Pga Petramas

3
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIAS, INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
ASIGNATURA:
Planificación y Gestión Ambiental.
TRABAJO:
Implementación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma ISO
14001:2015
DOCENTE:
ING.HUERTA POMASONCCO, Hellen.
CICLO:
IX
INTEGRANTES:
 AYALA SALAZAR, Ronaldo.

 CHAVEZ LOARTE, Rosmel.
 LOYOLA ROBLES, Jossef
 LUCAS LOYOLA, Molly Mabely.
 MAYNAS BEJARANO, Brando.
 MELGAR ORTEGA, Liz Elisa.
HUACHO – PERÚ
2019
4
RESUMEN
PETRAMAS S.A.C. se dedica a la gestión integral de residuos sólidos hace
más de 20 años. Actualmente cuenta con dos plantas procesadoras de residuos
sólidos, el Relleno Sanitario Huaycoloro y el Relleno Sanitario Modelo del Callao,
y un Relleno de Seguridad (Huaycoloro II) para el tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos.
A mediados del 2010, la empresa decide implementar un Sistema de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como alcance inicial el
relleno de seguridad. Este proceso tardó aproximadamente un año, logrando la
certificación de sus sistemas en el 2012.
Es importante señalar que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Calidad certificado desde el año 2007, el cual fue ampliando su alcance y
actualmente abarca todos los procesos de la organización. Este sistema sirvió de base
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
El presente informe describe el proceso de implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la empresa PETRAMAS
S.A.C.
5
ÍNDICE
resumen 5
ÍNDICE 6
INDICE DE TABLAS ........................................................................................ 11
INDICE DE figuras ............................................................................................ 12
INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 13
Planteamiento Del Problema ............................................................................. 14
Objetivo General ............................................................................................... 14
Objetivos Específicos ........................................................................................ 14
Justificación ....................................................................................................... 14
CAPITULO I: GENERALIDADES ................................................................... 16
1.1. Contaminación Ambiental......................................................................... 16
1.2. Tipos De Contaminación Ambiental .......................................................... 17
1.2.1. Contaminación del agua ...................................................................... 17
1.2.2. Contaminación del aire ........................................................................ 17
1.2.3. Contaminación del suelo...................................................................... 17
1.2.4. Contaminación acústica ....................................................................... 17
1.3. Causas de la contaminación ambiental. ...................................................... 17
1.3.1. Causas puntuales .................................................................................. 17
1.3.2. Causas difusas ...................................................................................... 18
1.4. Consecuencias de la contaminación ambiental .......................................... 18
1.5. Residuos Solidos ........................................................................................ 20
1.5.1. Residuos Orgánicos ............................................................................. 20
1.5.2. Residuos inorgánicos ........................................................................... 11
1.6. problemática nacional................................................................................. 11
1.7. Problemática Mundial ................................................................................ 12
1.8. Sistema De Gestión Ambiental .................................................................. 15
6
1.8.1. Objetivos Del SGA .............................................................................. 16
1.8.2. Beneficios De Un SGA ........................................................................ 17
1.9.1. Prevención ........................................................................................... 18
1.9.2. Precaución ............................................................................................ 18
1.9.3. Responsabilidad ................................................................................... 18
1.9.3. Cooperación ......................................................................................... 18
CAPITULO II: REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL ........................... 19
2.1. Definición: .................................................................................................. 19
2.2. Descripción De La Empresa ....................................................................... 19
2.2.1. Organigrama De Funciones ................................................................. 21
2.3. Visión ......................................................................................................... 22
2.5.1. Líneas De Operación ........................................................................... 22
2.5.2. Gestión integral De Residuos Sólidos ................................................. 22
2.5.3. Gestión integral de residuos peligrosos ............................................... 22
2.5.4. Diagrama de las líneas de operación.................................................... 23
2.6. Relación Profesional – Empleador ............................................................. 24
2.6.1. Condición de la relación ...................................................................... 24
2.8.1. Programa de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ..................... 26
2.8.2. Relación De Tareas Y Responsables ................................................... 26
2.9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles .................................................................................................... 29
2.9.1. Lista De Actividades Y Tareas ............................................................ 29
2.9.2. Identificación De Peligros ................................................................... 29
2.9.3. Evaluación de Riesgos ......................................................................... 29
2.9.4. Determinación De Controles ............................................................... 30
2.10. Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales ........ 30
2.11. Documentación ......................................................................................... 31
7
2.12. Control de documentos ............................................................................. 32
2.13. Control operacional .................................................................................. 33
2.14. Preparación y Respuesta Ante Emergencias ............................................ 34
2.15. Verificación .............................................................................................. 34
2.15.1. Medición y seguimiento del desempeño ............................................ 35
2.15.2. Evaluación del cumplimiento legal.................................................... 35
2.16. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y

acciones preventivas .................................................................................. 36
2.16.1. Investigación de incidentes ................................................................ 36
2.17. Control de registros .................................................................................. 37
2.18. Auditoría interna....................................................................................... 37
2,19. Revisión por la alta dirección ................................................................... 38
CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL....................................................... 40
3.1. Contexto De La Organización .................................................................... 40
3.1.1. Conocimiento de la organización y de su contexto ............................. 40
3.2. Matriz FODA ............................................................................................. 41
3.3. Comprensión D e Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes

Interesadas ................................................................................................. 42
3.4. Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión ................................ 43
3.5. Liderazgo 44
3.5.1. Liderazgo Y Compromiso ................................................................... 44
3.6. Política ambiental ...................................................................................... 44
3.6.1. Roles y responsabilidades..................................................................... 45
3.7. Planificación .............................................................................................. 48
3.8. Lista De Actividades Y Tareas: ................................................................ 48
3.8.1. Identificación de Peligros: ................................................................... 48
3.8.2. Evaluación De Riesgos: ....................................................................... 48
8
3.8.3. Determinación De Controles: .............................................................. 49
3.8.4. Identificación De Peligros: .................................................................. 49
3.9. Objetivo 51
3.10. Alcance ..................................................................................................... 51
3.11. Referencias ............................................................................................... 51
3.12. Responsabilidades .................................................................................... 51
3.13. Definiciones .............................................................................................. 51
3.13.1. Acción Preventiva .............................................................................. 51
3.13.2. Actividad............................................................................................ 51
3.13.3. Alta Dirección .................................................................................... 51
3.13.4. Aspecto ambiental ............................................................................. 52
3.13.5. Aspecto Ambiental Significativo ....................................................... 52
3.13.6. Auditoría ............................................................................................ 52
3.14 Desempeño Ambiental Y De Seguridad Y Salud En El Trabajo .............. 52
3.14.1. Deterioro de la salud .......................................................................... 52
3.13.2. Documento ......................................................................................... 52
3.13.3. Evaluación de riesgos ........................................................................ 52
3.13.3. Identificación de peligros .................................................................. 52
3.13.4. Impacto ambiental ............................................................................. 52
3.13.5. Incidente ............................................................................................ 53
3.13.6. Lugar de trabajo ................................................................................. 53
3.13.7. Medio ambiente ................................................................................. 53
3.13.8. Mejora continua ................................................................................. 53
3.13.9. No Conformidad ................................................................................ 53
3.14. Diagrama De Flujo ................................................................................... 61
13.15. Desarrollo ............................................................................................... 62
13.15.1. Objetivo ambiental........................................................................... 62
9
13.15.2. Eficacia ............................................................................................ 62
13.15.3. No conformidad ............................................................................... 62
13.15.4. Indicador .......................................................................................... 62
13.16 Diagrama De Flujo .................................................................................. 62
13.17. Desarrollo ............................................................................................... 63
13.17.1. Determinar los objetivos y metas medioambientales....................... 63
13.17.2. Asignación de recursos. ................................................................... 63
13.18. Calendarios orientativos ......................................................... 63
13.19. Definición de responsabilidades ............................................. 64
13.20. Cambios En La Documentación ......................................................... 64
13.21. Anexos ................................................................................................ 64
13.22. Registros ............................................................................................. 64
CONCLUSIONES .............................................................................................. 68
RECOMENDACIONES..................................................................................... 69
INFORMACION BIBLIOGRAFICA ................................................................ 70
10
INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Relación de tareas y responsables ......................................................... 27

Tabla 2. Cronograma de implementación ........................................................... 28
Tabla 3. Matriz FODA ......................................................................................... 41
Tabla 4 Responsabilidades del Área de Gestión Ambiental ............................... 47
Tabla 5 Identificación Y Evaluación De Los Impactos Ambientales ................ 50
Tabla 6 Identificación y evaluación de aspectos ambientales ............................ 54
Tabla 7 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales en la etapa
de producción ....................................................................................................... 55
Control de Calidad (continuación) ...................................................................... 57
Control de Calidad (continuación) ...................................................................... 58
Tabla 10 Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales en la
etapa Control de Calidad (continuación) ............................................................ 59
Tabla 11 Matriz de identificación y evaluación de impactos post-comercialización
............................................................................................................................... 60
Tabla 12 Diagrama de flujo procedimiento de identificación y registro de
requisitos legal ...................................................................................................... 61
Tabla 13 programa de gestión ambiental ............................................................ 64
Tabla 14 Subprograma de gestión ambiental para el control de proveedores ... 65
Tabla 15 Subprograma de uso eficiente de papel ............................................... 65
Tabla 16 Subprograma manejo integral de los vertimientos .............................. 66
Tabla 17 Subprograma de manejo integral de residuos urbanos y peligrosos . 66
Tabla 18 Subprograma emisiones atmosféricas de manejo integral ................. 67
Tabla 19 Subprograma emisiones atmosféricas de manejo integral ................. 67
11
INDICE DE FIGURAS
Figura 1:Organigrama de PETRAMAS S.A.C. .................................................. 21
Figura 2: Diagrama de las líneas de operación .................................................. 23
Figura 3: Jerarquía de la documentación del SGA y SGSST ............................ 32
Figura 4: Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes
Interesadas............................................................................................................ 42
Figura 5: Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión ........................ 43
Figura 6: Organigrama de funciones del Área de gestión ambiental ............... 46
Figura 7: Diagrama de flujo para la definición del programa ambiental.......... 62
12
INTRODUCCIÓN
En la actualidad es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones
se encuentran inmersas en entornos competitivos y globalizados; entornos en los que
toda organización que desee tener éxito (o, al menos, subsistir) tiene la necesidad de
alcanzar “buenos resultados” empresariales.
Para alcanzar estos “buenos resultados”, las organizaciones necesitan
gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la
consecución de estos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar
herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su
Sistema de Gestión.
Un Sistema de Gestión, por tanto, ayuda a una organización a establecer las
metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, etc. Que le
permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos “buenos resultados” que
desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos.
Por lo expuesto anteriormente PETRAMAS S.A.C. decide implementar los
Sistemas de Gestión Ambiental basado en las normas ISO-14001:2015 .
13
Planteamiento Del Problema
El desarrollo de los procesos, actividades y los trabajos realizados en la
empresa propician impactos ambientales no deseados. Por ello, se ve en la necesidad
de implementar un sistema de gestión medioambiental que posibilite el correcto
manejo de estos. Para tal fin, la presente investigación pretende elaborar una
propuesta de SGA según los criterios de la norma ISO 14001:2015 que guie las
acciones camino a su implementación.
Objetivo General
 Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental a la empresa
PETRAMAS S.A.C. de acuerdo con los criterios de la norma ISO
14001:2015.
Objetivos Específicos
 Formular programas de gestión ambiental, relacionados con los
impactos ambientales generados por la empresa PETRAMAS S.A.C.
 Desarrollar la Revisión Medioambiental Inicial.
 Describir el contexto de la organización
 Identificar y evaluar los aspectos ambientales en la empresa
PETRAMAS S.A.C.
 Definir la política ambiental, los objetivos y metas de la empresa
PETRAMAS S.A.C.
 Describir y desarrollar los requisitos de soporte, operación,
evaluación del desempeño y mejora del SGA de la empresa
PETRAMAS S.A.C.
Justificación
14
El presente trabajo busca orientar las acciones dirigidas a la implementación
de un SGA según la norma ISO 14001:2015 en la empresa PETRAMAS S.A.C.
debido a las posibles mejoras que estas implicarían:
 Mejoramiento del desempeño ambiental
 Cumplimiento de la legislación aplicable.
 Mejora en su imagen hacia clientes y organismos reguladores.
 Ventajas competitivas de mercado.
Para ello la implementación de la norma internacional ISO 14001 se
convierte en una herramienta para la consecución de dichos objetivos ya que
establece los requisitos que debe cumplir una organización con relación al tema
ambiental, este sistema de gestión define los aspectos ambientales significativos de
una institución, plantea objetivos y metas de desempeño ambiental, establece
programas de administración, define la política ambiental de la organización y
fortalece la responsabilidad institucional con el ambiente.
La implementación de la norma ISO 14001 hoy en día es de vital importancia
pues nos enfoca en un mejoramiento continuo en donde se asegura que la
organización está y seguirá cumpliendo con los requisitos legales además de cumplir
con los compromisos plasmados en su política, esta eficacia se brinda gracias al
sistema de gestión ambiental desarrollado al interior de la empresa de modo que el
objetivo global de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de
la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. El éxito del
sistema dependerá del compromiso de todos los niveles, funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección.
15
CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1. Contaminación Ambiental

La contaminación ambiental se refiere a la presencia de agentes externos de
origen ya sea físico; químico o biológico, que atentan contra la integridad de la
naturaleza, llegando a ser nocivo no solo para el ambiente, sino también para
los seres vivos que vivimos en él.
Igualmente, cuando la contaminación ambiental se instaura también se va
afectando el bienestar de la población; progresando en muchos de los casos a ser
perjudiciales no solo para la vida humana, sino también para la vida animal y la
existencia de las especies de flora.
El mecanismo de producción de la contaminación del ambiente se asocia a
la incorporación de cuerpos que atraen las sustancias sólidas; líquidas y gaseosas,
incluso la combinación de todas ellas; alterando las condiciones naturales que lo han
acreditado desde sus orígenes como un entorno ideal para los seres vivos.
A medida que el hombre va adquiriendo más poder en la naturaleza; las
posibilidades de empeorar la situación ambiental se incrementan si no se toman
acciones a tiempo; pues muchas de las actividades realizadas por esta población
deterioran las condiciones que integran el medio ideal.
El comportamiento social del hombre en conjunto con su cultura siempre va
adaptando el ambiente de acuerdo con sus necesidades, y muchas veces estos
requerimientos no son compatibles con el equilibrio ecológico; lo que hace que la
población humana busque los medios para mantenerse en confort, sea o no bueno
para la salud del ecosistema.
16
1.2. Tipos De Contaminación Ambiental
1.2.1. Contaminación del agua
Se da cuando se integra al agua; componentes extraños, tales como los
microorganismos, residuos de productos químicos, restos industriales, así como de
otras aguas residuales; conllevando a la desintegración del agua pura y dejando al
agua sin calidad de purificación, inservible para la toma y otras utilidades.
1.2.2. Contaminación del aire

Es el tipo de contaminación que se da como consecuencia de la expedición
de humo procedente de las industrias, fábricas, así como combustibles fósiles
descargados de los automóviles; pues son los que se acumulan en la extensión de la
atmósfera progresando a una contaminación continua; quitándole de igual manera
que sucede en el agua, la purificación al aire imprescindible para la vida de todos los
seres vivos.
1.2.3. Contaminación del suelo

Se da cuando un grupo de sustancias extrañas, tales como desechos sólidos;
tóxicos y distintos productos químicos provocando el desequilibrio completo que va
afectando a todas las especies de seres vivos por igual.
1.2.4. Contaminación acústica

Es la contaminación generada por el sonido excesivo; teniendo lugar sobre
todo en aquellos sitios abiertos donde el volumen del sonido, supera las distancias
en todas sus dimensiones.
1.3. Causas de la contaminación ambiental.

1.3.1. Causas puntuales
Dentro de las causas específicas de la contaminación ambiental se
encuentran aquellas que provienen específicamente de un punto determinado; es
decir de zonas geográficas más contaminantes, por ejemplo, en zonas industriales,
zonas de clínicas, zonas de almacenaje de desechos tóxicos; entre otros sitios
17
similares, creando cambios que perturban por completo la integridad de un
ecosistema saludable.
1.3.2. Causas difusas

Por su parte, las causas difusas que identifican a la contaminación ambiental
se establecen cuando los componentes que afectan el entorno natural provienen de
sitios disgregados en comparación con la ubicación y también con la geografía.
Dentro de estas causas se implica la destiación de procedentes agrícolas, así como
de productos mineros y urbanos.
1.4. Consecuencias de la contaminación ambiental

Dentro de las consecuencias más importantes que trae la contaminación
ambiental; se encuentra la modificación del ecosistema donde habitan todos los seres
vivos; creciendo y desarrollándose, deteriorando la calidad de vida con el que la
tierra como planeta se identifica completamente.
Al padecer una serie de alteraciones en todo el equilibrio natural se afecta de
forma directa muchas de las especies tanto en plantas; como en especies animales,
pues se va provocando cambios climáticos que no van acorde con múltiples tipos de
faunas.
De igual manera, con la dispersión de los desechos contaminantes, el
ambiente se ve afectado en toda su longitud, independientemente del tipo de suelo o
de clima, de hogares o de mares; todos van siendo alterados llegado a
ser modificaciones irreversibles con efectos totalmente perjudiciales y no solo para
plantas y fauna, sino también para los seres humanos; pues van dejando
consecuencias de distintas enfermedades; de las vías respiratorias, cardiovasculares
y muchas más, especialmente a largo plazo, por no mencionar las consecuencias que
trae respecto al cambio climático, causando situaciones irreversibles para toda la
vida en el planeta.
18
Soluciones para la contaminación ambiental
Organizar redes de transporte público eficiente; con el fin de que haya una
menor expedición de dióxido de carbono circulando en todas las ciudades; a pesar
de la cantidad de automóviles en vías.
 Recurre a los autos eléctricos, pues son los que no liberan
combustibles fósiles dañinos para la integridad y estructura ambiental,
además de ser de buena duración para cualquier momento que lo
necesites.
 Mantén el coche en buenas condiciones; lo que significa que no
funcione de mala manera, pues con ello hay un menor riesgo de
contaminar el aire y todo el ambiente.
 Preferiblemente, utiliza medios de transporte que no involucren los
combustibles como bicicleta, patineta, o simplemente caminar.
 Al hacer compras lleva tus bolsas de tela; así evitarás el uso de las
bolsas de plástico que resultan contaminantes del ambiente, al tardar
mucho más tiempo en desintegrarse.
 Para proteger a los animales en peligro de extinción; empieza por
respetar las vedas, esto se hace con el fin de garantizar la reproducción
de especies, de forma que estén disponibles para el futuro.
 Cambia tu rutina de arrojar basura en las playas y deja que la limpieza
forme parte de ellas.
 Al tirar el aceite por el desagüe; estás contaminando de forma directa
todas las fuentes de agua, así que mejor es que la arrojes en una bolsa
de basura y evites la contaminación del agua en su totalidad.
19
1.5. Residuos Solidos
Según el Decreto Legislativo Nª 1278 Ley de Gestión Integral de Residuo
Sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o
uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u
obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los
residuos y en último caso, su disposición final.
Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o
semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se
encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como
los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser
ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no
pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser
acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final.
1.5.1. Residuos Orgánicos

 Los residuos orgánicos que generamos en nuestro domicilio son una
fuente de nutrientes muy buena para enriquecer el suelo. Tanto si
tenemos una huerta como un jardín, vivamos en el campo o en la
ciudad, podemos utilizar estos residuos como abono que se puede
obtener a través de un lombricero o de un cajón de compost.
20
1.5.2. Residuos inorgánicos
 En general, nuestros residuos inorgánicos domiciliarios están
compuestos por: papel y cartón, plásticos, metales, elementos de
control sanitario (pañales, toallas higiénicas, algodones, etc.), vidrios,
y otros (madera, trapos, cuero, goma, pilas).
1.6. problemática nacional

Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan
tras el proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si
estos residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y
riesgos para la salud de las personas.
De acuerdo con el informe del estado actual de la gestión de los residuos
sólidos municipales en el Perú (año 2010-2011), se generan por día 20.000 toneladas
de ellos. Los habitantes de la costa son los que producen la mayor cantidad de basura
en el Perú. Solo en Lima, donde se ubica la capital, en la que viven más de ocho
millones de personas, se generan un promedio de 2,123,016 toneladas de residuos al
año. Cada persona en promedio genera 0.61 kilos al día, lo cual supone un
incremento significativo de los residuos sólidos.
Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos orgánicos,
de cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es
decir, aquellos residuos que representan riesgos para la salud de las personas, como
relaves mineros y residuos industriales u hospitalarios. Continúan en la lista, pero en
menor proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y
residuos electrónicos, entre otros.
Según la Ley General de Residuos Sólidos, son los gobiernos locales los que
tienen la misión de orientar a las y los pobladores hacia buenas prácticas en el manejo
de residuos. Los municipios se hacen cargo ‒a través de la implementación de

pág. 11
proyectos integrales que buscan desarrollar capacidades‒ de educar a los ciudadanos
y ciudadanas asignando recursos que permitan reducir, reusar y reciclar residuos
sólidos, así como educarlos para rechazar su generación y reflexionar acerca de estos
temas.
Cada vez son más los gobiernos locales que desarrollan acciones de
segregación o separación de residuos sólidos en la fuente y de minimización
promoviendo acciones de educación, sensibilización y participación ciudadana para
una gestión eficiente, eficaz y sostenible de residuos sólidos.
En el proceso de incorporación del enfoque ambiental en el sistema
educativo se promueve la gestión ecoeficiente de los residuos sólidos en las
instituciones educativas, lo cual permite que se articulen con los gobiernos locales
para la participación, comunicación y empoderamiento en la gestión ambiental local
de estos recursos mejorando el entorno ambiental.
Mediante Proyectos Educativos Ambientales muchas instituciones
educativas incorporan acciones de minimización, segregación y reciclaje y
participan en el proceso de evaluación de logros de la comunidad educativa y en su
proyección a la comunidad local en los siguientes componentes: gestión pedagógica,
gestión institucional, educación en salud, educación en ecoeficiencia y educación en
gestión de riesgos. Todo ello, mediante la aplicación de la matriz de indicadores de
evaluación para instituciones educativas para el desarrollo sostenible.
1.7. Problemática Mundial

La gestión de los desechos sólidos es un problema universal que concierne a todo
habitante del planeta. Y con más del 90 % de los desechos que se vierten o queman a cielo
abierto en los países de ingreso bajo, son los pobres y los más vulnerables quienes
se ven más afectados. En los últimos años, los deslizamientos de basureros han
pág. 12
enterrado a viviendas y personas bajo pilas de residuos. Y son los más pobres los
que suelen vivir cerca de los vertederos de basura y alimentan el sistema de reciclado
de su ciudad a través de la recolección de desechos, lo que los hace susceptibles de
sufrir consecuencias graves para la salud.
“La gestión inadecuada de los desechos está produciendo la contaminación
de los océanos del mundo, obstruyendo los drenajes y causando inundaciones,
transmitiendo enfermedades, aumentando los afecciones respiratorias por causa de
la quema, perjudicando a los animales que consumen desperdicios, y afectando el
desarrollo económico, por ejemplo, al perjudicar el turismo”, afirmó Sameh Wahba,
director de Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión de Riesgos de Desastres, y
Resiliencia del Banco Mundial.
Los gases de efecto invernadero provenientes de los desechos son un factor
fundamental que contribuye al cambio climático. En 2016, el 5 % de las emisiones
mundiales provenían de la gestión de los desechos sólidos, sin incluir el transporte.”.
Informe What a Waste 2.0
Si bien este es un tema del que la gente tiene conciencia, la generación de
desechos está aumentando a un ritmo alarmante. Los países están desarrollándose
rápidamente sin haber establecido sistemas adecuados para gestionar la distinta
composición de desechos que producen los ciudadanos. Las ciudades, donde habita
más de la mitad de los seres humanos y en las que se genera más del 80 % del
producto interno bruto (PIB) del mundo, están en una posición de vanguardia en lo
que respecta a hacer frente al desafío de los desechos a nivel mundial.
Según el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0 (Los desechos
2.0), en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos
pág. 13
sólidos municipales , y al menos el 33 % de ellos no se gestionan sin riesgo para el
medio ambiente.
En el informe de 2018, que es una actualización de una edición anterior, se
proyecta que la rápida urbanización, el crecimiento de la población y el desarrollo
económico harán que la cantidad de desechos a nivel mundial aumente 70 % en los
próximos 30 años y llegue a un volumen asombroso de 3400 millones de toneladas
de desechos generados anualmente.
Tomemos el caso de los desechos de plástico, que están llenando los océanos
y constituyendo el 90 % de los detritos marinos. Tan sólo en 2016, en el mundo se
generaron 242 millones de toneladas de desechos de plástico, el equivalente de unos
24 billones de botellas de plástico de 500 ml. Con el volumen de agua de estas
botellas se podrían llenar 2400 estadios olímpicos, 4,8 millones de piletas olímpicas,
o 40 000 de bañaderas. Dicho número de toneladas también equivale al peso de 3,4
millones de ballenas azules adultas o a un conjunto de 1,376 edificios Empire State.
Y eso es tan sólo el 12 % del total de desechos generados anualmente.
Además de las tendencias globales, en What a Waste 2.0 se presenta el estado de la
gestión de los desechos sólidos en cada región. Por ejemplo, la región de Asia
oriental y el Pacífico es en la que más desechos se generan actualmente, el 23 %, a
nivel mundial. Y aunque en los países de ingreso alto vive sólo el 16 % de la
población del mundo, en esas naciones, en conjunto, se genera casi la tercera parte
(34 %) de los desechos a nivel mundial.
Como se prevé que la generación de desechos aumente con el desarrollo
económico y el crecimiento de la población, es probable que en los países de ingreso
mediano bajo se registre el mayor aumento de la producción de desechos. África al
sur del Sahara y Asia meridional son las regiones de crecimiento más rápido, donde
pág. 14
se prevé que, para 2050, la generación total de desechos se triplicará y se duplicará
con creces, respectivamente, y constituirá el 35 % de los desechos a nivel mundial.
En la región de Oriente Medio y Norte de África, también se prevé que se duplique
la generación de desechos para 2050.
Los países de ingreso mediano alto y los de ingreso alto proveen servicios
casi universales de recolección de residuos, y más de la tercera parte de los desechos
de los países de ingreso alto se recuperan a través del reciclado y el compostaje. En
los países de ingreso bajo se recoge alrededor del 48 % de los desechos en las
ciudades, pero sólo el 26 %, en las zonas rurales, y se recicla tan sólo el 4 % a nivel
nacional. En general, el 13,5 % de los desechos a nivel mundial se recicla y el 5,5 %
se composta.
1.8. Sistema De Gestión Ambiental

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un sistema estructurado de gestión
que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en
materia de protección ambiental que suscribe una empresa. Es un instrumento de
carácter voluntario dirigido a empresas u organizaciones que quieran alcanzar un
alto nivel de protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Un
Sistema de Gestión Ambiental se construye a base de acciones medioambientales y
herramientas de gestión. Esas acciones interaccionan entre sí para conseguir un
objetivo claramente definido: protección medioambiental.
La finalidad principal de un SGA es determinar qué elementos deben
considerar las empresas en materia de protección ambiental para asegurar que en
el desarrollo de sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de
pág. 15
los efectos sobre el entorno. Se basan en la idea de integrar actuaciones
potencialmente dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y
organizada, que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y
operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos.
1.8.1. Objetivos Del SGA

Garantía de cumplimiento con la normativa ambiental en vigor y adaptación
a futuras disposiciones legales.
 Mejoras en la eficiencia de los procesos, optimización y ahorro de
consumos de materias primas y recursos (energía, agua, suelo, entre
otros).
 Prevención y control en la generación de emisiones, residuos y
vertidos, lo que se puede traducir en menores costes de gestión,
tratamiento, pago de tasas y cánones, entre otros.
 Exenciones y beneficios en el cumplimiento de determinados
requisitos legales, mayores facilidades para la obtención de permisos
y licencias, acceso a subvenciones y contratas públicas, entre otros.
En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que basar el
diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental:
 ISO-14001, promovida por ISO: es una norma aceptada
internacionalmente que establece cómo implantar un Sistema de
Gestión Medioambiental (SGA) eficaz. La norma se ha concebido
para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la
rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el
compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.
pág. 16
 EMAS, promovida por la Unión Europea, y más estricta que la
primera.
 La participación de los trabajadores es esencial para un eficaz
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental, bien sea ISO
14001 o EMAS, a fin de alcanzar mejoras ambientales permanentes y
consolidar en la empresa una política ambiental que ayude a avanzar
hacia modelos de producción más sostenibles. Ello redundaría, a buen
seguro, en una mejora de la salud laboral y la seguridad en los centros
de trabajo, de la competitividad de la empresa, de la estabilidad de los
puestos de trabajo y de la calidad del medio ambiente.
1.8.2. Beneficios De Un SGA

 Controlar costos al ahorrar en el suministro de materiales y energía
Con el sistema de gestión ISO 14001, se puede reducir costos al
mejorar la eficiencia y productividad. Minimizar los desperdicios y
aprender a cómo mejorar su eficiencia energética a fin de reducir los
costos operativos.
 Mejorar continuamente el desempeño ambiental Al establecer metas
específicas definidas a través de las políticas ambientales y la
medición continua de su desempeño se garantiza que el sistema se
mantenga.
 Reducir incidentes que resultan en demandas de responsabilidad. Al
implementar ISO 14001, se reduce ampliamente el riesgo de
penalizaciones y demandas de responsabilidad.
pág. 17
1.9. Principios De La Norma ISO 14001:2015
1.9.1. Prevención
El control integrado de la contaminación mediante la aplicación de un plan
regulador para todas las cuestiones ambientales es una forma de prevenir el traspaso
de la contaminación de un medio a otro. El control ambiental debería estar integrado
en todas las actividades de empresa, de forma que las situaciones potencialmente
perjudiciales se puedan identificar con la suficiente antelación para evitar que
evolucionen.
1.9.2. Precaución
Cuando se tenga dudas acerca de las consecuencias de una acción
determinada hay que proceder con precaución. Realizar una actividad con un
impacto ambiental que desconocemos, puede acarrear efectos nocivos difíciles de
contrarrestar.
1.9.3. Responsabilidad
El responsable de la contaminación también debería responsabilizarse de los
costes públicos que implica reparar el daño. Esto debe ir acompañado de la mejora
de los procesos industriales y métodos de trabajo con el fin de reducir los residuos y
la contaminación. Al mismo tiempo, la sociedad deberá cuestionarse la necesidad de
consumir productos procedentes de una industria contaminante. Según Hans Jonas
autor de a El principio de la responsabilidad, la responsabilidad ambiental implica:
―obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia
de una vida humana auténtica en la Tierra.
1.9.3. Cooperación
Todas las personas y organismos afectados por los planes de acción
ambiental deberían participar en su formulación. La integración de importantes
grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es
indispensable.
pág. 18
CAPITULO II: REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL
2.1. Definición:
La alta dirección de PETRAMAS S.A.C. aprueba los objetivos y metas
relacionados a medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, los mismos que son
establecidos como objetivos de la empresa y estos a su vez determinan objetivos
específicos.
PETRAMAS S.A.C. se dedica a la gestión integral de residuos sólidos hace
más de 20 años. Actualmente cuenta con dos plantas procesadoras de residuos
sólidos, el Relleno Sanitario Huaycoloro y el Relleno Sanitario Modelo del Callao,
y un Relleno de Seguridad (Huaycoloro II) para el tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos.
El objetivo de evidenciar los factores susceptibles de producir un impacto
negativo sobre el medio ambiente, evaluar las prácticas actuales de gestión de la
organización, determinar el grado de cumplimiento de la legislación medioambiental
y formular recomendaciones o medidas correctoras.
La metodología de la revisión medioambiental inicial ha consistido en la
revisión documentaria, análisis del marco legal vigente y visitas a las instalaciones
y entrevistas con los responsables y coordinación del trabajo.
2.2. Descripción De La Empresa

PETRAMAS SAC es una empresa de capitales 100% peruanos se crea en 1992
por un grupo de jóvenes empresarios con la finalidad de brindar servicios integrales
de gestión ambiental de residuos sólidos.
En 1994 tuvimos la audacia de hacer el Relleno Sanitario de Huaycoloro,
rompiendo con el monopolio que tenía la municipalidad provincial de Lima y
constituyendo el único relleno Sanitario Privado del Perú. En ese año se dispusieron
182,894 TON de residuos sólidos municipales.
pág. 19
Tiene un modelo de estructura orgánica que tiende a ser proyectizada, puesto
que los miembros del equipo están frecuentemente ubicados en un mismo lugar. La
mayoría de los recursos de la organización están involucrados en el trabajo del
proyecto y los directores de proyecto cuentan con independencia y autoridad Cuando
se habla de gestión integral de residuos sólidos, se quiere dar a entender que los servicios
que PETRAMAS S.A.C. brinda van desde el barrido de calles y lavado de
infraestructura, pasando por la recolección de residuos y transporte a un relleno sanitario
autorizado y finaliza con la disposición final de los mismos. Adicionalmente, el proyecto
de Mecanismo de Desarrollo Limpio, se encarga de convertir los gases generados por la
descomposición de los residuos sólidos en energía eléctrica.
Los residuos peligrosos generados por la industria son transportados
cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Dependiendo de la peligrosidad de
estos residuos, reciben el tratamiento adecuado antes de su disposición en celdas de
seguridad.
Para alcanzar estos “buenos resultados”, las organizaciones necesitan
gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la
consecución de los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar
herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones configurar su
Sistema de Gestión.
pág. 20
2.2.1. Organigrama De Funciones
DIRECTORIO
GERENCA
GENERAL
GERENCIA
SIG
LEGAL
GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA

ADMINISTRATIVA COMECIAL DE DE
OPERACION SERVICIOS
ES
CONTABILIDAD TESORERÍA LICITACIONES OMERCIAL R. S. R.S. MODELO BARRIDO LAVADO

HUAYCOLORO DEL CALLAO
RECURSOS SISTEMAS COBRANZAS RELLENO DE CENTRO DE

RECOLECCIÓN CONTROL
HUMANOS SEGURIDAD
COSTOS Y
PRESUPUESTOS Figura 1:Organigrama de PETRAMAS S.A.C.
pág. 21
2.3. Visión
Somos una empresa peruana con proyección nacional e internacional, que
tiene como perspectiva consolidar su liderazgo en la gestión ambiental de los
residuos sólidos.
2.4. Misión
Manejo integral de los residuos sólidos en prevención del deterioro
ambiental y en beneficio de la salud de la población.
2.5. Revisión De Las actividades, Producto Y Procesos
2.5.1. Líneas De Operación

PETRAMAS S.A.C. se dedica a la gestión integral de residuos sólidos
domiciliarios y residuos peligrosos.
2.5.2. Gestión integral De Residuos Sólidos

Cuando se habla de gestión integral de residuos sólidos, se quiere dar a
entender que los servicios que PETRAMAS S.A.C. brinda van desde el barrido de
calles y lavado de infraestructura, pasando por la recolección de residuos y
transporte a un relleno sanitario autorizado y finaliza con la disposición final de los
mismos. Adicionalmente, el proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio, se
encarga de convertir los gases generados por la descomposición de los residuos
sólidos en energía eléctrica.
2.5.3. Gestión integral de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos generados por la industria son transportados
cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Dependiendo de la peligrosidad de
estos residuos, reciben el tratamiento adecuado antes de su disposición en celdas de
seguridad.
pág. 22
2.5.4. Diagrama de las líneas de operación
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN TRANSPORTE
LIMPIEZA FINAL
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
TRANSPORTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL
Figura 2: Diagrama de las líneas de operación
pág. 23
2.6. Relación Profesional – Empleador
2.6.1. Condición de la relación
La relación laboral con PETRAMAS S.A.C. se inició en el año 2009, en ese
entonces como parte del Área de Calidad. A los pocos meses, se inicia el proyecto
de implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo para el Relleno de Seguridad, y el área pasó a ser Sistemas Integrados de
Gestión (SIG).
Es así, que en el año 2010 formé parte del equipo logró la certificación de
los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los años
posteriores, participé como parte del equipo de mantenimiento de los sistemas y
equipo de auditores internos. Desde el 2014 ya no existe vínculo laboral con la
empresa
2.7. Trabajo Profesional Desarrollado
 Implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO-14001)
y de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS-18001) para el Relleno
de Seguridad de la empresa, hasta su certificación.
 Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y
de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando tareas como:
a) Elaboración de manuales y programas como por ejemplo

el Manual de Calidad, los Programas de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Elaboración de planes como el Plan de Manejo de
Residuos, Plan de Monitoreo Ambiental, Plan de
calibración y mantenimiento de equipos, entre otros.
c) Elaboración y revisión de las matrices de Aspectos e
Impactos Ambientales, Identificación de Peligros y
pág. 24
Evaluación de Riesgos (IPER), requisitos legales
aplicables, etc.
d) Seguimiento al cumplimiento de los controles
operacionales para mitigar los impactos ambientales y
riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores.
e) Seguimiento a no conformidades, acciones correctivas y
preventivas.
f) Análisis de los indicadores de gestión de los diferentes
procesos.
g) Revisión y actualización de procedimientos, instructivos,
planes, programas e instructivos.
h) Preparación del informe de desempeño de los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo para la revisión por la Dirección.
 Capacitación al personal de la empresa, en temas relacionados a los
sistemas de gestión, como por ejemplo:
a) Principios de Calidad
b) Elaboración de Matrices de Aspectos e Impactos
Ambientales e IPER
c) Tratamiento de No Conformidades – Análisis de Causas
d) Interpretación de las normas ISO-9001:2008, ISO-
14001:2004 y OHSAS-18001:2007
e) Procedimientos de Trabajo Seguro (trabajos en altura,
trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, etc.)
 Adecuación de los sistemas para el cumplimiento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.
 Inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo tanto a
los procesos operativos como de soporte.
pág. 25
 Participación como auditor interno en los procesos de auditoría
interna para medir el desempeño de los sistemas de gestión
implementados.
 Guía de los auditores externos durante los procesos de auditoría de
certificación y seguimiento a los Sistemas de Gestión de Calidad,
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
2.8. Revisión De Las Prácticas De Gestión Medioambiental
2.8.1. Programa de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para lograr una planificación acertada, se realizó un diagnóstico inicial con
la finalidad de establecer las brechas entre la situación actual y la deseada en lo
referente a los requisitos que exigen las normas.
La documentación es el soporte de los sistemas de gestión ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo, pues en ella se plasman no sólo las formas de operar
de la organización, sino toda la información que permite el desarrollo de todos los
procesos y la toma de decisiones. Por ello fue una de las entradas principales para la
realización del diagnóstico. Con toda la información producto del diagnóstico
inicial, se elaboró un programa de implementación donde se detallan las tareas
requeridas, responsables y plazos de ejecución.
2.8.2. Relación De Tareas Y Responsables

A continuación, se detalla la lista de tareas que formaron parte de la
implementación y los responsables de ejecutarla:
pág. 26
Tabla 1.
Relación de tareas y responsables
Nº TAREAS RESPONSABLE
Definir el alcance del Sistema de Gestión Representante de la

1 Ambiental (SGA) y del Sistema de Gestión de Alta Dirección
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) (RAD)
2 Elaborar el Manual del SGA y SGSST SIG
3 Determinar la Política del SGA y SGSST RAD / SIG
Establecer el procedimiento de Identificación
4 SIG
y Evaluación de Aspectos Ambientales
Identificar y evaluar los aspectos ambientales SIG / Responsables
5
y determinar Controles de Procesos
Establecer el procedimiento de Identificación
6 SIG
Peligros y Evaluación de Riesgos
Identificar peligros, evaluar riesgos y SIG / Responsables
7
determinar controles de Procesos
Establecer el procedimiento de Identificación de
8 Requisitos Legales y Otros Requisitos del SIG
SGA y SGSST
Identificar los requisitos legales y otros
9 Legal
requisitos del SGA y SGSST
10 Establecer los objetivos del SGA y SGSST RAD / SIG
Elaborar el programa para los objetivos del
11 SIG
SGA y SGSST
Presupuestar los recursos para el SGA y
12 RAD / SIG
SGSST
Definir la estructura organizacional del SGA
13 RAD / SIG
y SGSST
Documentar Funciones, Responsabilidad y
14 Recursos Humanos
Autoridad
Nombrar Representante(s) de la Dirección
15 Gerencia General
para el SGA y SGSST
Establecer el procedimiento de Competencia,
SIG / Recursos
16 Formación y Toma de Conciencia del
Humanos
personal.
2.8.3. Cronograma
La implementación de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y
salud en El trabajo tardó 24 semanas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

pág. 27
Tabla 2.
Cronograma de implementación
Tare Semana
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nº
1 X
2 X X X X X X X X X X
3 X
4 X
5 X X
6 X
7 X X
8 X
9 X X X
10 X
11 X
12 X X
13 X
14 X X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X X
21 X X X X X X X X
22 X
23 X X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
pág. 28
2.9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, el cual detalla la
metodología a seguir para identificar los peligros asociados a los procesos,
actividades, equipos, herramientas, etc. que pueden afectar la salud de los
colaboradores, del mismo modo se busca controlar estos riesgos para garantizar la
seguridad de todo el personal.
2.9.1. Lista De Actividades Y Tareas

Esta lista está a cargo del responsable y personal del proceso, para lo cual
deben identificar las actividades y/o tareas (si aplica) que realizan, así como la
identificación de los insumos, productos, maquinarias y equipos de cada actividad o
tarea identificada. Los resultados deberán ser registrados en la Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).
2.9.2. Identificación De Peligros

Lo realiza el responsable del proceso con el apoyo del área de SIG,
identificando los peligros relacionados a cada actividad de la lista de actividades y
tareas considerando las actividades rutinarias y no rutinarias.
El responsable del proceso, traslada de la lista de actividades y tareas, los
peligros identificados, así como los riesgos relacionados, al registro “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” (Ver Anexo N° 5).
2.9.3. Evaluación de Riesgos

El responsable del proceso y SIG, utilizan la tabla de evaluación de riesgos
que forma parte del instructivo para la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y establecimiento de controles (Ver Anexo N° 4), y así poder determinar la
valoración de los riesgos a partir de los peligros identificados; esta evaluación se
lleva a cabo utilizando los criterios de severidad y probabilidad.
pág. 29
Asimismo, se ha determinado los peligros significativos (peligros de riesgo
importante e intolerable), los cuales son registrados en el formato “Lista de Peligros
con Riesgos No Aceptables”
2.9.4. Determinación De Controles

PETRAMAS S.A.C. asume que, para los resultados de estas evaluaciones,
se deben aplicar controles a partir de los riesgos existentes habiéndose determinado
una jerarquía u orden de prioridades en concordancia con lo planteado por la Norma
OHSAS 18001:2007:
 Eliminación.
 Sustitución.
 Controles de ingeniería.
 Señalización / advertencias y/o controles administrativos.
 Equipos de protección personal.
2.10. Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de identificación y
evaluación de aspectos e impactos ambientales, en el que se detalla la metodología
que siguen los responsables para identificar y actualizar los aspectos ambientales de
sus actividades que pueden controlar y sobre los que pueden tener influencia.
Asimismo, en el instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales significativos (Ver Anexo N° 2), se establecen los criterios y la
metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales para definir su
significancia, es decir definir los aspectos ambientales significativos (AAS). Una vez
identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de control
2.10.1. Requisitos legales y otros requisitos

pág. 30
Asimismo, los aspectos ambientales significativos son considerados para
establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de administrarlos y
mejorar el desempeño ambiental de PETRAMAS S.A.C.
PETRAMAS S.A.C. ha establecido y aplica el procedimiento de
identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos, que describe la
metodología para identificar, acceder, actualizar y evaluar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba asociados con
el medio ambiente, los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional, permisos
y autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y con los
compromisos asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, acuerdos entre otros.
2.11. Documentación
La documentación de PETRAMAS S.A.C para los Sistemas de Gestión
Ambiental, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con una estructura
documentaria que describe los diferentes elementos del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente implementado. Esta
documentación está organizada en diferentes niveles que describen los elementos
del sistema, el mismo que se presenta a continuación:
pág. 31
de Mayor
Política y
Manuales
Reglamentos,
Programas, Plan de
Procedimientos e
instructivos
Formatos, documentos externos y

otros
documentos
A Menor
Figura 3: Jerarquía de la documentación del SGA y
SGSST
El documento que describe el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y
Salud en el Trabajo implementado es el Manual del Sistema Gestión Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual hace referencia a los otros documentos del
sistema y describe la forma cómo PETRAMAS
2.12. Control de documentos

PETRAMAS S.A.C. ha establecido y aplica el procedimiento de control de
documentos en el que se definen responsabilidades concernientes a la elaboración,
revisión, aprobación y modificación de los documentos del SGA y SGSST.
Además, en este procedimiento se establecen lineamientos para asegurar el
control de la documentación requerida por el SGA y SGSST, de tal forma que:
 Puedan localizarse fácilmente
pág. 32
 Sean revisados periódicamente y actualizados cuando sea necesario y
aprobados por personal autorizado.
 Las versiones vigentes de los documentos del SGA y SGSST estén
disponibles en los lugares donde se realicen actividades básicas para
el funcionamiento efectivo de los sistemas.
 Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas
con fines legales o con propósito de conservación como referencia,
estén debidamente identificadas.
 Los documentos del SGA y SGSST son registrados por el área de SIG
en la lista maestra de documentos internos y lista maestra de registros.
2.13. Control operacional

PETRAMAS S.A.C. para el control operacional ha elaborado una lista, en
donde se detalla los aspectos y peligros significativos, actividades críticas, controles,
puestos claves y registros. Para ello se han determinado las operaciones y actividades
que están relacionadas con los riesgos identificados y donde se aplicarán las medidas
de control, las cuales se registrarán en la matriz de control operacional y en los
instructivos. La elaboración de la matriz de control operacional estará a cargo del
responsable del proceso en coordinación con el RAD:
Estableciendo y manteniendo procedimientos operacionales documentados
que cubran las situaciones en las que sus ausencias podrían conducir a desviaciones
con respecto a la política del SGA, SGSST y objetivos.
 Estipulando los criterios operativos en los procedimientos.
 Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados con los
riesgos del SGA y SGSST identificados para los productos, equipos y
pág. 33
servicios comprados y/o utilizados por nuestra empresa y
comunicando los procedimientos.
 Mediante instrumentos de verificación del cumplimiento de los
controles operacionales.
2.14. Preparación y Respuesta Ante Emergencias

PETRAMAS S.A.C. ha elaborado y aplica el procedimiento de preparación
y respuesta ante emergencias, donde se establece los objetivos para la identificación
de situaciones de emergencias potenciales y la respuesta a estas situaciones, así
como para prevenir y mitigar las probables enfermedades y lesiones que puedan estar
relacionadas y la forma idónea de reacción o respuesta ante un hecho de emergencia.
El plan de emergencia es aprobado y documentado por PETRAMAS S.A.C.
donde la empresa realiza la primera respuesta. Acto seguido coordinará con el cliente
para conjuntamente controlar la emergencia. Adicionalmente se participa
capacitando al personal en los lineamientos del plan. Por otra parte tiene conformada
una brigada de emergencias con personal capacitado para actuar en estas situaciones.
Asimismo, PETRAMAS S.A.C. tiene establecido un programa anual de
simulacros y respuesta ante emergencias con el cual se entrena al personal para las
respuestas inmediatas frente a las situaciones de emergencia. El simulacro queda
registrado en un informe que sirve para la retroalimentación del plan.
Después de realizar un simulacro o después de que ocurran situaciones de
emergencia; se procederá a revisar y de ser el caso, modificar o actualizar el
procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias y el plan de respuesta
ante emergencias.
2.15. Verificación
pág. 34
2.15.1. Medición y seguimiento del desempeño
PETRAMAS S.A.C. ha establecido mecanismos para realizar el seguimiento
y medir periódicamente el desempeño del SGA y SGSST, sus controles
operacionales, deterioro de la salud y conformidad del cumplimiento de los objetivos
y metas.
Para el seguimiento del desempeño y el grado de cumplimiento de los
objetivos del SGA y SGSST, PETRAMAS S.A.C. tiene implementado indicadores
del desempeño, herramienta que permite la medición y monitoreo del desempeño
de la gestión. El responsable de realizar el seguimiento al desempeño y grado de
cumplimiento de los objetivos es el RAD y la frecuencia de seguimiento se especifica
en el programa de gestión del SGA y SGSST. Los resultados son registrados en el
formato “Seguimiento a los Indicadores de Gestión”
El seguimiento de los controles operacionales relacionados al SGA y SGSST
se realiza mediante inspecciones diarias y/o mensuales. Para la ejecución de las
inspecciones mensuales, SIG elabora el “Programa de Inspecciones”, los resultados
de estas actividades son registradas en los check list, registro de inspecciones
ambientales y registro de inspecciones de seguridad y salud ocupacional.
PETRAMAS S.A.C. se asegura que los equipos de monitoreo y medición
utilizados para medir el desempeño del SGA y SGSST se encuentran calibrados,
verificados y mantenidos según lo establecido en el procedimiento de monitoreo y
medición del desempeño.
2.15.2. Evaluación del cumplimiento legal

La evaluación del cumplimiento legal en PETRAMAS S.A.C. sigue los
lineamientos definidos por el procedimiento de identificación y evaluación de
requisitos legales y otros.
pág. 35
La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y los otros
requisitos es realizada por el área legal con una periodicidad semestral o de acuerdo
a la necesidad establecida por el requisito legal u otro requisito identificado.
Los resultados de la evaluación se registran en la matriz de identificación y
evaluación de requisitos legales y otros requisitos.
2.16. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones

preventivas
2.16.1. Investigación de incidentes
PETRAMAS S.A.C. ha establecido un procedimiento de investigación de
incidentes, donde se define la responsabilidad y autoridad para el tratamiento de la
investigación y análisis de incidentes con el objetivo de:
 Determinar las deficiencias subyacentes del SGA y SGSST y otros
factores que pueden ser la causa que contribuyan a la ocurrencia de
incidentes.
 Identificar las acciones correctivas.
 Identificar las oportunidades para la acción preventiva.
 Evitar la recurrencia
 Identificar las oportunidades para la mejora continua.
La implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas
será verificada por SIG considerando los plazos establecidos para su
implementación, adjuntando la evidencia (fotografías, PETS, etc.) en el informe
respectivo.
No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
PETRAMAS S.A.C. ha establecido y aplica el procedimiento de no
conformidades, acciones correctivas y preventivas que brinda las pautas necesarias

pág. 36
para el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales, asimismo la toma
de acciones correctivas y preventivas.
Las no conformidades identificadas son investigadas para determinar las
causas que la originaron y tomar las acciones correctivas y/o preventivas con el fin
de evitar su recurrencia.
La descripción de las no conformidades, la investigación de las causas y las
propuestas de acción correctiva y/o preventiva se plasman en una solicitud de acción
correctiva/preventiva (SACP).
SIG realiza el seguimiento del estado de las no conformidades detectadas.
El reporte de incidentes se genera en el área de trabajo de acuerdo a las
condiciones y/o actos subestándares identificados. Para establecer las medidas
correctivas se realiza un análisis de causas para determinar la causa raíz del
incidente.
Una vez implementadas las medidas correctivas y/o preventivas se procede
a adjuntar las evidencias y remitirlas al RAD con carácter informativo.
2.17. Control de registros

PETRAMAS S.A.C. ha establecido y aplica un procedimiento para el control
de registros, que brinda las pautas para identificar, conservar y disponer los registros
incluidos en el alcance del SGA y SGSST y demostrar conformidad con los
requisitos de las normas ISO-14001:2004 y OHSAS- 18001:2007.
Con tal propósito se ha elaborado el listado maestro de registros, que es
actualizado periódicamente por SIG.
2.18. Auditoría interna
pág. 37
PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de auditorías internas,
en el cual se describe el mecanismo para asegurar que las auditorías internas del
SGA y SGSST se realicen de forma planificada y permitan verificar lo siguiente:
 Coherencia con las disposiciones establecidas por PETRAMAS
S.A.C. para la gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo
los requisitos de la normas ISO-14001:2004 y OHSAS-18001:2007.
 Implementación y mantenimiento adecuados del SGA y SGSST.
 Conformidad con las disposiciones planificadas para el SGA y
SGSST.
 Cumplimiento eficaz de la política y objetivos de la organización.
 Información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorias.
Para lo cual el RAD y SIG elaboran el programa de auditorías.
En el caso de solicitar auditoría a través de entidad externa, se proporciona
el plan de auditoría completo de acuerdo a los procedimientos. Los resultados de las
auditorías del SGA y SGSST son informados por el RAD a la alta dirección, para
tomar las acciones correspondientes.
2,19. Revisión por la alta dirección

La revisión del SGA y SGSST de PETRAMAS S.A.C. se realiza al menos
una vez al año por la alta dirección con la finalidad de asegurar la continua
adecuación y eficacia del SGA y SGSST siguiendo el mecanismo descrito en el
procedimiento de revisión por la dirección.
El representante de la alta dirección elabora el informe anual para la revisión
por la alta dirección. Las revisiones se documentan y son conservadas por el
representante de la alta dirección, e incluyen como mínimo:
 Los resultados de las auditorías internas.
pág. 38
 Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la unidad suscriba.
 Los resultados de la participación y consulta.
 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas,
incluidas quejas.
 El desempeño del SGA y SGSST
 El grado de cumplimiento de los objetivos.
 El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas
y las acciones preventivas.
 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la
dirección previas.
 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con el SGA y
SGSST.
 Recomendaciones para la mejora. registrados en la Matriz de
pág. 39
CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
3.1. Contexto De La Organización

3.1.1. Conocimiento de la organización y de su contexto
El término contexto deriva del latín, contextus, que significa lo que rodea
a un acontecimiento o hecho. De esta manera, el contexto es un marco, un
ambiente, un entorno, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias, que
rodean o condicionan un hecho. El apartado pretende el entendimiento del entorno
en que se mueve la organización y qué parte de ese entorno afecta a la organización
para conseguir los resultados que desea.
 Aspectos internos de la organización, como dirección estratégica,
cultura organizacional, procesos, sistemas, etc.
 Aspectos externos, así como aspectos culturales, sociales, políticos,
legales, financieros, tecnológicos, económicos, etc.
 Condiciones ambientales que puedan afectar a la organización o que
puedan ser afectados por los aspectos ambientales de la misma.
pág. 40
3.2. Matriz FODA
Tabla 3.
Matriz FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Continuar con la refortacion

 Preservación de la naturaleza.
 Implementar un proyecto de mecanismo de desarrollo
 Generación de energía eléctrica limpio
 Mecanismo de desarrollo limpio.  Convertir residuos en energía eléctrica
 Servicio de calidad para nuestros clientes.
DEBILIDADES AMENAZAS
 Accidentes laborales.
 Inadecuado uso de EPP.
 Proliferación de vectores.
 mantenimiento insuficiente de las maquinarias
 Suspensión de labores por fallas técnicos.
 Fallas técnicas en el proceso de obtención de energía  Ciclo de vida de las maquinas.
eléctrica.
pág. 41
3.3. Comprensión D e Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas
DIRECTORIO
GERENCA
GENERAL
GERENCIA
SIG
LEGAL
GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA

ADMINISTRATIVA COMECIAL DE DE
OPERACION SERVICIOS
ES
CONTABILIDAD TESORERÍA LICITACIONES OMERCIAL R. S. R.S. MODELO BARRIDO LAVADO

HUAYCOLORO DEL CALLAO
RECURSOS SISTEMAS COBRANZAS RELLENO DE CENTRO DE

RECOLECCIÓN
HUMANOS SEGURIDAD CONTROL
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Figura 4: Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes Interesadas
pág. 42
3.4. Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión
PETRAMAS S.A.C. se dedica a la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios y residuos peligrosos.

SÓLIDOS
SERVICIO DE DISPOSICIÓN
RECOLEC TRANSP
LIMPIEZA FINAL
CIÓN ORTE

PELIGROSOS
TRANSP TRATAMI DISPOSICIÓN

ORTE ENTO FINAL
Figura 5: Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión
pág. 43
3.5.Liderazgo
3.5.1. Liderazgo Y Compromiso
La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el
compromiso para:
 Elaboración de manuales y programas como por ejemplo el Manual
de Calidad, los Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Elaboración de planes como el Plan de Manejo de Residuos, Plan de
Monitoreo Ambiental, Plan de calibración y mantenimiento de
equipos, entre otros.
 Elaboración y revisión de las matrices de Aspectos e Impactos
Ambientales, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(IPER), requisitos legales aplicables, etc.
 Seguimiento al cumplimiento de los controles operacionales para
mitigar los impactos ambientales y riesgos en la seguridad y salud
de los trabajadores.
 Seguimiento a no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
 Análisis de los indicadores de gestión de los diferentes procesos.
 Revisión y actualización de procedimientos, instructivos, planes,
programas e instructivos.
3.6. Política ambiental

 Priorizar el la reducción de residuos y la prevención de la
contaminación ambiental en las distintas fases del proceso de
producción.
 Adecuación de los sistemas para el cumplimiento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

pág. 44
 Inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo tanto a
los procesos operativos como de soporte.
 Participación como auditor interno en los procesos de auditoría
interna para medir el desempeño de los sistemas de gestión
implementados.
 Guía de los auditores externos durante los procesos de auditoría de
certificación y seguimiento a los Sistemas de Gestión de Calidad,
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en nuestros
trabajadores.
3.6.1. Roles y responsabilidades

. Se asignan las responsabilidades y autoridades para:
 Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental se encuentra
conforme a los requisitos de la norma ISO 14001.
 Mantenerse informada sobre el desempeño ambiental que realiza
el Sistema de Gestión Ambiental.
Se debe asegurar que las responsabilidades y las autoridades son asignadas
y se comunican dentro de la empresa
pág. 45
Figura 6: Organigrama de funciones del Área de gestión ambiental
pág. 46
Tabla 4
Responsabilidades del Área de Gestión Ambiental
Revisar y aprobar los procedimientos e informes del SGA y

realizar los cambios para la mejora.
Coordinar la implementación del SGA
Establecer y desarrollar la Política
ambiental
Director del SGA Aprobar el Programa Ambiental Gestión Medioambiental.
Asegurar el cumplimiento del Manual de SGA
Definir y asignar los recursos necesarios para la
implementación, desarrollo y mantenimiento del SGA
Evaluar los avances resultados y efectividad de las
acciones planificadas
Presidir las revisiones a intervalos planificados
Mantener actualizados los documentos del SGA

Realizar las correcciones y actualizaciones de los
Controlador de
documentos del SGA aprobadas por la Dirección
Documentos
Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones
de los documentos del SGA así como la normatividad
aplicable al responsable de cada proceso o área afectada
Elaborar el Plan de Auditoria en coordinación con el Director

ambiental
Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos
Auditor o no conformidades detectadas en la auditoria
Interno Conservar los documentos relativos a la auditoría
ambiental Realizar la auditoria interna
Manejo técnico legal ambiental
Realizar los respectivos diagnósticos ambientales

correspondientes.
Comité
Elaborar el Programa Ambiental.
Medioambiental
Elaborar informe anual
Coordinador de Gestionar el cumplimiento del programa de formación y

Formación toma de conciencia.
Coordinador de Velar por el cumplimiento de las políticas y normas

Higiene establecidas, en materia de seguridad industrial e higiene
y Seguridad
Laboral ocupacional.
pág. 47
3.7.Planificación
PETRAMAS S.A.C. ha establecido el procedimiento de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, el cual detalla la
metodología a seguir para identificar los peligros asociados a los procesos,
actividades, equipos, herramientas, etc. que pueden afectar la salud de los
colaboradores, del mismo modo se busca controlar estos riesgos para garantizar la
seguridad de todo el personal.
3.8.Lista De Actividades Y Tareas:

Esta lista está a cargo del responsable y personal del proceso, para lo cual
deben identificar las actividades y/o tareas (si aplica) que realizan, así como la
identificación de los insumos, productos, maquinarias y equipos de cada actividad o
tarea identificada. Los resultados deberán ser registrados en la Matriz de
3.8.1. Identificación de Peligros:

peligros identificados así como los riesgos relacionados, al registro “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”
3.8.2. Evaluación De Riesgos:

El responsable del proceso y SIG, utilizan la tabla de evaluación de riesgos
que forma parte del instructivo para la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y establecimiento de controles y así poder determinar la valoración de los
riesgos a partir de los peligros identificados; esta evaluación se lleva a cabo
utilizando los criterios de severidad y probabilidad.
pág. 48
3.8.3. Determinación De Controles:
PETRAMAS S.A.C. asume que para los resultados de estas evaluaciones, se
deben aplicar controles a partir de los riesgos existentes habiéndose determinado una
jerarquía u orden de prioridades en concordancia con lo planteado por la Norma
OHSAS 18001:2007:
 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Señalización / advertencias y/o controles administrativos
 Equipos de protección personal.
3.8.4. Identificación De Peligros:

peligros identificados así como los riesgos relacionados, al registro “Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”
pág. 49
Tabla 5
Identificación Y Evaluación De Los Impactos Ambientales
ASPECTO
SIGNIFI
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
IMPACTOS CANCIA
GENERAL FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN
Potencial derrame de Planes de respuesta ante SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
combustible de los Alteración de la calidad emergencias AMBIENTAL PARA CONTROL
Control de Unidades y pesaje vehículos que transportan de suelo. Ingreso sólo de vehículo autorizado DE PROVEEDORES
los residuos peligrosos. ALTO y en buen estado.
Uso de bandejas y diques de SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

Potencial derrame de Alteración de la calidad
Almacenamiento Temporal contención Planes de respuesta ante AMBIENTAL PARA CONTROL
residuos peligrosos. de suelo.
residuos peligrosos emergencias DE PROVEEDORES
ENTRADAS
ALTO
Disminución de la Concientizar al personal de

Verificación y tratamiento en Consumo de papel energía disponible para imprimir solamente lo que es
laboratorio otros fines. BAJA necesario.
Concientizar al personal de prender SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

Consumo de energía Agotamiento de
y apagar los equipos cuando sea AMBIENTAL PARA CONTROL
Tratamiento de eléctrica. recursos naturales
necesario. DE PROVEEDORES
residuos BAJA
pág. 50
3.9. Objetivo
Definir la metodología para la Identificación de Aspectos y Evaluación de
Impactos Ambientales derivados de las actividades que realiza empresa
3.10. Alcance
Se aplica a todas las áreas y departamentos de la empresa que se encuentran dentro
del Relleno de Seguridad.
3.11. Referencias
ISO 14001:2015
3.12. Responsabilidades
 El presente procedimiento será aplicado por los siguientes responsables:
 Gerente General
 Representante de la Alta Dirección.
 Responsable del Proceso tales como:
 Jefe de área, Coordinador de área o Departamento, Administrador de
Departamento)
 Personal del Proceso
3.13. Definiciones
3.13.1. Acción Preventiva
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier
otra situación potencial indeseable.
3.13.2. Actividad
Es un conjunto de acciones o procesos unitarios realizados con un fin específico.
3.13.3. Alta Dirección

Autoridad máxima de la empresa
pág. 51
3.13.4. Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible
de interactuar con el medio ambiente.
3.13.5. Aspecto Ambiental Significativo

Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental crítico.
3.13.6. Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia de la
auditoria” y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los “criterios de auditoría”
3.14 Desempeño Ambiental Y De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus aspectos
ambientales y riesgos no aceptables.
3.14.1. Deterioro de la salud

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la
actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
3.13.2. Documento
Documentación y su medio de soporte.
3.13.3. Evaluación de riesgos

Proceso de evaluación de riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, decidir si el riesgo o riesgos
son o no aceptables.
3.13.3. Identificación de peligros

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
características.
3.13.4. Impacto ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
pág. 52
3.13.5. Incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.
3.13.6. Lugar de trabajo

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la organización.
3.13.7. Medio ambiente

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.13.8. Mejora continua

Proceso recurrente de optimización de los Sistemas de Gestión Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo para lograr mejoras en el desempeño ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con la política de la organización.
3.13.9. No Conformidad
Incumplimiento de un requisito.
pág. 53
Tabla 6
Identificación y evaluación de aspectos ambientales
Aspecto Impacto
Agotamiento de Recursos Naturales

Consumo de agua
Consumo de gas propano
Consumo de papel
Alteración de la calidad del agua y
Generación de residuos sólidos suelo
Reducción de tiempo de vida útil del
Generación de residuos peligrosos relleno de seguridad Contaminación
de suelos
Emisión de calor Aumento de temperatura
Emisión de efluentes líquidos Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del suelo
Emisión de gases de combustión
de vehículos Alteración de la calidad del aire
Emisión de gases y vapores Alteración de la calidad del aire
Emisión de material particulado Alteración de la calidad del aire

Alteración de la calidad del suelo
Alteración de la calidad del suelo y/o
Potencial derrame de aceite agua
Potencial incendio Alteración de la calidad del aire

Potencial explosión Alteración de la calidad del aire
Potencial escape de gas propano Alteración de la calidad del aire
Matriz De Identificación Y Evaluación De Aspectos Ambientales
pág. 54
Tabla 7
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales en la etapa de producción
ASPECTO
SUB AMBIENTAL SIGNIFI
IMPACTOS
PROCESO/DESCRIPCIÓN GENERAL CANCIA FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN
Potencial derrame de
combustible de los Planes de respuesta ante SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Control de Unidades y pesaje vehículos que transportan Alteración de la calidad emergencias AMBIENTAL PARA CONTROL
los residuos peligrosos de suelo. ALTO Ingreso sólo de vehículo DE PROVEEDORES
autorizado y en buen estado.
Uso de bandejas y diques de SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Almacenamiento Temporal Potencial derrame de Alteración de la calidad contención Planes de respuesta AMBIENTAL PARA CONTROL
ENTRADAS
residuos peligrosos residuos peligrosos. de suelo. ante emergencias DE PROVEEDORES

ALTO
Concientizar al personal de
Verificación y tratamiento en Consumo de papel Disminución de la imprimir solamente lo que es
laboratorio energía disponible para BAJA necesario.

otros fines.
Concientizar al personal de SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

Consumo de energía Agotamiento de
prender y apagar los equipos AMBIENTAL PARA CONTROL
Tratamiento eléctrica. recursos naturales
cuando sea necesario. DE PROVEEDORES
de residuos BAJA
pág. 55
ASPECTO SIGNIFI
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN
AMBIENTAL IMPACTOS CANCIA FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN
GENERAL
Potencial derrame de Planes de respuesta ante SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Unidades de Transporte combustible de los emergencias AMBIENTAL PARA CONTROL

Alteración de la
conteniendo residuos peligrosos. vehículos que transportan Ingreso sólo de vehículo autorizado DE PROVEEDORES
calidad de suelo.
los residuos peligrosos. ALTO y en buen estado.
Potencial derrame de SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

Almacenamiento Temporal Alteración de la Revisión diaria de maquinaria
combustible de la AMBIENTAL PARA CONTROL
residuos peligrosos calidad de suelo. pesada
maquinaria pesada. MEDIO DE PROVEEDORES
SALIDAS
Consumo de
combustible para el Concientizar al personal de prender
Recepción de documentos en SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Grupo electrógeno. grupo electrógeno, en y apagar los equipos cuando sea
balanza AMBIENTAL PARA CONTROL
caso de no haber necesario.
BAJA DE PROVEEDORES
energía eléctrica
Concientizar al personal de prender SUBPROGRAMA DE GESTIÓN

Control de Consumo de energía Agotamiento de
y apagar los equipos cuando sea AMBIENTAL PARA CONTROL
Unidades y eléctrica. recursos naturales
BAJA necesario. DE PROVEEDORES
pesaje
pág. 56
Tabla 8
Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales en la etapa Control de Calidad (continuación)
ASPECTO
SIGNIFI
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN AMBIENTAL
IMPACTOS CANCIA
GENERAL FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN
Planes de respuesta ante SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Vehículos de transporte de emergencias AMBIENTAL PARA CONTROL
Potencial emisión de Alteración de la calidad
residuos peligrosos. Ingreso sólo de vehículo autorizado DE PROVEEDORES
gases tóxicos. del aire. MEDIO
y en buen estado.
Instalación de pozo a tierra

ENTRADAS
Planes de respuesta de emergencias

Energía eléctrica. Alteración de la calidad SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Señalización (prohibición de fuego,
Potencial incendio del aire y suelo. DE RIESGOS
ALTO etc.)
Potencial derrame de Alteración de la calidad Hojas MSDS, Plan de respuesta

Maquinaria de descarga.
reactivos del suelo y aire ante emergencias
MEDIO Hojas MSDS
Alteración de la calidad
Combustible Potencial incendio Orden y limpieza Check list
del aire y suelo.
ALTO
pág. 57
Tabla 9
ASPECTO
SIGNIFI
AMBIENTAL
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN IMPACTOS CANCIA FUNDAMENTACIÓN
GENERAL ACCIÓN
Planes de respuesta ante

Muestras preservadas, identificadas emergencias PROGRAMA DE MANEJO
y registradas Potencial explosión Ingreso sólo de vehículo autorizado INTEGRAL
del aire y suelo.
ALTO y en buen estado.
SALIDAS
Muestras tratadas. Potencial derrame de Alteración de la calidad Plan de contingencias

Planes de respuesta de emergencias
reactivos del suelo y aire en caso de derrame
MEDIO Señalización
Potencial Emisión de Alteración de la calidad Supervisión que los envases estén

Residuo Solidificado e inertizado.
gases y vapores del aire herméticamente cerrados PROGRAMA DE MANEJO DE SST
MEDIO
Respuesta de emergencias
Reactivos para Potencial incendio Señalización (prohibición de fuego, Check list
del aire.
tratamientos ALTO etc.)
pág. 58
Tabla 10
ASPECTO SIGNIFI
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN AMBIENTAL IMPACTOS CANCIA FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN
GENERAL
Gases de combustión de los emergencias PROGRAMA DE MANEJO
vehículos Potencial explosión Ingreso sólo de vehículo autorizado INTEGRAL
del aire y suelo. ALTO
y en buen estado.
RIESGOS
Derrame de residuos Consumo de combustible

Agotamiento de recursos PLAN DE CONTINGENCIAS EN
biocontaminados para la maquinaria Planes de respuesta de emergencias
naturales CASO DE DERRAME
pesada. BAJO Señalización
Vehículos en movimiento Potencial Emisión de Alteración de la calidad

Mantenimiento de maquinas
realizando acciones temerarias gases y vapores del aire PROGRAMA DE MANEJO DE SST
MEDIO
Reducción de la vida útil Implementación de gestión de

Generación de residuos del relleno segregación de residuos en planta IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
Falta de orden y limpieza
Reciclables: papel usado sanitario.(Relacionados Uso de cilindros azules para RESIDUOS SOLIDOS
al trabajo), BAJO recolección
pág. 59
Tabla 11
Matriz de identificación y evaluación de impactos post-comercialización
ASPECTO
SIGNIFI
AMBIENTAL
SUB PROCESO/DESCRIPCIÓN CANCIA
GENERAL IMPACTOS FUNDAMENTACIÓN ACCIÓN

Gases de combustión de los Alteración de la calidad emergencias PROGRAMA DE MANEJO
vehículos Potencial explosión del aire y suelo. Ingreso sólo de vehículo autorizado INTEGRAL
ALTO y en buen estado.
Derrame de residuos Consumo de combustible

Agotamiento de recursos Plan de contingencias
biocontaminados para la maquinaria Planes de respuesta de emergencias
naturales BAJO en caso de derrame
pesada. Señalización
COMERCIALIZACIÓN
Vehículos en movimiento Potencial Emisión de Alteración de la calidad

realizando acciones temerarias gases y vapores del aire Mantenimiento de maquinas
MEDIO PROGRAMA DE MANEJO DE SST
Generación de residuos Reducción de la vida útil Uso de cilindros azules para IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE
Falta de orden y limpieza
Reciclables: papel usado del relleno sanitario. recolección RESIDUOS SOLIDOS
BAJO
pág. 60
3.14. Diagrama De Flujo
Tabla 12
Diagrama de flujo procedimiento de identificación y registro de requisitos legal
DIAGRAMA DE Documentos De
Descripcion Responsabilidades
FLUJO Referencia
IDENTIFICACION
INI
CIO
1.Consulta
1. Consulta periódicamente los
legislativa y requisitos legales asociados a los los Coordinador Sistema
reglamentaciones aspectos ambientales derivados de las de Gestión

actividades que realiza la UAA. Ambiental
Funcionario Jefe
UAA
2. Informa
a la 2. Informa a la Coordinación
Coordinación Ambiental las actualizaciones y

nuevos requisitos legales identificados Funcionarios Jefe
Ambiental para analizar su aplicabilidad. UAA Matriz de
Requisitos
3. Realiza la Legales FGA.01
3. Realiza la consulta al asesor jurídico
consulta al asesor
sobre la aplicabilidad del requisito
jurídico en caso de legal y otro que adopte la Institución
Coordinador Sistema
en caso de ser necesario. de Gestión Ambienta
ser necesario
4. Determina
4. Determina el grado de cumplimiento
el grado de de los requisitos legales y otros Coordinador Sistema
subscritos que se definieron como de Gestión
cumplimiento Ambiental
aplicables a la institución.
pág. 61
13.15. Desarrollo
13.15.1. Objetivo ambiental.
Objetivo establecido por la organización, coherente con la política ambiental
13.15.2. Eficacia
Grado en el cual se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados
13.15.3. No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
13.15.4. Indicador
Representación mesurable de la condición o estado de las operaciones, de la
gestión o de las condiciones.
13.16 Diagrama De Flujo
Figura 7: Diagrama de flujo para la definición del programa ambiental
pág. 62
13.17. Desarrollo
13.17.1. Determinar los objetivos y metas medioambientales.
Para el establecimiento de objetivos y metas, o la reorientación del Programa de
Gestión, se llevaran a cabo en reuniones del Comité medioambiental y se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
 La Política Medioambiental.
 Los requisitos legales aplicables.
 Los resultados de las auditorías internas y externas.
 Los aspectos ambientales significativos.
 Los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como la
opinión de las partes interesadas.
 Las opciones tecnológicas disponibles en el mercado.
 Los intereses y opiniones de los agentes sociales y económicos de la
población circundante
El Programa Medioambiental será aprobado por la Dirección General y el
Director del SGA.
13.17.2. Asignación de recursos.

La asignación de recursos y medios materiales y humanos para la consecución
de los objetivos y metas medioambientales será determinada por el Comité
medioambiental. Los resultados de esta acción se plasmarán en el Programa de Gestión
Ambiental.
13.18. Calendarios orientativos

El Programa de Gestión Medioambiental incluirá un cronograma de las
actuaciones. Dicho cronograma permitirá hacer un seguimiento sobre desviaciones
respecto de las fechas de consecución previstas.
pág. 63
13.19. Definición de responsabilidades
El Programa de Gestión Medioambiental, incluirá de forma definida las
responsabilidades sobre las actuaciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos y
metas propuestos
13.20. Cambios En La Documentación

No procede
13.21. Anexos
R01/ PMA-04 Formato del Programa de Gestión ambiental
13.22. Registros
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
R01/PMA-04 Formato del Programa de Comité
Gestión ambiental medioambiental
ANEXO: R01/ PMA-04 Formato del Programa de Gestión ambiental
Tabla 13
programa de gestión ambiental
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PLAZO/
OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADORES
RESPONSABLE
pág. 64
Tabla 14
Subprograma de gestión ambiental para el control de proveedores
PLAZO/
OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABLE
Implementar criterios ambientales en

Adquisición
los procedimientos de la
del 100% de
recolección de residuos solidos
materias
primas se Exigencia de medidas preventivas
Control adecuadas para minimizar los
sigan según Ene 2017-Jul 2017/
de impactos ambientales derivados
los criterios Equipo de logística
sanidad de sus actividades de producción,
ambientales
para el almacenamiento, específicamente
control de aquellas medidas que conlleven al
sanidad. cumplimiento de la legislación
medioambiental.
Tabla 15
Subprograma de uso eficiente de papel
PLAZO/
OBJETIVO META ACTIVIDADES RESPONSABL
E
Implementación de la
Impresión a doble cara
Implementación de
reportes electrónicos
Disminuir en 25%
Hacer uso de
la cantidad de Ene 2017-Jun
Uso eficiente comunicación
papel consumido 2017/ Equipo de
de papel informática.
con respecto al logística
Dotar de escáner para que los documentos
año anterior.
p u e d a n ser manejados digitalmente.
Determinar la línea base del consumo de
papel para evidenciar la efectividad del
subprograma.
pág. 65
Tabla 16
Subprograma manejo integral de los vertimientos
ACTIVIDADES RESPONSABLE/
OBJETIVO META
PLAZO
Elaborar del instructivo ―Control de

vertimientos‖
Manejo Garantizar que los Capacitar al personal sobre las
características que los residuos líquidos Ene 2017-
integral vertimientos de aguas
deben tener para su vertido al alcantarillado. Dic 2017/
de residuales se Área de
encuentren dentro de Elaborar el cronograma de monitoreo de los
Control de
los los estándares que Valores Máximos Admisibles de las
calidad
vertimientos exige la norma. descargas de aguas residuales no domésticas
y gestionar la adquisición de materiales y
reactivos para su desarrollo.
Tabla 17
Subprograma de manejo integral de residuos urbanos y peligrosos
RESPONSABLE
OBJETIVO META ACTIVIDADES
/ PLAZO
Separación Elaborar el instructivo ―Manejo de residuos

urbanos y peligrosos‖ Capacitación en la
clasificación de residuos, color y rótulo de
y recipientes para todos los colaboradores de la
Manejo
disposición empresa.
integral
adecuada Ene 2017-Abr
de Instalación de puntos ecológicos completos en
2017/ Área de
residuos cada una de las sedes y áreas de la empresa
del control de
urbanos Sensibilizar al personal en la importancia y el valor
100% calidad y
agregado que tiene el separar adecuadamente los
producción
y de residuos.
peligrosos residuos Adecuación de sitios específicos para el
urbanos almacenamiento de residuos urbanos
aprovecha Construcción de un sitio que cumpla con la
bles y normatividad para el almacenamiento residuos
peligrosos. peligrosos
Establecer contacto con recicladoras

autorizadas para vender
periódicamente el material reciclable.
pág. 66
Tabla 18
Subprograma emisiones atmosféricas de manejo integral
RESPONSABLE/
OBJETIVO META ACTIVIIDADES
PLAZO
Gestionar la adquisición de mascarillas adecuadas

Reducción
para el tipo de solventes usados en el
del riesgo por Ene 2017-Mar
laboratorio.
exposición a 2017/
solventes Elaborar un cronograma de verificación del correcto
funcionamiento de las campanas extractoras. Logística/Manteni_
orgánicos miento/Comité
volátiles y Elaborar el cronograma para la comprobación
medioambiental
Manejo material del estado de saturación de filtros en la planta
integral de las particulado. de producción
emi Realizar la inducción al personal acerca del
siones correcto uso de las campanas extractoras.
atmosféricas Mantener
dentro de los
Gestionar la adquisición de equipamiento de Mar 2017-
niveles
medición de emisiones de NOx y SOx de la Nov 2017/
permitidos las
caldera de destilación Jefatura de Control
emisiones de
Elaborar el instructivo para el control de emisiones de calidad
óxidos de
atmosféricas.
azufre,
nitrógeno y
partículas
en
Tabla 19
suspensión.
Subprograma emisiones atmosféricas de manejo integral
PLAZO
OBJETIVO META ACTIVIDADES /RESPONS
ABLE
Evaluar el 100% de
las áreas que
conforman la Programar una auditoria de niveles de
empresa para la ruido.
identificación de los
focos de ruido. Ene 2017-
Gestión Mar 2017/
integral de Comité
Implementar el uso
ruido medioam
de protectores
Gestionar la adquisición de protectores biental
auditivos,
auditivos y el mantenimiento de
mantenimiento
maquinarias que impliquen ruidos
excesivos.
de maquinarias en las
áreas que lo requieran
pág. 67
CONCLUSIONES
i. PETRAMAS S.A.C. ha implementado y mantenido satisfactoriamente los
Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
basados en la normas ISO-14001:2004 y OHSAS-18001:2007 para su
relleno de seguridad, gracias al compromiso de la alta dirección y de todos
sus colaboradores, el cual se ha ido fortaleciendo con la mejora en los
resultados de desempeño.
ii. La empresa ha logrado demostrar su compromiso con el medio ambiente y
que cumple con los estándares ambientales, con la obtención de la
certificación de su Sistema de Gestión Ambiental.
iii. La certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo ha permitido a la empresa gestionar los riesgos operacionales y
mejorar su desempeño. Además, ha permitido que resuelva más
eficientemente todos los aspectos relacionados con la salud y la seguridad
de sus actividades empresariales, dándole mayor atención a la prevención
de accidentes, a la reducción de riesgos y al bienestar de su personal.
iv. Los indicadores de gestión demuestran que en los últimos dos años, se ha
reducido a cero los derrames producidos en la zona de almacenamiento de
residuos peligrosos. Asimismo, se ha reducido a cero los incidentes
laborales que ocasionen descanso médico mayor a 24 horas.
pág. 68
RECOMENDACIONES
i. Como en cualquier proyecto, la implementación de sistemas de gestión
requiere que se defina adecuadamente el alcance para poder estimar
tiempos, costos y recursos, asignar responsabilidades y llevar un buen
control y monitoreo.
ii. Es recomendable, sobretodo si no se tiene mucha experiencia, realizar la
implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo por separado para asegurar el
cumplimiento de los requisitos de cada una de las normas. Una vez que los
sistemas ya se encuentren más fortalecidos, empezar el proceso de
integración. Sin embargo, hay empresas que prefieren realizar la
implementación en forma integrada debido a que significa una reducción
en los costos.
iii. Es de suma importancia mantener al personal capacitado para asegurar el
éxito de los sistemas de gestión, por lo que se debe establecer un programa
integral que permita el desarrollo de sus capacidades y los concientice
acerca de actos subestándar que podrían afectar el medio ambiente y poner
en riesgo su salud e integridad física.
iv. En vista que la empresa viene manteniendo adecuadamente sus Sistemas
de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debería
empezar a ampliar el alcance de los mismos a otras sedes de la
organización, tomando como base los sistemas implementados en el
Relleno de Seguridad.
pág. 69
INFORMACION BIBLIOGRAFICA
i. Norma Internacional ISO-14001:2004, Sistemas de gestión ambiental -
Requisitos con orientación para su uso.
ii. Norma Internacional ISO-14004:2004, Sistemas de gestión ambiental –
Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
iii. Norma Internacional OHSAS-18001:2007, Sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo – Requisitos.
iv. Norma Internacional ISO-19011:2011, Directrices para la auditoría de
Sistemas de Gestión.
v. Programa Integral Trinorma “Sistemas Integrados de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Centro de Formación en
Calidad e Inocuidad – Inocua, Universidad Nacional Agraria La Molina, mayo
– junio 2014.
vi. Presidencia del Consejo de Ministros; Ley General de Residuos Sólidos
(Ley N° 27314 ); Año 2000;
vii. Sandoval L.; VI Programa de Especialización en Gestión Integral de
Residuos Sólidos UNALM; Modulo II; Aplicación de instrumentos de
gestión para el manejo de residuos sólidos
viii. CONAM&OPS; Evaluacion Regional de los Servicios de Manejo de
Residuos Sólidos Municipales (EV AL 2002); Informe analítico para el
Perú; Año 2002
ix. Defensoría del Pueblo; Pongamos la basura en su lugar "propuestas para la
gestión de residuos sólidos municipales", Año 2007
pág. 70

Pga Petramas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pga Petramas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

3

“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIAS, INDUSTRIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Planificación y Gestión Ambiental.

Implementación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma ISO

ING.HUERTA POMASONCCO, Hellen.

 AYALA SALAZAR, Ronaldo.

PETRAMAS S.A.C. se dedica a la gestión integral de residuos sólidos hace

más de 20 años. Actualmente cuenta con dos plantas procesadoras de residuos

sólidos, el Relleno Sanitario Huaycoloro y el Relleno Sanitario Modelo del Callao,

y un Relleno de Seguridad (Huaycoloro II) para el tratamiento y disposición final de

A mediados del 2010, la empresa decide implementar un Sistema de Gestión

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como alcance inicial el

relleno de seguridad. Este proceso tardó aproximadamente un año, logrando la

certificación de sus sistemas en el 2012.

Es importante señalar que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de

Calidad certificado desde el año 2007, el cual fue ampliando su alcance y

para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad

El presente informe describe el proceso de implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 en la empresa PETRAMAS

INDICE DE TABLAS ........................................................................................ 11

INDICE DE figuras ............................................................................................ 12

Planteamiento Del Problema ............................................................................. 14

Objetivo General ............................................................................................... 14

Objetivos Específicos ........................................................................................ 14

CAPITULO I: GENERALIDADES ................................................................... 16

1.1. Contaminación Ambiental......................................................................... 16

1.2. Tipos De Contaminación Ambiental .......................................................... 17

1.2.1. Contaminación del agua ...................................................................... 17

1.2.2. Contaminación del aire ........................................................................ 17

1.2.3. Contaminación del suelo...................................................................... 17

1.2.4. Contaminación acústica ....................................................................... 17

1.3. Causas de la contaminación ambiental. ...................................................... 17

1.3.1. Causas puntuales .................................................................................. 17

1.3.2. Causas difusas ...................................................................................... 18

1.4. Consecuencias de la contaminación ambiental .......................................... 18

1.5. Residuos Solidos ........................................................................................ 20

1.5.1. Residuos Orgánicos ............................................................................. 20

1.5.2. Residuos inorgánicos ........................................................................... 11

1.6. problemática nacional................................................................................. 11

1.7. Problemática Mundial ................................................................................ 12

1.8. Sistema De Gestión Ambiental .................................................................. 15

1.8.2. Beneficios De Un SGA ........................................................................ 17

1.9.1. Prevención ........................................................................................... 18

1.9.2. Precaución ............................................................................................ 18

1.9.3. Responsabilidad ................................................................................... 18

1.9.3. Cooperación ......................................................................................... 18

CAPITULO II: REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL ........................... 19

2.1. Definición: .................................................................................................. 19

2.2. Descripción De La Empresa ....................................................................... 19

2.2.1. Organigrama De Funciones ................................................................. 21

2.3. Visión ......................................................................................................... 22

2.5.1. Líneas De Operación ........................................................................... 22

2.5.2. Gestión integral De Residuos Sólidos ................................................. 22

2.5.3. Gestión integral de residuos peligrosos ............................................... 22

2.5.4. Diagrama de las líneas de operación.................................................... 23

2.6. Relación Profesional – Empleador ............................................................. 24

2.6.1. Condición de la relación ...................................................................... 24

2.8.1. Programa de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y

2.8.2. Relación De Tareas Y Responsables ................................................... 26

2.9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de