAS 2778.69 833.607 22243.44 6673.032
DESCRIPCION DISPONIBLE REAL NETO DISPONIBLE REAL NETO DESCRIPCION DISPONIBLE REAL NETO DISPONIBLE REAL NETO
FUENTE: ELABORACION PROPIA EQUIPO TECNICO UNIDAD FORMULADORA: ING RAMIRO

PADILLA C. E ING. ELVIZ MONGE B.
49209 pino radiata-patula 4184.352

51209 queuña qolle
60 40
ALLILLUMA 24.80.99
ALLILLUMA 0.017106
AMAYANI 60.93.9360
ANCHACALLA 7001.66
1111.11111
1600 1600000
# Hectáreas instaladas
Nº COMUNIDAD CAMPESINA por especie de plantas Total
Pino
1 CHUMILLE 254.90 254.90
2 QUEHUIRA 739.00 739.00
3 MANUEL SEOANE 0.00
4 CHUICUNI 523.92 523.92
5 CHICÑAHUI 566.23 566.23
6 CHOAQUERE 626.08 626.08
7 CARMEN ALTO 323.14 323.14
8 NUEVA FUERABAMBA 91.40 91.40
9 CHILA 500.80 500.80
10 MINASCUCHO 201.00 201.00
11 PATABAMBA 86.67 86.67
12 QUEUÑA 1505.74 1,505.74
13 HUANCUIRE 384.13 384.13
14 ANTA ANTA 708.44 708.44
15 CCASA 81.77 81.77
16 HUANACOPAMPA 620.41 620.41
17 CCAHUAPIRHUA 315.59 315.59
18 PATARIO 729.83 729.83
19 CHONTAHUILQUE 181.64 181.64
20 PARARANI 330.28 330.28
21 TAMBULLA 911.06 911.06
22 HUARACCOYO 599.63 599.63
23 LAHUANI 237.87 237.87
24 LLAMAHUIRE 293.38 293.38
25 CHOCCOYO 1493.75 1,493.75
26 CUCHUHUACHO 47.33 47.33
TOTAL 12,353.99 12,353.99
100.00% 100%
Especies de
AREA PRODUCCIÓN/ Plantones a
N° COMUNIDAD producir
(hectáreas) COMUNIDAD
Pino
1 CHUMILLE 254.90 280,390 280,390 280,390 0 125 18
2 QUEHUIRA 739.00 812,900 812,900 812,900 0 361 51
3 MANUEL SEOANE 0.00 0 0 0 0 0 0
4 CHUICUNI 523.92 576,312 576,312 576,312 0 256 36
5 CHICÑAHUI 566.23 622,853 622,853 622,853 0 277 39
6 CHOAQUERE 626.08 688,688 688,688 688,688 0 306 43
7 CARMEN ALTO 323.14 355,454 355,454 355,454 0 158 22
8 NUEVA FUERABAMBA 91.40 100,540 100,540 100,540 0 45 6
9 CHILA 500.80 550,880 550,880 550,880 0 245 34
10 MINASCUCHO 201.00 221,100 221,100 221,100 0 98 14
11 PATABAMBA 86.67 95,337 95,337 95,337 0 42 6
12 QUEUÑA 1505.74 1,656,314 1,656,314 1,656,314 0 736 104
13 HUANCUIRE 384.13 422,543 422,543 422,543 0 188 26
14 ANTA ANTA 708.44 779,284 779,284 779,284 0 346 49
15 CCASA 81.77 89,947 89,947 89,947 0 40 6
16 HUANACOPAMPA 620.41 682,451 682,451 682,451 0 303 43
17 CCAHUAPIRHUA 315.59 347,149 347,149 347,149 0 154 22
18 PATARIO 729.83 802,813 802,813 802,813 0 357 50
19 CHONTAHUILQUE 181.64 199,804 199,804 199,804 0 89 12
20 PARARANI 330.28
21 TAMBULLA 911.06
22 HUARACCOYO 599.63
23 LAHUANI 237.87
24 LLAMAHUIRE 293.38
25 CHOCCOYO 1493.75
26 CUCHUHUACHO 47.33
TOTAL 12,353.99 9,284,759 9,284,759 9,284,759 0 4127 580
3 100.00% 100.00%
4117.9966667
9,284,759 3 3,094,919.67
2250 2.5
350 4127 #camasy jornales 10316.398889
1016 3
0 Almacigo 3438.7996296
720 12000-20000 Plantas
779 Promedio 16000 Plantas
861
444 580.2974375 #camas de almacigo
126
689 800 emb/d
276 11605.95 Jornales
119
2070 1 cama repiq/jornal
528 1375.52 Jornalesxcmpaña
974
112 3 Cernido y Mezclado
853 m3/Jornal
434
1004 preparación e instalación de almacigo
250
11606 3 RECALCE
CAMAS/DÍA
4 REMOCIÓN
CAMAS/DÁI
7
1473.7712698
3
4421.3138095
% DEMANDA PRODUCCIÓN PLANTAS/AÑO
N° ESPECIES Cantidad de
PRODUCCIÓN
Á rea (has) Año 2020 Año 2021 Año 2023
plantas
1 Pino 100.00% 6,177.00 6,244,947 2,081,649 2,081,649 2,081,649
SUB TOTALES 100% 6,177.00 6,244,947 2,081,649 2,081,649 2,081,649
2059 6,244,947
2250 #REF!
3053
#REF!
# Hectáreas/año y por Especie # Hectáreas/año y por Especie
# Plantas/ha Total, Has
Año 01 Año 02 Año 03 Año 01 Año 02
6,869,441.70 1,011.00 2,059.00 2,059.00 2,059.00 6,177 2,265 2,265
6,869,442 SUB TOTALES 2,059.00 2,059.00 2,059.00 6,177 2,264.90 2,264.90
100.00% 6,177
10,000 13
2,250 13
169
4,698,392
1538
2,936 hectáreas pino/ha 1000
qolle/ha 1538
molle/ha 1538
as/año y por Especie
Total, Has
Año 03
2,265 6,795
2,264.90 6,795
6,795
PRODUCCIÓN DE PLANTONES C.
1.00
A. DEMANDA DE PLANTAS POR COMUNIDAD.
AREA PRODUCCIÓN/
N° COMUNIDAD
(hectáreas) COMUNIDAD
1 CHUMILLE 254.90 280,390.00
2 QUEHUIRA 739.00 812,900.00
3 MANUEL SEOANE 0.00 0.00
4 CHUICUNI 523.92 576,312.00
5 CHICÑAHUI 566.23 622,853.00

6 CHOAQUERE 626.08 688,688.00
7 CARMEN ALTO 323.14 355,454.00
8 NUEVA FUERABAMBA 91.40 100,540.00
9 CHILA 500.80 550,880.00
10 MINASCUCHO 201.00 221,100.00
11 PATABAMBA 86.67 95,337.00
12 QUEUÑA 1505.74 1,656,314.00
13 HUANCUIRE 384.13 422,543.00
14 ANTA ANTA 708.44 779,284.00
15 CCASA 81.77 89,947.00
16 HUANACOPAMPA 620.41 682,451.00
17 CCAHUAPIRHUA 315.59 347,149.00
18 PATARIO 729.83 802,813.00
19 CHONTAHUILQUE 181.64 199,804.00
20 PARARANI 330.28 363,308.00
21 TAMBULLA 911.06 1,002,166.00
22 HUARACCOYO 599.63 659,593.00
23 LAHUANI 237.87 261,657.00
24 LLAMAHUIRE 293.38 322,718.00
25 CHOCCOYO 1493.75 1,643,125.00
26 CUCHUHUACHO 47.33 52,063.00
TOTAL 12,353.99 13,589,389
B. DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE VIVEROS.

DISTRITO N° VIVERO COMUNIDAD # PLANTONES
QUEHUIRA 812,900.00
V: 01
MANUEL SEOANE 0.00
CHUICUNI 576,312.00
V: 01
CHICÑAHUI 622,853.00
CHOAQUERE 688,688.00
KALLPA KALLPA 280,390.00
V: 02 MARKJURA 550,880.00
MINASCUCHO 221,100.00
PATABAMBA 95,337.00
CHALLHUAHUACHO
VILCABAMBA 100,540.00
MASKA 199,804.00
TIHUICTY 355,454.00
V: 03 QUEUÑA 1,656,314.00
HUANCUIRE 422,543.00
CCASA 89,947.00
CCAHUAPIRHUA 347,149.00
PACCO 682,451.00
ARABITO 802,813.00
TOTAL
8,505,475.00
PLANTONES
0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS PARA PROPAGACIÓN
Cronograma para la Instalación de los Viveros.
MESES
Actividad
E F M A M J J A S
Planificación y monitoreo X X X X X X X X X
Designación de terrenos por la
X X
comunidad para los viveros
Cercado de los viveros X X X
Construcción de los almacenes,
X X X
guardianía y oficina
Apertura de camas de almacigo X X X X X
Apertura de camas de repique X X X X X
Instalación de almacigueras X X X
Traslado de sustratos x X X X
Preparación de sustratos x X X X
Repicado de las almacigueras X X
Riegos X X X X X X
Deshierbo X X
Recalce X
Remoción de las plántulas X X X
Fumigado X X X X
Otros X X X X X X X X X
4 3 4 6 8 9 11 10 10
4.60% 3.45% 4.60% 6.90% 9.20% 10.34% 12.64% 11.49% 11.49%
# CAMAS/VIVERO Alm Emb Repq CyM

17 51 1016.1 361 0
0 0 0 0 0
256 36 720.39 256 0
277 39 778.57 277 0
306 43 860.86 306 0
125 18 350.49 125 0
245 34 688.6 245 0
98 14 276.38 98 0
42 6 119.17 42 0
45 6 125.68 45 0
89 12 249.76 89 0
158 22 444.32 158 0
736 104 2070.4 736 0
188 26 528.18 188 0
40 6 112.43 40 0
154 22 433.94 154 0
303 43 853.06 303 0
357 50 1003.5 357 0
3079 481 9628 3423 1

2.00 Producción de Plantones según demanda de especies en las 19 comunidades de Huanoquite
%
N° Especies Área (has)
O N D PRODUCCIÓN
X X X 1 Pino 100.00% 6,177.00

SUB TOTALES 100% 6,177.00
X X
X X X
X X X
X X
X X X 3.00 Área requerida para los 03 viveros.
X
Descripción Área Neta Calles y # Viveros
X
X X X Camas de almacigo 600.00 240.00
8 7 7 87 Camas de repique 12,080.00 1,336.61
9.20% 8.05% 8.05% 100.00% Área para traslado de sustrato 500.00 3.00
Área para mezclado de sustrat 500.00 3.00
Almacén y Guardianía 40.00 3.00
SUB TOTALES
4.00 Determinación de almacigueras y camas de repique

4.1 Camas de Almácigo
Especie Cant/sem. Medida/cama
Pino 53.40 0.30*1.00*10.00
SUB TOTALES
4.2 Camas de Repique

Especie Meta (año 1) Medida/cama
Pino 95,333.33 0.30*1.00*10.00
SUB TOTALES
19 comunidades de Huanoquite 5.00 Determinación de sustratos
Producción de Plantas/año Sustratos
Área (has)
Año 01 Año 02 Año 03 Cantidad Unidad
6,244,947 2,289,814 2,289,814 2,289,814 944 m3

6,244,947 2,289,814 2,289,814 2,289,814 944 m3
316 m3
6,869,442 2,204.00 m3
12
5
6.00 Material Vegetativo
Cantidad Unidad
115.00 Kg.
574.35 Millar
2.72 Kg.
2.50 Kg.
2.00 Kg.
Perímetro 1.89 Kg.
Área Total
L A P 1.00 Kg.
840.00 15.58 10.00 51.16 2.50 Millar
13,416.61 400.98 10.00 821.97 944.00 Bolsa
1,500.00 50.00 30.00 160.00 1,645.96
1,500.00 50.00 30.00 160.00
120.00 10.00 4.00 28.00 7.00 Productos Fitosanitarios
17,376.61 526.56 84.00 1,221.13 Cantidad Unidad
2.00 has 6 Kg.
6 Lts.
6 Kg.
3 Lts.
Área (m2) Nº de camas 6 Lts.
534.00 53.40 15 Lts.
Err:522 Err:522 42.00
8.00 Materiales, Herramientas y Equipos

8.1 Equipos y Herramientas
Cantidad Unidad
26 Unid.
52 Unid.
13 Unid.
Área (m2) Nº de camas 1 1 52 Unid.
2,675.47 267.55 50 6750 13 Unid.
Err:522 Err:522 0.020000 0.000148 26 Unid.
13 Unid.
13 Unid.
20 Unid.
20 Unid.
10 Rollo
15 Unid.
15 Unid.
26 Unid.
13 Unid.
13 Unid.
55 Kg.
26 Unid.
13 Unid.
13 Unid.
447
8.2 Materiales
Cantidad Unidad
3 Rollos
25 Unid.
30 Kg.
8 Rollos
16 Rollos
580.00 Unid.
450.00 Unid.
60.00 Kg.
60.00 Kg.
60.00 Kg.
45 Kg.
90 Kg.
1,427.00
8.3 Material para el Embolsado

Cantidad Unidad
2,416.50 Millar
5.00 Millar
2,421.50
226,759.95
n de sustratos
9.00 Mano de obra
Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social Cantidad
Tierra Negra 40.00 37,760.00 0.84 31,718.40 580.00

Tierra Agrícola 10.00 9,440.00 0.84 7,929.60 1,102.00
Arena de río 50.00 15,800.00 0.84 13,272.00 144.00
63,000.00 52,920.00 31.00

carretillas 1 m3 2,842.44
bolsas Mycorrizas 402.68
214.61
Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social 402.68
Semilla Pino 190.00 21,850.00 0.86 18,791.00 83.31
Esquejes de Queuña 40.00 22,974.00 0.86 19,757.64 93.00
Semilla de Colle 40.00 108.80 0.86 93.57 76.00
Semilla de quiswar 100.00 250.00 0.86 215.00 76.00
Semilla de Chachacomo 30.00 60.00 0.86 51.60 6,047.72
Semilla de Retama 35.00 66.15 0.86 56.89 12,095.44
Semilla de Eucalipto 95.00 95.00 0.84 79.80 10.00 Construcción de cerco perimétric
Tasta 50.00 125.00 0.84 105.00 10.1 Mano de obra
Mycorriza x 5Kg 30.00 28,320.00 0.84 23,788.80 Cantidad
73,848.95 62,939.30 18
15
osanitarios 18
Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social 12
Rottone (enraizador) 130.00 780.00 0.86 670.80 6
Topaz (fungicida) 80.00 480.00 0.86 412.80 69
Ridomil (Fungicida) 120.00 720.00 0.86 619.20
Peritroide (insecticida) 80.00 240.00 0.86 206.40 10.2 Materiales
folicur (fungicida) 180.00 1,080.00 0.86 928.80 Cantidad
Biofos (abono foliar) 27.00 405.00 0.86 348.30 6.00
2,220.00 1,909.20 15.00
95.00
erramientas y Equipos 87,691.00 74,341.56 4.00
28.00
Pala Recta 28.00 728.00 0.84 611.52 154
Pala Cuchara 28.00 1,456.00 0.84 1,223.04 69
Rastrillo 15.00 195.00 0.84 163.80
Zapapico 28.00 1,456.00 0.84 1,223.04 11.00 Construcción de Oficina, Almacé
Arco de Cierra 15.00 195.00 0.84 163.80 11.1 Mano de obra
Cierra de mano 60.00 1,560.00 0.84 1,310.40 Cantidad
Barreta 40.00 520.00 0.84 436.80 15
Comba de 3 kg de peso 20.00 260.00 0.84 218.40 7
Mochila de 15 Lts de capacidad 220.00 4,400.00 0.84 3,696.00 7
Regadera x 1 gln. de capacidad 25.00 500.00 0.84 420.00 28
Manguera reforzada de 3/4" de 100 mts. 150.00 1,500.00 0.84 1,260.00 10
Alicate 15.00 225.00 0.84 189.00 2
Martillo 10.00 150.00 0.84 126.00
Carretilla buggui 180.00 4,680.00 0.84 3,931.20 69
Wincha de 5 mts 15.00 195.00 0.84 163.80 11.2 Materiales
Wincha de 50 mts 80.00 1,040.00 0.84 873.60 Cantidad
Cordel 4.00 220.00 0.84 184.80 4.20
Tijeras de Podar 60.00 1,560.00 0.84 1,310.40 14.00
Zaranda de 1" c/u de 2 mts. 140.00 1,820.00 0.84 1,528.80 40.00
Zaranda de 1/2" c/u de 2 mts. 140.00 1,820.00 0.84 1,528.80 3.00
24,480.00 20,563.20 3.00
7 20.00
12.00
Plástico grueso doble ancho 1.20 de altura 180.00 540.00 0.84 453.60 5.00
Balde de 18 Lts de capacidad 10.00 250.00 0.84 210.00 5.00
Rafia (rollo grande) 15.00 450.00 0.84 378.00 5.00
Arpillera x 3 m. de ancho de 100 mts. 500.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Malla RASSHELL 950.00 15,200.00 0.84 12,768.00
Palos de tinglado 3" Ѳ x 2.50 mts Largo 7.50 4,350.00 0.84 3,654.00 11.3
Palos de tinglado 2" Ѳ x 2 mts Largo 5.00 2,250.00 0.84 1,890.00
Clavo de 6" pulg. 6.50 390.00 0.84 327.60
Clavo de 5" pulg. 6.50 390.00 0.84 327.60
Clavo de 4" pulg. 6.50 390.00 0.84 327.60
Clavo de 2 pulg. 5.00 225.00 0.84 189.00
Alambre N° 14 8.00 720.00 0.84 604.80 12,413
29,155.00 24,490.20
el Embolsado
Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social
Bolsa de 4x7x2 14.00 33,831.00 0.86 29,094.66
Bolsa de 7x10x2 45.00 225.00 0.86 193.50
34,056.00 29,288.16
447,315.20
Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social
Jornales Diseño y apertura de Camas 35.00 20,300.00 0.41 8,323.00

Jornales Cernido y mezclado de sustratos 35.00 38,570.00 0.41 15,813.70
Jornales Preparación de camas de almácigos 35.00 5,040.00 0.41 2,066.40
35.00 1,085.00 0.41 444.85
Jornales Almacigado
Jornales Embolsado 35.00 99,485.40 0.41 40,789.01
Jornales Repicado 35.00 14,093.80 0.41 5,778.46
Jornales Recalce 35.00 7,511.35 0.41 3,079.65
Jornales Remoción de plantas 35.00 14,093.80 0.41 5,778.46
Jornales Tinglado 35.00 2,915.85 0.41 1,195.50
Jornales Deshierbo 35.00 3,255.00 0.41 1,334.55
Jornales Riegos 1,200.00 91,200.00 0.41 37,392.00
Jornales Controles fitosanitarios 35.00 2,660.00 0.41 1,090.60
300,210.20 123,086.18
nstrucción de cerco perimétrico de viveros

Jornales Apertura de Hoyos 35.00 630.00 0.41 258.30
Jornales Traslado de los puntales 35.00 525.00 0.41 215.25
Jornales Empotrado de puntales 35.00 630.00 0.41 258.30
Jornales Enmallado del cerco 35.00 420.00 0.41 172.20
Jornales Construcción e instalación de puerta 35.00 210.00 0.41 86.10
2,415.00 990.15

Rollo Alambre de pua 80.00 480.00 0.84 403.20
Kg. Grapas 9.00 135.00 0.84 113.40
Unid. Puntales de 3 pulg de diámetro de 2.50 mts de largo 12.00 1,140.00 0.84 957.60
Rollo Arpillera de 2 mts de ancho 500.00 2,000.00 0.84 1,680.00
Unid. Bisagra de 3 pulg. 8.00 224.00 0.84 188.16
Kg. Clavo de 2 pulg. 6.00 36.00 0.84 30.24
4,015.00 3,372.60
nstrucción de Oficina, Almacén y Guardianía

Jornales Maestro de obra 60.00 900.00 0.41 369.00
Jornales Apertura de la cimentación 35.00 280.00 0.41 114.80
Jornales Encofrado de la cimentación 35.00 280.00 0.41 114.80
Jornales Levantamiento de la Pared 35.00 1120.00 0.41 459.20
Jornales Techado 35.00 400.00 0.41 164.00
Jornales Colocación de Puertas y Ventanas 35.00 80.00 0.41 32.80
3,060.00 1,254.60

Millar Adquisición de Adobes 1,000.00 4,200.00 0.84 3,528.00
m3 Piedras para cimentación 50.00 700.00 0.84 588.00
Unid. Calaminas 14.00 560.00 0.84 470.40
Unid. Puerta metálica de 2x0.90 150.00 450.00 0.84 378.00
Unid. Ventanas metálicas 90.00 270.00 0.84 226.80
Unid. Madera rollizo de 4 pug de 5 mts de largo 20.00 400.00 0.84 336.00
Unid. Madera rollizo de 4 pug de 2 mts de largo 20.00 240.00 0.84 201.60
Unid. Listones 12.00 360.00 0.84 302.40
Kg. Clavo de calamina 8.00 40.00 0.84 33.60
Kg. Clavo de 3 pug 5.00 25.00 0.84 21.00
Kg. Clavo de 2 pulg 6.00 30.00 0.84 25.20
7,275.00 6,111.00
Costo por los 13 viveros

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. P. Privado F. C. P. Social
13 Mano de Obra para la Construcción 3,060.00 39,780.00 0.41 16,309.80
13 Materiales necesarios para la construcción 7,275.00 94,575.00 0.84 79,443.00
134,355.00 95,752.80
26
Jornales
13 185.76923077
CRONOGRAMA DE PLANTACIONES
Actividad MESES
E F M A M J J A
Planificación X X X
Determinación de los sitios de plantación X
Cercado y delimitación de áreas a plantar X
Marcación y apertura de hoyos X
Traslado de plantas X
Establecimiento de la plantación X X
Recalce de plantas X X
Monitoreo de las plantaciones X X X X X X X X
34 5 3 1 1 1 2 2 4
14.71% 8.82% 2.94% 2.94% 2.94% 5.88% 5.88% 11.76%
J. INSTALACIÓN DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO
1.00 Transporte de materiales y plantas
S O N D Cantidad Unidad
X 170.00 Transporte
X X 13.00 Transporte
X X X 19.00 Transporte
X X 302.00
X
X X X X
4 3 4 4
11.76% 8.82% 11.76% 11.76%
2.00 Plantaciones en campo definitivo
Cantidad Unidad
68,694.42 6,862,642 Jornal
972.46 1,100 Jornal
27,477.77 6,862,642 Jornal
34,347.21 8,000 Jornal
981.35 137,253 Jornal
###
3.00 Costo de 01 Módulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación)

3.1 Mano de obra
Cantidad Unidad
10 Jornales
10 Jornales
5 Jornales
10 Jornales
5 Jornales
40
3.2 Materiales
Cantidad Unidad
9 Rollo
360 Unid.
7 Kg.
DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO 4.00 Costo total de los M
materiales y plantas 4.1
Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social N°
Traslado de Plantas a lugares de Plantación Definit 200.00 34,000.00 0.84 28,560.00 1

Traslado de materiales para la construcción de Alm 200.00 2,600.00 0.84 2,184.00 2
Traslado de Mallas ganaderas a las canchas de cl 200.00 3,800.00 0.84 3,192.00 3
Traslado de Puntales a las canchas de clausura 200.00 20,000.00 0.84 16,800.00 4
60,400.00 50,736.00 5
6
7
8
9
10
n campo definitivo 11
Apertura de hoyos de plantación 1.12 7,686,159.04 0.41 3,151,325.21 13
Diseño y trazado de las plantaciones 0.44 484.00 0.41 198.44 484.00 14
Plantación de las plántulas en los hoyos 0.36 2,470,551.12 0.41 1,012,925.96 15
Traslado de las plantas a campo definitivo desde v 400.00 3,200,000.00 0.41 1,312,000.00 16
Recalce de plantaciones con mortalidad 35.00 4,803,849.40 0.41 1,969,578.25 17
### 7,446,027.86 18,160,559.56 18
19
ódulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación) 12,533.00 SUB T
4.2
Apertura de Hoyos 35.00 350.00 0.41 143.50 1
Traslado de Puntales 35.00 350.00 0.41 143.50 2
Traslado de mallas a zona de plantaciones 35.00 175.00 0.41 71.75 3
Colocación y empotrado de puntales 35.00 350.00 0.41 143.50 4
Enmallado del cerco perimétrico 35.00 175.00 0.41 71.75 5
1,400.00 574.00 6
7
8
Adquisición de malla ganadera 830.00 7,470.00 0.84 6,274.80 10
Puntales de 3 pulg de diámetro de 2.50 mts de lar 10.00 3,600.00 0.84 3,024.00 11
Grapas 3" 9.00 63.00 0.84 52.92 12
11,133.00 9,351.72 13
14
15
16
17
18
19
SUB T
Costo total de los Módulos
Costo de mano de obra
Módulo/
Comunidad Costo/ Módulo P. Privado F. C.
Comunidad
CHUMILLE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
QUEHUIRA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
MANUEL SEOANE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHUICUNI 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHICÑAHUI 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHOAQUERE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CARMEN ALTO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
NUEVA FUERABAMBA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHILA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
MINASCUCHO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
PATABAMBA 2 1,400.00 2,800.00 0.41
QUEUÑA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
HUANCUIRE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
ANTA ANTA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CCASA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
HUANACOPAMPA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CCAHUAPIRHUA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
PATARIO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHONTAHUILQUE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
SUB TOTALES 20 28,000.00
Adquisición de materiales
Comunidad Módulo/ Comunidad Costo/Mód. P. Privado F. C.
CHUMILLE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
QUEHUIRA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
MANUEL SEOANE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHUICUNI 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHICÑAHUI 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHOAQUERE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CARMEN ALTO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHILA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
MINASCUCHO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
PATABAMBA 2 11,133.00 22,266.00 0.84
QUEUÑA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
HUANCUIRE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
ANTA ANTA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CCASA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
HUANACOPAMPA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CCAHUAPIRHUA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
PATARIO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHONTAHUILQUE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
P. Social
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
1,148.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
11,480.00
P. Social
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
18,703.44
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
198,514.40
CRONOGRAMA DE PLANTACIONES
Actividad MESES
E F M A M J J A
Planificación X X X
Determinación de los sitios de plantación X
Cercado y delimitación de áreas a plantar X
Marcación y apertura de hoyos X
Traslado de plantas X
Establecimiento de la plantación X X
Recalce de plantas X X
Monitoreo de las plantaciones X X X X X X X X
34 5 3 1 1 1 2 2 4
14.71% 8.82% 2.94% 2.94% 2.94% 5.88% 5.88% 11.76%
J. INSTALACIÓN DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO
1.00 Transporte de materiales y plantas
S O N D Cantidad Unidad
X 170.00 Transporte
X X X 19.00 Transporte
X X 302.00
X
X X X X
4 3 4 4
11.76% 8.82% 11.76% 11.76%
2.00 Plantaciones en campo definitivo
Cantidad Unidad
68,694.42 24,160.81 Jornal
972.46 342.00 Jornal
27,477.77 9,664.32 Jornal
34,347.21 12,080.40 Jornal
981.35 342.00 Jornal
46,589.53
3.00 Costo de 01 Módulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación)

3.1 Mano de obra
Cantidad Unidad
10 Jornales
10 Jornales
5 Jornales
10 Jornales
5 Jornales
40
3.2 Materiales
Cantidad Unidad
9 Rollo
360 Unid.
7 Kg.
DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO 4.00 Costo total de los M
materiales y plantas 4.1
Traslado de Plantas a lugares de Plantación Definit 200.00 34,000.00 0.84 28,560.00 1

Traslado de materiales para la construcción de Alm 200.00 2,600.00 0.84 2,184.00 2
Traslado de Mallas ganaderas a las canchas de cl 200.00 3,800.00 0.84 3,192.00 3
Traslado de Puntales a las canchas de clausura 200.00 20,000.00 0.84 16,800.00 4
60,400.00 50,736.00 5
6
7
8
9
10
n campo definitivo 11
Apertura de hoyos de plantación 35.00 845,628.35 0.41 346,707.62 13
Diseño y trazado de las plantaciones 35.00 11,970.00 0.41 4,907.70 11,970.00 14
Plantación de las plántulas en los hoyos 35.00 338,251.20 0.41 138,682.99 15
Traslado de las plantas a campo definitivo desde v 35.00 422,814.00 0.41 173,353.74 16
Recalce de plantaciones con mortalidad 35.00 11,970.00 0.41 4,907.70 17
1,630,633.55 668,559.76 1,618,663.55 18
19
ódulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación) 12,533.00 SUB T
4.2
Apertura de Hoyos 35.00 350.00 0.41 143.50 1
Traslado de Puntales 35.00 350.00 0.41 143.50 2
Traslado de mallas a zona de plantaciones 35.00 175.00 0.41 71.75 3
Colocación y empotrado de puntales 35.00 350.00 0.41 143.50 4
Enmallado del cerco perimétrico 35.00 175.00 0.41 71.75 5
1,400.00 574.00 6
7
8
Adquisición de malla ganadera 830.00 7,470.00 0.84 6,274.80 10
Puntales de 3 pulg de diámetro de 2.50 mts de lar 10.00 3,600.00 0.84 3,024.00 11
Grapas 3" 9.00 63.00 0.84 52.92 12
11,133.00 9,351.72 13
14
15
16
17
18
19
SUB T
Costo total de los Módulos
Costo de mano de obra
Módulo/
Comunidad Costo/ Módulo P. Privado F. C.
Comunidad
CHUMILLE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
QUEHUIRA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
MANUEL SEOANE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHUICUNI 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHICÑAHUI 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHOAQUERE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CARMEN ALTO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHILA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
MINASCUCHO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
PATABAMBA 2 1,400.00 2,800.00 0.41
QUEUÑA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
HUANCUIRE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
ANTA ANTA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CCASA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
HUANACOPAMPA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CCAHUAPIRHUA 1 1,400.00 1,400.00 0.41
PATARIO 1 1,400.00 1,400.00 0.41
CHONTAHUILQUE 1 1,400.00 1,400.00 0.41
Adquisición de materiales
Comunidad Módulo/ Comunidad Costo/Mód. P. Privado F. C.
CHUMILLE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
QUEHUIRA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
MANUEL SEOANE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHUICUNI 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHICÑAHUI 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHOAQUERE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CARMEN ALTO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHILA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
MINASCUCHO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
PATABAMBA 2 11,133.00 22,266.00 0.84
QUEUÑA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
HUANCUIRE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
ANTA ANTA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CCASA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
HUANACOPAMPA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CCAHUAPIRHUA 1 11,133.00 11,133.00 0.84
PATARIO 1 11,133.00 11,133.00 0.84
CHONTAHUILQUE 1 11,133.00 11,133.00 0.84
P. Social
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
1,148.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
574.00
11,480.00
P. Social
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
18,703.44
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
9,351.72
198,514.40
tasa defor: 3.65%
Déficit/
Período Demanda Oferta
Superavit Capacidad de uso
0 2018 6,585.66 408.66 -6,177.00
1 2019 6,585.66 408.66 -6,177.00 Área de protección
2 2020 6,585.66 408.66 -6,177.00 Aptitud forestal
3 2021 6,585.66 408.66 -6,177.00 Instalación de pastos
4 2022 6,585.66 408.66 -6,177.00 Producción agrícola
5 2023 6,585.66 408.66 -6,177.00 Otros
6 2024 6,585.66 408.66 -6,177.00 Total
7 2025 6,585.66 408.66 -6,177.00
8 2026 6,585.66 408.66 -6,177.00 ÁREA TOTAL, has
9 2027 6,585.66 408.66 -6,177.00
10 2028 6,585.66 408.66 -6,177.00 50%
Área, h ectáreas
11 2029 6,585.66 408.66 -6,177.00
12 2030 6,585.66 408.66 -6,177.00
13 2031 6,585.66 408.66 -6,177.00
14 2032 6,585.66 408.66 -6,177.00 BALANCE O
7,000.00
15 2033 6,585.66 408.66 -6,177.00
6,000.00
#NAME?
5,000.00
10635.14 325.50 10309.64
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Superficie
(Ha) %
10,262.73 28.40%
10,635.14 29.43%
2,746.75 7.60%
4,512.99 12.49%
7,979.40 22.08% 15,239.14
36,137.01 100.00%
36,267.00 100%
5,317.57
BALANCE OFERTA - DEMA NDA
Demanda
Oferta
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2030
2032
2033
2027
2029
2031
Período
Z_E_E
Zonas de recuperaci¢n por deforestación

Zonas de recuperaci¢n por erosión laminar
Zonas para cultivos permanentes de calidad agrologica media asociadas a cultivos en lim
Zonas para pastos de calidad agrológica alta en zonas de alto valor bioecologico
Zonas para pastos de calidad agrológica media asociadas a cultivo en limpio
Zonas para pastos de calidad agrológica baja asociadas a protección
Zonas para protección de laderas montañosas en sierra asociadas a producción forestal
Zonas para protección de laderas montañosas
ÁREA HECTÁREA PROPORCIÓN
106,351,352.83 10,635.14 29.43%

79,793,971.95 7,979.40 22.08%
154,165.98 15.42 0.04%
3,770,708.01 377.07 1.04%
44,975,708.98 4,497.57 12.45%
23,696,816.45 2,369.68 6.56%
58,068,946.57 5,806.89 16.07%
44,558,386.26 4,455.84 12.33%
361,370,057.03 36,137.01 100.00%
6177 6,585.66
ÁREA CON APTITUD ÁREA A ATENDER
ÁREA TOTAL FORESTAL 521.00
DISTRITO
hectáreas
HUANOQUITE
10,635.14 4.90%
hectáreas ÁREA APLAZADA
29.32% 10,114.14
36,267.00 hectáreas
hectáreas (100%) 95.10%
ÁREA PARA NO
REFORESTAR
25,631.86
hectáreas
70.68%
Fuente: Elaborado a partir de la ZEE - Región Cusco e información de campo.
S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 1201001 MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS MICROCUENCAS DEL
DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS-APURIMAC
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHU
Fecha 01/06/2019
Lugar 030506 APURIMAC - COTABAMBAS - CHALLHUAHUACHO
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 21,440.2780 18.34 393,214.70 390,584.39
0101010004 OFICIAL hh 18,021.2768 14.70 264,912.77 265,116.04
0101010005 PEON hh 703,741.7386 13.26 9,331,615.45 9,301,882.64
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 28.0800 10.00 280.80 280.80
0101030000 TOPOGRAFO hh 24.0000 16.62 398.88 396.00
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 139.7680 20.00 2,795.36 2,795.36
9,993,217.96 9,961,055.23
MATERIALES
0201010024 REFRIGERIO RAC 2,578.0000 6.00 15,468.00 15,468.00
0201030001 GASOLINA gal 25.5840 14.00 358.18 358.18
02010300010001 GASOLINA 84 gal 41.7600 14.00 584.64 584.64
0201040001 PETROLEO D-2 gal 3,450.8649 13.00 44,861.24 44,859.12
0203030003 FLETE TERRESTRE DE PLANTULAS vje 858.0000 400.00 343,200.00 343,200.00
0203030005 FLETE TERRESTRE DE MALLA GANADERA vje 39.0000 500.00 19,500.00 19,500.00
0203030007 TRANSPORTE DE ANGULAR PARA CERCO vje 15.0000 400.00 6,000.00 6,000.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 890.3958 5.50 4,897.18 4,897.32
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 827.4498 5.50 4,550.97 4,688.88
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 3.1350 3.90 12.23 12.54
02040100030005 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 3/8" m 10,560.0000 0.50 5,280.00 5,280.00
0204010009 ALAMBRE DE PUAS # 16 m 3,144.7980 70.00 220,135.86 223,630.08
02040200000001 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 3/16x1.1/2"x6 m var 1,747.4850 28.00 48,929.58 48,929.58
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO kg 28,539.5258 3.90 111,304.15 111,387.39
60
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 3.6000 8.00 28.80 28.80
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 282.8160 5.50 1,555.49 1,555.58
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 138.9060 5.50 763.98 771.77
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 618.9140 5.50 3,404.03 3,404.02
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 313.2260 5.50 1,722.74 1,722.74
02041200010009 CLAVOS PARA CALAMINA kg 665.7040 8.00 5,325.63 5,325.63
02041500010006 MALLA GANADERO DE 1.20M X 100M rll 3,494.2200 500.00 1,747,110.00 1,747,110.00
0204180009 CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83M X 0.83M X pln 2,329.9640 25.00 58,249.10 58,249.10
0.22MM
0204180013 PLANCHA ACERO 1/32" x1.20m x2.40m pln 84.0000 70.00 5,880.00 5,880.00
02050100010003 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m m 124.7940 1.00 124.79 124.56
(20 mm)
02050200010002 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 38.3940 0.20 7.68 7.68
02050300010002 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 58.5264 0.30 17.56 17.40
02050400010002 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 und 58.5264 0.30 17.56 17.40
mm)
02050700010012 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 2" X 5 m m 2,448.0000 34.00 83,232.00 83,232.00
02050700020032 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m pza 12.6000 4.00 50.40 50.40
02050700020033 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m pza 31.2000 7.00 218.40 218.40
02050700020038 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M m 120.0000 10.00 1,200.00 1,200.00
02051000020009 CODO PVC SAL 4" X 90° pza 12.0000 10.00 120.00 120.00
02051000020010 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 12.0000 4.00 48.00 48.00
02051000020013 CODO PVC SAL 4" X 45° pza 12.0000 4.00 48.00 48.00
02051000020014 CODO PVC SAL 2" X 45° pza 24.0000 4.00 96.00 96.00
02051100010001 TEE PVC-SAP S/P 1/2" und 12.0000 2.00 24.00 24.00
02052200020006 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 2" und 72.0000 12.00 864.00 864.00
0205300002 TEE PVC SAP 2" X 2" und 24.0000 6.00 144.00 144.00
0205300005 CODO PVC SAP 2" X 90° und 48.0000 6.00 288.00 288.00
0205300006 CODO PVC SAP 2" X 45° und 120.0000 6.00 720.00 720.00
0205300011 CODO PVC SAP 2" X 22.5° und 72.0000 5.00 360.00 360.00
02060700010001 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" und 12.0000 5.00 60.00 60.00
02060700010003 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" und 12.0000 10.00 120.00 120.00
02061400010002 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und 12.0000 8.00 96.00 96.00
02061700010003 YEE PVC SAL SIMPLE DE 4" und 12.0000 12.00 144.00 144.00
02061700010010 YEE PVC SAL 2" x 2" und 12.0000 5.00 60.00 60.00
02061700010012 YEE PVC SAL 4" x 2" pza 12.0000 8.00 96.00 96.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 645.7355 80.00 51,658.84 51,658.84
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 92.1600 80.00 7,372.80 7,372.80
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 28.0800 80.00 2,246.40 2,246.40
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 622.8720 80.00 49,829.76 49,829.76
02070200010001 ARENA FINA m3 518.8265 180.00 93,388.77 93,389.06
02070200010002 ARENA GRUESA m3 750.0482 80.00 60,003.86 60,030.72
0207030001 HORMIGON m3 1,089.6435 85.00 92,619.70 92,621.20
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 150.3360 80.00 12,026.88 12,026.88
02070500010001 TIERRA DE CULTIVO m3 72.0000 50.00 3,600.00 3,600.00
0207050003 TIERRA NEGRA DE CHACRA m3 288.0000 100.00 28,800.00 28,800.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 316.6041 20.00 6,332.08 6,368.94
0210030003 MICROASPESORES DE RIEGO und 7,872.0000 10.00 78,720.00 78,720.00
0210030004 MALLA RASCHELL PARA LIGNIFICADO 30% rll 48.0000 500.00 24,000.00 24,000.00
0210030005 MALLA RASCHELL PARA CRIA 80% rll 48.0000 950.00 45,600.00 45,600.00
0210030006 MALLA RASCHEL PARA CRECIMIENTO Y rll 48.0000 770.00 36,960.00 36,960.00
DESARROLLO AL 65%
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 14,271.5585 24.00 342,517.40 342,534.00
02130300010001 YESO BOLSA 25 kg bls 183.5400 20.00 3,670.80 3,670.80
02150200010001 CODO CPVC DE 1/2" x 45° und 24.0000 2.00 48.00 48.00
02150200010004 CODO HDPE DE 1/2" x 90° und 384.0000 3.00 1,152.00 1,152.00
02150200010007 TAPON HEMBRA HDPE DE 1/2" und 384.0000 2.00 768.00 768.00
02150200010009 GRAPA PARA SUJECION und 3,456.0000 2.00 6,912.00 6,912.00
02150200010013 ADAPTADOR BILABIAL DE 1/2" und 192.0000 3.50 672.00 672.00
02150200010015 SUSTRATO MEC PLANT DE 25KG bls 13,296.0000 84.00 1,116,864.00 1,116,864.00
02150200010016 SEMILLA DE PINO VARIEDAD RADIATA kg 360.0000 240.00 86,400.00 86,400.00
02150200010017 VITAVAX-300 kg 180.0000 40.00 7,200.00 7,200.00
02150200010018 BANDEJAS T115 und 96.0000 28.00 2,688.00 2,688.00
02150200010019 TUBETAS mll 9,216.0000 0.19 1,751.04 1,751.04
02150200020001 CODO CPVC DE 1/2" x 90° und 24.0000 2.00 48.00 48.00
02160100010004 LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 0.09 X 0.14 und 71.8063 1,300.00 93,348.19 93,348.22
X 0.24cm
02160200070002 LADRILLO KK MACIZO DE CONCRETO UNICON mll 305.1600 1,600.00 488,256.00 488,256.00
9X13X24
02191300010016 TUBERIA CRIBADA DE 4" UF m 12.6000 8.00 100.80 100.80
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.6800 130.00 218.40 218.40
0222080019 PEGAMENTO OATEY PARA PVC gal 7.2000 120.00 864.00 864.00
0222110001 COLA SINTETICA gal 5.7600 30.00 172.80 172.80
0231000001 MADERA AGUANO p2 1,020.0000 5.00 5,100.00 5,100.00
02310000010003 MADERA AGUANO 2"X3"X10' pza 514.2060 10.00 5,142.06 5,142.06
02310000010005 MADERA AGUANO 2"X3"X10' p2 4,896.0000 3.50 17,136.00 17,136.00
0231000004 ROLLIZO Y EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M pza 84.0000 50.00 4,200.00 4,200.00
0231000009 MADERA MACHIEMBRADA DE 3/4" X 4" X 10 p2 4,243.9680 5.00 21,219.84 21,219.84
0231000011 ROLLIZO Y EUCALIPTO DE 5" X 2.50 M und 384.0000 10.00 3,840.00 3,840.00
0231000012 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 2.30 M und 288.0000 8.00 2,304.00 2,304.00
0231000013 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6.15 M und 96.0000 30.00 2,880.00 2,880.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4,215.8430 5.10 21,500.80 21,528.76
02310100010007 MADERA TORNILLO 3"x 4"x10' p2 4,224.0000 3.50 14,784.00 14,784.00
0231010003 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA p2 1,229.7600 5.00 6,148.80 6,155.83
ENCOFRADO
0231040001 ESTACAS DE MADERA CORRIENTE TRATADA p2 2,795.3600 0.80 2,236.29 2,236.29
02310500010001 TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm pln 53.2463 82.90 4,414.12 4,407.62
02370600010003 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 und 144.0000 5.00 720.00 720.00
1/2"
02370600010006 JALADOR PARA PUERTAS und 48.0000 3.00 144.00 144.00
0237080002 CERRADURA PARA PUERTAS DE DOS GOLPES und 48.0000 75.00 3,600.00 3,600.00
02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 60.0000 2.50 150.00 150.00

02380100020004 LIJA DE FIERRO #100 plg 120.0000 2.00 240.00 240.00
0238010004 LIJA PARA PARED plg 484.1550 2.50 1,210.39 1,220.07
0238010006 LIJA PARA MADERA hja 52.8000 2.50 132.00 132.00
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 230.6235 45.00 10,378.06 10,387.74
02401500010004 IMPRIMANTE kg 484.1550 25.00 12,103.88 12,103.88
02410200010005 CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m und 576.0000 4.00 2,304.00 2,304.00
0241030001 CINTA TEFLON rll 126.0000 2.00 252.00 252.00
0243120001 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 327.6000 4.00 1,310.40 1,310.40
02460300010004 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO und 24.0000 8.00 192.00 192.00
1/2"X7/8"
02460300010008 TUBO DE VENTILACION DE 2" und 12.0000 140.00 1,680.00 1,680.00
02460700010002 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE und 48.0000 2.00 96.00 96.00
INODORO SIN CAPUCHON PLASTICO
0246070002 PERNO DE TAZA DE TANQUE und 24.0000 2.00 48.00 48.00
0246140001 ANILLO DE CERA PARA INODORO und 12.0000 15.00 180.00 180.00
02462400010003 ASIENTO WC PLASTICO und 12.0000 15.00 180.00 180.00
02470200010004 INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR und 12.0000 250.00 3,000.00 3,000.00
BLANCO
02470300010005 BIODIGESTOR POLIETILENO DE 600L (INCL. und 12.0000 950.00 11,400.00 11,400.00
ACCESORIOS)
02490100010010 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" und 38.4000 150.00 5,760.00 5,760.00
02490200010002 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° und 12.0000 3.00 36.00 36.00
02490300050002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" x 3" und 72.0000 4.00 288.00 288.00
02490500010011 UNION ROSCADO DE 2" und 384.0000 6.00 2,304.00 2,304.00
02490700020001 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE und 12.0000 1.50 18.00 18.00
1/2"
02490800010001 BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A und 12.0000 2.00 24.00 24.00
1/2"
0251040001 STOVE-BOLTS und 105.6000 0.10 10.56 10.56
02560400010011 FILTRO HDPE DE 2" + ACCESORIOS und 24.0000 650.00 15,600.00 15,600.00
02560400010012 LLAVE DE PASO HDPE DE 1/2" und 384.0000 8.00 3,072.00 3,072.00
02620500020005 INTERRUPTOR BIPOLAR MODUS 642A pza 48.0000 3.00 144.00 144.00
02620900040002 DADO PULSADOR - MAGIC TICINO und 2.1528 2.00 4.31 4.32
02621300010004 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. und 120.0000 3.00 360.00 360.00
0265090001 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 2" und 36.0000 180.00 6,480.00 6,480.00
0267100016 MANTA TERMICA AGRIBON (Rollo = 2 x1000m) rll 12.0000 1,400.00 16,800.00 16,800.00
02680400010001 CAJA DE PASE OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm und 72.0000 1.00 72.00 72.00
02680900010005 CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO und 106.3692 1.00 106.37 106.20
DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")
0268300001 TAPA CIEGA und 3.1680 1.00 3.17 2.88
0270010014 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 1,399.3524 0.40 559.74 559.68
02900800040002 PLUMON INDELEBLE und 228.0000 4.00 912.00 912.00
02901300050002 ESCOBAS DE PAJA und 3.7920 2.00 7.58 7.58
0290130021 AGUA m3 83.5200 0.50 41.76 41.76
02901400040011 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 3/4" X 40 YDS. und 76.0000 4.50 342.00 342.00
0290150029 PAPEL KRAFT und 760.0000 0.60 456.00 456.00
02903200090039 TENSADOR DE ALUMINIO N° 14 und 384.0000 15.00 5,760.00 5,760.00
0293010001 BANER DE 2.40M X 3.60M und 6.0000 500.00 3,000.00 3,000.00
5,706,476.84 5,710,327.34
EQUIPOS
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 48.0000 5.50 264.00 264.00
03010000110001 TEODOLITO día 279.5360 10.00 2,795.36 2,795.36
0301000014 MIRAS día 139.7680 20.00 2,795.36 2,795.36
0301000015 JALONES día 13.9768 20.00 279.54 279.54
0301000020 ESTACION TOTAL hm 63.9600 13.00 831.48 828.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 270,053.48 270,053.48
03010600020002 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" und 1.1088 75.00 83.16 83.16
0301080001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 57.6012 25.00 1,440.03 1,440.12
03010800030002 SIERRA CIRCULAR hm 115.2000 25.00 2,880.00 2,880.00
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA día 1.5087 8.00 12.07 11.25
0301100007 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 hm 153,000.0000 8.00 1,224,000.00 1,224,000.00
HP
0301100008 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 hm 6,399.8640 10.00 63,998.64 63,986.40
HP
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP hm 1,517.9415 190.00 288,408.89 288,448.01
3.5 yd3
03011800020003 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D hm 102.0000 250.00 25,500.00 25,500.00
0301180005 TIRFOR PARA TEZADO hm 27,954.2736 10.00 279,542.74 279,542.76
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 1,597.4468 197.97 316,246.54 316,286.13
03012200050001 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 2.1888 120.00 262.66 263.04
0301240009 PULIDORA DE PISO DE MADERA hm 59.9040 8.00 479.23 479.23
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 497.0789 6.00 2,982.47 2,983.83
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 363.2946 8.00 2,906.36 2,902.19
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18HP-11P3 hm 118.7909 8.00 950.33 951.31
(MAQUINA SERVIDA)
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 612.3164 10.00 6,123.16 6,121.26
0301290004 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 hm 28.8000 10.00 288.00 288.00
AMP.
03013300050004 AMOLADORA DE 7" hm 28.8000 8.00 230.40 230.40
03014800010001 BROCHA / RODILLO est 1,936.6200 5.00 9,683.10 9,683.10
0305010001 PRIMER PUESTO MOTOSIERRA ESPADA 60 und 10.0000 2,000.00 20,000.00 20,000.00
(CON GUADAÑA)
0305010002 SEGUNDO PUESTO MOTOSIERRA ESPADA 60 und 6.0000 2,000.00 12,000.00 12,000.00
(CON GUADAÑA)
0305010003 TERCER PUESTO MOTOSIERRA ESPADA 60 und 4.0000 2,000.00 8,000.00 8,000.00
(CON GUADAÑA)
0305010004 PRIMER PUESTO SERRUCHO CURVO DOBLE und 60.0000 30.00 1,800.00 1,800.00
0305010006 TERCER PUESTO SERRUCHO CURVO DOBLE und 20.0000 30.00 600.00 600.00
ACERRADO
0305010007 SEGUNDO PUESTO SERRUCHO CURVO DOBLE und 40.0000 30.00 1,200.00 1,200.00
ACERRADO
0305010009 PRIMER PUESTO TIJERA TELESCOPICA PARA und 60.0000 65.00 3,900.00 3,900.00
PODA FORESTAL
0305010010 SEGUNDO PUESTO TIJERA TELESCOPICA und 40.0000 65.00 2,600.00 2,600.00
PARA PODA FORESTAL
0305010011 TERCER PUESTO TIJERA TELESCOPICA PARA und 20.0000 65.00 1,300.00 1,300.00
PODA FORESTAL
2,554,437.00 2,554,495.93
SUBCONTRATOS
04000100010015 SC DE ESPECIALISTA EN ANALISIS DE SUELOS ser 12.0000 400.00 4,800.00 4,800.00
04000100010016 SC DE ESPECIALISTA EN MANEJO Y ser 12.0000 400.00 4,800.00 4,800.00

PRODUCCION DE SEMILLAS FORESTALES
04000100010017 SC DE ESPECIALISTA EN MANEJO DE ser 12.0000 400.00 4,800.00 4,800.00
BOSQUES Y BOSQUETES
04000100010018 SC DE ESPECIALISTA EN NORMATIVA ser 6.0000 400.00 2,400.00 2,400.00
FORESTAL Y SUS IMPLICANCIAS
04000100010019 SC DE ESPECIALISTA EN CONFORMACION Y ser 6.0000 400.00 2,400.00 2,400.00
ORGANIZACION DE COMITES FORESTALES
04000100010020 SC DE ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION ser 6.0000 400.00 2,400.00 2,400.00
DE PRODUCTOS FORESTALES
04000100010021 SC DE ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMATICO, ser 2.0000 400.00 800.00 800.00

CAPTURA DE CARBONO
04000100010023 SC DE ESPECIALISTA EN EXPLOTACION DE ser 6.0000 400.00 2,400.00 2,400.00
MADERA Y PRODUCCION DE HONGOS EN PINO
SC DE ESPECIALISTA EN EXPLOTACION DE
MADERA Y PRODUCCION DE HONGOS EN PINO
04000100010024 SC DE ESPECIALISTA EN REALIZACION DE ser 2.0000 400.00 800.00 800.00

SEMINARIOS
0410100001 PASAJES A CCORCA IDA Y VUELTA und 64.0000 80.00 5,120.00 5,120.00
0410100002 ALIMENTACION DURANTE 3 DIAS und 64.0000 63.00 4,032.00 4,032.00
0410100003 HOSPEDAJE X 2 DIAS und 64.0000 60.00 3,840.00 3,840.00
0417040001 SC. EN REPRODUCCION DE MATERIAL und 200.0000 100.00 20,000.00 20,000.00
DIDACTICO (GESTION COMERCIAL DE
PRODUCTOS FORESTALES)
0428010001 SC REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO und 360.0000 6.00 2,160.00 2,160.00
SUELOS
( MANEJO Y PRODUCCION DE SEMILLAS
FORESTALES EN VIVERO)
( MANEJO DE VIVEROS, BOSQUES Y
BOSQUETES)
0428010004 SC REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO und 180.0000 5.00 900.00 900.00
NORMATIVA FORESTAL
ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE COMITES
FORESTALES
0428010006 SC REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO und 180.0000 5.00 900.00 900.00
COMERCIALIZACION DE MADERA Y HONGOS
DE PINO
0431010001 SC. EN REPRODUCCION DE MATERIAL und 60.0000 6.00 360.00 360.00
DIDACTICO (CAMBIO CLIMATICO Y CAPTURA
DE CARBONO)
0432010001 SC. EN REPRODUCCION DE MATERIAL und 180.0000 5.00 900.00 900.00
DIDACTICO (EXPLOTACION DE MADERA Y
PROD.HONGOS)
69,212.00 69,212.00
Total S/. 18,323,343.80 18,295,090.50
S/.
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
Fecha : 12/08/2019 12:46:24 PM
Página : 1
S DEL DISTRITO DE CHALLHU
Parcial S/. esupuestado S/.
390,584.39 mano de obra calificada 659,172.59

265,116.04 Mano de obra no califica 9,301,882.64
9,301,882.64 materiales 5,779,539.34
280.80 equipos 2,554,495.93
396.00 18,295,090.50
2,795.36
9,961,055.23
15,468.00
358.18
584.64
44,859.12
343,200.00
19,500.00
6,000.00
4,897.32
4,688.88
12.54
5,280.00
223,630.08
48,929.58
111,387.39
28.80
1,555.58
771.77
3,404.02
1,722.74
5,325.63
1,747,110.00
58,249.10
5,880.00
124.56
7.68
17.40
17.40
83,232.00
50.40
218.40
1,200.00
120.00
48.00
48.00
96.00
24.00
864.00
144.00
288.00
720.00
360.00
60.00
120.00
96.00
144.00
60.00
96.00
51,658.84
7,372.80
2,246.40
49,829.76
93,389.06
60,030.72
92,621.20
12,026.88
3,600.00
28,800.00
6,368.94
78,720.00
24,000.00
45,600.00
36,960.00
342,534.00
3,670.80
48.00
1,152.00
768.00
6,912.00
672.00
1,116,864.00
86,400.00
7,200.00
2,688.00
1,751.04
48.00
93,348.22
488,256.00
100.80
218.40
864.00
172.80
5,100.00
5,142.06
17,136.00
4,200.00
21,219.84
3,840.00
2,304.00
2,880.00
21,528.76
14,784.00
6,155.83
2,236.29
4,407.62
720.00
144.00
3,600.00
150.00
240.00
1,220.07
132.00
10,387.74
12,103.88
2,304.00
252.00
1,310.40
192.00
1,680.00
96.00
48.00
180.00
180.00
3,000.00
11,400.00
5,760.00
36.00
288.00
2,304.00
18.00
24.00
10.56
15,600.00
3,072.00
144.00
4.32
360.00
6,480.00
16,800.00
72.00
106.20
2.88
559.68
912.00
7.58
41.76
342.00
456.00
5,760.00
3,000.00
5,710,327.34
264.00
2,795.36
2,795.36
279.54
828.00
270,053.48
83.16
1,440.12
2,880.00
11.25
1,224,000.00
63,986.40
288,448.01
25,500.00
279,542.76
316,286.13
263.04
479.23
2,983.83
2,902.19
951.31
6,121.26
288.00
230.40
9,683.10
20,000.00
12,000.00
8,000.00
1,800.00
600.00
1,200.00
3,900.00
2,600.00
1,300.00
2,554,495.93
4,800.00
4,800.00
4,800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
800.00
2,400.00
800.00
5,120.00
4,032.00
3,840.00
20,000.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
900.00
1,080.00
900.00
360.00
900.00
69,212.00
18,295,090.50
18,295,090.50
e está utilizando
12/08/2019 12:46:24 PM
S10
Presupuesto
Presupuesto 1201001
Subpresupuesto 001
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
Lugar APURIMAC - COTABAMBAS - CHALLHUAHUACHO
Item Descripción Und.
01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE

PINO
01.01 AREA DE ADMINISTRACION
01.06 PLANTACION DEFINITIVA EN CAMPO
02 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL MANEJO FORESTAL
02.01 CURSO TALLER CARACTERIZACION EDAFICA DE SUELOS FORESTALES EVEN

02.02 CURSO TALLER MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES EN VIVEROS EVEN
02.03 CURSO TALLER EN MANEJO DE BOSQUES Y BOSQUETES EVEN
03 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ORGANIZACION
03.01 CURSO TALLER DE LA NORMATIVIDAD FORESTAL EVEN
03.02 CURSO TALLER CONFORMACION DE COMITES FORESTALES EVEN
03.03 CURSO TALLER EN GESTION COMERCIAL EVEN
03.04 CONCURSO FORESTAL NIVEL COMUNAL EVEN
04 ADECUADO CONOCIMIENTO DEL VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL RECURSO FORESTAL
04.01 CURSO TALLER SOBRE CAMBIO CLIMATICO, BIOMASA Y CAPTURA DE CARBONO EVEN
04.02 ASISTENCIA TECNICA A LIDERES CADA TRIMESTRE A 25 COMUNIDADES EVEN
04.03 PASANTIA A LA COMUNIDAD DE CCORCA -CUSCO PASA
04.04 CURSO TALLER EXPLOTACION FORESTAL (MADERA, HONGOS) EVEN
04.05 SEMINARIO EN GESTION AMBIENTAL EVEN
Costo Directo
SON : DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTICINCO MIL NOVENTA Y 46/100 NUEVOS SOLES
1
Costo al 19/06/2019
Metrado Precio S/. Parcial S/.
18,149,396.46
12.00 689,521.52
6,862,642.00 11,247,655.75
32,346.00 32,346.00
12.00 898.50 10,782.00

12.00 898.50 10,782.00
12.00 898.50 10,782.00
67,213.00 67,213.00
6.00 868.50 5,211.00
6.00 898.50 5,391.00
6.00 868.50 5,211.00
2.00 25,700.00 51,400.00
46,135.00 46,135.00
2.00 898.50 1,797.00

12.00 318.50 3,822.00
2.00 6,496.00 12,992.00
6.00 868.50 5,211.00
2.00 11,156.50 22,313.00
18,295,090.46
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
I. COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN FORESTAL

1.1 IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS PARA PROPAGACIÓN
1.1.1 AREA DE ADMINISTRACION
1.1.2 CERCO PERIMETRICO
1.1.3 TUNELES DE PROPAGACION Y AREAS DE LIGNIFICADO
1.1.4 CONSTRUCCION DE CAMA ALMACIGUERA, PREPARACION DE SUSTRATO Y AREA DE REPIQUE
1.1.5 RESERVORIO DE AGUA
1.2 PLANTACION DEFINITIVA EN CAMPO
1.2.1 TRAZO Y REPLANTEO EN CERCO PERIMETRICO
1.2.2 EXCAVACION A MANO EN HOYOS EN TERRENO NORMAL
1.2.3 IZADO DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16 X 2.00 M
1.2.4 ENMALLADO DEL PERIMETRO DEL AREA A FORESTAR.
1.2.5 TEZADO DE ALAMBRE DE PUAS EN CERCO PERIMETRICO
1.2.6 TRAZO Y REPLANTEO DEL AREA A FORESTAR EN TRESBOLILLO
1.2.7 EXCAVACION A MANO EN HOYOS EN TERRENO NORMAL
1.2.8 PLANTACION DE PLANTULAS EN CAMPO DEFINITIVO
1.2.9 FLETES
COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL MANEJO

II
FORESTAL
2.1 CURSO TALLER CARACTERIZACION EDAFICA DE SUELOS FORESTALES

2.2 CURSO TALLER MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES EN VIVEROS
2.3 CURSO TALLER EN MANEJO DE BOSQUES Y BOSQUETES
III COMPONENTE 03.- MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ORGANIZACION
3.1 CURSO TALLER DE LA NORMATIVIDAD FORESTAL
3.2 CURSO TALLER CONFORMACION DE COMITES FORESTALES
3.3 CURSO TALLER EN GESTION COMERCIAL
3.4 CONCURSO FORESTAL NIVEL COMUNAL
COMPONENTE 04.-ADECUADO CONOCIMIENTO DEL VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL

IV
DEL RECURSO FORESTAL
4.1 CURSO TALLER SOBRE CAMBIO CLIMATICO, BIOMASA Y CAPTURA DE CARBONO

4.2 ASISTENCIA TECNICA A LIDERES CADA TRIMESTRE A 25 COMUNIDADES
4.3 PASANTIA A LA COMUNIDAD DE CCORCA -CUSCO
4.4 CURSO TALLER EXPLOTACION FORESTAL (MADERA, HONGOS)
4.5 SEMINARIO EN GESTION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS EN SUPERVISION
GASTOS EN LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1 COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN FORESTAL
2 COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL MANEJO FORESTAL
3 COMPONENTE 03.- MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ORGANIZACION
COMPONENTE 04.-ADECUADO CONOCIMIENTO DEL VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL

4
RECURSO FORESTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO
GATOS EN SUPERVISION
GASTOS EN LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
O
UND. PARCIAL S/.
18,149,396.46
6,901,740.71
Glb. 689,521.52
Glb. 1,238,768.59
Glb. 2,947,987.82
Glb. 1,551,401.58
Glb. 474,061.20
11,247,655.75
km 21,768.87
m3 43,645.56
und 175,913.49
m 1,848,442.38
m 531,121.44
m2 2,717.88
m3 5,784,795.01
und 2,470,551.12
vje 368,700.00
32,346.00
EVEN 10,782.00
EVEN 10,782.00
EVEN 10,782.00
67,213.00
EVEN 5,211.00
EVEN 5,391.00
EVEN 5,211.00
EVEN 51,400.00
46,135.00
EVEN 1,797.00
EVEN 3,822.00
PASA 12,992.00
EVEN 5,211.00
EVEN 22,313.00
18,295,090.46 19,212,785.46
5.02% 917,695.00
0.39% 71,366.00
2.64% 483,082.32
0.27% 48,757.00
19,815,990.78 0.00
19,815,990.78 -39,631,981.56
UND. PARCIAL S/.

MOC 659,172.59 0.04
GLB 18,149,396.46
MONC 9,301,882.64 0.51
GLB 32,346.00
MATERIALES 5,779,539.34 0.32
GLB 67,213.00 EQUIPOS 2,554,495.93 0.14
GLB 46,135.00
TOTAL 18,295,090.50 1.00
18,295,090.46
5.02% 917,695.00 MOC 659,172.59 0.04
0.39% 71,366.00 MONC
2.64% 483,082.32 MATERIALES 15,081,421.98 0.82
0.27% 48,757.00 EQUIPOS 2,554,495.93 0.14
19,815,990.78 TOTAL 18,295,090.50 1.00
PREUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UND.
COMPONENTE
I. 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN FORESTAL
0
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS PARA PROPAGACI 0
1.1.1 AREA DE ADMINISTRACION Glb.
1.1.2 CERCO PERIMETRICO Glb.
1.1.3 TUNELES DE PROPAGACION Y AREAS DE LIGNIFICADO Glb.
1.1.4 CONSTRUCCION DE CAMA ALMACIGUERA, PREPARACIOGlb.
1.1.5 RESERVORIO DE AGUA Glb.
1.2 PLANTACION DEFINITIVA EN CAMPO 0
1.2.1 TRAZO Y REPLANTEO EN CERCO PERIMETRICO km
1.2.2 EXCAVACION A MANO EN HOYOS EN TERRENO NORMA m3
1.2.3 IZADO DE ANGULARES DE 1 1/2" X 3/16 X 2.00 M und
1.2.4 ENMALLADO DEL PERIMETRO DEL AREA A FORESTAR. m
1.2.5 TEZADO DE ALAMBRE DE PUAS EN CERCO PERIMETRI m
1.2.6 TRAZO Y REPLANTEO DEL AREA A FORESTAR EN TRES m2
1.2.7 EXCAVACION A MANO EN HOYOS EN TERRENO NORMA m3
1.2.8 PLANTACION DE PLANTULAS EN CAMPO DEFINITIVO und
1.2.9 FLETES vje
COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA
II CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL MANEJO 0
FORESTAL
2.10 CURSO TALLER CARACTERIZACION EDAFICA DE SUEL EVEN
2.20 CURSO TALLER MANEJO DE SEMILLAS FORESTALES ENEVEN
2.30 CURSO TALLER EN MANEJO DE BOSQUES Y BOSQUET EVEN
COMPONENTE
III 03.- MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y ORGANIZACION
0
3.10 CURSO TALLER DE LA NORMATIVIDAD FORESTAL EVEN
3.20 CURSO TALLER CONFORMACION DE COMITES FORESTEVEN
3.30 CURSO TALLER EN GESTION COMERCIAL EVEN
3.40 CONCURSO FORESTAL NIVEL COMUNAL EVEN
COMPONENTE 04.-ADECUADO CONOCIMIENTO
IV DEL VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL 0
RECURSO FORESTAL
4.10 CURSO TALLER SOBRE CAMBIO CLIMATICO, BIOMASA EVEN
4.20 ASISTENCIA TECNICA A LIDERES CADA TRIMESTRE A EVEN
4.30 PASANTIA A LA COMUNIDAD DE CCORCA -CUSCO PASA
4.40 CURSO TALLER EXPLOTACION FORESTAL (MADERA, H EVEN
4.50 SEMINARIO EN GESTION AMBIENTAL EVEN
18,295,090.46 COSTO DIRECTO 0
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES UND.
COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE

PROPAGACIÓN FORESTAL
Mano de Obra Calificada GLB
Mano de Obra No Calificada GLB
Bienes Nacionales GLB
Equipos Nacionales GLB

COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y EL MANEJO FORESTAL
2 Equipos Nacionales GLB
COMPONENTE 03.- MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y
3 ORGANIZACION
4 Mano de Obra Calificada GLB
COMPONENTE 04.-ADECUADO CONOCIMIENTO DEL VALOR
ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL RECURSO FORESTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.02%
EXPEDIENTE TECNICO 0.39%
GATOS EN SUPERVISION 2.64%
GASTOS EN LIQUIDACION 0.27%
TOTAL PRESUPUESTO
S
FACTOR DE
PARCIAL
CORRECION
18149396.46
6901740.71
689,521.52
1,238,768.59
2,947,987.82
1,551,401.58
474,061.20
11247655.75
21,768.87
43,645.56
175,913.49
1,848,442.38
531,121.44
2,717.88
5,784,795.01
2,470,551.12
368,700.00
32346
10,782.00
10,782.00
10,782.00
67213
5,211.00
5,391.00
5,211.00
51,400.00
46135
1,797.00
3,822.00
12,992.00
5,211.00
22,313.00
18,295,090.46
FACTOR DE
PRECIO DE PRECIO
COREECCIO
MERCADO SOCIALES
N
18,149,396.46 13,152,731.52
653,923.23 0.90 588,530.91
9,227,806.55 0.60 5,536,683.93
5,733,513.64 0.85 4,873,486.59
2,534,153.05 0.85 2,154,030.09

32,346.00 27,552.37
1,165.43 0.90 1,048.88
0.60 0.00
26,664.18 0.85 22,664.56
4,516.39 0.85 3,838.93
67,213.00 57,252.13
2,421.69 0.90 2,179.52
0.60 0.00
55,406.54 0.85 47,095.56
9,384.78 0.85 7,977.06
46,135.00 39,297.86
1,662.25 0.90 1,496.02
0.60 0.00
38,031.04 0.85 32,326.39
6,441.71 0.85 5,475.45
18,295,090.46 13,276,833.88
917,695.00 0.85 780,040.75
71,366.00 0.90 64,229.40
483,082.32 0.90 434,774.09
48,757.00 0.90 43,881.30
19,815,990.78 14,599,759.42
#NAME?
t.c. 3.46
Período Año1 - Año 03
Nº RUBROS
Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C.
III COSTO INDIRECTO 395,732.50
3.1 GASTOS GENERALES #REF! 263,200.50 0.808
3.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 196,800.00
3.1.1.1 Residente principal Mes 36 3,000.00 108,000.00 0.909
3.1.1.2 Técnico Viverista Mes 24 1,000.00 24,000.00 0.909
3.1.1.3 Promotor Forestal (03) Mes 24 1,800.00 43,200.00 0.909
3.1.1.4 Guardián y Almacenero (03) Mes 24 900.00 21,600.00 0.909
3.1.2 MOBILIARIO 13,965.00
3.1.2.1 Escritorio Und 1 450.00 450.00 0.84
3.1.2.2 Silla giratoria Und 1 175.00 175.00 0.84
3.1.2.3 Impresora Lasser de TONNER Und 1 350.00 350.00 0.86
3.1.2.4 Tonner Und 9 220.00 1,980.00 0.86
3.1.2.5 Recarga d/Tonner Und 9 50.00 450.00 0.86
3.1.2.6 Cámara digital 16 MG Pixel Und 2 450.00 900.00 0.86
3.1.2.7 Memoria de 64 GB p/cámara Und 2 45.00 90.00 0.86
3.1.2.8 Cargador de baterías AAA Und 2 75.00 150.00 0.86
3.1.2.9 Baterías recargables AAA Und 2 50.00 100.00 0.86
3.1.2.10 Cámara filmadora máx. resolución Und 1 1,200.00 1,200.00 0.86
3.1.2.11 Cañón Multimedia-Proyector Und 1 2,000.00 2,000.00 0.86
3.1.2.12 Memorias USB x 16 GB Und 4 30.00 120.00 0.86
3.1.2.13 Lap Top i7 x 17", DDR 8 GB, MEMORIA 720 GB Und 1 3,500.00 3,500.00 0.86
3.1.2.14 Computadora Estable, 8GB DDR y 500 GB M Und 1 2,500.00 2,500.00 0.86
3.1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,559.50
3.1.3.1 Papel blanco, cuadriculados Millar 0.15 350.00 52.50 0.84
3.1.3.2 Papel CRAFF Millar 0.30 380.00 114.00 0.84
3.1.3.3 Cartulinas, colores 00/100 4.0 40.00 160.00 0.84
3.1.3.4 Papel Bond A-4, 70 gr Millar 12.0 25.00 300.00 0.84
3.1.3.5 Cinta making, 1x40 Und 24.0 3.50 84.00 0.84
3.1.3.6 Plumones p/papelotes, caja x12 Caja 12.0 30.00 360.00 0.84
3.1.3.7 Cuaderno espiral x 200 hj Und 8.0 12.00 96.00 0.84
3.1.3.8 Cuadernos de Obra+legalización Und 12.0 60.00 720.00 0.84
3.1.3.9 Lapiceros punta fina x 24 Unidades Caja 6.0 24.00 144.00 0.84
3.1.3.10 Lapiceros, tinta liquida x 0.5, colores Caja 6.0 45.00 270.00 0.84
3.1.3.11 Plumones tinta indeleble Caja 6.0 40.00 240.00 0.84
3.1.3.12 Archivadores de palanca lomo ancho Und 18.0 7.00 126.00 0.84
3.1.3.13 Folder manila A-4, 25 unid. Paquete 6.0 9.00 54.00 0.84
3.1.3.14 Fastener x 100 unid. 00/100 3.0 8.00 24.00 0.84
3.1.3.15 Sobre Manila, A-4 00/100 4.0 24.00 96.00 0.84
3.1.3.16 Engrapador Und 1.0 12.00 12.00 0.84
3.1.3.17 Grapas Caja 6.0 4.00 24.00 0.84
3.1.3.18 Clips Caja 6.0 5.00 30.00 0.84
3.1.3.19 Perforador Und 1.0 12.00 12.00 0.84
3.1.3.20 Sobre Manila, OFICIO 00/100 4.0 20.00 80.00 0.84
3.1.3.21 Cola x 250gr. Und 6.0 5.00 30.00 0.84
3.1.3.22 Tijera mediana Und 6.0 5.00 30.00 0.84
3.1.3.23 Tableros de campo Und 18.0 7.00 126.00 0.84
3.1.3.24 CDs - R, 50 Unid PRINCO Cono 6.0 50.00 300.00 0.84
3.1.3.25 DVDs - R, 25 Unid Cono 3.0 25.00 75.00 0.84
3.1.4 MAQUINARIA 22,500.00
3.1.4.1 Camioneta pickat 4x4, Turbo intercooler Alq 0 4,050.00 0.00 0.84
3.1.4.2 Motocicletas chacarera Und 3 7,500.00 22,500.00 0.84
3.1.5 MANTENIMIENTO 7,980.00
3.1.5.1 Mantenimiento de motocicleta Ser 36 150.00 5,400.00 0.91
3.1.5.2 Lubricantes Und 36 25.00 900.00 0.84
3.1.5.3 Mantenimiento de Lap Top Ser 12 90.00 1,080.00 0.91
3.1.5.4 Mantenimiento de computadora estable Ser 12 50.00 600.00 0.91
3.1.6 INDUMENTARIA DE CAMPO 3,870.00
3.1.6.1 Mamelucos impermeables Und 6 180.00 1,080.00 0.84
3.1.6.2 Chalecos de identificación Und 10 75.00 750.00 0.84
3.1.6.3 Zapatos de campo Par 6 185.00 1,110.00 0.84
3.1.6.4 Poncho de agua, impermeables Und 6 40.00 240.00 0.84
3.1.6.5 Mochilas de campo Und 6 90.00 540.00 0.84
3.1.6.6 Linternas de campo Und 6 25.00 150.00 0.84
3.1.7 MATERIALES DE CAMPO 14,526.00
3.1.7.1 Cascos p/motocileta Und 3 150.00 450.00 0.84
3.1.7.2 Seguro contra accidentes (SOAT) Und 9 260.00 2,340.00 0.84
3.1.7.3 Combutible, Gasolina 84 Oct. Gln 819 14.00 11,466.00 0.77
3.1.7.4 Guantes impermeables p/motocicleta Par 6 45.00 270.00 0.84
3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO #REF! 11,650.00
3.2.1 SC Elaboración del Expediente Técnico Estudio 1 11,650.00 11,650.00 0.909
3.3 SUPERVISIÓN #REF! 106,632.00
3.3.1 Profesional Especialista Mes 36 2,550.00 91,800.00 0.909
3.3.2 Transporte Supervisión Mes 36 412.00 14,832.00 0.84
3.4 LIQUIDACIÓN #REF! 14,250.00
3.4.1 Profesional Especialista Mes 3 2,750.00 8,250.00 0.909
3.4.2 Contador Público Colegiado Mes 3 2,000.00 6,000.00 0.84
3.1 GASTOS GENERALES (26.97%) #REF!

3.2 EXPEDIENTE TÉCNICO (1.19%) #REF!
3.3 SUPERVISIÓN (12.03%) #REF!
3.4 LIQUIDACIÓN (1.46%) #REF!
03 AÑO 01 AÑO 02
P. Social Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social Unidad Cantidad
331,812.76 148,901.50 132,753.31
212,778.58 101,707.50 0.887 90,195.10
178,891.20 65,600.00 59,630.40
98,172.00 Mes 12 3,000.00 36,000.00 0.909 32,724.00 Mes 12
21,816.00 Mes 8 1,000.00 8,000.00 0.909 7,272.00 Mes 8
39,268.80 Mes 8 1,800.00 14,400.00 0.909 13,089.60 Mes 8
19,634.40 Mes 8 900.00 7,200.00 0.909 6,544.80 Mes 8
11,997.40 12,345.00 10,604.20
378.00 Und 1 450.00 450.00 0.84 378.00 Und 0
147.00 Und 1 175.00 175.00 0.84 147.00 Und 0
301.00 Und 1 350.00 350.00 0.86 301.00 Und 0
1,702.80 Und 3 220.00 660.00 0.86 567.60 Und 3
387.00 Und 3 50.00 150.00 0.86 129.00 Und 3
774.00 Und 2 450.00 900.00 0.86 774.00 Und 0
77.40 Und 2 45.00 90.00 0.86 77.40 Und 0
129.00 Und 2 75.00 150.00 0.86 129.00 Und 0
86.00 Und 2 50.00 100.00 0.86 86.00 Und 0
1,032.00 Und 1 1,200.00 1,200.00 0.86 1,032.00 Und 0
1,720.00 Und 1 2,000.00 2,000.00 0.86 1,720.00 Und 0
103.20 Und 4 30.00 120.00 0.86 103.20 Und 0
3,010.00 Und 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3,010.00 Und 0
2,150.00 Und 1 2,500.00 2,500.00 0.86 2,150.00 Und 0
2,989.98 1,262.50 1,060.50
44.10 Millar 0.05 350.00 17.50 0.84 14.70 Millar 0.05
95.76 Millar 0.10 380.00 38.00 0.84 31.92 Millar 0.10
134.40 00/100 2.00 40.00 80.00 0.84 67.20 00/100 1.00
252.00 Millar 4 25.00 100.00 0.84 84.00 Millar 4
70.56 Und 8 3.50 28.00 0.84 23.52 Und 8
302.40 Caja 4 30.00 120.00 0.84 100.80 Caja 4
80.64 Und 3 12.00 36.00 0.84 30.24 Und 2
604.80 Und 4 60.00 240.00 0.84 201.60 Und 4
120.96 Caja 2 24.00 48.00 0.84 40.32 Caja 2
226.80 Caja 2 45.00 90.00 0.84 75.60 Caja 2
201.60 Caja 2 40.00 80.00 0.84 67.20 Caja 2
105.84 Und 6 7.00 42.00 0.84 35.28 Und 6
45.36 Paquete 2 9.00 18.00 0.84 15.12 Paquete 2
20.16 00/100 1 8.00 8.00 0.84 6.72 00/100 1
80.64 00/100 2 24.00 48.00 0.84 40.32 00/100 1
10.08 Und 1 12.00 12.00 0.84 10.08 Und 0
20.16 Caja 2 4.00 8.00 0.84 6.72 Caja 2
25.20 Caja 2 5.00 10.00 0.84 8.40 Caja 2
10.08 Und 1 12.00 12.00 0.84 10.08 Und 0
67.20 00/100 2 20.00 40.00 0.84 33.60 00/100 1
25.20 Und 2 5.00 10.00 0.84 8.40 Und 2
25.20 Und 2 5.00 10.00 0.84 8.40 Und 2
105.84 Und 6 7.00 42.00 0.84 35.28 Und 6
252.00 Cono 2 50.00 100.00 0.84 84.00 Cono 2
63.00 Cono 1 25.00 25.00 0.84 21.00 Cono 1
18,900.00 22,500.00 18,900.00
0.00 Alq 0 4,050.00 0.00 0.84 0.00 Alq 0
18,900.00 Und 3 7,500.00 22,500.00 0.84 18,900.00 Und 0
7,191.72 2,660.00 2,397.24
4,908.60 Ser 12 150.00 1,800.00 0.91 1,636.20 Ser 12
756.00 Und 12 25.00 300.00 0.84 252.00 Und 12
981.72 Ser 4 90.00 360.00 0.91 327.24 Ser 4
545.40 Ser 4 50.00 200.00 0.91 181.80 Ser 4
3,250.80 3,870.00 3,250.80
907.20 Und 6 180.00 1,080.00 0.84 907.20 Und 0
630.00 Und 10 75.00 750.00 0.84 630.00 Und 0
932.40 Par 6 185.00 1,110.00 0.84 932.40 Par 0
201.60 Und 6 40.00 240.00 0.84 201.60 Und 0
453.60 Und 6 90.00 540.00 0.84 453.60 Und 0
126.00 Und 6 25.00 150.00 0.84 126.00 Und 0
11,399.22 5,187.00 4,089.54
378.00 Und 3 150.00 450.00 0.84 378.00 Und 0
1,965.60 Und 3 260.00 780.00 0.84 655.20 Und 3
8,828.82 Gln 273 14.00 3,822.00 0.77 2,942.94 Gln 273
226.80 Par 3 45.00 135.00 0.84 113.40 Par 0
10,589.85 11,650.00 10,589.85
10,589.85 Estudio 1 11,650.00 11,650.00 0.909 10,589.85 Estudio 0
95,905.08 35,544.00 31,968.36
83,446.20 Mes 12 2,550.00 30,600.00 0.909 27,815.40 Mes 12
12,458.88 Mes 12 412.00 4,944.00 0.84 4,152.96 Mes 12
12,539.25 0.00 0.00
7,499.25 Mes 0 0.00 0.00 0.909 0.00 Mes 0
5,040.00 Mes 0 0.00 0.00 0.84 0.00 Mes 0
AÑO 02 AÑO 03
P. U. P. Privado F. C. P. Social Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social
103,096.50 93,255.06 117,358.50 105,804.39
67,552.50 0.907 61,286.70 67,564.50 0.907 61,296.78
65,600.00 59,630.40 65,600.00 59,630.40
3,000.00 36,000.00 0.909 32,724.00 Mes 12 3,000.00 36,000.00 0.909 32,724.00
1,000.00 8,000.00 0.909 7,272.00 Mes 8 1,000.00 8,000.00 0.909 7,272.00
1,800.00 14,400.00 0.909 13,089.60 Mes 8 1,800.00 14,400.00 0.909 13,089.60
900.00 7,200.00 0.909 6,544.80 Mes 8 900.00 7,200.00 0.909 6,544.80
810.00 696.60 810.00 696.60
450.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 450.00 0.00 0.84 0.00
175.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 175.00 0.00 0.84 0.00
350.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 350.00 0.00 0.86 0.00
220.00 660.00 0.86 567.60 Und 3 220.00 660.00 0.86 567.60
50.00 150.00 0.86 129.00 Und 3 50.00 150.00 0.86 129.00
450.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 450.00 0.00 0.86 0.00
45.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 45.00 0.00 0.86 0.00
75.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 75.00 0.00 0.86 0.00
50.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 50.00 0.00 0.86 0.00
1,200.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 1,200.00 0.00 0.86 0.00
2,000.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 2,000.00 0.00 0.86 0.00
30.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 30.00 0.00 0.86 0.00
3,500.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 3,500.00 0.00 0.86 0.00
2,500.00 0.00 0.86 0.00 Und 0 2,500.00 0.00 0.86 0.00
1,142.50 959.70 1,154.50 969.78
350.00 17.50 0.84 14.70 Millar 0.05 350.00 17.50 0.84 14.70
380.00 38.00 0.84 31.92 Millar 0.10 380.00 38.00 0.84 31.92
40.00 40.00 0.84 33.60 00/100 1.00 40.00 40.00 0.84 33.60
25.00 100.00 0.84 84.00 Millar 4 25.00 100.00 0.84 84.00
3.50 28.00 0.84 23.52 Und 8 3.50 28.00 0.84 23.52
30.00 120.00 0.84 100.80 Caja 4 30.00 120.00 0.84 100.80
12.00 24.00 0.84 20.16 Und 3 12.00 36.00 0.84 30.24
60.00 240.00 0.84 201.60 Und 4 60.00 240.00 0.84 201.60
24.00 48.00 0.84 40.32 Caja 2 24.00 48.00 0.84 40.32
45.00 90.00 0.84 75.60 Caja 2 45.00 90.00 0.84 75.60
40.00 80.00 0.84 67.20 Caja 2 40.00 80.00 0.84 67.20
7.00 42.00 0.84 35.28 Und 6 7.00 42.00 0.84 35.28
9.00 18.00 0.84 15.12 Paquete 2 9.00 18.00 0.84 15.12
8.00 8.00 0.84 6.72 00/100 1 8.00 8.00 0.84 6.72
24.00 24.00 0.84 20.16 00/100 1 24.00 24.00 0.84 20.16
12.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 12.00 0.00 0.84 0.00
4.00 8.00 0.84 6.72 Caja 2 4.00 8.00 0.84 6.72
5.00 10.00 0.84 8.40 Caja 2 5.00 10.00 0.84 8.40
12.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 12.00 0.00 0.84 0.00
20.00 20.00 0.84 16.80 00/100 1 20.00 20.00 0.84 16.80
5.00 10.00 0.84 8.40 Und 2 5.00 10.00 0.84 8.40
5.00 10.00 0.84 8.40 Und 2 5.00 10.00 0.84 8.40
7.00 42.00 0.84 35.28 Und 6 7.00 42.00 0.84 35.28
50.00 100.00 0.84 84.00 Cono 2 50.00 100.00 0.84 84.00
25.00 25.00 0.84 21.00 Cono 1 25.00 25.00 0.84 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,050.00 0.00 0.84 0.00 Alq 0 4,050.00 0.00 0.84 0.00
7,500.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 7,500.00 0.00 0.84 0.00
2,660.00 2,397.24 2,660.00 2,397.24
150.00 1,800.00 0.91 1,636.20 Ser 12 150.00 1,800.00 0.91 1,636.20
25.00 300.00 0.84 252.00 Und 12 25.00 300.00 0.84 252.00
90.00 360.00 0.91 327.24 Ser 4 90.00 360.00 0.91 327.24
50.00 200.00 0.91 181.80 Ser 4 50.00 200.00 0.91 181.80
0.00 0.00 0.00 0.00
180.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 180.00 0.00 0.84 0.00
75.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 75.00 0.00 0.84 0.00
185.00 0.00 0.84 0.00 Par 0 185.00 0.00 0.84 0.00
40.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 40.00 0.00 0.84 0.00
90.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 90.00 0.00 0.84 0.00
25.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 25.00 0.00 0.84 0.00
4,602.00 3,598.14 4,737.00 3,711.54
150.00 0.00 0.84 0.00 Und 0 150.00 0.00 0.84 0.00
260.00 780.00 0.84 655.20 Und 3 260.00 780.00 0.84 655.20
14.00 3,822.00 0.77 2,942.94 Gln 273 14.00 3,822.00 0.77 2,942.94
45.00 0.00 0.84 0.00 Par 3 45.00 135.00 0.84 113.40
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.909 0.00 Estudio 0 0.00 0.00 0.909 0.00
35,544.00 31,968.36 35,544.00 31,968.36
2,550.00 30,600.00 0.909 27,815.40 Mes 12 2,550.00 30,600.00 0.909 27,815.40
412.00 4,944.00 0.84 4,152.96 Mes 12 412.00 4,944.00 0.84 4,152.96
0.00 0.00 14,250.00 12,539.25
0.00 0.00 0.909 0.00 Mes 3 2,750.00 8,250.00 0.909 7,499.25
0.00 0.00 0.84 0.00 Mes 3 2,000.00 6,000.00 0.84 5,040.00
369,356.50 331,812.76
236,824.50 212,778.58
196,800.00 178,891.20
13,965.00 11,997.40
3,559.50 2,989.98
22,500.00 18,900.00
7,980.00 7,191.72
3,870.00 3,250.80
14,526.00 11,399.22
11,650.00 10,589.85
106,632.00 95,905.08
14,250.00 12,539.25
369,356.50 331,812.76
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJA
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro
EXPOSICIÓN
(B) Características del terreno
(C) Tipo de construcción
FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción
(E) Actividad económica de la zona
(F) Situación de pobreza de la zona
(G) Integración institucional de la zona
RESILIENCIA (H) Nivel de organización de la población
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por p BAJA
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de d BAJA
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres
Grado de Vulnerabilidad
DEFINICIÓN DE PELIGROS/VULNERABILIDAD
Bajo
Bajo Bajo
Grado de Peligros Medio Bajo
Alto Medio
GRADO DE VULNERABILIDAD EFECTO NEGATIVO CLIMATOLÓGICO DE LOS PLAN
EN CAMPO DEFINITIVO DE ESPECIES FORESTA
MEDIA ALTA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIA Adquisición de semillas de especies Compra de Semillas en un 20% del total
forestales en un 10% considerado en el proyecto
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MEDIA
Grado de Vulnerabilidad
Medio Alto
Bajo Medio
Medio Medio
Medio Medio
VO CLIMATOLÓGICO DE LOS PLANTONES
DEFINITIVO DE ESPECIES FORESTALES
a de Semillas en un 20% del total Compra de semillas de especies forestales,

onsiderado en el proyecto producción hasta la siembra en campo
definitivo
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
FINANCIAMIENTO
ITEM COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD SUB TOTAL
MUNICIPALIDAD
I. #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! GLB 1 #REF! #REF!
II. #REF! #REF! #REF!
#REF! GLB 1.00 #REF! #REF!
#REF! GLB 1 #REF! #REF!
III. COSTO TOTAL #REF! #REF!
APORTE PORCENTUAL DE FINANCIAMIENTO #REF!
FINANCIAMIENTO
BENEFICIARIO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS MRR A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO U.M. CANTIDAD C.U.

A. Medidas de protección de plantones Glb 3 552,443.08
B. Medidas para reducir pérdida de suelos Glb 3
C. Costos Totales (A + B) 31,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MRR A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO U.M. CANTIDAD C.U.

A. Participación en Red de Monitoreo Mes 33 350.00
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1, A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS TOTALES AÑO 1-3 AÑO 4-15

A. COSTOS DE INVERSIÓN
B. Movimiento de Sustrato 4,725.00 0.00 20,340.30
C. Adquisición de semillas 5,538.67 0.00
D. Producción de plantones 10,076.63 0.00
E. Instalación en campo definitivo #REF! 0.00
F. COSTOS DE INVERSIÓN TOTALES #REF! 0.00
G. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
H. REPIQUE Y RIEGO 0.00 18,531.00
I. PODA DE FORMACIÓN 0.00 9,265.50
J. COSTOS DEOPERACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 27,796.50
K. FLUJO DE COSTOS TOTALES #REF! 27,796.50
FLUJO DE COSTOS DE LAS MRR A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE LAS MRR AÑO 1-3 AÑO 4-15

COSTOS DE INVERSIÓN
Medidas de protección de plantones 1,657,329.25 0.00
Medidas para reducir pérdida de suelos 94,500.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Participación en Red de Monitoreo 0.00 11,550.00
1,751,829.25 11,550.00
#REF! 39,346.50
RCADO
36033289056822.1
PARCIAL
1,657,329.25 22,097,723.34 40,765.84
94,500.00 900832254042.706
1,751,829.25 1,456,578.27 1630633.55
OS DE MERCADO
PARCIAL
11,550.00
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1, A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES
A. COSTOS DE INVERSIÓN
0.8405 B. Movimiento de Sustrato
0.8405 C. Adquisición de semillas
0.8405 D. Producción de plantones
0.8405 E. Instalación en campo definitivo
F. COSTOS DE INVERSIÓN TOTALES
G. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.8405 H. REPIQUE Y RIEGO
0.8405 I. PODA DE FORMACIÓN
J. COSTOS DEOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTALES
K. FLUJO DE COSTOS TOTALES
FLUJO DE COSTOS DE LAS MRR DE LA ALTERNATIVA 1, A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE LAS MRR

L. COSTOS DE INVERSIÓN
0.8405 M. Medidas de protección de plantones
0.8405 N. Medidas para reducir pérdida de suelos
O. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.8405 P. Participación en Red de Monitoreo
VACST #REF!
VACST 1,558,454.94
487,500.00 0.8405 409,744.00
877,500.00 0.8405 737,539.00
406,250.00 0.8405 341,453.00
201,425.00 0.8405 169,298.00
16,590.00 0.8400 13,936.00

32,232.00 0.8420 27,139.00
4,700.00 0.8404 3,950.00
98000 0.8405 82369

137000 0.8405 115149
AÑO 1-3 AÑO 4-15
3,971.36 0.00 17,096.02

4,655.25 0.00
8,469.40 0.00
#REF! 0.00
#REF! 0.00
0.00 15,575.31
0.00 7,787.65
0.00 23,362.96
#REF! 23,362.96
ECIOS SOCIALES
AÑO 1-3 AÑO 4-15
1,392,985.24 0.00
79,427.25 0.00
0.00 9,707.78
1,472,412.49 9,707.78
#REF! 33,070.73
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

#REF! #REF! #REF! 23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96
490,804.16 490,804.16 490,804.16 9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96 23,362.96
9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78 9,707.78

Nº RUBROS Unidad Cantidad P. U. Parcial
III COSTO INDIRECTO 395,732.50
3.1 GASTOS GENERALES #REF! 263,200.50
3.1.1 PERSONAL PROFESIONAL 196,800.00
3.1.1.1 Residente principal Mes 36 3,000.00 108,000.00
3.1.1.2 Técnico Viverista Mes 24 1,000.00 24,000.00
3.1.1.3 Promotor Forestal (03) Mes 24 1,800.00 43,200.00
3.1.1.4 Guardián y Almacenero (03) Mes 24 900.00 21,600.00
3.1.2 MOBILIARIO 13,965.00
3.1.2.1 Escritorio Und 1 450.00 450.00
3.1.2.2 Silla giratoria Und 1 175.00 175.00
3.1.2.3 Impresora Lasser de TONNER Und 1 350.00 350.00
3.1.2.4 Tonner Und 9 220.00 1,980.00
3.1.2.5 Recarga d/Tonner Und 9 50.00 450.00
3.1.2.6 Cámara digital 16 MG Pixel Und 2 450.00 900.00
3.1.2.7 Memoria de 64 GB p/cámara Und 2 45.00 90.00
3.1.2.8 Cargador de baterías AAA Und 2 75.00 150.00
3.1.2.9 Baterías recargables AAA Und 2 50.00 100.00
3.1.2.10 Cámara filmadora máx. resolución Und 1 1,200.00 1,200.00
3.1.2.11 Cañón Multimedia-Proyector Und 1 2,000.00 2,000.00
3.1.2.12 Memorias USB x 16 GB Und 4 30.00 120.00
3.1.2.13 Lap Top i7 x 17", DDR 8 GB, MEMORIA 720 GB Und 1 3,500.00 3,500.00
3.1.2.14 Computadora Estable, 8GB DDR y 500 GB MEM Und 1 2,500.00 2,500.00
3.1.3 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,559.50
3.1.3.1 Papelotes, cuadriculados Millar 0.15 350.00 52.50
3.1.3.2 Papel CRAFF Millar 0.30 380.00 114.00
3.1.3.3 Cartulinas, colores 00/100 4.00 40.00 160.00
3.1.3.4 Papel Bond A-4, 70 gr Millar 12.00 25.00 300.00
3.1.3.5 Cinta making, 1x40 Und 24.00 3.50 84.00
3.1.3.6 Plumones p/papelotes, caja x12 Caja 12.00 30.00 360.00
3.1.3.7 Cuaderno espiral x 200 hj Und 8.00 12.00 96.00
3.1.3.8 Cuadernos de Obra+legalización Und 12.00 60.00 720.00
3.1.3.9 Lapiceros punta fina x 24 Unidades Caja 6.00 24.00 144.00
3.1.3.10 Lapiceros, tinta liquida x 0.5, colores Caja 6.00 45.00 270.00
3.1.3.11 Lapiceros tinta indeleble Caja 6.00 40.00 240.00
3.1.3.12 Archivadores de palanca lomo ancho Und 18.00 7.00 126.00
3.1.3.13 Folder manila A-4, 25 unid. Paquete 6.00 9.00 54.00
3.1.3.14 Fastener x 100 unid. 00/100 3.00 8.00 24.00
3.1.3.15 Sobre Manila, A-4 00/100 4.00 24.00 96.00
3.1.3.16 Engrapador Und 1.00 12.00 12.00
3.1.3.17 Grapas Caja 6.00 4.00 24.00
3.1.3.18 Clips Caja 6.00 5.00 30.00
3.1.3.19 Perforador Und 1.00 12.00 12.00
3.1.3.20 Sobre Manila, OFICIO 00/100 4.00 20.00 80.00
3.1.3.21 Cola x 250gr. Und 6.00 5.00 30.00
3.1.3.22 Tijera mediana Und 6.00 5.00 30.00
3.1.3.23 Tableros de campo Und 18.00 7.00 126.00
3.1.3.24 CDs - R, 50 Unid PRINCO Cono 6.00 50.00 300.00
3.1.3.25 DVDs - R, 25 Unid Cono 3.00 25.00 75.00
3.1.4 MAQUINARIA 22,500.00
3.1.4.1 Camioneta pickat 4x4, Turbo intercooler Alq 0 4050.00 0.00
3.1.4.2 Motocicletas chacarera Und 3 7500.00 22,500.00
3.1.5 MANTENIMIENTO 7,980.00
3.1.5.1 Mantenimiento de motocicleta Ser 36 150.00 5400.00
3.1.5.2 Lubricantes Und 36 25.00 900.00
3.1.5.3 Mantenimiento de Lap Top Ser 12 90.00 1080.00
3.1.5.4 Mantenimiento de computadora estable Ser 12 50.00 600.00
3.1.6 INDUMENTARIA DE CAMPO 3,870.00
3.1.6.1 Mamelucos impermeables Und 6 180.00 1,080.00
3.1.6.2 Chalecos de identificación Und 10 75.00 750.00
3.1.6.3 Zapatos de campo Par 6 185.00 1,110.00
3.1.6.4 Poncho de agua, impermeables Und 6 40.00 240.00
3.1.6.5 Mochilas de campo Und 6 90.00 540.00
3.1.6.6 Linternas de campo Und 6 25.00 150.00
3.1.7 MATERIALES DE CAMPO 14,526.00
3.1.7.1 Cascos p/motocileta Und 3 150.00 450.00
3.1.7.2 Seguro contra accidentes (SOAT) Und 9 260.00 2,340.00
3.1.7.3 Combutible, Gasolina 84 Oct. Gln 819 14.00 11,466.00
3.1.7.4 Guantes impermeables p/motocicleta Par 6 45.00 270.00
3.2.1 Contratación de Servicio de Consultoría Mes 1 11,650.00 11,650.00
3.3 SUPERVISION #REF! 106,632.00
3.3.1 Profesional Especialista Und 36 2,550.00 91,800.00
3.3.2 Viáticos de Supervisión Und 36 412.00 14,832.00
3.4.1 Profesional Especialista Mes 3 2,750.00 8,250.00
3.4.2 Viáticos Mes 3 2,000.00 6,000.00

Nº RUBROS Unidad Cantidad P. U. P. Social
III COSTO INDIRECTO #REF!

3.1 GASTOS GENERALES #REF! #REF!
3.1.1 Estudios de suelos #REF!
3.1.1.1 Análisis de Suelos del ámbito de intervención Mes 36 2,727.00 310,878.00
3.1.1.2 Estudio Geológico del ámbito del proyecto #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.2 Evaluación EX - ANTE DEL PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.3 Equipo informatico #REF!
3.1.2.1 Escritorio Und 1 378.00 378.00
3.1.2.2 Silla giratoria Und 1 150.50 150.50
3.1.2.3 Impresora Lasser de TONNER Und 1 301.00 301.00
3.1.2.4 Tonner Und 9 189.20 1,702.80
3.1.2.5 Recarga d/Tonner Und 9 43.00 387.00
3.1.2.6 Cámara digital 16 MG Pixel Und 2 387.00 774.00
3.1.2.7 Memoria de 64 GB p/cámara Und 2 38.70 77.40
3.1.2.8 Cargador de baterías AAA Und 2 64.50 129.00
3.1.2.9 Baterías recargables AAA Und 2 #REF! #REF!
3.1.2.10 Cámara filmadora máx. resolución Und 1 1,032.00 1,032.00
3.1.2.11 Cañón Multimedia-Proyector Und 1 #REF! #REF!
3.1.4 Materiales de escritorio 2,674.98
3.1.4.1 Papelotes, cuadriculados Millar 0.15 294.00 44.10
3.1.4.2 Papel CRAFF Millar 0 319.20 95.76
3.1.4.3 Cartulinas, colores 00/100 4 33.60 134.40
3.1.4.4 Papel Bond A-4, 80 gr Millar 12 21.00 252.00
3.1.4.5 Cinta making, 1x40 Und 24 2.94 70.56
3.1.4.6 Plumones p/papelotes, caja x12 Caja 12 25.20 302.40
3.1.4.7 Cuadernos de Obra Und 8 10.08 80.64
3.1.4.8 Lapiceros, colores varios x 24 Unidades Und 12 50.40 604.80
3.1.4.9 Lapiceros, tinta liquida 0.5 Caja 6 20.16 120.96
3.1.4.10 Lapiceros tinta indeleble, colores varios Caja 6 37.80 226.80
3.1.4.11 Archiveros Caja 6 33.60 201.60
3.1.4.12 Folder manila A-4 Und 18 5.88 105.84
3.1.4.13 Fastener Paquete 6 7.56 45.36
3.1.4.14 Sobre Manila, A-4 00/100 3 6.72 20.16
3.1.4.15 Engrapador 00/100 4 20.16 80.64
3.1.4.16 Grapas Und 1 10.08 10.08
3.1.4.17 Perforador Caja 6 3.36 20.16
3.1.4.18 Sobre Manila, OFICIO Caja 6 4.20 25.20
3.1.4.19 Goma Und 1 10.08 10.08
3.1.4.20 Tijera mediano 00/100 4 16.80 67.20
3.1.4.21 Tableros Und 6 4.20 25.20
3.1.4.22 CDs - R, 100 Unid PRINCO Und 6 4.20 25.20
3.1.4.23 DVDs - R, 25 Unid Und 18 5.88 105.84
3.1.5 Accesorios de movibilidad #REF!
3.1.5.1 Seguro SOAT Alq 0 3681.45 0.00
3.1.5.2 Accesorios 6,703.20
3.1.5.2.1 MANTENIMIENTO 0 0 0.00 0.00
3.1.5.2.2 Mantenimiento de motocicleta Ser 36 126.00 4,536.00
3.1.5.2.3 Lubricantes Und 36 21.00 756.00
3.1.5.2.4 Mantenimiento de Lap Top Ser 12 75.60 907.20
3.1.5.2.5 Mantenimiento de computadora estable Ser 12 42.00 504.00
3.1.5.2.6 INDUMENTARIA DE CAMPO 0 0 0.00 0.00
3.1.5.3 Herramientas para motocicletas 2,399.40
3.1.5.3.1 Alicate Und 10 64.50 645.00
3.1.5.3.2 Desarmador, 6 piezas Par 6 159.10 954.60
3.1.5.3.3 Inflador Und 6 34.40 206.40
3.1.5.3.4 Parches Und 6 77.40 464.40
3.1.5.3.5 Pegamento Und 6 21.50 129.00
3.1.5.3.6 Lijas 0 0 0.00 0.00
3.1.5.4 Mantenimiento de Motocicletas Und 3 136.35 409.05
3.1.5.5 Lubricantes, Aceite Und 9 218.40 1,965.60
3.1.5.6 Repuestos #REF!
3.1.5.6.1 Discos Par 6 38.70 232.20
3.1.5.6.2 Batería #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.5.6.3 Llantas #REF! #REF! #REF! #REF!
3.1.5.6.4 Cámara para llantas #REF! #REF! #REF! #REF!
3.2.1 Contratación de Servicio de Consultoría Estudio 1.00 10,589.85 10,589.85
3.3 SUPERVISION #REF! 95,905.08
3.3.1 Profesional Especialista Und 36 2,317.95 83,446.20
3.3.2 Viáticos de Supervisión Und 36 346.08 12,458.88
3.4.1 Profesional Especialista Mes 3 2,499.75 7,499.25
3.4.2 Viáticos Mes 3 1,680.00 5,040.00

AÑO 01
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
56,685.00 6,280.50 6,995.50 9,980.50 10,200.50 10,645.50 10,030.50 9,980.50 10,865.50
42,073.00 3,318.50 4,033.50 7,018.50 7,238.50 7,683.50 7,068.50 7,018.50 7,903.50
3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
11,755.00 0.00 50.00 0.00 220.00 0.00 50.00 0.00 220.00
450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00
0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,314.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00 0.00 0.00 665.00
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00
0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00
0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00
0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
1,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,683.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50
450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50 318.50
135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00 412.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56,685.00 6,280.50 6,995.50 9,980.50 10,200.50 10,645.50 10,030.50 9,980.50 10,865.50
AÑO I
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00
#REF!
378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189.20 0.00 0.00 0.00 189.20 0.00 0.00 0.00 189.20
0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00
774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
999.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,565.20 0.00 1,130.50 0.00 0.00 1,130.50 0.00 0.00 1,130.50
0.00 0.00 571.90 0.00 0.00 571.90 0.00 0.00 571.90
0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 378.00
0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00
0.00 0.00 75.60 0.00 0.00 75.60 0.00 0.00 75.60
0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00
1,565.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,548.61 273.91 273.91 273.91 273.91 273.91 273.91 273.91 273.91
322.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
477.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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409.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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10,589.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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AÑO 02
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
9,980.50 10,030.50 6,945.50 9,173.00 6,280.50 6,995.50 9,980.50 10,200.50 10,645.50
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AÑO II

2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00

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AÑO 02
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
10,030.50 9,980.50 10,865.50 9,980.50 10,030.50 6,945.50 9,818.00 6,280.50 6,995.50
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AÑO II

2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00

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AÑO 03
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AÑO III

2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00 2727.00

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AÑO 01
Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social
#REF! #REF!
263,200.50 0.00 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
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#REF! #REF!
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100.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1,200.00 0.00 Und 1 3,500.00 3,500.00 0.86 3,010.00
2,000.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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75.00 0.00
#REF! #REF!
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0 0 0.00 0.00 0.86 0.00
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900.00 0.00 Und 12 25.00 300.00 0.84 252.00
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Und 10 75.00 750.00 0.86 645.00
1,080.00 0.00 2,160.00 1,857.60
750.00 0.00 Und 6 40.00 240.00 0.86 206.40
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240.00 0.00 Und 6 25.00 150.00 0.86 129.00
540.00 0.00 Und 0 0.00 0.00 0.86 0.00
150.00 0.00 Und 3 150.00 450.00 0.86 387.00
Und 3 260.00 780.00 0.86 670.80
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11,466.00 0.00 #REF! #REF!
270.00 0.00 Und #REF! #REF! #REF! 0.86 #REF!
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11,650.00 0.00 Mes 1 11,650.00 11,650.00 0.909 10,589.85
35,544.00 31,968.36
91,800.00 0.00 Mes 12 2,550.00 30,600.00 0.909 27,815.40
14,832.00 0.00 Und 12 412.00 4,944.00 0.84 4,152.96
0.00 0.00
8,250.00 0.00 Mes 0 0.00 0.00 0.909 0.00
6,000.00 0.00 Mes 0 0.00 0.00 0.84 0.00
395,732.50
AÑO 01
Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
0.00 0.00
98,172.00 212,706.00 Und 60 0.00 0.00 0.909 0.00
#REF! #REF! Serv 20 0.00 0.00 0.909 0.00
#REF! #REF! Estudio 1 0.00 0.00 0.909 0.00
#REF! #REF!
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1,702.80 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00
387.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00
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1,032.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00
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10.08 0.00 0 2.00 0.00 0.00 0.84 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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232.20 0.00 Und #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF!
#REF! #REF! Und #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF!
#REF! #REF! Par #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF!
#REF! #REF! Par #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF!
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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5,040.00 0.00 Viaje 0 0.00 0.00 0.84 0.00
#REF!
AÑO 02 AÑO 03
Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social Unidad Cantidad P. U.
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#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
Und 38 3,000.00 114,000.00 0.909 103,626.00 Und 38 3,000.00
#REF! #REF!
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1,108.50 931.14
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Cono 1.00 25.00 25.00 0.84 21.00 Cono 1.00 25.00
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Und #REF! #REF! #REF! 0.86 #REF! Und #REF! #REF!
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0.00 0.00
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Mes 0 0.00 0.00 0.84 0.00 Mes 3 2,000.00
AÑO 02 AÑO 03
Unidad Cantidad P. U. P. Privado F. C. P. Social Unidad Cantidad P. U.
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#REF! #REF! #REF!
0.00 0.00
Und 60 0.00 0.00 0.909 0.00 Und 60 0.00
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#REF! #REF!
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Und #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF! Und #REF! 0.00
Und #REF! 0.00 #REF! 0.86 #REF! Und #REF! 0.00
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Viaje 0 0.00 0.00 0.84 0.00 Viaje 3 3,800.00
AÑO 03
P. Privado F. C. P. Social
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
114,000.00 0.909 103,626.00 310,878.00

0.00 0.84 0.00 378.00
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0.00 0.86 0.00 2,150.00
0.00 0.86 0.00 3,010.00
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8.00 0.84 6.72 20.16
0.00 0.84 0.00 10.08
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10.00 0.84 8.40 25.20
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#REF! 0.86 #REF! #REF!
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6,000.00 0.84 5,040.00 5,040.00
#REF! #REF! #REF!
#REF!
AÑO 03
P. Privado F. C. P. Social
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
0.00 0.00
0.00 0.909 0.00
0.00 0.909 0.00
0.00 0.909 0.00
#REF! #REF!
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
#REF! 0.00 #REF!
0.00 0.00 0.00
#REF! 0.00 #REF!
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0.00 0.84 0.00
0.00 0.84 0.00
0.00 0.84 0.00
0.00 0.84 0.00
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0.00 0.84 0.00
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0.00 0.84 0.00
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0.00 0.84 0.00
0.00 0.84 0.00
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0.00 0.84 0.00
#REF! #REF!
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0.00 0.86 0.00
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#REF! #REF!
#REF! 0.86 #REF!
#REF! 0.86 #REF!
#REF! 0.86 #REF!
#REF! 0.86 #REF!
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0.00 0.909 0.00
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11,400.00 0.84 9,576.00
Nº hectáreas: 408.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (408.66 ha)
Descripción Unidad Cantidad Precio Sub total
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mano de obra:
Repique y riego Jornal 0.5 45.00 9,194.85
Poda de Formación Jornal 0.25 45.00 4,597.43
Total 13,792.28 3,448.07
10,344.21
Nº hectáreas: 6,177.00 13,792.28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (6,177.00 ha)
Descripción Unidad Cantidad Precio Sub total
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mano de obra:
Repique y riego Jornal 1 40.00 247,080.00 0.41 101,302.80
Poda de Formación Jornal 0.5 40.00 123,540.00 0.41 50,651.40
Total 370,620.00
166,779.00
203841
370,620.00
6585.66 6177 408.66 6177
AÑO 01 AÑO 02
33.33% 33.33%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALTERNATIVA I
#REF! UNIDAD CANT
COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS DIRECTOS
#REF!
#REF! Und 3
#REF! Has 12,353.99
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Pasantía 3
#REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Campaña 3
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Estudio 1
#REF! Mes 36
#REF! Expediente 1
#REF!
SEM I SEM II
#REF! 3.00 174.00
#REF! 17.24 19.12
#REF! 3.50 2.50
#REF! 0.27 0.15

#REF! 1.00 0.00
#REF! 6.00 6.00
#REF! 0.00 0.00
TOTALES 31.01 201.77
6.27 6.15
4118.00
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

AÑO 01
P. PRIVADO
#REF! 3.19 5.14 6.21 4.16 6.16 6.16 32.16 51.16 78.21
#REF! 1.03 4.13 5.19 3.13 5.13 5.13 31.13 50.13 77.18
### 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00 75.00
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#REF! 0.03 2.03 4.09 3.03 4.03 4.03 6.03 0.03 2.03
#REF! 0.03 0.03 0.09 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
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#REF! 2.16 1.01 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
#REF! 0.16 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
#REF! 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106,632.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF! 3.19 5.14 6.21 4.16 6.16 6.16 32.16 51.16 78.21
SEM IV SEM V SEM VI TOTAL SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V
173.00 0.00 174.00 524.00 0.57% 33.21% 0.00% 33.02% 0.00%
8.12 34.24 11.12 114.00 15.12% 16.77% 21.19% 7.12% 30.04%
2.50 7.50 4.50 27.00 12.96% 9.26% 24.07% 9.26% 27.78%
0.15 0.14 0.15 1.00 27.11% 15.22% 13.49% 15.22% 13.73%

0.00 0.00 0.00 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.00 6.00 6.00 36.00 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
0.00 0.00 1.00 1.00
189.77 47.88 195.77 703.00 4.41% 28.70% 5.23% 26.99% 6.81%
6.15 6.14 6.15
24.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
AÑO 02
Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
26.21 4.03 10.02 10.15 6.14 4.12 4.16 7.16 5.06 28.06 51.16
25.18 3.00 9.00 9.13 5.13 3.10 3.13 6.13 4.03 27.03 50.13
24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00
1.03 3.00 7.00 8.03 4.03 2.00 2.03 5.03 3.03 1.03 0.03
0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
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0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.15 0.00 2.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.00 1.00 0.10
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.15 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10
1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26.21 4.03 10.02 10.15 6.14 4.12 4.16 7.16 5.06 28.06 51.16
SEM VI TOTAL
33.21% 100.00%
9.76% 100.00%
16.67% 100.00%
15.22% 100.00%
0.00% 100.00%
16.67% 100.00%
27.85% 100.00%
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
AÑO 03
Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
76.16 24.16 1.13 9.12 13.16 10.14 10.21 5.16 4.16 5.06 29.16
75.13 23.13 0.10 8.10 12.13 9.13 9.19 4.13 3.13 4.03 28.13
75.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
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75.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
0.03 0.03 0.00 7.00 10.03 7.03 7.09 3.03 3.03 4.03 3.03
0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.09 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.10 0.10 1.10 2.10 2.10 2.10 1.10 0.10 0.00 0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10
1.03 1.03 1.03 1.02 1.03 1.01 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03
0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76.16 24.16 1.13 9.12 13.16 10.14 10.21 5.16 4.16 5.06 29.16
NOV DIC ENE FEB MAR
O 03
Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
51.16 77.21 25.54 6.36 7.35
50.13 76.18 24.18 5.00 6.00
50.00 75.00 24.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 0.00
50.00 75.00 24.00 0.00 0.00 521.000 ###
0.03 1.03 0.03 3.00 4.00 0.00
0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 1.000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 38.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.000 0.00
0.10 0.15 0.15 2.00 2.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.000 #REF!
0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 12.000 #REF!
0.10 0.15 0.15 0.00 0.00 3.000 0.00
1.03 1.03 1.36 1.36 1.35 0.00
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 1.000 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 36.000 0.00
0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 1.000 0.00
51.16 77.21 25.54 6.36 7.35 704.00
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
33.33% 33.33% 33.33%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALTERNATIVA I FEB
#REF! UNIDAD CANT P. U. P. PRIVADO

Mes 01
COSTO TOTAL DE OBRA #REF! #REF!
COSTOS DIRECTOS #REF! #REF!
#REF! 18,149,396.46 2,300,580.24
#REF! Und 3 ### 6,901,740.71 2,300,580.24
#REF! Has 12,353.99 910.45 11,247,655.75 0.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! Glb 1 #REF! #REF! #REF!
#REF! Curso #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! Pasantía 3 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Campaña 3 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Estudio 1 #REF! #REF! #REF!
#REF! Mes 36 2,962.00 106,632.00 2,962.00
#REF! Expediente 1 14,250.00 14,250.00 0.00
INVERSIÓN TOTAL AÑO #REF! #REF!
SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V

#REF! ### 158,417.81 0.00 157,507.37 0.00
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 17,772.00 17,772.00 17,772.00 17,772.00 17,772.00
#REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALTERNATIVA II FEB
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES/ACTIVIDADES
UNIDAD CANT P. U. P. PRIVADO
Mes 01
COSTO TOTAL DE OBRA #REF! #REF!
COSTOS DIRECTOS #REF! #REF!
#REF! 20,760,228.05 0.00
#REF! Und ### 0.70 9,512,572.30
#REF! Has 12,353.99 910.45 11,247,655.75 0.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! Pasantía 3 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Campaña 3 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! Estudio 1 #REF! #REF! #REF!
#REF! Mes 36 2,962.00 106,632.00 2,962.00
#REF! Expediente 1 #REF! #REF! #REF!
INVERSIÓN TOTAL AÑO #REF! #REF!
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES/ACTIVIDADESSEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V

#REF! 0.00 3,329,275.25 0.00 3,328,364.80 0.00
#REF! 17,772.00 17,772.00 17,772.00 17,772.00 17,772.00
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
AÑO 01
Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2,300,580.24 2,300,580.24 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
2,300,580.24 2,300,580.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM VI TOTAL SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM V

158,417.81 7,376,083.71 93.57% 2.15% 0.00% 2.14% 0.00%
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17,772.00 106,632.00 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
14,250.00 14,250.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
#REF!
AÑO 01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 ### 1,125,236.02
1,056,952.48 1,056,952.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
SEM VI TOTAL
3,329,275.25 9,986,915.30
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
17,772.00 106,632.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
AÑO
21,850.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,850.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM VI TOTAL
2.15% 100.00%
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
16.67% 100.00%
100.00% 100.00%
#REF! #REF!
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

AÑO
1,078,803.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,056,952.48
21,850.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB
AÑO 02
0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54 20,940.29 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54 20,940.29 0.00 0.00 0.00
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

AÑO 02
0.00 22,761.18 1,102,474.84 1,125,236.02 1,077,892.76 0.00 0.00 0.00
1,056,952.48 1,056,952.48 1,056,952.48
0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54 20,940.29 0.00 0.00 0.00
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
AÑO 03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑO 03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 ### 1,125,236.02
1,056,952.48 1,056,952.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,761.18 45,522.36 68,283.54
2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00
NOV DIC ENE
Mes 10 Mes 11 Mes 12

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
21,850.73 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6,901,740.710 0.00
21,850.73 0.00 0.00 474,342.997 ###
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
2,962.00 2,962.00 2,962.00 106,632.000 0.00
4,750.00 4,750.00 4,750.00 14,250.000
NOV DIC ENE

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
### 0.00 0.00
1,056,952.48 9,512,572.300 0.000
21,850.73 0.00 0.00 474,342.997 ###
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
2,962.00 2,962.00 2,962.00 106,632.000 0.000
#REF!
AÑO 01 AÑO 02
33.33% 33.33%
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALTERNATIVA I
#REF! UNIDAD CANTIDAD
COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS DIRECTOS
#REF!
#REF! Und 13
#REF! Has 12,353.99
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Pasantía 3
#REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Campaña 3
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Estudio 1
#REF! Mes 36
#REF! Expediente 1
#REF!
DESCRIPCIÓN COMPONENTES/ACTIVIDADES SEM I SEM II
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! 15,984.18 15,984.18
#REF! #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES/ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS DIRECTOS
#REF!
#REF! Und 13,589,389.00
#REF! Has 6,177.00
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Pasantía 3
#REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Curso #REF!
#REF! Campaña 3
#REF!
#REF! Glb 1
#REF! Estudio 1
#REF! Mes 36
#REF! Expediente 1
#REF!
DESCRIPCIÓN COMPONENTES/ACTIVIDADES SEM I SEM II
#REF! 0.00 2,664,170.03

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! 15,984.18 15,984.18
#REF! #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
AÑO 03
33.33%
JUL AGO SET OCT NOV
AÑO 01
P. U. P. PRIVADO
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
56,917.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
829.38 10,782.00 165.24 123.93 165.24 247.86 330.48
3.73 46,135.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2,664.03 95,905.08 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
SEM III SEM IV SEM V SEM VI TOTAL

15,984.18 15,984.18 15,984.18 15,984.18 95,905.08
#REF! #REF!
P. U. P. PRIVADO Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05

8,013,628.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.59 7,990,560.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.73 23,067.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,664.03 95,905.08 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
SEM III SEM IV SEM V SEM VI TOTAL
0.00 2,664,166.30 0.00 2,664,170.03 7,992,506.37

15,984.18 15,984.18 15,984.18 15,984.18 95,905.08
#REF! #REF!
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
AÑO 01
Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
371.79 454.41 413.10 413.10 330.48 289.17 289.17
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03

0.00 93.36 888,026.80 888,120.16 887,929.71 0.00 0.00
0.00 0.00 887,840.08 887,840.08 887,840.08 0.00 0.00
0.00 93.36 186.72 280.08 89.63 0.00 0.00
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE
AÑO 02
165.24 123.93 165.24 247.86 330.48 371.79 454.41
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.36
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

413.10 413.10 330.48 289.17 289.17 165.24 123.93
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03

888,026.80 888,120.16 887,925.97 0.00 0.00 0.00 0.00
887,840.08 887,840.08 887,840.08 0.00 0.00 0.00 0.00
186.72 280.08 85.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR
AÑO 03
165.24 247.86 330.48 371.79 454.41 413.10 413.10
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03

0.00 0.00 0.00 0.00 93.36 888,026.80 888,120.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 887,840.08 887,840.08
0.00 0.00 0.00 0.00 93.36 186.72 280.08
2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03 2,664.03
ABR MAY JUN

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330.48 289.17 289.17 10,782.00 0.00
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2,664.03 2,664.03 2,664.03 95,905.080 0.00
#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
887,929.71 0.00 0.00
887,840.08 0.00 0.00 7,990,560.732 0.000
89.63 0.00 0.00 1,945.633 21,121.885
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
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2,664.03 2,664.03 2,664.03 95,905.080 0.000
Identificación de beneficios
1.0 Fijación de Carbono
SIN PROYECTO 408.66 has

Pinus radiata Carbono estimado
Altura 12 mt Especies
Fuste 7 mt Exóticas
Diámetro 7 pulg
Madera verde 5 pulg 1.6 mt Pinus radiata

Troza 60
Rama 37 kg.
Raíces 30 kg. Especies
127 kg. Exóticas
1 ha 1,111.11
141,110.97 Kg./ha Pinus radiata

15 años 141.11 tm/ha
1 año 14.11 tm/ha
CON PROYECTO 6,177.00 has

Pinus radiata Carbono estimado (
Altura 12 mt Especies
Fuste 7 mt Exóticas
Diámetro 7 pulg
Madera verde 5 pulg 1.6 mt Pinus radiata

Troza 60
Rama 37 kg.
Raíces 30 kg. Especies
127 kg. Exóticas
1 ha 1,600.00
203,200.00 Kg./ha Pinus radiata

15 años 141.11 tm/ha
1 año 14.11 tm/ha
2.0 Protección del suelo

SIN PROYECTO
AÑO 01
DISTRITO
Challhuahuacho
DISTRITO
Challhuahuacho
CON PROYECTO
DISTRITO
Challhuahuacho
SIN PROYECTO AÑO 02
DISTRITO
Challhuahuacho
DISTRITO
Challhuahuacho
CON PROYECTO
DISTRITO
Challhuahuacho
SIN PROYECTO AÑO 03
DISTRITO
Challhuahuacho
DISTRITO
Challhuahuacho
CON PROYECTO
DISTRITO
Challhuahuacho
3.0 Uso de Belleza escénica
Turistas
Extranjeros
Nacionales
Carbono estimado almacenado Sin Proyecto
Area total Biomasa promedio Contenido carbono Carbono estimada
bosque has bosque en biomasa estimada encontenido en bosque
Tn/ha 50%, según IPCC Tn/ha
408.66 141.11 50% 28,833.23
Hectáreas Incremento medio Contenido carbono Carbono fijado Ton

Forestadas anual Volumen Densidad madera en biomasa estimada en m3/ha/anual
Tn/m3
Has m3/ha, IMA 50%, según IPCC
408.60 6.40 0.60 50% 784.51
784.51
28,833.23
Carbono estimado (almacenado) Con proyecto

Area total Biomasa promedioContenido carbono Carbono estimada
bosque has bosque en biomasa estimada contenido
en en bosque
Tn/ha 50%, según IPCC Tn/ha
6177.00 141.11 50% 435,821.67
6177.00 435,822
Hectáreas Incrmento medio Contenido carbono Carbono fijado Ton

Forestadas anual Volumen Densidad madera en biomasa estimada m3/ha/anual
Has m3/ha, IMA en 50%, según IPCC
6,177.00 6.4 0.6 50% 11,859.84
11,859.84
435,821.67 11,859.84
6177.00
beneficios incrementales por fijación de carbono
EROSIÓN EFECTIVA
Factor pérdida suelo, Total Pérdida suelo,
Estado suelo Superficie, Has Valor/Tn, S/.
Tn/ha/año Tn/año
Degradado 6,177.00 429.70 2,654,256.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Factor Captura C,
Estado suelo Superficie, Has TnC/ha/año Total TnC/año Valor/Tn, S/.
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Factor pérdida, Total pérdida,
Estado suelo Superficie, Has Valor Tn, S/.
Tn/ha/año Tn/año
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
2,608,547.10
EROSIÓN EFECTIVA
Estado suelo Superficie, Has Factor pérdida, Tn/ha/año Total pérdida, Tn/año Valor Tn, S/.
Degradado 6,177.00 429.70 2,654,256.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
2,608,547.10
EROSIÓN EFECTIVA
Factor pérdida, Total pérdida,
Estado suelo Superficie, Has Valor Tn, S/.
Tn/ha/año Tn/año
Degradado 6,177.00 429.70 2,654,256.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
EROSIÓN EVITADA
Degradado 6,177.00 3.70 22,854.90 0.50
2,608,547.10
Beneficio por uso Beneficio por

Precio pagado turistas Cantidad de
de belleza en Duración de uso de belleza
por belleza escénica turistas
actividad turística beneficios en años escénica en 10
(S/. Personas/año) (personas/año)
por año, S/. años
34.00 600.00 20,400.00 10 204,000.00
1.00 1,050.00 1,050.00 10 10,500.00
1,650.00 21,450.00 214,500.00
5+5+3.5+7+2+2+2+2+4+4+2+2+2+6+4+10+3+10
5+3.5+5+3+3+2+2+2+6+4+2+5+2+2+3+5+4+9+10
77.5
75.5
Costo por Costo carbono Período Carbono fijado Ton Costo carbono
m3 carbono fijado total, m3 fijación, m3/ha, 15 años fijado total, m3
$. anual años 15 años
3.40 2,667.34 15 11,767.68 40010.11

11,767.68 40,010.11
Costo por Costo carbono Período Carbono fijado Ton Costo carbono
m3 carbono fijado total, m3 fijación m3/ha, 15 años fijado total, m3
$. anual años 15 años
6.40 75,902.98 15 177,897.60 1,138,544.64

1,138,544.64
75,902.98 177,897.60
arbono #REF!
Valor Total, S/. # años de Erosión Pérdida, Tn/3 años Valor Total, S/.
1,327,128.45 3 7,962,770.70 3,981,385.35
Valor Total, S/. # años Erosión Pérdida, Tn/12 años Valor Total, S/.
11,427.45 12 274,258.80 137,129.40
1,315,701.00
Valor/año
# años Erosión Pérdida, Tn/15 años Valor Total, S/.
11,427.45 15 342,823.50 171,411.75
3,672,844.20
Valor/año # años Erosión Pérdida, Tn/4 años Valor Total, S/.

1,327,128.45 4 10,617,027.60 5,308,513.80

11,427.45 11 251,403.90 125,701.95

11,427.45 15 342,823.50 171,411.75
5,011,400.10
Valor/año
# años Erosión Pérdida, Tn/7 años Valor Total, S/.
1,327,128.45 5 13,271,284.50 6,635,642.25
Valor/año # años Erosión Pérdida, Tn/13años Valor Total, S/.

11,427.45 10 228,549.00 114,274.50
57,137.25
Valor/año # años Erosión Pérdida, Tn/13años Valor Total, S/.

11,427.45 15 342,823.50 171,411.75
6,407,093.25
#REF!
1,704,191.03 3,408,382.06 5,112,573.09 6,816,764.11
12,520.81 25,041.62 37,562.43 50,083.25

Beneficio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Carbono fijado en
Biomasa 784.51 1,569.02 2,353.54 3,138.05
Precio, $. 3.40 3.40 3.40 3.40
Beneficios por fijación 2,667.34 5,334.68 8,002.02 10,669.36

3.40
3.40 9,068.96 18,137.92 27,206.88 36,275.83
1,716,711.84 3,433,423.68 5,150,135.52 6,866,847.36

Beneficio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Carbono fijado en 1 2 3 4
Biomasa 11,859.84 23,719.68 35,579.52 47,439.36
Precio, $. 11.5 11.5 11.5 11.5
Beneficios por fijación 136,388.16 272,776.32 409,164.48 545,552.64
11.5 1,568,463.84 3,136,927.68 4,705,391.52 6,273,855.36
13.90
-1,327,128.45 -1,327,128.45 -1,327,128.45 11,427.45

1 2 3 4
BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS,

SITUACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO 0.00 1,716,712 3,433,424 5,150,136 6,866,847
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 1,716,712 3,433,424 5,150,136 6,866,847
BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS, ALTERNATIVA II

SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO 0.00 1,716,711.84 3,433,423.68 5,150,135.52 6,866,847.36
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 1,716,711.84 3,433,423.68 5,150,135.52 6,866,847.36
BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA I
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO 0.00 1,442,038 2,884,076 4,326,114 5,768,152
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 1,442,038 2,884,076 4,326,114 5,768,152
0.00 1,225,732.25 2,451,464.51 3,677,196.76 4,902,929.02
BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA II

SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON PROYECTO 0.00 1,442,037.95 2,884,075.89 4,326,113.84 5,768,151.78
BENEFICIOS
INCREMENTALES
0.00 1,442,037.95 2,884,075.89 4,326,113.84 5,768,151.78
8,520,955.14 10,225,146.17 11,929,337.20 13,633,528.23 15,337,719.26 17,041,910.28
62,604.06 75,124.87 87,645.68 100,166.49 112,687.30 125,208.12

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3,922.56 4,707.07 5,491.58 6,276.10 7,060.61 7,845.12

3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
13,336.70 16,004.04 18,671.39 21,338.73 24,006.07 26,673.41
45,344.79 54,413.75 63,482.71 72,551.67 81,620.63 90,689.59
8,583,559.20 10,300,271.04 12,016,982.88 13,733,694.72 15,450,406.56 17,167,118.40

5 6 7 8 9 10
59,299.20 71,159.04 83,018.88 94,878.72 106,738.56 118,598.40
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
681,940.80 818,328.96 954,717.12 1,091,105.28 1,227,493.44 1,363,881.60
7,842,319.20 9,410,783.04 10,979,246.88 12,547,710.72 14,116,174.56 15,684,638.40
11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45
1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00

5 6 7 8 9 10
21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,899,260 11,637,422 13,354,134 15,070,846 16,787,558 18,504,269
9,899,260 11,637,422 13,354,134 15,070,846 16,787,558 18,504,269

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,899,260.20 11,637,422.04 13,354,133.88 15,070,845.72 16,787,557.56 18,504,269.40
9,899,260.20 11,637,422.04 13,354,133.88 15,070,845.72 16,787,557.56 18,504,269.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,315,379 9,775,435 11,217,472 12,659,510 14,101,548 15,543,586
8,315,379 9,775,435 11,217,472 12,659,510 14,101,548 15,543,586
7,068,071.78 8,309,119.34 9,534,851.59 10,760,583.84 11,986,316.10 13,212,048.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,315,378.57 9,775,434.51 11,217,472.46 12,659,510.40 14,101,548.35 15,543,586.30
8,315,378.57 9,775,434.51 11,217,472.46 12,659,510.40 14,101,548.35 15,543,586.30

18,746,101.31 20,450,292.34 22,154,483.37 23,858,674.40 25,562,865.43
137,728.93 150,249.74 162,770.55 175,291.36 187,812.17 #REF! #REF!

8,629.63 9,414.14 10,198.66 10,983.17 11,767.68

3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
29,340.75 32,008.09 34,675.43 37,342.77 40,010.11
99,758.55 108,827.50 117,896.46 126,965.42 136,034.38
#REF! #REF!
18,883,830.24 20,600,542.08 22,317,253.92 24,033,965.76 25,750,677.60 #REF! #REF!
11 12 13 14 15
130,458.24 142,318.08 154,177.92 166,037.76 177,897.60
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
1,500,269.76 1,636,657.92 1,773,046.08 1,909,434.24 2,045,822.40
17,253,102.24 18,821,566.08 20,390,029.92 21,958,493.76 23,526,957.60
11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45 11,427.45
1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00

11 12 13 14 15 16 17
21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00 21,450.00 0.00 1,716,711.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,220,981 21,937,693 23,654,405 25,371,117 27,087,829
20,220,981 21,937,693 23,654,405 25,371,117 27,087,829

#REF! #REF!

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,220,981.24 21,937,693.08 23,654,404.92 25,371,116.76 27,087,828.60
20,220,981.24 21,937,693.08 23,654,404.92 25,371,116.76 27,087,828.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,985,624 18,427,662 19,869,700 21,311,738 22,753,776
16,985,624 18,427,662 19,869,700 21,311,738 22,753,776
14,437,780.61 15,663,512.86 16,889,245.11 18,114,977.37 19,340,709.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,985,624.24 18,427,662.19 19,869,700.13 21,311,738.08 22,753,776.02
16,985,624.24 18,427,662.19 19,869,700.13 21,311,738.08 22,753,776.02

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

11,427.45 11,427.45 11,427.45
1,315,701.00 1,315,701.00 1,315,701.00 21,051,216.00

18 19 20
3,433,423.68
Año 18 Año 19 Año 20
220,692,631.80
185,381,810.71
185,381,810.71
FLUJO ECONÓ
FLUJO ECONÓMICO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Rubro
0 1 2 3
INGRESOS
BENEFICIOS FORESTALES
BENEFICIOS AMBIENTALES
_ Valor Neto de Captura de Carbono 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS
_Producción de especies forestales 10,293,970.50
_ Instalación de especies forestales 11,803,752.84
Conservación y Mantenimiento 13,792.28 13,792.28 13,792.28
TOTAL 22,097,723.34 13,792.28 13,792.28 13,792.28
FLUJO NETO ### -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28
FLUJO ECONÓMICO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIALES

Rubro
0 1 2 3
INGRESOS
BENEFICIOS FORESTALES
BENEFICIOS AMBIENTALES
_ Valor Neto de Captura de Carbono 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS
_Producción de especies forestales 8,646,935.22
_ Instalación de especies forestales 10,729,611.33
TOTAL 19,376,546.55 12,537.18 12,537.18 12,537.18
FLUJO NETO ### -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18
Costos Incrementales a Precios Privados, ALTERN 71,366.00 24,393,453.95 24,393,453.95 24,393,453.95
Rubro
0 1 2 3
Expediente Técnico 71,366.00
COMPONENTE 01.- ADECUADAS
INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN 6,049,798.82 6,049,798.82 6,049,798.82
FORESTAL
COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL MANEJO 10,782.00 10,782.00 10,782.00
FORESTAL
COMPONENTE 03.- MEJORA DE LA
CAPACIDAD DE GESTION Y 22,404.33 22,404.33 22,404.33
ORGANIZACION
COMPONENTE 04.-ADECUADO
CONOCIMIENTO DEL VALOR
15,378.33 15,378.33 15,378.33
ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL
RECURSO FORESTAL
Costos Indirectos 18,295,090.46 18,295,090.46 18,295,090.46
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Conservación y Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 71,366.00 24,393,453.95 24,393,453.95 24,393,453.95
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 22,097,723.34 13,792.28 13,792.28 13,792.28
Costo de Producción 22,097,723.34
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -22,026,357.34 24,379,661.67 24,379,661.67 24,379,661.67
FLUJO ECONÓMICO Y COSTOS INCREMENTALES
PERÍODO, MONTO EN NUEVOS SOLES

4 5 6 7 8 9 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28

13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28
-13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28

4 5 6 7 8 9 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18

12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18
-12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18
73,251,727.84

4 5 6 7 8 9 10 11
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28

78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73
12 13 14 15
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28

13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28
-13,792.28 -13,792.28 -13,792.28 -13,792.28
12 13 14 15
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18

12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18
-12,537.18 -12,537.18 -12,537.18 -12,537.18
12 13 14 15
0.84
0.67
0.42
0.84
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00 0.41
92,655.00 92,655.00 92,655.00 92,655.00
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28
0.61
13,792.28 13,792.28 13,792.28 13,792.28 0.84
78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73
52,058,980.38
Costos Incrementales a Precios Sociales, Alternativ 64,229.40 17,702,445.18 17,702,445.18
PERÍODO, MO
Rubro
0 1 2
Expediente Técnico 64,229.40
COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE

4,384,243.84 4,384,243.84
PROPAGACIÓN FORESTAL
COMPONENTE 02.- INCREMENTO DE LA CAPACIDAD

9,184.12 9,184.12
PRODUCTIVA Y EL MANEJO FORESTAL
COMPONENTE 03.- MEJORA DE LA CAPACIDAD DE

19,084.04 19,084.04
GESTION Y ORGANIZACION
COMPONENTE 04.-ADECUADO CONOCIMIENTO DEL
VALOR ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL RECURSO 13,099.29 13,099.29
FORESTAL
Costos Indirectos 13,276,833.88 13,276,833.88

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Conservación y Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 64,229.40 17,702,445.18 17,702,445.18
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 13,537,927.78 12,537.18 12,537.18
Costo de Producción 13,537,927.78
Conservación y Mantenimiento 12,537.18 12,537.18
TOTAL COSTOS INCREMENTALES -13,473,698.38 17,689,908.00 17,689,908.00
17,702,445.18 53,171,564.94
3 4 5 6 7 8 9 10
4,384,243.84
9,184.12
19,084.04
13,099.29
13,276,833.88
37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
17,702,445.18 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18

17,689,908.00 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37
11 12 13 14 15
37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55 37,988.55
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18
12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18 12,537.18

25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 39,901,442.09
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2

BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I 0.00 0.00 3,433,423.68
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I -22,026,357.34 24,379,661.67 24,379,661.67
FLUJO DE FONDOS NETOS

ALTERNATIVA
F.A.: 10% I 22,026,357.34 -24,379,661.67 -20,946,237.99
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR B/C
Alternativa Unica 61,038,217.66 30.76% 2.48
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2

BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I 0.00 0.00 1,442,037.95
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I -13,473,698.38 17,689,908.00 17,689,908.00
FLUJO DE FONDOS NETOS

ALTERNATIVA I 13,473,698.38 -17,689,908.00 -16,247,870.06
F.A.: 9%
ALTERNATIVAS VAN (8%) TIR B/C
Alternativa UNICA 41,903,845.75 24.28% 2.16
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES ALTERNATIVA UNICA
VAN (8%) 41,903,845.75
TIR 24.28%
B/C 2.16
5,150,135.52 6,866,847.36 9,899,260.20 11,637,422.04 13,354,133.88 15,070,845.72 16,787,557.56
24,379,661.67 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73
-19,229,526.15 6,787,984.64 9,820,397.48 11,558,559.32 13,275,271.16 14,991,983.00 16,708,694.84
2,884,075.89 4,326,113.84 5,768,151.78 8,315,378.57 9,775,434.51 11,217,472.46 12,659,510.40
17,689,908.00 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37
-14,805,832.11 4,300,662.46 5,742,700.41 8,289,927.20 9,749,983.14 11,192,021.09 12,634,059.03

18,504,269.40 20,220,981.24 21,937,693.08 23,654,404.92 25,371,116.76 27,087,828.60 218,975,920
78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 78,862.73 ###
18,425,406.68 20,142,118.52 21,858,830.36 23,575,542.20 25,292,254.04 27,008,965.88 ###
14,101,548.35 15,543,586.30 16,985,624.24 18,427,662.19 19,869,700.13 21,311,738.08
25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 25,451.37 ###
14,076,096.98 15,518,134.92 16,960,172.87 18,402,210.82 19,844,248.76 21,286,286.71 ###

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa Elegida
1. Mencionar las variables de costos y beneficios más importantes
_Variación de Precios
_Variación de Ingresos
2. Reestimar el VAN a precios sociales, sobre la base de
simulaciones de las Variables Precios e Ingresos.
Indicadores a Precios
Variables
Variables Sociales
porcentuales
VANS TIRS B/C
-80% -5,437.61 5% 0.43
-70% 75,028.00 7% 0.65
-60% 16,761,538.30 10% 0.86
-50% 20,951,922.88 12% 1.08
-40% 25,142,307.45 15% 1.29
-30% 29,332,692.03 17% 1.51
-20% 33,523,076.60 19% 1.73
VARIACIÓN DE -10% 37,713,461.18 22% 1.94
PRECIOS E
INGRESOS 0% 41,903,845.75 24% 2.16
10% 46,094,230.33 27% 2.37
20% 50,284,614.90 29% 2.59
30% 54,474,999.48 32% 2.80 80,000,000.00
40% 58,665,384.05 34% 3.02

70,000,000.00
50% 62,855,768.63 36% 3.24
60% 67,046,153.20 39% 3.45 60,000,000.00
70% 71,236,537.78 41% 3.67
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
-80% -70% -60
-10,000,000.00
Chart Title
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
VANS TIRS B/C
-10,000,000.00
ETAPA DEL PR
PRE
INVERSIÓN
INVERSIÓN
ACTIVIDADES
Año 1
TRIM
Sem 1 Sem 2
PRE – INVERSIÓN
Perfil de Proyecto X
INVERSIÓN
Expediente Técnico X
#REF! X X
#REF! X X
#REF! X X
Gastos Generales X X
Supervisión X X
Liquidación
POST - INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento
ETAPA DEL PROYECTO
INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Año 10-15
Año 2 Año 3
Año 04
Año 05
Año 06
Año 07
Año 08
Año 09
Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X
X X X X X X X
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
PRE - INVERSIÓN INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
Responsable de la GL – Municipalidad Distrital de Huanoquite. EVALUACIÓN EX-POST

Ejecución:
Responsable de Supervisión y Gobierno Local – Sub gerencia Desarrollo Responsable de
Monitoreo: Económico Evaluación
ADECUADAS INSTALACIONES
DE PROPAGACIÓN FORESTAL.
“Mejoramiento de la Evaluado
y
Calidad Ambiental Viabilizado
con la Forestación y Elaboración
Elaboracióndel
del
“Mayor calidad de vida
SUFICIENTES CAPACIDADES EN
Reforestación en el EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
TÉCNICO COMPONENTE EL MANEJO INTEGRAL
Socio - Económica y
OPI TÉCNICO
Distrito de S FORESTAL. Ambiental en el distrito
Huanoquite, COMPONENTE de Huanoquite”
Provincia de Paruro, S
Cusco”
MEJORA LA CAPACIDAD DE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
COMUNAL
Set-15 Mar-16 Mar-16 Abr-16 AÑOS 2016, 2017, 2018 AÑO 2019
EVALUACIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
a. Costos sociales de no incluir medidas de reducción de riesgos de desastres
Situación sin MRR
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA I

Escenario sin Proyecto Escenario con Proyecto Sin MRR
AñO Costos de
Costo Total Inversión Costos de Operación
Mantenimiento
0 0.00 #REF! 0.00 0.00
1 0.00 101,302.80 50,651.40
2 0.00 101,302.80 50,651.40
3 0.00 101,302.80 50,651.40
4 0.00 101,302.80 50,651.40
5 0.00 101,302.80 50,651.40
6 0.00 101,302.80 50,651.40
7 0.00 101,302.80 50,651.40
8 0.00 101,302.80 50,651.40
9 0.00 101,302.80 50,651.40
10 0.00 101,302.80 50,651.40
Situación con MRR
COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA I

Escenario sin Proyecto Escenario con Proyecto Con MRR
AñO Costos de
Costo Total Inversión Costos de Operación
Mantenimiento
0 0.00 #REF! 0.00 0.00
1 0.00 101,302.80 50,651.40
2 0.00 101,302.80 50,651.40
3 0.00 101,302.80 50,651.40
4 0.00 101,302.80 50,651.40
5 0.00 101,302.80 50,651.40
6 0.00 101,302.80 50,651.40
7 0.00 101,302.80 50,651.40
8 0.00 101,302.80 50,651.40
9 0.00 101,302.80 50,651.40
10 0.00 101,302.80 50,651.40
Pérdida de beneficios
Los beneficios que se pueden perder ante la existencia de un peligro fundamentalmente antrópico (quemas)
son los servicios ambientales como la fijación de carbono y la regulación hídrica (por la destrucción de los cultivos forestales)
Además la ocurrencia de este suceso conlleva a costo de reposición de los plantones destruidos.
Se asume para ello los siguientes escenarios:
- Probabilidad 1 que ocurra el año 5, con un 100% de efectividad
- Probabilidad 1 que ocurra el año 5, con un 40% de efectividad
Ocurrencia en el año 5
RUBRO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

VBPI (S/.) #REF! #REF! #REF!
CPI (S/.) #REF! #REF! #REF!
- Costo por reposición 0.00 0.00 0.00
- Por pérdida de beneficios 0.00 0.00 0.00
VNP Incremental (S/.) #REF! #REF! #REF!
Beneficios
Rubros Proyecto con MRR Proyecto sin MRR
marginales de MRR
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
VNPI
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 #REF! #REF!
Costos por reposición
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
b. Costos incrementales de inversión, operación y mantenimiento asociados a las MRR

Costos marginales
Rubros Proyecto sin MRR Proyecto con MRR
de MRR
Inversión #REF! #REF! #REF!
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
Costos de operación y 151,954.20 151,954.20 0.00
mantenimiento 151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
151,954.20 151,954.20 0.00
c. Flujo de beneficios y costos marginales de las MRR
c.1 Ocurrencia en el año 5, con un 100% de efectividad
Costos marginales de Beneficios

AÑOS Flujo Marginal (S/.)
MRR marginales de MRR
0 #REF! 0.00 #REF!
1 0.00 #REF! #REF!
2 0.00 #REF! #REF!
3 0.00 #REF! #REF!
4 0.00 #REF! #REF!
5 0.00 #REF! #REF!
6 0.00 #REF! #REF!
7 0.00 #REF! #REF!
8 0.00 #REF! #REF!
9 0.00 #REF! #REF!
10 0.00 #REF! #REF!
TSD = 5.00%
VANS = #REF!
TIRS = #REF!
Escenarios A B
VANS = #REF! #REF!
TIRS = #REF! #REF!
N DE RIESGOS
ALES) - ALTERNATIVA I
R
Costo incremental
Costo Total
#REF! #REF!
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
ALES) - ALTERNATIVA I
RR
Costo incremental
Costo Total
#REF! #REF!
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20 VAN 100
151,954.20 151,954.20 VAN 75
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
151,954.20 151,954.20
rópico (quemas)
rucción de los cultivos forestales).
AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08
0.00 1,443,405.51 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EFECTIVIDAD
100%
c.1 Ocurrencia en el año 5, con un 40% de efectividad
Costos marginales de Beneficios marginales

AÑOS Flujo Marginal (S/.)
MRR de MRR
0 #REF! 0.00 #REF!
1 0.00 #REF! #REF!
2 0.00 #REF! #REF!
3 0.00 #REF! #REF!
4 0.00 #REF! #REF!
5 0.00 #REF! #REF!
6 0.00 #REF! #REF!
7 0.00 #REF! #REF!
8 0.00 #REF! #REF!
9 0.00 #REF! #REF!
10 0.00 #REF! #REF!
TSD = 5.00%
VANS = #REF!
TIRS = #REF!
10%
-382788 0 0 0 0 893760
S/. 172,166.64
S/. 172,166.64
AÑO 09 AÑO 10
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0.00 0.00
0.00 0.00
#REF! #REF!
ANALÍTICO DEL PERFIL DE PROYECTO
Nº DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P. U. Parcial, S/.

COSTOS DIRECTOS 6,164.80
I. ETAPA DE PRE - CAMPO 230.00
Recavar información días 2 40.00 80.00
Coordinación con la O. D. E. L. días 3 50.00 150.00
II. ETAPA DE CAMPO 2,184.80
Viaje a las comunidades 805.00
_Alquiler camioneta días 5 75.00 375.00
_Alimentación días 5 30.00 150.00
_Hospedaje días 4 20.00 80.00
_Combustible Gln 20 10.00 200.00
EQUIPO de la CONSULTORA 1,000.00
Ing. Agrónomo días 5 120.00 600.00
Economista días 5 80.00 400.00
Materiales de Campo 54.80
Formatos (Padrón, Actas Compromiso) Und 57 0.40 22.80
Cuaderno, Tamaño A-4 Und 1 30.00 30.00
Lapiceros Und 2 1.00 2.00
Alquiler de Equipos 325.00
GPS (01) días 5 40.00 200.00
Cámara digital (04) días 5 25.00 125.00
III. ETAPA DE ELABORACIÓN 3,750.00
EQUIPO Profesional
_Ing. Agrónomo Mes 1 2,000.00 2,000.00
_Economista Mes 1 1,750.00 1,750.00
COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos (Fotocopia, Impresiones, otros) Glb 1 131.50 131.50
COSTO ANTES DE IMPUESTO 6,296.30
I.G.V. % 8.00% 503.70
COSTO TOTAL DEL ESTUDIO 6,800.00
ANALÍTICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Nº DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P. U.

COSTOS DIRECTOS
I. ETAPA DE PRE - CAMPO
Recavar información días 0 40.00
Coordinación con la O. D. E. L. días 0 50.00
II. ETAPA DE CAMPO
Viaje a las comunidades
_Alquiler camioneta días 5 75.00
_Alimentación días 5 30.00
_Hospedaje días 4 20.00
_Combustible Gln 20 10.00
EQUIPO de la CONSULTORA
Ing. Agrónomo días 5 120.00
Economista días 5 80.00
Materiales de Campo
Formatos (Padrón, Actas Compromiso) Und 0 0.40
Cuaderno, Tamaño A-4 Und 0 30.00
Lapiceros Und 0 1.00
Alquiler de Equipos
GPS (01) días 5 40.00
Cámara digital (04) días 5 25.00
III. ETAPA DE ELABORACIÓN
EQUIPO Profesional
_Ing. Agrónomo Mes 1 4,400.00
_Economista Mes 1 3,800.00
COSTOS INDIRECTOS
Imprevistos (Fotocopia, Impresiones, otros) Glb 1 318.15
6,500.00 COSTO ANTES DE IMPUESTO
300.0040 I.G.V. % 8.00%
6,296.30 0.00 COSTO TOTAL DEL ESTUDIO
CO
Parcial, S/.
10,330.00
0.00
0.00
0.00
2,130.00
805.00
375.00
150.00
80.00
200.00
1,000.00
600.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325.00
200.00
125.00
8,200.00
4,400.00
3,800.00
318.15
10,648.15 11,500.00
851.85 0.000001
11,500.00 10,648.15 0.00

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Baja calidad de vida Socio - Económica y Am

Bajos ingresos económicos

Baja fertilidad del suelo

Mayor pérdida de suelos por Menor cobertura vegetal de los

Escasa cobertura vegetal de los suelos del Distrito

Limitada producción de plantones Inadecuada aplicación de técnología produ

COMPONENTE 01.- ADECUADAS INSTALACIONES DE PROPAGACIÓN FORESTAL

ección contra el Frío

ertura vegetal de los Disminución de la calidad de

los suelos del Distrito de Huanoquite

ción de técnología productiva Escasa capacidad de gestión organizativa y

Mayor fertilidad del suelo

Menor pérdida de suelos por Mayor cobertura vegetal de los

Adecuada cobertura vegetal de los suelos del Distrit

Suficiente producción de plantones Apropiada aplicación de técnlogía producti

Adecuadas instalaciones Suficientes capadidades en

ección contra el Frío

ertura vegetal de los Incremento de la calidad de

de los suelos del Distrito de Huanoquite

ón de técnlogía productiva en Mejor capacidad de gestión organizativa y

FUENTE: ELABORACION PROPIA EQUIPO TECNICO UNIDAD FORMULADORA: ING RAMIRO

49209 pino radiata-patula 4184.352

5 CHICÑAHUI 566.23 622,853.00

B. DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE VIVEROS.

0.00% 0.00% 0.00%

# CAMAS/VIVERO Alm Emb Repq CyM

3079 481 9628 3423 1

X X X 1 Pino 100.00% 6,177.00

4.00 Determinación de almacigueras y camas de repique

4.2 Camas de Repique

6,244,947 2,289,814 2,289,814 2,289,814 944 m3

8.00 Materiales, Herramientas y Equipos

8.3 Material para el Embolsado

Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social Cantidad

Tierra Negra 40.00 37,760.00 0.84 31,718.40 580.00

63,000.00 52,920.00 31.00

24,480.00 20,563.20 3.00

Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social

Jornales Diseño y apertura de Camas 35.00 20,300.00 0.41 8,323.00

nstrucción de cerco perimétrico de viveros

Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social

Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social

Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social

Unidad Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social

Unid. Ventanas metálicas 90.00 270.00 0.84 226.80

Costo por los 13 viveros

3.00 Costo de 01 Módulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación)

Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social N°

Traslado de Plantas a lugares de Plantación Definit 200.00 34,000.00 0.84 28,560.00 1

3.00 Costo de 01 Módulo (Protección de 1.0 hectárea de plantación)

Descripción P. U. P. Privado F. C. P. Social N°

Traslado de Plantas a lugares de Plantación Definit 200.00 34,000.00 0.84 28,560.00 1

BALANCE OFERTA - DEMA NDA

Zonas de recuperaci¢n por deforestación

106,351,352.83 10,635.14 29.43%

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

02380100020003 LIJA DE FIERRO #80 plg 60.0000 2.50 150.00 150.00

04000100010016 SC DE ESPECIALISTA EN MANEJO Y ser 12.0000 400.00 4,800.00 4,800.00

04000100010021 SC DE ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMATICO, ser 2.0000 400.00 800.00 800.00

04000100010024 SC DE ESPECIALISTA EN REALIZACION DE ser 2.0000 400.00 800.00 800.00

Total S/. 18,323,343.80 18,295,090.50

S DEL DISTRITO DE CHALLHU