Trabajo Opción de Grado Curso de Profundización SIG Directora Flor Yamile Posada Parada

PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA INNOVACIÓN Y

MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA MUEBLES ROMERO S.A.S
Karen Marcela Beltran

Tutor Titular
Flor Yamile Posada Parada
Asesora de Proyecto
UNIVERSIDAD CENTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTÁ. D. C.
NOVIEMBRE 2014
PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA INNOVACIÓN Y
MEJORA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA MUEBLES ROMERO S.A.S
Belkys Yineth Corrales Panadero

Jully Paola Vargas Moreno
Nancy Duarte Cajicá
Elizabeth Villamizar Hernandez
Trabajo de Grado para optar el título de

Ingeniero Industrial
Karen Marcela Beltran

Tutor Titular
Flor Yamile Posada Parada
Asesora de Proyecto
UNIVERSIDAD CENTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
BOGOTÁ. D. C.
NOVIEMBRE 2014
Nota de Aceptación
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Firma del Presidente del Jurado
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Firma del Jurado
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Firma del Jurado
Noviembre 2014
DEDICATORIO Y AGRADECIMIENTOS
Dedicamos este proyecto principalmente a Dios, por la sabiduría que nos ha

brindado durante el tiempo transcurrido de este trabajo y no solo estés sino de
toda nuestra carrera, por guiarnos y darnos fortaleza en cada momento.
A nuestros padres por ser el ejemplo a seguir aquellas personas que han sido
nuestro apoyo incondicional, aquel refugio que cuando nos sentíamos ahogados
siempre tenían un palabra de esperanza y un futuro optimistas, que gracias a he
ellos y su trabajo durante toda su vida hoy nos encontramos en esta etapa, porque
siempre han estado hay acompañándonos en nuestras caídas y logros, que
gracias a su dedicación con nosotros hoy somos quien somos.
A nuestros familiares (Hijos, parejas) que con cada palabra de aliento nos daban
la fortaleza de seguir adelante y que en ocasiones sacrificaron nuestros tiempos
compartidos para poder lograr la culminación de este trabajo.
Agradecemos a nuestra profesora Karen Marcela Beltrán Gutiérrez gracias por la

orientación y enseñanzas durante nuestra opción de grado, por todos los aportes
para la realización del trabajo.
A los docentes de la Universidad Centralpor formarnos profesionalmente y

compartir sus conocimientos.
Y a la empresa Muebles Romero S.A.S. por brindarnos la información necesaria y

abrirnos las puertas para la realización de nuestro proyecto.
Contenido
Tabla de imágenes: ...................................................................................................................... 11
Introducción................................................................................................................................... 12
Problemática y justificación. ................................................................................................. 12
Glosario. ..................................................................................................................................... 12
Objetivos. ....................................................................................................................................... 16
Objetivo general. ...................................................................................................................... 16
Objetivos específicos.............................................................................................................. 16
ALCANCE ................................................................................................................................... 17
I) Diagnostico Empresarial. ................................................................................................... 17
1. Datos generales de la empresa. ....................................................................................... 17
2. Ambiente externo e interno. .............................................................................................. 17
2.1 Análisis Interno ................................................................................................................. 17
2.1.1 Reseña histórica. .......................................................................................................... 17
2.1.2 Organigrama. ................................................................................................................. 19
2.1.3 Macro proceso de la compañía. ............................................................................... 19
2.1.4 Producto. ........................................................................................................................ 20
2.1.5 Proceso de trámite de órdenes de producción. .................................................. 23
2.1.6 Plaza. ............................................................................................................................... 25
2.1.7 Promoción. ..................................................................................................................... 25
2.1.8 Precio. ............................................................................................................................. 26
3. Análisis De Ambiente Externo .......................................................................................... 26
3.1 Estructura del mercado. ...................................................................................................... 26
3.1.2 Segmentación del mercado. ........................................................................................ 27

3.1.3 Estrategia y ambiente en el mercado. ...................................................................... 27
II) Diagnostico organizacional. ..................................................................................................... 28
III) Diagnóstico de los sistemas de gestión en la empresa muebles romero s.a.s.

28
1. Diagnostico norma ISO 9001:2008. En la empresa muebles romero S.A.S .......... 29
2. Diagnostico sistema de gestión seguridad de la información en la empresa

Muebles Romero S.A.S. .............................................................................................................. 29
2.1 Seguridad de la información. ......................................................................................... 29
2.1.1 Activos De Información ................................................................................................ 29
2.1.2 Identificación De Riesgos ............................................................................................ 30
2.1.2.1 Errores y/o demoras en el registro de pedidos .................................................. 30
2.1.2.2 Errores y/o demoras en la programación de transporte de pedidos ............ 30
2.1.2.3 Errores y/o demoras en la entrega de pedidos ................................................... 30
2.1.2.4 Atención, orientación y/o asesoría inadecuada ................................................. 30
2.1.2.5 Extravío y/o deterioro de la factura ........................................................................ 30
2.1.2.6 Concentración de funciones .................................................................................... 31
2.1.2.7 Incumplimiento Acuerdo de Niveles de Servicio y/o Contratos de

mantenimiento/soporte........................................................................................................... 31
2.1.2.8 Fallas en los planes de contingencias de TI ........................................................ 31
2.1.2.9 Utilización indebida de información confidencial .............................................. 31
2.1.2.10 Pérdida de información ........................................................................................... 31
2.1.3 Valoración De Riesgos.................................................................................................. 32
2.1.3.1 Probabilidad de Ocurrencias ................................................................................... 32
2.1.3.2 Impacto .......................................................................................................................... 32
2.1.3.3 Valor del riesgo ........................................................................................................... 32
2.1.3.4 Resultados obtenidos (Matriz) ................................................................................ 33

2.1.3.5 Mapa de riesgos (Mapa de Calor) – Matriz ........................................................... 34
2.1.3.6 Política General ........................................................................................................... 34
2.1.3.7 Políticas Específicas .................................................................................................. 35
2.1.3.8 Acuerdos de confidencialidad ................................................................................. 35
2.1.3.9 Área de trabajo Limpia y Bloqueo de sesión ..................................................... 37
2.1.3.10 Sobre el Bloqueo de la estación de Trabajo ...................................................... 38
2.1.3.11 Uso Adecuado De Activos De Información ....................................................... 38
2.1.3.12 Backup y protección de información .................................................................. 39
2.2 Diagnostico sistema de gestión responsabilidad social empresarial en la

empresa muebles romero s.a.s. ............................................................................................... 40
2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial ........................................................................ 40
2.2.2 Cliente/Consumidor:...................................................................................................... 41
2.2.3 Innovación: ...................................................................................................................... 44
2.2.4 Excelencia Operacional ................................................................................................ 48
2.2.5 Sostenibilidad ................................................................................................................. 51
2.3 Diagnostico norma ohsas 18001:2007 en la empresa muebles romero s.a.s. ...... 54
2.4 Diagnostico norma iso 14001:2004 en la empresa muebles romero s.a.s. ........ 54
IV. Implementación de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007. .................................................................................................................................... 55
1. Implementación de la norma ISO 9001:2008 en la empresa muebles romero

s.as. .................................................................................................................................................. 55
1. Introducción....................................................................................................................... 55
2. Objetivo: ............................................................................................................................. 55
3. Marco Teórico. .................................................................................................................. 56
3.1 Modelo De Gestión De Calidad ISO 9001:2008. .................................................... 56
3.2 Modelo Gestión De Calidad ....................................................................................... 56

3.2.1 Ciclo PHVA. ................................................................................................................ 56
3.2.2 Generalidades De Empresa ................................................................................... 57
3.2.2.1 Reseña Histórica ......................................................................................................... 57
3.2.2.2 Misión. ............................................................................................................................ 57
3.2.2.3 Visión. ............................................................................................................................ 57
3.2.2.4 Principios Y Valores ................................................................................................... 57
3.2.2.5 Servicio Ofrecido. ....................................................................................................... 58
3.3 Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad Basado En La Norma

ISO 9001: 2008. ......................................................................................................................... 58
3.3.1 (Véase anexo n° 4 MANUAL DE CALIDAD) ....................................................... 58
3.4 Implementación de la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa MUEBLES

ROMERO S.AS. ......................................................................................................................... 58
3.4.1 Introducción: ............................................................................................................. 58
3.4.2 Matriz de identificación de riesgos...................................................................... 60
3.4.3 Requisitos legales y otros requisitos ................................................................. 63
3.4.4 Competencia, formación y toma de conciencia ............................................... 63
3.4.5 Control de la documentación ................................................................................ 63
3.4.6 Operaciones asociadas a aspectos significativos: prevención,

desviaciones .............................................................................................................................. 64
3.4.7 Respuesta a situaciones de emergencia ........................................................... 64
3.4.8 Seguimiento y medición ......................................................................................... 64
3.4.9 Evaluación del cumplimiento legal ...................................................................... 65
3.4.10 No conformidades, acción correctiva y acción preventiva ........................... 65
3.4.11 Gestión de los registros ......................................................................................... 65
3.5.1 Introducción............................................................................................................... 65
3.5.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 ...................................................... 66

3.5.3 Competencia, formación y toma de conciencia ............................................... 70
3.5.4 Comunicación ........................................................................................................... 72
3.5.5 Control de la documentación ................................................................................ 72

desviaciones .............................................................................................................................. 73
3.5.7 Respuesta a situaciones de emergencia ........................................................... 73
3.5.8 Seguimiento y medición ......................................................................................... 74
3.5.9 Evaluación del cumplimiento legal ...................................................................... 74
3.5.10 No conformidades, acción correctiva y acción preventiva ........................... 74
3.5.11 Gestión de los registros ......................................................................................... 74
1. Introducción. ..................................................................................................................... 75
2. Justificación ...................................................................................................................... 75
3. Objetivo. .............................................................................................................................. 75
4. Check List. ......................................................................................................................... 75
1. Introducción. ..................................................................................................................... 76
2. Alcance del sistema de gestión. .................................................................................. 76
3. Política y objetivos de integración. ............................................................................. 76
3.1 Política de integración. ............................................................................................... 76
3.2 Objetivos De Integración. ........................................................................................... 77
3.3 Sistema Integrado. ....................................................................................................... 77
VII) Análisis Sistemático. ....................................................................................................... 80
a. Especificaciones Muebles Romero ............................................................................. 80
b. Generalidades de la empresa muebles romero s.a.s. ........................................... 81
c. Teoría general de sistemas. .......................................................................................... 81
d. Distribuidora de muebles romero s.a.s.como sistema. ......................................... 82
e. Clasificación. ..................................................................................................................... 82
f. Características. ................................................................................................................. 83
g. Viabilidad ............................................................................................................................ 84
h. Complejidad-Variedad..................................................................................................... 85
i. Equifinalidad ...................................................................................................................... 85
j. Homeostasis-información-retroalimentación. .......................................................... 85
k. Analogías asociadas a distribuidora de muebles romero..................................... 86
VIII) Conclusiones. ................................................................................................................... 88
IX) Recomendaciones. .......................................................................................................... 89
X) Bibliografía. ........................................................................................................................ 89
XI) Infografía. ........................................................................................................................... 90

Tabla de imágenes:
Figura 1 Organigrama 7
Figura 2 Macroproceso 16
Figura 3 Productos Muebles Romero 18
Figura 4 Niveles de calificación, Probabilidades de Ocurrencia 27
Figura 5 Niveles de clasificación de Impacto 28
Figura 6 Valor de riesgo = Probabilidad de ocurrencia * impacto 28
Figura 7 Riesgos identificados 29
Figura 8 Mapa de riesgos 30
Figura 9 Modelo gestión de calidad 50
Figura 10 Ciclo PHVA 51
Figura 11 Modelo gestión de calidad 50

Introducción
Problemática y justificación.
MUEBLES ROMERO S.A.S. con el pasar de los años se ha caracterizado por ser una
compañía líder en la industria de manufactura de muebles mobiliarios y en el mercado
en el que compite, razón por la que busca lograr el ser una compañía certificada en los
Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, y Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Las organizaciones son un sistema integral complejo formado por un talento humano
competitivo y motivado, el cual cuenta con un recurso físico para su interacción, todo con
el fin de satisfacer una necesidad, bajo parámetros de calidad de los productos o servicios
que ofertan, ya que les permite mantenerse en el mercado ;buscando lograr que sus
procesos y productos terminados contribuyan al cuidado y protección del medio ambiente
y a la minimización del riesgo de seguridad industrial y salud ocupacional de sus
colaboradores.
La empresa Muebles Romero S.A.S., busca una integración de sus sistemas de gestión
calidad, Medio Ambiente y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; actualmente amplió
la certificación NTC-ISO-9001/2000, el deseo o la necesidad de la organización en
fortalecer su posicionamiento en el mercado con un producto cuyas características
cumplan cada vez más con las exigencias y necesidades de los clientes y partes
interesadas lleva a querer plantear un sistema integrado de calidad partiendo de una
política de integración, viendo su desempeño en los procesos del sector.
Para la implementación del sistema integrado de gestión en la compañía es de vital

importancia tener identificado: Alineación con la estrategia, liderazgo, empoderamiento,
comunicación, planificación, control, seguimiento, entre otros. Lo anterior enmarcado en el
ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar), como primer paso se realiza el
reconocimiento de la compañía, para así poder realizar el diagnóstico inicial, diseño y
documentación de los sistemas anteriormente mencionados.
El Diagnostico que se elaborara nos permitirá identificar los primordiales factores que
influyen la compañía, se analizara como se encuentra la compañía actualmente en los
sistemas mencionados y cuáles serán las mejoras para implementar a dichos sistemas.
En progreso del trabajo, se encontrara las normas bajo las cuales rige el sistema
integrado, sus políticas, objetivos y procedimientos básicos aplicados.
Glosario.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
pérdida.
Accidente De Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte, es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecución de órdenes, del empleador, o durante la ejecución de una
labor bajo autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Acción Correctiva : Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia de la acción
correctiva en que realizara no es necesario que se haya presentado ninguna no
conformidad.
Ambiente De Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puedan interactuar con el medio ambiente.
Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Calidad: Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del

cliente interno y externo.
Cliente: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio producto o idea, a

cambio de dinero u otro artículo de valor.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. DEFECTO.

Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización

en sus aspectos ambientales.
Diseño Y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.
Documentos: Información y su medio de soporte.
Elementos De Protección Personal (EPP): Dispositivos o prendas seleccionados para

uso del personal, con el fin de prevenir o reducir enfermedades y lesiones por exposición
a factores de riesgo en el trabajo.
Higiene Industrial: Es el conjunto de procedimientos destinados a controlar los factores

ambientales que puedan afectar la salud en el ámbito de trabajo.
Identificación De Peligro: Es un proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus

características.
Impacto Ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio

ambiente.
Incidente: Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes pudo
haber resultado en daño en daño físico, lesión, o enfermedad ocupacional o daño a la
propiedad. Los incidentes son frecuentemente llamados cuasi-accidentes.
Manual De Calidad: Documentos que especifican el sistema de gestión de calidad de

una organización.
Manual De Gestión Integrada: Documentos que especifican el sistema de gestión

integral de una organización.
Marco Legal De Salud Ocupacional: Son leyes, resoluciones, y decretos que

constituyen el marco legal en Colombia y su conocimiento permite a los empresarios
desarrollar acciones establecidas en ellas y orientar la política de salud ocupacional.
Matriz De Evaluación De Riesgos: Herramienta que permite la evaluación cualitativa y

cuantitativa de los riesgos ambientales potenciales, facilitando su valoración y
clasificación
Medio Ambiente :Entorno circundante al sitio donde una organización opera, incluyendo
el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Mejora Continua: Actividad recurrente con el fin de aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos, por medio de mejorar los productos, servicio y procesos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Peligro: Fuente o situación con potencial de causar daños en términos de lesión humana
o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de
éstos.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Todo aquello que ha sido fabricado, Resultado de un proceso.
Programa De Salud Ocupacional: Es la planeación, organización y evaluación de las

actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial tendientes
a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus
ocupaciones y que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo de forma integral e
interdisciplinaria.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.
Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar resultados establecidos.
Riesgo: Son todos los procesos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales,
etc., que pueden potencialmente producir una perturbación o impacto a la salud y el
medio ambiente.
Salud Ocupacional: Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la

promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de los
trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de
trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas.
Satisfacción Al Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus requisitos.
Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan.
Sistema De Gestión: Sistema para establecer la política y objetivos; y para lograr dichos
objetivos.
Sistema De Gestión Integral: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
S&SO: Seguridad y Salud Ocupacional.

Objetivos.
Objetivo general.
Conocer y diseñar el sistema integrado de gestión (HSEQ) y su forma de integración y

aplicación, con base a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001: 2005,
en la organización Muebles Romero S.A.S. perteneciente al sector de Manufactura en
Bogotá (Colombia),para el mejoramiento del proceso, definido en el área de
mantenimiento de equipos móviles.
Objetivos específicos.
 Realizar una evaluación del nivel de integración actual que tiene la organización,
de acuerdo a los sistemas internacionales, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e
ISO 18001:2005.
 Analizar la gestión de procesos como el método que permite la integración de los

sistemas de gestión bajo la norma de calidad, medio ambiente y seguridad y
salud en el trabajo de una manera más eficaz, y así mismo formalizar dicha
integración.
 Establecer aspectos comunes, integrables y específicos de cada una de las

normas en estudio.
 Obtener lineamientos para construir un sistema de gestión integrado
 Diseñar la política, objetivos y alcance, del Sistema Integrado de Gestión, a partir

del nivel de integración de la entidad.
 Definir en el área de mantenimiento de equipos móviles la integración del

sistema.
ALCANCE
Este trabajo realizara desde análisis de la compañía con respectos a las tres normas a
integrar hasta la implementación de las mismas, pasando por la comparación detallada de
las normas descritas, implementación de cada una de las normas anteriormente
mencionadas.
I) Diagnostico Empresarial.
1. Datos generales de la empresa.
RAZÓN SOCIAL: Muebles Romero S.A.S.

CIUDAD: Bogotá
DEPARTAMENTO: Bogotá
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:
Carrera 70 No. 31-45 sur:

Barrio: Carvajal
Tel 4523081
Email: mueblesromero@yahoo.com
NÚMERO DE EMPLEADOS: 29 empleados
Operativos: 18 empleados
Administrativos: 6 empleados
Ventas: 3 empleados
Servicios generales: 2 empleados
2. Ambiente externo e interno.
2.1 Análisis Interno
2.1.1 Reseña histórica.
La historia de Muebles Romero comienza en el año de 1966, cuando don Octaviano

Romero se independiza como fabricante de muebles, para ello utilizó los ahorros que
tenía y tomó en arriendo una bodega pequeña ubicada en el barrio Ricaurte, ahí comenzó
labores atendiendo clientes institucionales como el Sena, la Esap, la Secretaria de
Educación y algunas empresas particulares como Bavaria y Colombina entre otras, en el
año de 1969, en el mes de diciembre, la empresa fracasa debido a la falta de experiencia,
pero vuelve a retomar labores nuevamente dos años después en el año 1971, en el año
de 1972, se constituye legalmente la firma Muebles Romero como persona natural en la
cámara de comercio de Bogotá, de ahí en adelante sigue funcionando normalmente y
atendiendo satisfactoriamente el mercado institucional. En el año de 1978, y con el fin de
vincular la familia a la empresa, se constituyó legalmente la firma Distribuidora de
Muebles Romero Ltda., la cual quedó registrada como persona jurídica y comenzó el
proceso de ampliación , que llevó al señor Romero a trasladar las instalaciones de la
empresa para el barrio Carvajal en el año de 1980, allí compró una casa de tipo familiar,
la cual fue acondicionando para ampliar la capacidad de producción y poder así atender
los contratos que para ese entonces tenía asignados con importantes entidades estatales
como Álcalis de Colombia, la Cámara de comercio de Bogotá , la Secretaria de
educación, la Secretaria de salud entre otros.
A partir de 1981, la empresa tiene un crecimiento acelerado, y adquiere otro terreno

ubicado en la misma cuadra, en donde se construyó una bodega para ampliar la fábrica,
con este cambio adquiere mayor capacidad de producción y continua con un crecimiento
sostenido hasta el año de 1990, cuando compra un terreno de 450 metros cuadrados para
construir una bodega de tres plantas, con el fin de centralizar las operaciones de
producción en un solo terreno, en el momento que se estaba desarrollando ese proyecto,
la empresa tuvo una crisis que la obligó a vender la bodega grande y a replegar sus
operaciones en las instalaciones donde funciona en la actualidad. El período de crisis ya
pasó y en este momento se están atendiendo contratos con diversas entidades del sector
público y privado, lo cual ha mejorado la imagen de Muebles Romero s.a.s.,
proyectándola como una compañía sólida que ofrece garantía y cumplimiento en el sector
de mobiliario para oficinas, colegios y universidades.
2.1.2 Organigrama.
Figura 1 . Organigrama Muebles Romero
2.1.3 Macro proceso de la compañía.
La compañía Muebles Romero ha buscado optimizar su gestión, elaborando un macro

proceso de todas las actividades que desarrolla, reduciéndolo así:
2.1.4 Producto.
Los muebles son enseres o artículos de utilidad para alojar materiales, para cumplir
funciones, para sentarse o para descansar. El mobiliario o mueble es definido como un
conjunto de objetos fijos o móviles, decorativos o de uso, que forman parte de un
ambiente con fines utilitarios o para embellecerlo (mesas, sillas, escritorios, camas, etc.).
El sector del mueble comprende una gran cantidad de productos, los cuales se pueden
clasificar por:
Estilo.
 Rústico, provenzal y colonial

 Clásico, neoclásico, barroco, inglés, francés e italiano
 Moderno, contemporáneo y juvenil
Tipo o función.
 Muebles receptáculo: armarios, roperos, aparadores; sirven para
almacenar productos
 Muebles pequeños: carritos de servicio, mesillas
 Muebles para yacer: canapés y camas
 Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofás y sillas.
Materiales.
 Madera maciza: pino, abeto, roble, haya, etc.
 Aglomerado con chapa de madera
 Aglomerado con chapa plástica o melamínica
 Metal
 Plástico
 Mimbre
 Tapizados
Actualmente la compañía Muebles Romero se enfoca en la elaboración de muebles

empresariales o de oficina en las siguientes líneas de producto:
Figura 1. Productos Muebles Romero
SISTEMAS DE OFICINA Divisiones Sistema K

Sistema Plus
Sistema Elite
Sistema Vidrio
Arquitectónico
Estaciones de trabajo Directivo
Operativo
Atención al Público
Autosoportado
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Pupitres y mesas
multifuncionales
Bibliotecas
Tableros y carteleras
ALMACENAMIENTO Archivos rodantes
Planotecas
Archivadores
Estantería Estantería Liviana
Exhibidores Estantería Pesada
Maleteros
Lockers
Laboratorios
Revisteros
HOTELERIA Y RESTAURANTES
ACCESORIOS Accesorios para escritorio Pantallas
Porta CD
Porta Lápices
Basureras Papeleras
Percheros Portateclados
Porta CPU
OFICINAS Directivo
Operativo
Interlocutoras
Butacos
AUDITORIOS
ÁREAS DE ESPERA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
RTVC
Radio Televisión Nacional de
Colombia
DISEÑO
2.1.5 Proceso de trámite de órdenes de producción.
Etapa Descripción Actividades Responsable
Proyectosencurso PROYECTOS EN CURSO Director de

Proyectos o el
encargado del
Despiece de
proyectos La entrada al proceso es con un proyecto.
documento de soporte y la
autorización del Director de
7. Compras Proyectos.
¿Tipo de
producto?
DESPIECE DE PROYECTO
Superficies Mueblesen
enchapadas madera Asistente de
Producción y el
4.1 Producción 4.2. Producción Se revisan las carpetas de director del
de Superficies deMueblesen proyectos en curso, se analizan
Enchapadas Madera proyecto.
las cantidades y productos
solicitados, el asistente de
producción realiza el despiece a
4.3 Despacho e
Instalación
través del control y seguimientos
de producción 4.0-F02 para
realizar los requerimientos de
Productoaceptadopor
compras 4.0 –F03 (para los
elcliente materiales y/o productos
terminados) y ordenes de
producción 4.0-F01.
Debidamente autorizado por el
director del proyecto.
Proceso de COMPRAS Compras
Se ejecuta el proceso 7.Compras.
¿Tipo de producto?
Asistente de
Producción
Si el producto a fabricar
corresponde a Superficies
Enchapadas, continuar con el
procedimiento 4.1 Producción de
Superficies Enchapadas.
Despacho e
instalación
Si el producto a fabricar
corresponde a Muebles en
Madera, continuar con el
procedimiento 4.2 Producción de
Muebles en Madera.
Despacho e Instalación
Director de
Proyectos y
Se empaca y se despacha (el Asistente de
producto es revisado por el producción
Director de producción). Se envía
un operario para la instalación.
Este es dirigido por el director de
proyectos, que así mismo
inspecciona la instalación.
PRODUCTO ACEPTADO POR

EL CLIENTE Asistente de
Producción
La salida de este proceso es un

Producto aceptado por el cliente.
2.1.6 Plaza.
Del productor al consumidor: (canal Directo): la empresa muebles romeros S.A.S, no tiene
ningún nivel de intermediarios, es una estructura de negocios y de organizaciones
interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor, su sede
está ubicada en Bogotá-Colombia, barrio Carvajal en la dirección Carrera 70 no. 31-45sur y su
teléfono de contacto es 4523081.
El canal de un producto se extiende solo a la última persona u organización que lo compra sin
introducir cambios importantes en su forma. Cuando se modifica la forma y nace otro
producto, entra en juego un nuevo canal. (Madera-aserradero-corredor-fabricante mueble;
fabricante de muebles-mueblería-consumidor). Ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de
los productores a los consumidores.. Los integrantes del canal de distribución ejecutan un
cierto número de funciones claves:
 Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar

el intercambio.
 Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del
producto.
 Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con
ellos.
 Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del
consumidor. Para ello se necesitan actividades como fabricación,
clasificación, montaje y empaque.
 Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio
a fin de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión.
 Distribución física: transportar y almacenar los bienes.
 Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de
sus actividades.
Aceptación de riesgos: correr el riesgo que supone realizar las
funciones propias del canal de distribución.
2.1.7 Promoción.
La estrategia de promoción va a ser por medio de página web y participación en Páginas

Amarillas, en donde se establece un aviso que resalta la garantía de calidad del producto.
Además, por algunas temporadas se pueden ofrecer descuentos especiales, de acuerdo al
costo de los insumos del mercado.
2.1.8 Precio.
Los precios de definen por negociaciones al por mayor a las empresas con las que se logran
convenios. Estos precios se relacionan con el objetivo de eliminar a la competencia para
que la empresa no vaya en declive y llegue al fracaso.
El método de fijación de precios pretende fijar el precio del producto según los costes, la
competencia y la demanda. Los costos son más bajos que el precio porque en función de los
costes fijamos el precio. Una vez que ya se ha fijado el precio mínimo al que se puede
vender el producto se establece un margen de beneficio de manera objetiva y racional
aunque haya épocas del año en que el margen de beneficio es más alto del fijado.
El método para fijar el coste también está relacionado con los costes de producción de los
proveedores y la venta que se realiza.
3. Análisis De Ambiente Externo
3.1 Estructura del mercado.
La industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas

donde se ostentan diversos productos para suministro e instalación de muebles. Es una
Empresa de tipo familiar, con una integración vertical, produce muebles básicamente para el
mercado nacional, con una producción orientada principalmente a la fabricación y diseño de
productos de alta calidad con adecuados estándares de categoría internacional. Su
producción se realiza sobre pedido o por licitación, ya que las órdenes de fabricación
proceden de pedidos en firme de los clientes, los cuales se comprometen a comprarlos
transcurrido el plazo fijado por el fabricante, por tal motivo no tiene cuenta con un almacén de
productos terminados.
El sector nacional de muebles de madera está conformado por una industria de tradición
familiar, cuyo estilo predominante es el artesanal. La industria se caracteriza por el escaso
avance tecnológico en el diseño y acabado de sus productos, la baja difusión de técnicas
modernas de gestión y la alta heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los cuales
normalmente poseen una baja o nula estandarización entre ellos.
La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de atomización (Característica de
un mercado compuesto de numerosos compradores y vendedores, en el cual ninguno ocupa
lugar preponderante), dado que está integrada mayoritariamente por pequeñas y micro
empresas (90%), cuya producción ostenta problemas de acabado y calidad, y abastece al
mercado interno a través del canal minorista tradicional. (MAXIMIXE, 2002)
Sus clientes disponen de un conjunto de variedades para elegir y la maquinaria que se utiliza
es bastante sofisticada, las empresas medianas y grandes, con mayor tecnología de producto,
fabrican mayormente muebles de madera dirigidos a un mercado interno, donde la empresa
obtiene lotes más o menos reducidos de una amplia variedad de productos. Podemos
considerar que la fabricación de muebles presenta unas características concretas dentro de la
producción por talleres, ya que los lotes suelen contener un mayor número de unidades y el
surtido de productos es menor que en la producción de talleres.
La industria del mueble, a nivel mundial, se puede caracterizar como una industria que se
encuentra concentrada geográficamente en una serie de países, presentando una doble
localización. Por un lado, se puede decir que es una industria propia de los países avanzados,
con una posición dominante en los mercados y que exportan pero también importan. Es en
este grupo donde se concentra hasta el 75% de la producción mundial, en concreto en países
como Italia, Alemania, EEUU o Japón.
Por otro lado, se observa un crecimiento significativo de determinados países considerados
emergentes, como China, Indonesia, Méjico y otros. Cabe señalar, que este grupo de
productores, en especial China, están incrementando de forma significativa sus exportaciones
y su presencia en los mercados internacionales, sin que esta expansión se vea, al menos de
momento, compensada por un crecimiento equivalente de las importaciones de estos
productos.
3.1.2 Segmentación del mercado.
Muebles Romero S.A.S fabrica sistemas modulares para oficina, colegíos y universidades, con
altos estándares de calidad y sentido estético, satisfaciendo las necesidades de los clientes
brindando excelentes servicios postventa.
Segmentación Geográfica: Local Bogotá D.C. y nacional Colombia.

Segmentación Demográfica: Colegios, Universidades, Instituciones educativas y Empresas.
Segmentación: El estado público y privado.
Clase Social: 3, 4, 5, 6.
Conductual: Para todas aquellas Entidades que buscan el bienestar ergonómico y prevención
de enfermedades profesionales, con calidad un estilo estético.
3.1.3 Estrategia y ambiente en el mercado.
De manera internacional es claro que China maneja la industria del mueble genérico con
precios bajos, incentivado de gran manera porque El gobierno chino inició desde 2000 un
programa de plantaciones de árboles que para 2015 proporcionarán cada año 133 millones de
m3 de madera, que abastecerán el 40% de la demanda interna.
Debido a esta alta amenaza internacional y a los cambios presentados en los últimos años por
la implementación de los TLC, el gobierno nacional ha buscado incentivar programas técnicos
junto a congresos de diseño para crear profesionales con capacidad de optimizar el diseño y
fabricación de muebles principalmente elaborados con madera, a continuación se menciona
información del estado del país para el año 2012: “Colombia exporta a otros países
principalmente muebles de madera con una participación del 18% en USD 27, millones,
somieres y artículos de cama 11% y muebles de metal 10% de participación; también se
vende asientos con armazón de metal con relleno, aparatos para alumbrado, muebles de
plástico, partes de muebles, muebles para dormitorios, entre otros, que juntos tuvieron una
participación del 61% enla torta, cabe resaltar que los productos anteriormente mencionados
también se importan”.
II) Diagnostico organizacional.

Se realizó el diagnostico a la empresa Muebles romero S.A.S, para el área de producción, por
medio de observación en campo, entrevista con el personal implicado y teniendo en cuenta las
diferentes áreas que de alguna manera se ven implicadas con la producción, con el fin de
conocer en qué estado se encuentra la compañía actualmente con respecto al área a
trabajar.
Área de Producción.
 La producción en la fábrica, está directamente relacionada con el área de

ventas, ya que la empresa trabaja según contratos por licitaciones ganadas.
 La infraestructura, equipos y maquinaria se encuentran en excelentes
condiciones.
 El manejo y control de inventario en la empresa, se centra en el
almacenamiento de materia prima lista para iniciar el proceso de
transformación.
 El control de calidad en la fábrica, se realiza mediante observación directa
durante todo el proceso productivo, pero no se encuentran registros ni
parámetros claros establecidos.
 Se tiene relación directa con el departamento de compras y licitaciones ya que
por medio de ellas podemos cumplir con nuestro objetivo.
 No se ve reflejados los sistemas de OHSAS 18001:2007 ni de la ISO
14001:2004, las cuales son de mayor importancia para la calificación con
respecto a la competitividad.
III) Diagnóstico de los sistemas de gestión en la empresa

muebles romero s.a.s.
Buscando obtener una excelente elaboración de los diagnósticos de los diferente

Sistemas de Gestión se realiza un análisis exhaustivo con ayuda de instrumento:
(Formato de Tablas de diagnóstico de las normas según su legalidad, análisis de los
sistemas de gestión, elaboración de informes de la situación actual.) Los cuales nos
daban a conocer en estado se encuentra la compañía según la implementación de los
distintos Sistemas, todo con el fin de obtener información general de la empresa, como
por ejemplo la actividad económica, los programas existentes, el manejo dela salud
ocupacional, entre otros; así como también el conocimiento de la documentación existente
al iniciar este proceso de búsqueda de certificación.
1. Diagnostico norma ISO 9001:2008. En la empresa muebles
romero S.A.S
En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico de la Norma ISO 9001:2008

implementada en la actualidad en la compañía Muebles Romero S.A.S. con el fin de
evaluar este sistema de Gestión, con el objetivo de poder identificar las falencias y
fortalezas de la norma actualmente trabaja y poder realizar la mejora de esta misma.
Estudio el cual se realizara en formatos de tablas de diagnóstico de la ISO 9001:2008.
(Ver Anexo Diagnostico Iso 9001)
1.1. Caracterización del proceso. (Ver anexo diagnostico ISO 9001 hoja n° 1).
1.2. Estándar no integrado de un proceso. (Ver anexo diagnostico ISO 9001hoja n° 2).
1.3. Control de Registro según Norma ISO 9001. (Ver anexo diagnostico ISO 9001 hoja
n° 3).
1.4. Ficha Técnica de Indicadores (Ver Anexo Diagnostico Iso 9001 Hoja N° 4).
1. 5 ANALISIS DE REQUISITOS.
1.5.1. Requisitos de Calidad. (Ver anexo diagnostico iso 9001 hoja n° 5).
2. Diagnostico sistema de gestión seguridad de la información en

la empresa Muebles Romero S.A.S.
En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico de la Norma ISO implementada en la

actualidad en la compañía Muebles Romero S.A.S. con el fin de evaluar este sistema de
Gestión, con el objetivo de poder identificar las falencias y fortalezas de la norma
actualmente trabaja y poder realizar la mejora de esta misma. Estudio el cual se realizó en
un informe detallado según observación y documentación brindada.
2.1 Seguridad de la información.

2.1.1 Activos De Información
• Bases de Datos que contienen datos de clientes, precios, diseños y productos.

• Equipos de escritorio, archivos
• Medios extraíbles (CD-ROM, DVD, discos duros portátiles, dispositivos de
almacenamiento USB, etc.)
• Datos financieros del cliente: flujos de caja, utilidades, etc.
• Documentos de publicidad: Promociones, brochures informativos.
• Propiedad intelectual y planes estratégicos: proveedores, rutas óptimas de
distribución, zonas de acceso, zonas potenciales, puntos críticos, etc.
• Información legal y jurídica establecida entre Muebles Romero y cada distribuidor,
proveedor, contratista.
• Facturas físicas para recibo por parte del distribuidor en donde se evidencia los
precios, descuentos asociados y demás información. (Según acuerdo contractual).
• Características del portafolio de servicios y productos.
2.1.2 Identificación De Riesgos
2.1.2.1 Errores y/o demoras en el registro de pedidos
Los errores en los registros iniciales de un pedido donde sea indispensable datos como
cantidades, referencias y demás son de alguna manera una amenaza que atenta con la
seguridad de la información ya que generan reprocesos y pérdida de importantes datos,
así como información equivocada al momento de registrar un nuevo pedido.
2.1.2.2 Errores y/o demoras en la programación de transporte de pedidos
La programación del transporte de los pedidos no es acorde a los requerimientos del

cliente, por ejemplo fechas erradas o un posible fenómeno que sea impedimento para
tener acceso a las bases de datos y conlleve a retrasos en los procesos que al mismo
tiempo presentan perdidas por incumplimiento.
2.1.2.3 Errores y/o demoras en la entrega de pedidos
Pueden surgir eventualidades en la entrega de los pedidos debido a fallas en los

sistemas de información, sin embargo pueden presentarse situaciones que generen
retrasos en la entrega del pedido ocasionando pérdidas o inconformidades para el
cliente, logrando una mala imagen para la empresa.
2.1.2.4 Atención, orientación y/o asesoría inadecuada
Falta de atención, información precisa e integral y cordialidad por parte de los asesores
de ventas pues brinda a los distribuidores la inseguridad e inconformidad de los datos
puestos a disposición por parte del personal.
2.1.2.5 Extravío y/o deterioro de la factura

Se debe garantizar el contenido, integridad física de todo documento que brinde
información de suma importancia para todo cliente. La custodia de este tipo de
documentos debe ser óptima para evitar contratiempos con la misma como su pérdida o
deterioro
2.1.2.6 Concentración de funciones
Muchos de los posibles errores en el manejo y generación de información puede

deberse a que existe poco personal con múltiples tareas es decir existe un exceso de
labores y responsabilidades para el desarrollo de actividades.
2.1.2.7 Incumplimiento Acuerdo de Niveles de Servicio y/o Contratos de

mantenimiento/soporte
Se generan fallas en la gestión y control de niveles de servicio acordados y contratados

con terceros que garanticen altos niveles de disponibilidad de los servicios informáticos.
2.1.2.8 Fallas en los planes de contingencias de TI
Deficiencias en el plan de contingencia del proceso de Tecnología, lo que podría

ocasionar interrupción en las operaciones ante la ocurrencia de eventos menores o
siniestros.
2.1.2.9 Utilización indebida de información confidencial
La probabilidad de utilización de información confidencial para lucro particular y/o de un

tercero es posible generando fraudes internos y/o externos. Además de que dicha
información puede llegar a ser enviada a la competencia generando una ventaja para
estos.
2.1.2.10 Pérdida de información
Existe un alto riesgo de pérdida o destrucción de datos e información en cuanto a datos

de la empresa y sus clientes debido a los inadecuados accesos a dicha información o
posibles eventos naturales antes de custodiar estos datos. Puede ocasionar pérdidas de
información que generar reprocesos o pérdidas económicas.
2.1.3 Valoración De Riesgos
2.1.3.1 Probabilidad de Ocurrencias
Cabe mencionar que la probabilidad de que un riesgo ocurra se relaciona directamente
con la frecuencia en que el riesgo o las causas/amenazas del riesgo se dan.
Figura 4. Niveles de clasificación Probabilidades de Ocurrencia

2.1.3.2 Impacto
De la misma manera el impacto que la materialización o eventualización del riesgo
genera sobre las actividades del subproceso de gestión de pedidos fueron valorados por
los asesores de acuerdo a su percepción personal.
Figura 5. Niveles de clasificación Impacto
2.1.3.3 Valor del riesgo

Al evaluar las actividades de la empresa por medido de la matriz de riesgos, se logran
determinar cuatro tipos de riesgos: Alto, Moderado, Menor y Bajo. Estos fueron
determinados mediante la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia e impacto por
el Impacto de la actividad.
Estos cuatro tipos de riesgos se clasificaron, según los siguientes resultados.
Figura 6. Valor de riesgo = Probabilidad de ocurrencia * impacto
2.1.3.4 Resultados obtenidos (Matriz)
Luego de realizar la ponderación de los riesgos posibles que pueden presentarse en la

empresa Distribuidora de Muebles Romero Ltda., se evidenciaron los siguientes
resultados, los cuales muestran los posibles riesgos a los cuales se expone la compañía:
RIESGO IMPACTO VALOR ACCION
Vías de transporte cerradas Alto 10% Mitigar

Mantener relaciones comerciales con
personas incluidas en listas restrictivas o
vinculantes Alto 30% Controlar
Incumplimiento Acuerdo de Niveles de
Servicio y/o Contratos Alto 20% Controlar
Interrupción parcial o total de los servicios
ofrecidos por TI Alto 30% Mitigar
Fallas en los planes de contingencias de TI Alto 10% Mitigar
Accidentes de tránsito Alto 20% Mitigar
Pérdida de información Moderado 10% Controlar
Altos niveles de uso de energía Moderado 10% Controlar
Contaminación del aire Moderado 10% Controlar
Errores y/o demoras en la entrega de
pedidos Muy Alto 20% Mitigar
Utilización indebida de activos fijos Muy Alto 20% Controlar
Figura 7. Riesgos identificados
De acuerdo al análisis realizado, podemos encontrar dos riesgos de nivel Muy Alto, de
los cuales dos deben generar medidas de control, en cambio para uno de los riesgos, el
cual trata de Errores y/o demoras en entrega de pedidos se deben buscar medidas para
mitigar el riesgo
Así mismo encontramos seis riesgos en nivel Alto, de los cuales solo dos exigen
medidas de control, los otros cuatros necesitan medidas de mitigación para evitar su
ocurrencia. Ahora bien, revisando el nivel moderado se encuentran tres riesgos, los
cuales deben tener controlados.
2.1.3.5 Mapa de riesgos (Mapa de Calor) – Matriz

DE
Casi cierto
Probable
PROBABILIDAD
Posible 6-9-17
OCURRENCIA
8-10-13-
Improbable 12-15
18-19
1-3-4-14-
Raro 16 5-11 2-7
20
Muy Muy
Bajo Moderado Alto
Bajo Alto
IMPACTO
Figura 8: Mapa de riesgos
Al realizar el análisis de las actividades asociadas a la operación de Distribuidora de

Muebles Romero Ltda., podemos encontrar en el Anexo 1, la matriz que detalla
actividades y consecuencias por las cuales se evidencian los posibles riesgos que están
presentes en la compañía
2.1.3.6 Política General
Dentro de la compañía Distribuidora de Muebles Romero Ltda., se debe generar e

implementar un Plan de Prevención, el cual buscara controlar las actividades de la
compañía, con el fin de evitar la ocurrencia de eventos no previstos, para lograrlo en
cabeza del Gerente de Producción se deben realizar revisiones continuas y mejoras del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. El mencionado identificará y
clasificará los activos de la información, para establecer mecanismos de protección
necesarios, así como los riesgos asociados a estos y controles necesarios para su
protección, esto permitirá fomentar una cultura de seguridad de la información en cada
uno de los empleados de la compañía, de manera que se facilite la protección de los
activos de información y la mejora del sistema de gestión de la seguridad de la
información mediante la verificación, reporte, registro y monitoreo de violaciones al
sistema.
 Propósito: Establecer los lineamientos, estandarizar y dar a conocer las actividades

de la compañía
 Objetivo: Proveer dirección y soporte a la administración para la seguridad de

información
 Alcance: El proceso comprende la identificación, ejecución, seguimiento y mejora de

las actividades de la compañía.
Para que esta Política de Seguridad sea apropiada y efectiva, es necesario que tenga la
aceptación y el apoyo de todos los niveles o personal dentro de la organización. Esto es
verdaderamente importante, pues la política deberá tener aplicación en todos los
procesos de la organización; de no ser así, tendrá muy poca oportunidad de obtener el
impacto deseado.
2.1.3.7 Políticas Específicas
Para que esta Política de Seguridad sea apropiada y efectiva, es necesario que tenga la
aceptación y el apoyo de todos los niveles o personal dentro de la organización. Esto es
verdaderamente importante, pues la política deberá tener aplicación en todos los
procesos de la organización; de no ser así, tendrá muy poca oportunidad de obtener el
impacto deseado
2.1.3.8 Acuerdos de confidencialidad

Objetivo: Dar lineamientos para mantener la disponibilidad de la información de acuerdo
a las necesidades de continuidad planeadas a nivel de los procesos y por ende de la
institución.
Alcance: Definir lineamientos que deberán seguirse al interior del canal para el
almacenamiento y recuperación de corto y largo plazo, así como de la recuperación de
la información mantenida a nivel de medios de almacenamiento (cintas, discos ópticos,
etc.) para responder a los requerimientos de los procesos de ventas. Estos lineamientos
deberán ser seguidos por todos los funcionarios del canal.
Descripción: Para el canal la información es considerada como un activo de valor

estratégico, por esta razón se deberán implementar los mecanismos necesarios que
garanticen un adecuado tratamiento en el ciclo de vida de la información, especialmente
para los casos que requieren mantener la disponibilidad de la misma.
Se deberá preservar la seguridad de la información dando cumplimiento a los principios

de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de la organización. La
información de la institución deberá mantenerse disponible únicamente para las
personas autorizadas para ello en el momento en que se necesite.
La institución deberá identificar mecanismos que permitan que las actividades de

respaldo y recuperación de la información sean adecuadas costo / beneficio. Los niveles
de protección y clasificación establecidos para la información de la institución deberán
ser mantenidos en todo momento. (Acceso, toma de respaldo, backup, transporte,
recuperación, otros). Por lo tanto se deben mantener los controles y medidas
establecidas para esto.
Responsables: Cada uno de los trabajadores de Distribuidora de Muebles Romero Ltda.
USUARIO (Cliente, distribuidor): Deberán hacer uso de este servicio para realizar
actividades propias o directamente relacionadas con las funciones asignadas.
ADMINISTRADOR:
1. Deberá garantizar que el usuario tendrá acceso a Internet de forma tal que se asegure
que el equipo estará debidamente resguardado por ataques de virus o software
malicioso.
2. Asignará el modem con acceso a Internet a los usuarios autorizados por el ente
competente.
3. Revisará, documentará y evaluará toda excepción de normas, debidamente justificada
para su posterior autorización por parte de la autoridad competente.
Requisitos: Los usuarios respaldarán y protegerán, con medidas que eviten accesos de
personas no autorizadas, aquellos activos digitales de información que estén
almacenados en elementos de TI de uso personal, que les hayan sido asignados. Se
deberán preservar los lineamientos de acuerdo a la sensibilidad y nivel de clasificación
de seguridad.
Los usuarios son responsables de aplicar los controles para la protección de la

información según su nivel de clasificación. Así mismo deberán alertar al área de
Tecnología cuando un activo digital de información requiera medidas especiales de
protección. Los funcionarios deberán seguir los procedimientos de respaldo de la
información y realizar su seguimiento a partir de una bitácora de respaldos a la
información personal.
2.1.3.9 Área de trabajo Limpia y Bloqueo de sesión
Objetivo: Evitar riesgos potenciales a los activos de información del canal de ventas,
asociados a su accionar cotidiano y ya sean de manera accidental o intencionada, que
puedan ocasionar la interrupción total o parcial, de las actividades de la organización.
Alcance: Definir lineamientos que deberán seguirse al interior del área para la protección
de la información, tanto física como digitalizada y con acceso a través de los sistemas de
cómputo, estos lineamientos deberán ser seguidos por todos y cada una de las áreas
involucradas en estas actividades.
Descripción: Para el canal, es crucial proteger información sensitiva, evitando que sea
conocida por personas diferentes a aquellas que la requieren o que sea publicada de
manera indiscriminada. La información de la dirección deberá mantenerse disponible a
las personas autorizadas para ello en el momento en que se necesite, lo que hace que
información sensible se pueda encontrar en el puesto de trabajo de cada empleado
durante su jornada, sin que esto deba ser entendido como admitir momentos en que la
información NO esté debidamente protegida.
Los niveles de protección y clasificación establecidos para la información de la institución

deberán ser mantenidos en todo momento.
USUARIO (Cliente, distribuidor, tercero): Deberán hacer uso de este servicio para
realizar actividades propias o directamente relacionadas con las funciones asignadas.
En caso de hacer uso del mismo por razones personales, una vez autorizado por su
supervisor inmediato, deberá hacerlo fuera de su horario de trabajo.
ADMINISTRADOR
malicioso.
competente.
Requisitos:
Los usuarios de la información son responsables, mientras tengan la información bajo su
control, de mantener los niveles de protección y clasificación establecidos para la misma
en todo momento, haciendo uso adecuado de los recursos a su disposición. Es
responsabilidad de los usuarios el identificar riesgos asociados a disponer de la
información en su puesto de trabajo e iniciar las acciones para mitigarlos.
2.1.3.10 Sobre el Bloqueo de la estación de Trabajo
Para la institución es importante que una estación de trabajo se mantenga en control,
aun cuando su usuario no se encuentre frente a ella, por lo que se requiere que se
encuentra bloqueada cuando el usuario se retire de su lugar, pues el no hacerlo potencia
el riesgo de utilizar los sistemas sin los privilegios adecuados, expone la información de
la institución de manera innecesaria y se considera un uso inadecuado de los recursos.
Como apoyo para aquellas eventualidades que ocasionan el dejar la estación de trabajo
desatendida y sin bloquear, El canal de ventas en los equipos que están bajo su control
programará el bloqueo automático de la sesión, pero esta acción debe entenderse como
un complemento al deber del funcionario de mantener su estación y su puesto de trabajo
bajo su control, lo que será reforzado con capacitaciones y sensibilizaciones en el uso
del bloqueo de los equipos.
Cada usuario de la institución para mantener su estación de trabajo bajo control, deberá
bloquear la sesión al alejarse de su computador, equipo o maquina de trabajo, aunque
sea por poco tiempo, minimizando el tiempo que la estación quedaría sin control ya que
cualquier ausencia puede extenderse.
2.1.3.11 Uso Adecuado De Activos De Información
Objetivo: Formular controles que permitan minimizar el riesgo generado por el acceso a
Internet y a redes públicas, el intercambio de medios de almacenamiento removibles, el
intercambio de información con instituciones externas, etc., los cuales exponen los
sistemas del canal de ventas a la propagación interna y externa de software con código
malicioso o nocivo, el cual puede comprometer directamente la integridad, la
disponibilidad y la confidencialidad de la información procesada por cada uno de los
componentes de la red.
Alcance: Formular controles que permitan minimizar el riesgo generado por el acceso a
Internet y a redes públicas, el intercambio de medios de almacenamiento portátiles, el
intercambio de información con instituciones externas, etc., los cuales exponen los
sistemas de Distribuidora de Muebles Romero Ltda. A la propagación interna y externa
de software con código malicioso o nocivo, el cual puede comprometer directamente la
integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información procesada por cada
uno de los componentes de la red.
Descripción: Cualquier usuario quien sospeche de una infección por un virus debe
apagar inmediatamente el computador involucrado, desconectarlo de cualquier red,
llamar al grupo de soporte de la división de sistemas y procesamiento de datos y no
hacer ningún intento de eliminar el virus Solamente el grupo de soporte debe enfrentar
una infección por virus de computador.

USUARIO (Cliente, distribuidor, tercero): Deberán hacer uso de este servicio para
realizar actividades propias o directamente relacionadas con las funciones asignadas.
En caso de hacer uso del mismo por razones personales, una vez autorizado por su
supervisor inmediato, deberá hacerlo fuera de su horario de trabajo.
ADMINISTRADOR
malicioso.
competente.
Requisitos:
Los funcionarios deberán abstenerse de brindar cualquier tipo de información del canal
en sitios no autorizados o que no cuenten con mecanismos de seguridad que garanticen
la confidencialidad de la información en tránsito. Los usuarios deberán Abstenerse de
visitar sitios restringidos por la institución de manera explícita o implícita, o sitios que
afecten la seguridad de información.
El usuario acepta los términos y condiciones establecidos por Distribuidora de Muebles

Romero Ltda.
Distribuidora de Muebles Romero Ltda. Se compromete a proteger la seguridad de la

información personal. Se utilizan diversas tecnologías y procedimientos de seguridad
que nos ayudan a proteger su información frente al acceso, revelación y uso no
autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada se almacena en
sistemas de acceso limitado, situados en instalaciones controladas.
2.1.3.12 Backup y protección de información
La gerencia se encargará de proteger y garantizar que los recursos del sistema de

información (Aplicaciones y Bases de Datos), se mantengan respaldados y sean
fácilmente recuperables en el momento que se necesite.
Objetivo: Ejecutar procedimiento de la base de datos y diligenciar bitácora de Backup de
acuerdo a su periodicidad.
Alcance: Inicia con la programación que se tiene definida en el Centro de Cómputo de la

oficina de registro para hacer copias de seguridad de las bases de datos
Responsables: Asistente Administrativa
Descripción: Realizar el proceso de copiar archivos o datos de forma que estén

disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales. Esta sencilla
acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma
habitual y periódica.
Requisitos: Realizar las actividades de Backup de acuerdo a los establecido por la

organización.
2.2 Diagnostico sistema de gestión responsabilidad social

empresarial en la empresa muebles romero s.a.s.
En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico del sistema de Gestión RSE en la
actualidad en la compañía Muebles Romero S.A.S. con el fin de evaluar este sistema de
Gestión, con el objetivo de poder identificar las falencias y fortalezas de la norma
actualmente trabaja y poder realizar la mejora de esta misma. Estudio el cual se realizó en
un informe detallado según observación y documentación brindada por la compañía.
2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial
INTRODUCCIÓN.
La Responsabilidad Social Empresarial es el: “Hacer negocios basados en Principios

éticos y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad,
ante el entorno en el cual opera.
La decisión de hacer estos negocios rentables, de formas éticas y basadas en la

legalidad es realmente estratégico, ya que con esto se generará:
 Mayor productividad a través de mejores condiciones para el cliente interno que

conduce a mejor retención de talentos y por ende menores índices de rotación;
 Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un lugar
donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. demás de calidad y precio, los
clientes empiezan a demandar información de las condiciones de producción, las
certificaciones que tiene el producto, entre otras; y Acceso a mercados: por
cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por actores externos, incluyendo
consumidores.
 Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio
ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le garantiza mayor
sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que
pueden afectar la empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando
confianza.
Para MUEBLES ROMERO S.A.S.es de gran importancia la responsabilidad social con la

que realiza sus negocios, puesto que es una compañía la cual se basa en la
competencia legal para poder adquirir negocios, esta es una de las principales razones
que motiva a la compañía trabajar con ética siempre formando un sentido de
pertenencia con la sociedad.
En esta sección se trabajara las cuatro partes esenciales de la responsabilidad social de

una compañía se identificara los stakeholder y sus impactos negativos o positivos que
genera la empresa MUEBLES ROMERO S.A.S., por medio de las investigaciones
realizadas en la compañía.
OBEJTIVO: Diseñar e implementar el sistema de gestión RSE , con base a las

normas en la organización MUEBLES ROMERO S.A., perteneciente al sector
manufacturero en Bogotá (Colombia),para el mejoramiento del proceso, definido en el
área de producción del producto.
2.2.2 Cliente/Consumidor:
Objetivo: Mejora de los productos y/o procesos de producción, lograr una mayor
satisfacción y lealtad del cliente interno, externo y proveedores.
Impacto social:
Comunidad-clientes-consumidores:
La RSE exige adoptar una actitud activa y responsable en torno al impacto de sus
operaciones, a través de la utilización y aprovechamiento de los recursos utilizados para
el desempeño de la función principal de MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.SS.
MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S velará por la satisfacción y necesidades de sus

clientes, a través de acompañamiento en el cual los clientes puedan transmitir sus
necesidades y quejas.
Proveedores:
Con las integración de aspectos sociales, económicos y ambientales se busca pensar

los principios básicos del negocio, llevar a cabo una revisión y evaluación inicial de
riesgos, priorizar áreas de acción, recopilar información de los proveedores sobre
riesgos identificados, desarrollar políticas, establecer metas para mejorar, construir
capacidades en las personas, integrar a través del proceso de abastecimiento y reportar
externa e internamente. En el aspecto social se describen a las condiciones en las
cuales se produce la fabricación de muebles; en el aspecto ambiental apuntan a las
condiciones ambientales en las cuales se realiza la producción de este producto;
mientras que los temas económicos implican tomar en consideración los impactos
económicos de la estrategia, como la reputación de la empresa.
Empleados:
El enfoque de la RSE hacia los empleados se basa en los beneficios que se le pueden
brindar a cada trabajador, lo ideal es hacer parte esencial a cada empleado de la
empresa estableciendo condiciones laborales (seguridad y salud laboral), remuneración
justa y responsable, apoyo económico para los trabajadores, logrando un vínculo
familiar con igualdad de oportunidades, formación y desarrollo.
Socios y accionistas:
Concientizar al grupo de los Accionistas como a través de sus contribución ya sea
indirectamente o directamente en sus manos pueden contribuir para con el desarrollo
social y económico del país, aportando soluciones a las necesidades de la comunidad,
en al campo profesional, social y económico.
Impacto económica:
La RSE busca la forma que la empresa pueda mejorar su relación la estabilidad

económica con su cliente, comunidad y consumidor, buscando constituir cadenas
productivas socialmente responsables, delimitar el impacto económico interno y externo
que tiene la empresa a través del cumplimiento eficaz caracterizado por su equilibrio y
armonía. A través de los criterios básicos y orientadores; la cohesión y la inclusión social
de las comunidades en general, controlando las normas legales del mercado.
Proveedores:
A través de la competencia perfecta de cada proveedor se puede incentivar al

compromiso de la Responsabilidad Social Empresarial, haciendo un equilibrio en la
economía, a través de la participación de cada uno de los proveedores, participación
amplia de la industria en la a cualquier desventaja inicial y así obtener ganancias
mediante la acción colectiva
Empleados:
Debe existir un sentido de pertenencia de los empleados para lograr los objetivos de la
empresa y así cumplir con la razón principal de la empresa, haciendo uso o no de un
factor productivo, deben ser responsables de ello, por consiguiente deben ir más allá de
la generación de trabajo, riqueza para los dueños del recurso financiero, deben velar por
el bienestar de la comunidad.
La Responsabilidad Social Empresarial debe compartir un liderazgo estratégico, la

cultura organizacional y el mercado, concibiendo su sensibilidad social y humana como
parte de su esencia. Si el comportamiento empresarial es socialmente responsable es
porque la sociedad cuenta con una mayor equidad, una distribución de patrimonio más
justa y un mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad presente en su
entorno social.
Impacto ambiental:
La Responsabilidad Social, evalúa las acciones estratégicas como factores que incurren
en el fundamento del desarrollo humano sostenible y la justicia social con base en la
equidad y la no exclusión de la comunidad, fortaleciendo la calidad de vida, controlando
el impacto ambiental a través de la reducción de desechos, la seguridad y la higiene. La
comunidad, clientes y consumidores son actores fundamentales de la RSE en la
sociedad, donde cada uno debe desempeñar con honestidad su rol y así establecer un
sistema sinérgico que soporte al desarrollo y por ende a una humanidad más justa,
solidaria y equitativa en pro del beneficio de todos.
Proveedores:
Para lograr consolidar una cadena de valor sostenible, es necesario que la empresa
revise y produzca el comportamiento de sus proveedores en lo ambiental, social y
económico. Los proveedores debe tener implementado planes para la adopción de
estándares ambientales y sociales, como cláusulas contractuales, licencias ambientales,
registros sanitarios, etc.; que velen por el cumplimiento en responsabilidad social
empresarial - sociales, derechos humanos y ambientales
Empleados:
El compromiso de la empresa con sus trabajadores, está directamente relacionado con

el medio ambiente, disminuyendo el daño ambiental a través de una política ambiental
responsable, a través de capacitaciones y formación académica, los empleados conocen
están en la obligaciones de identificar con su responsabilidad las de operaciones de
mayor riesgo con respecto al medio ambiente, evitando su contaminación, preservarlo y
cumplir con las normativas legales vigentes y sobre todo garantizar que hay una plena
identificación con el compromiso de prevenir los impactos ecológicos, la contaminación
del aire, del suelo y de las aguas.
La responsabilidad social empresarial en la sociedad no solo implica el comportamiento

empresarial responsable para con la sociedad en general, sino la relación entre las dos
para su desarrollo local, así como la inversión social por parte del Estado, socios y
accionistas, mediante la participación directa, la inversión de recursos, y las estrategias,
con el fin de contribuir con el entorno en que conviven la empresa y la comunidad, con
un desempeño y comportamiento ambiental ejemplar que minimice el impacto ambiental
y la reducción de la contaminación.
2.2.3 Innovación:
Objetivo: implementar un área de innovación empresarial para trabajar a la mejora
continua, permitiendo a MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.S a lanzarse a nuevos
retos empresariales.
Impacto social:
En los últimos años en Colombia se ha trabajado con mayor intensidad en la

innovación. Las empresas enfocan su misión y visión totalmente en el I Y D, lo que las
ha convertido en competencia fuerte para las industrias, MUEBLES ROMERO
S.A.SS.A.S S.A.S busca implementar un área de innovación con la que no cuenta en
momento, para en ella poder trabajar siempre en satisfacer las necesidades de sus
clientes estando a la vanguardia, y ofreciendo la mejor calidad y diseños en todos sus
productos ofrecidos.
Para logra esto se debe:
 Crear estrategias empresariales innovadoras que propicien el desarrollo

sustentable de las empresas y su entorno.
 Definir estándares internacionales y metodologías de calidad en búsqueda de
la mejora continua y la innovación en los procesos.
 Impactos sociales y ambientales implicados en la creación y desarrollo de
nuevos negocios.
 La responsabilidad social del empresario de responder a demandas y
necesidades sociales del entorno.
En el mundo globalizado y la economía del conocimiento que ha tocado vivir la

apuesta por la I+D+I es o debe ser, sin duda, un pilar estratégico y un valor diferenciador
para muchas organizaciones.
El proceso de convertir capital en conocimiento y éste, nuevamente, en capital a través
del lanzamiento de nuevos productos o servicios de mayor valor y/o de la mejora
en los procesos de producción de los mismos.
Proveedores:
“La innovación supone promover actitudes como la creatividad, la proactividad,

la colaboración, el compartir conocimiento, aceptar el fracaso no negligente
como una oportunidad de aprendizaje y mejora… Una gestión empresarial
ética, centrada en las personas, es el soporte necesario para hacer brotar y
crecer este tipo de actitudes en la cultura de una organización”, teniendo como
base lo anterior se ve la necesidad de crear relaciones de negocios , con empresas la
cuales también estén la era de la innovación, las cuales nos puedan brindar recursos
innovadores con las que podamos trabajar, refiriéndose a recursos no solo a la materia
prima sino también a sus conocimientos empresariales y todo aquello que puedo llevar
al mejoramiento continuo:
 Herramientas tecnológicas y sus aplicaciones innovadoras en la empresa como

factor de competitividad.
 Análisis y detección de oportunidades de negocio con el fin de elaborar planes
de negocio y estrategias que permitan emprender negocios viables.
 Transferencia de conocimiento innovador.
 Materia prima innovadora.
Empleados:
Para toda compañía la parte más esencial es el personal, gracias a la innovación que
sea presentado en los últimos años se ha generado un gran cambio con el trato a los
empleados, tanto que el talento humano de la compañía es el motor para subsistir como
empresa.
Para MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.S. Los empleados son la parte esencial de
su éxito como compañía, por este motivo cuenta con departamento de recursos
humanos el cual es el encargado de velar por el bienestar de sus trabajadores, La
función del, departamento de gestión de talento humano, está llamada a ser la
protagonista principal de la transformación organizativa, que determina al éxito
empresarial.
La gestión del talento humano conlleva al reconocimiento de las personas como capaces
de dotar a la organización de inteligencia por este motivo MUEBLES ROMERO
S.A.SS.A.S busca la constante capacitación de su personal para cada cambio o
innovación por parte de los procesos, productos, maquinaria. Las personas deben ser
concebidas como el activo más importante en las organizaciones.
La empresa por manejar la innovación como parte fundamental del desarrollo de sus
procesos, productos y en total en su organización, se base en una gerencia moderna la
cual se enfoca en identificar la importancia, el alcance y las repercusiones que genera
el saber gerenciar el capital humano, valorando el conocimiento de la personas, los
cuales nos permite enfrentar cambios continuos, que se presentan diariamente en la
industria y los avances tecnológicos, con esto alcanzar la competitividad en la industria.
La innovación es una herramienta que da gran ventaja a las compañías y las vuelve
más competitivas, para los socios y los accionistas es algo fundamental, el que sus
negocios puedan crecer cada vez más, generar mayor rentabilidad y poder posicionarse
como una organización competitiva, por eso invierten en esta herramienta, lo cual
permite el crecimiento y desarrollo de sus procesos y productos, para así alcanzar una
gran competitividad, este punto donde las directrices de las compañías se juegan el
conseguir una buena posición en la industria en este momento es donde la
Responsabilidad Social se debe tener con mayor claridad, puesto que la competitividad
debe ser limpia y honesta.
Impacto económica:
MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A. al ser una compañía que trabaja por licitaciones y
ordenes de producción, según sus clientes específicos, se rige a satisfacer las
necesidades del cliente, al poder ser competente ante sus rivales, por este motivo se
denota el impacto económico ante nuestros clientes por que ellos hacen referencia de
cuanto puede llegar a costar un contrato, al ser una compañía que trabaja por
licitaciones, los consumidores son la referencia principal para los precios y costos de los
productos y trabajos de la compañía.
Proveedores:
La innovación no solo es una oportunidad para MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.S.

si no para sus proveedores, ya que exige a sus distribuidores, suministradores a ser
más competentes y subir su nivel de calidad, esto hace que la economía sea más
rentable para los proveedores o por lo menos que tenga un movimiento que sea
perjudicial o beneficiarios para nuestros proveedores, en conclusión la innovación no
solo produce un impacto con las compañía sino también con sus alrededores ya que
genera movimientos en la economía.
Empleados:
El impacto económico se ve reflejado en la inversión que la compañía realiza en brindar

capacitaciones a sus empleados aquellas que dan conocimiento al personal de las
nuevas innovaciones a las cuales se enfrenta empresa, también en los entrenamientos a
estos mismo para el manejo de los procesos y herramientas, para los empleados esto
es un impacto positivo ya que son capacitados e incrementan su nivel de conocimiento
en diferentes áreas, y esto los convierte en personas más preparadas en la industria,
esto no solo mejora su calidad de vida sin también su perfil profesional que a futuro le
traerá mejor remuneración y fidelización con la compañía.
Los socios y accionistas sufren un gran impacto económico al ser ellos los inversionistas
de la compañía son los que arriesgan totalmente, con la posibilidad de ganar utilidades
y así mismo perder la inversión, ya que ellos son los patrocinadores y los aprobadores
de cualquier cambio que presente la compañía, en ellos cae la responsabilidad de que la
inversión al generar nuevas innovaciones sea favorable o desfavorable, son ellos los
que siente realmente la consecuencias de sus dineros invertidos. Por esto es que se
deben guiar por los estudios y revisar que tan viable puede llegar a ser una inversión
para evitar fracasos e impactos desfavorables.
Impacto ambiental
En este punto MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.S trabaja siempre en la calidad de

sus proceso, productos y actividades cuidando que los cambios o innovaciones
realizadas no vayan afectar el medio ambiente de sus consumidores o clientes, para la
compañía es muy importante velar por la satisfacción, seguridad y bienestar de sus
clientes, por este motivo tienen en cuenta en el momento de realizar alguna innovación
en su organización el impacto ambiental que podrá generar sus cambios, es importante
realizar los análisis para identificar qué consecuencias traerá a nuestros clientes las
posibles innovaciones aplicadas a la compañía.
Proveedores:
Por ser MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S una compañía en la que su materia prima es
la madera el cual es un material ortótropo, proveniente de los árboles, los cuales al ser
un recurso natural y la tala de estos perjudican el medio ambiente, por la
responsabilidad social con la que trabaja la compañía, es deber de los proveedores dar
a conocer a MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S las implicaciones ambientales que se
tienen al comprar materia prima y que consecuencias ha traído la innovación de su
productos al medio ambiente.
Empleados:
La RSE con la que debe contar la compañía es de vital importancia que asegure el
ambiente donde trabaja sus empleados y como sus innovaciones afectan tal ambiente,
debe capacitar a su personal para que en sus procesos sean competentes para prevenir
el deterioro del medio ambiente.
Es responsabilidad de los accionistas el plan de prevención ambiental en cada proyecto

de innovación que deseen implementar en la compañía, son los responsables del
impacto ambiental que pueda generar sus cambios, por ende deben asegurar la
protección del medio ambiente.
2.2.4 Excelencia Operacional

Objetivo: Operar de forma excepcional para todos los procesos mediante la búsqueda
y el desarrollo de estándares de operación.
Impacto social:
MUEBLES ROMERO S.A.SS.A.S S.A.S estandariza sus procesos para asegurar la

buena operación de sus trabajos, con esto conseguir siempre ofrecer a sus clientes sus
productos con la mejor calidad del sector, ya que por medio de los estándares con los
que cuenta en la empresa asegura la excelencia operacional buscando siempre la
satisfacción de sus clientes, y brindar a la comunidad la excelencia en sus productos.
Con respecto a la RSE brinda confiabilidad a sus consumidores en la utilización de sus
productos los cuales son laborados con los mejores materiales y procesados con la
mejor calidad estoy garantiza la complacencia y el bienestar del cliente.
Proveedores:
Para poder conseguir una excelencia operacional, la empresa no solo estandariza sus
procesos de producción si no los de toda la compañía, y uno de los procesos esenciales
de la compañía es el departamento de compras ya que este departamento es el
encargado de seleccionar sus proveedores, los cuales deben cumplir con los requisitos
exigidos por nuestros estándares para el mejoramiento de nuestras operaciones, el
impacto de los proveedores, en este punto es alto puesto que ellos deberán ofrecer sus
mejores propuestas para convertirse en proveedores de MUEBLES ROMERO S.A.S.
Empleados:
Al personal se le debe brindar las debidas capacitaciones e información de los procesos

y su estandarización con que trabaja la compañía, para asegurar la excelencia
operacional, así mismo los empleados deben ser responsables con los conocimientos e
información recibida los cuales los obliga a cumplir con los requisitos con los que cuenta
cada operación. En la RSE es deber de la empresa brindar inducción, capacitación,
charlas y comunicar todo cambio que se realice en las operaciones que se tenían
estandarizadas, estoy es vital para los que los empleados sientan confiados y
apropiados de su compañía.
El mayor impacto lo tiene esta parte ya que son los directrices y responsables de toda la
compañía ellos son los encargados de aprobar e empezar la implementación de los
estándares con la cual está regida la empresa, toda decisión que ellos tomen debe
asegurar que sea tomada siempre enfocada en la RSE. Busca encontrar las mejores
estrategias y planifican como desarrollarlas para conseguir la excelencia operacional.
Impacto económica:
Para clientes el contar con la mejor calidad de los productos requeridos por ellos, se
convierte en una excelente inversión trabajar con MUEBLES ROMERO S.A.S, ya que
por su estandarización operacional brinda la seguridad de que sus productos serán
duraderos y buenos sin el riesgo de perder lo invertido en ellos.
Proveedores:
Se genera una gran rentabilidad en ser parte de los distribuidores de una compañía que
trabaja con una estandarización ya que brinda confiabilidad y fidelidad con el contrato y
negociación con MUEBLES ROMERO S.A.S, al ser esta una empresa que trabaja
siempre consiguiendo la excelencia operacional, encuentra ser posicionada en la
industria y debido a eso genera seguridad con todas las partes que trabajan con ella.
Empleados:
Realizan inversión en capacitaciones, charlas, inducciones, entrenamientos y

comunicación para todos los empleados, esto no solo es un impacto económico para la
compañía sino también para el personal, para la compañía en la parte que aumenta sus
gastos pero asa mismo por medio del conocimiento adquirido por sus empleados
consigue mejor efectividad en el trabajo de ellos, para el personal la oportunidad de
adquirir más conocimiento influye en su hoja de vida y experiencia cosa que los
convierte en personal más capacitado y profesional, lo que es una ventaja para ellos
porque les asegura una mejor estabilidad.
Se puede tener un riesgo económico al querer conseguir la excelencia operacional, un

riesgo que se puede convertir en una inversión o un gasto, es de saberse que para las
compañías las inversiones es algo que futuro nos puede generar ganancias y los gasto
es algo que no se recupera, para los socios y accionista es una inversión cada paso da
al realizar las estandarizaciones de las operaciones y procesos de su empresa los
cuales deben generar mayor eficiencia, eficacia y productividad, pero en momento que
lo planificado por ellos y lo invertido para esto no se resulte de la manera esperada y
genere perdidas a la compañía esto se convertirá en un gasto.
Impacto ambiental
RSE debe asegurar que la compañía trabaje honestamente y debe brindar confianza a
sus clientes siempre garantizando el bienestar del medio ambiente al su alrededor y con
todas las partes que laboran y tiene negocio con MUEBLES ROMERO S.A.S.
Empleados:
MUEBLES ROMERO S.A.S. debe asegurar el medio donde trabaja su personal, brindar
un medio ambiente adecuado para sus labores, de igual manera los empleados deben
ser capacitados y responsables de que en cada labor que realicen cuiden y protejan el
medio ambiente.
Es compromiso de los socios y accionistas garantizar la protección del medio ambiente,

de prevenir los riegos ambientales que pueden generar los procesos estandarizados
con los cuales realizan la producción de sus productos, cuando se habla de la
excelencia operacional, no solo se trata de estandarizar los proceso de producción, sino
también de la RSE, con la cual debe trabajar la compañía para no deteriorar el medio
ambiente.
2.2.5 Sostenibilidad
Objetivo: Asegurar un impacto positivo en múltiples grupos de interés. Actuar como

buenos ciudadanos corporativos.
Impacto social:
La comunidad y clientes deben ser consumidores responsables, teniendo en cuenta el

impacto social que se puede generar, al consumir los productos, tanto la empresa como
sus clientes debe aportar en la sostenibilidad y las RSE, ya que todos hacen tarde del
desarrollo de estas dos para brindar mejores oportunidades a la sociedad.
En el cumplimiento de estándares y normativas exigidas por la comunidad, clientes,

consumidores, proyectara una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el
tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa,
mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza, credibilidad y
afectividad en los procesos, aportando al medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
Proveedores:
Los proveedores deben certificar el trabajar buscando el desarrollo sostenible de la

comunidad con la que tienen contacto, para MUEBLES ROMERO S.A.S es importante
que las partes que tengan relación en su negocio también colaboren con la
sostenibilidad. Buscando el desarrollo del país en la RSE se arma un conjunto entre la
compañía y los proveedores los cuales aseguren un impacto positivo para la comunidad
con respecto a la sostenibilidad.
Empleados:
Los empleados son los mayores beneficiados de las empresas que tenga un desarrollo
sostenible enfocado en RSE, MUEBLES ROMERO S.A.S. Por el momento esta
implementado su sistema de RSE, siempre se ha preocupado por ofrecer una
sostenibilidad a sus empleados teniendo en cuenta las tres dimensiones: el impacto
social, económico y ambiental. Es parte esencial a cada empleado de la empresa
estableciendo condiciones laborales (seguridad y salud laboral), remuneración justa y
responsable, apoyo económico para los trabajadores, igualdad de oportunidades,
formación y desarrollo.
Concientizar al grupo de los accionistas y socios como a través de sus contribución ya
sea indirectamente o directamente en sus manos pueden contribuir para con el
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones a las necesidades de la comunidad,
en al campo ambiental, social y económico.
Impacto económica:
La RSE se enfoca en buscar el desarrollo sostenible no solo de la empresa sino de su

comunidad, trabajando siempre con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes y
de la comunidad al su alrededor, así poder generar estabilidad social. Es esencial crear
programas sociales en educación, salud, medio ambiente) con sus grupos de interés –
stakeholdres.
RSE y sostenibilidad cuando estos dos conceptos son aplicados en las partes afectadas
de un negocio es la clave para comprender los cambios de las empresas globales los
cuales son términos importantes los cuales influyen en el desarrollo de los países.
Proveedores:
Es evidente que el desarrollo sostenible es una labor que no solo afecta la parte social
sino que también la económica como lo especificábamos anteriormente, la RSE se
enfoca en la competencia honesta y limpia que ofrece los proveedores al querer prestar
los servicios a la compañía, pero también es responsabilidad de MUEBLES ROMERO
S.A.S el trabajar con proveedores que puedan aportar a su desarrollo sostenible no
individual sino colectivo para el país.
Empleados:
RSE y la sostenibilidad generan estabilidad a los empleados ya que da la confianza de

ser una organización con un futuro duradero y genera grandes beneficios a su personal,
por otra parte MUEBLES ROMERO S.A.S es un ente generador de empleo y de
mejoramiento económico a para del país.
De igual manera debe haber un compromiso por los empleados de ayudar a generar
esta estabilidad y de brindar sus mayores capacidades para permitir el desarrollo de la
compañía.
Los socios y accionistas son los comprometidos a velar por la sostenibilidad de su

negocio, son los actores influyentes de cómo deben realizar sus inversiones para
generar rentabilidad, sostenibilidad en los negocios realizados, de igual manera deben
asegurar la estabilidad que ofrecerá a la comunidad implicada de la empresa.
Impacto ambiental
La RSE la sostenibilidad dos concepto que van ligados buscando el desarrollo y el

bienestar de las comunidades y los clientes, deben comprometerse a prevenir el
deterioro del medio ambiente, todos son parte esencial del cuidado de este, la RSE es
la encargada de que las empresas tomen conciencia del riesgo que genera los
negocios al medio ambiente.
Los consumidores son responsables la utilización de los productos que consumen y de
cómo debe ser su utilización para no generar impactos negativos en medio ambiente.
Proveedores:
Deben asegurar que los productos ofrecidos a la compañía son fabricados bajo el
estándar de no contaminación y deterioro del medio ambiente, así mismo deben
demostrar que la utilización de estos tampoco afectan al ambiente, con esto asegura
protección el mismo. Para lograr consolidar una cadena de valor sostenible, es
necesario que la empresa revise y produzca el comportamiento de sus proveedores en
lo ambiental
Empleados:
MUEBLES ROMERO S.A.S. debe asegurar el medio donde trabaja su personal, brindar
un medio ambiente adecuado para sus labores, de igual manera los empleados deben
ser capacitados y responsables de que en cada labor que realicen cuiden y protejan el
medio ambiente.
La responsabilidad social con respecto la sostenibilidad de los socios y accionistas es

garantizar la protección del medio ambiente y prevenir el riesgo del deterioro del este
mismo la inversión de recursos, y las estrategias, con el fin de contribuir con el entorno
en que conviven la empresa y la comunidad, con un desempeño y comportamiento
ambiental ejemplar que minimice el impacto ambiental y la reducción de la
contaminación.
2.3 Diagnostico norma ohsas 18001:2007 en la empresa muebles
romero s.a.s.
En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico de la Norma OHSAS 18001:2007

Estudio el cual se realizara en formatos de tablas de diagnóstico de la OHSAS
18001:2007. (Ver anexo diagnostico ohsas 18001).
Caracterización del proceso. (Ver anexo diagnostico ohsas 18001 hoja n° 1).
Estándar no integrado de un proceso. (Ver anexo diagnostico ohsas 18001 hoja n° 2).
Control de Registro según Norma (Ver Anexo Diagnostico Ohsas 18001 Hoja N° 3).
Ficha Técnica de Indicadores (Ver Anexo Diagnostico Ohsas 18001 Hoja N° 4).
ANALISIS DE REQUISITOS.
Requisitos de Calidad. (Ver anexo diagnostico ohsas 18001 hoja n° 5).
2.4 Diagnostico norma iso 14001:2004 en la empresa muebles

romero s.a.s.
En esta parte del trabajo se realiza un diagnóstico de la Norma ISO 14001:2004

Estudio el cual se realizara en formatos de tablas de diagnóstico de la ISO 14001:2004.
(Ver anexo diagnostico iso 14001).
Caracterización del proceso. (Ver anexo diagnostico iso 14001 hoja n° 1).
Estándar no integrado de un proceso. (Ver anexo diagnostico iso 14001 hoja n° 2).
Control de Registro según Norma (Ver Anexo Diagnostico Iso 14001 Hoja N° 3).
Ficha Técnica de Indicadores (Ver Anexo Diagnostico Iso 14001 Hoja N° 4).
ANALISIS DE REQUISITOS.
Requisitos de Calidad. (Ver anexo diagnostico iso 14001 hoja n° 5).
Aspectos Ambientales. (Ver anexo diagnostico iso 14001 hoja n° 6).
IV. Implementación de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
Al realizar los diagnósticos de las normas y sistemas de gestión que podrían mejorar la
efectividad y eficiencia del área de producción y de igual manera fortalecer a Muebles
Romero S.A.S. y posicionarla como una de la mejores competidoras en su industria, se
decide implementar las tres normas que por menos cada compañía debería implementar, las
cuales son:
 ISO 9001:2008
 ISO 14001: 2004
 OHSAS 18001:2007
Las normas anteriormente mencionadas serán documentadas individualmente para

posteriormente ser integradas, en un sistema de gestión que se pretende dejar documentado,
para ser implementado.
1. Implementación de la norma ISO 9001:2008 en la empresa

muebles romero s.as.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
1. Introducción
competitivo y motivado, el cual cuenta con un recurso físico para su interacción, todo con el fin
de satisfacer una necesidad, bajo parámetros de calidad de los productos o servicios que
ofertan, ya que les permite mantenerse en el mercado; buscando lograr que sus procesos y
productos sean realizados con los estándares correspondientes a la norma ISO 9001.
Por medio de este taller realizaremos la implementación de la norma ISO 9001:2008, la cual
es la encargada para gestionar la calidad de la compañía, para Muebles RomeroS.A. su
principal objetivo es la satisfacción de las necesidades de sus clientes entregándoles la una
excelente calidad.
2. Objetivo:
Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad , con base a las normas ISO
9001:2008, en la organización MUEBLES ROMERO S.A., perteneciente al sector
manufacturero en Bogotá (Colombia),para el mejoramiento del proceso, definido en el área de
producción del producto.
3. Marco Teórico.
3.1 Modelo De Gestión De Calidad ISO 9001:2008.

El modelo está basado en los requisitos del cliente como entrada a los procesos. Estos
requisitos se transforman en productos, que se espera que satisfagan las necesidades del
cliente.
Para el proceso de la compañía son 4 los procesos principales.
1. Responsabilidad de la Dirección.
2. Gestión de los recursos.
3. Realización del producto.
4. Medición, análisis y mejora.
Estos cuatros procesos son los que nos servirán como guía para diseñar e implementar
nuestro sistema de gestión de calidad.
3.2 Modelo Gestión De Calidad
Figura 9: Modelo de gestión de calidad
3.2.1 Ciclo PHVA.

En la norma ISO 9001:2008 va enfocada en el desarrollo, implementación y mejora del
sistema de calidad, con el fin de cumplir con esto trabaja con la metodología PHVA “Planear,
Hacer, Verificar y Actuar”(ver figura 2). Un ciclo de acciones que sirven de referencia en todo
el proceso y conducen a la mejora continuada como arma para lograr los resultados
deseados. La cual puede describirse como una concepción gerencial que activa la relación
entre los procesos y el hombre, buscando el control de estos por medio del establecimiento,
mantenimiento y mejora de los estándares. Este ciclo es una manera efectiva de adoptar y
controlar los procesos de una empresa.
Figura 10: Modelo de gestión de calidad
3.2.2 Generalidades De Empresa
3.2.2.1 Reseña Histórica (Véase Anexo MANUAL DE CALIDAD numeral 2.1.)

(Véase Anexo MANUAL DE CALIDAD numeral 2.1.)
3.2.2.2 Misión.
3.2.2.3 Visión.
3.2.2.4 Principios Y Valores.

Los principios y valores de MUEBLES ROMERO S.A.S. son los siguientes:
 El empleado es el activo esencial y más importante para el funcionamiento de la

compañía, por esto debe ser tratado con integridad y se vela por el bienestar.
 Los clientes son la razón del existir del negocio, por eso siempre se trabaja en la
satisfacción total del mismo.
 La mejora, el cambio, la innovación y el desarrollo es el subsistir de la compañía.
 EL trabajo en el equipo y el liderazgo buscando siempre la unión que lleva el éxito.
 VALORES: Honestidad, Responsabilidad, Fidelidad, Confianza, Respeto, Integridad,
Colaboración.
3.2.2.5 Servicio Ofrecido.
MUEBLES ROMERO S.A.S, es una empresa del sector privado dedica la producción de
mobiliario para oficinas, colegios y universidades.
3.3 Implementación Del Sistema De Gestión De Calidad Basado En La

Norma ISO 9001: 2008.
3.3.1 (Véase anexo n° 4 MANUAL DE CALIDAD)
Objetivo (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 5).

Alcance Del Manual (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 5).
Responsables De La Aplicación Del Manual De Calidad (Vease Anexo N° 4 Manual De
Calidad pág. 5).
MUEBLES ROMERO S.A.S. (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 5).
reseña histórica (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 5).
Misión (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 6).
Visión (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 6).
Política de Gestión (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 6).
Objetivos de Calidad (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 7).
Alcance del Sistema Integrado de Gestión (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 7).
Nuestro Servicio (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad Pág. 7).
Mapa de procesos (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 8).
Conformación De Procesos (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 8).
Sistema De Gestión De La Calidad (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 9).
Requisitos Generales (Vease Anexo N° 1 Manual De Calidad pág. 9).
Responsabilidad De La Direccion (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 11).
Provisión De Los Recursos (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 14).
Prestación Del Servicio (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 15).
Medición, Analisis Y Mejora (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 20).
Auditoria Interna. (Vease Anexo N° 4 Manual De Calidad pág. 20).
3.4 Implementación de la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa

MUEBLES ROMERO S.AS.
3.4.1 Introducción:
La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que

permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional impulsó seguir
el modelo BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series, desarrollado
como una herramienta que facilita la integración de los requisitos de seguridad y salud
ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 9000 y de administración ambiental, ISO 14000.
OHSAS 18001 establece los requisitos que permite a las empresas controlar sus riesgos de
seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con las
organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos.
El sistema de Gestión constituye una disciplina orientada a mejorar las condiciones de

trabajo, bienestar, productividad y en general un clima organizacional saludable, en
concordancia con las actuales exigencias de competitividad y desarrollo del recurso humano.
Para lo cual participan varias disciplinas y todos los niveles de organización de la Empresa.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el
desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y
por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además
graves implicaciones a nivel laboral, familiar y social. Razón por la cual se puede observar que
la empresa cuenta con un detallado programa de Salud Ocupacional que cumple con los
requisitos de la norma y que además señala aspectos importantes para tener en cuenta en su
panorama de riesgos.
3.4.2 Matriz de identificación de riesgos.
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
Actividad Rutinaria (Si/No)

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACIÓN
Estimación del Riesgo

EXPUESTOS CONTROLES ACTUALES Probabilidad Consecuencias
Actividad Critica
exposición/dia
horas de
Insignificante
Muy probable
Necesidades
(Si/No)
No. AREA SUBAREA
Catastrófico
Contratista
Improbable
Ocasional
FACTOR DE
Empresa
Marginal
Remoto
CONDICIONES PELIGRO-FUENTE POSIBLES EFECTOS CONTROLES de
Crítico
Total
RIESGO
CONTROLES ACTUALES entrenam iento
Desordenes de trauma
acumúlativo, lesiones del
Carga dinámica: Ergonomía-
sistema músculo esquelético, Diseñar programa de gestión
ERGONÓMICO: Movimientos pausas activas,
1
CARGA FÍSICA repetitivos (uso del
aleración en músculos y 1 0 1 6 Pausas activas X X MEDIO Si para el riesgo
identificación de
tendones como: síndrome del osteomuscular, capacitación
mouse) peligros
tunel del carpo, tenosinovitis,
epicondilitis etc
Fatiga y cansancio visual, Conservación
CONDICIÓN ERGONÓMICO: perdida de agudeza visual, visual,
2
ERGONÓMICA
Esfuerzo visuales 1 0 1 6 Pausas activas X X MEDIO Si Capacitación
CARGA FÍSICA alteración de la estructura del identificación de
ojo, miopia, presbicia peligros
Desordenes de trauma
acumúlativo, lesiones del
Ergonomía-
sistema musculo esquelético, Diseñar programa de gestión
ERGONÓMICO: posturas pausas activas,
3
CARGA FÍSICA inadecuadas
fatiga, alteración al sistema 1 0 1 6 Pausas activas X X MEDIO Si para el riesgo
identificación de
vascular, alteraciones osteomuscular, capacitación
peligros
lumbares, dorsales, cervicales
y sacras, hernias.
Primeros
contacto directo e
auxilios,
indirecto con fibrilación, ventricular,
Mantenimiento e Mantenimiento e inspección prevención y
CONDICIÓN DE energía eléctrica, quemaduras, lesión
4 ELÉCTRICOS 1 0 1 6 inspección de X X BAJO No de instalaciones, control del
SEGURIDAD de cables y osteomuscular, shock, muerte,
ADMINISTRACIÓ instalaciones capacitación al personal fuego,
ADMINISTRADOR Si conexiones en mal incendios
N identificación de
estado
iluminación peligros
deficiente (Sistema Pausas activas,
Identificación de
de iluminacion Fatiga visual, cefaleas, inspección y
CONDICIÓN peligros,
5 FÍSICO natural y/o artificial disminución de la destreza y 1 0 1 5 mantenimiento a luminarias, X X BAJO No Capacitación al personal
HIGIENE conservación
deficientes o precisión, miopia, presvicia cortinas o persianas
visual
excesivas), horizontales
deslumbramientos,
Angustia, preocupación,
cefaleas, desórdenes por pausas activas, descansos Identificación de
SICOSOCIALES: Exceso de estress,
traumas acumulativos, durante la jornada laboral, peligros, Estilos
Relaciones sobrecarga Pausas activas,
CONDICIÓN consumo excesivo de alcohól, capacitación al personal, de vida
6
PSICOLABORAL
humanas / cuantitativa,
tabaco y drogas psicoactivas,
1 0 1 5 capacitación personal, X X MEDIO No
programa motivación saludable,
contenido de la monotonía en las motivación al personal
dolor y tensión muscular, personal, diseño programa tabaquismo y
tarea tareas a realizar
alteraciones gastrointestinales, de gestión riesgo psicosocial alcoholismo
trastornos cardiovasculares
MECANICO: Uso de herramientas Cortes extremidades

CONDICIÓN DE Capacitación al personal Capacitación del personal en Identificación de
7
SEGURIDAD
Herramientas cortantes, superiores, contusiones, 1 0 1 3
sobre el riesgo
X X BAJO No
el riesgo peligros
manuales inadecuado manejo fractura de dedos
Programa de inspecciones,
Inadecuada Inspección de
LOCATIVOS: Caídas a nivel, golpes por caída Programa de mantenimiento, Identificación de
CONDICIÓN DE distribución del área, instalaciones locativas,
8 SUPERFICIES DE de objetos, golpes, 2 2 4 4 X X BAJO No inducción , Capacitación peligros, Orden
SEGURIDAD falta de orden y capacitación del personal
TRABAJO atrapamiento Preventiva Breafing de y limpieza
aseo del área en el riesgo, señalizacion
seguridad
Identificación de peligros,
información sobre este tipo
Plan de
de incidentes en la zona, Realización plan de
emergencia y
robo, atracos, Schok, depresión, ansiedad, Definición de protocolos de emergencias y definición de
CONDICION Riesgo público,
9 ORDEN PÚBLICO secuestro, acto angustia, muerte, heridas en 2 2 4 24 actuación de un evento de X X MEDIO Si protocolos de actuación,
PUBLICA identificación de
terrorista múltiples partes del cuerpo este tipo, solicitar apoyo al Capacitación del personal en
peligros,
PI, mantener bajo perfil y el riesgo
primeros uxilios
buenas relaciones con la
comunidad
Plan de
mergencias y
Realización plan de plan de
Daño de los equipos, daños a
Definición de protocolos de emergencias y definición de evacuación,
la propiedad, Schok, depresión,
CONDICONES RIESGOS sismos, tormentas actuación de un evento de protocolos de actuación, identificación de
10 ansiedad, angustia, muerte, 2 2 4 24 X X Si
NATURALES NATURALES eléctricas este tipo, Capacitación del realización de simulacros, peligros,
heridas en múltiples partes del
personal en el riesgo Capacitación del personal en primeros
cuerpo
el riesgo auxilios,
prevención y
control del fuego
Epoca de veranos
Instalación de aire,
ALTAS entre 27 a 40
Instalación de aire, hidratación constante,
CONDICIONES TEMPERATURAS grados centigrados, Insolación, fatiga, quemaduras,
11 2 2 4 8 hidratación constante, X X MEDIO descansos programados,
FISICAS AMBIENTAL, suceptibilidad incendio forestal
descansos programados capacitación preventiva
RADIACIÓN UV individual con alta
breafing de seguridad
(PRODUCCION) carga de trabajo
OPERATIVA SI
PLANTA
Inspección a vehículos,
Diseño e implementación
Accidente de tránsito, Daños a cumplimiento de normas de Seguridad via,
CONDICIONES programa de seguridad vial,
12 TRÁNSITO Transporte de carro la propiedad, Lesiones, 2 2 4 4 seguridad vial, certificado X X MEDIO identificación de
PÚBLICAS cumplimiento política de
Heridas, Cuntusiones, Muerte de gases, licencia y demás peligros
seguridad vial, capacitación
certificación
Seguimiento administrativo,
Seguimiento administrativo,
Viajar a través de una
Viajar a través de una
CONDICIONES Caida de la aeronave - aerolinea que cumpla con
13 TRÁNSITO Transporte en avión 2 2 4 1 aerolinea que cumpla con los
PÚBLICAS Atentado - Secuestro - Muerte los estándares
estándares internacionales
internacionales de
de seguridad aérea
seguridad aérea
vacunación al personal vacunación al personal

expuesto para disminuir la expuesto para disminuir la
Microorganismos vulnerabilidad de efectos vulnerabilidad de efectos
Reacciones alérgicas, muerte, Riesgo de salud
(bacterias, virus, para la salud, capacitación para la salud, realizar
enfermedades pública,
CONDICIÓN hongos), y preventiva breafing de diagnóstico de salud,
14 BIOLÓGICO infectocontagiosas, picaduras, 2 2 4 24 X X MEDIO No Tabaquismo,
HIGIENE Macroorganismos seguridad, manejo de capacitar a los trabajadores
alteraciones en los diferentes Alcoholismo y
(Insectos, accidente ofídico, en el riesgo, conocimiento de
sistemas, diarrea, micosis ETS
animales)etc. identificación de peligros, las enfermedades
campañas de promoción endémicas o riesgos de
de la salud salud pública
Saneamiento básico, Saneamiento básico, buena

CONDICIÓN Alimentos o agua Intoxicación, problemas
15 BIOLÓGICO 2 2 4 24 buena manipulación de X X BAJO manipulación de alimentos,
HIGIENE contaminada gástricos
alimentos, higiene personal higiene personal
Sobre esfuerzos, Desordenes de trauma
Identificación de peligros,
levantamiento de acumúlativo, lesiones del Diseño e implementación
capacitación al personal,
cargas y equipos sistema musculo esquelético, programa de gestión riesgo Normas
CONDICIÓN ERGONÓMICO: descansos al personal,
16 pesados, posición fatiga, alteración al sistema 1 0 1 4 X X ALTO Si osteomuscular, pausas generales de
ERGONÓMICA CARGA FÍSICA pausas activas, Uso de
incorrecta para las vascular, alteraciones activas, descansos, Uso de seguridad
EPP, casco, guantes,
labores de corte y lumbares, dorsales, cervicales EPP
botas de seguridad
nivelación y sacras, hernias.
Uso de herramientas
OPERATIVO ALMACEN Si MECANICO: Cortes extremidades
CONDICIÓN DE cortantes (bisturí, Capacitación al personal Capacitación al personal, Herramientas
17
SEGURIDAD
Herramientas
tijeras etc.),
superiores, contusiones, 1 0 1 1
sobre el riesgo
X X BAJO No
Programa riesgo mecánico manuales
manuales fractura de dedos
inadecuado manejo
Inadecuado Programa de inspecciones,

Inspección de
LOCATIVOS: almacenamiento de Caídas a nivel, golpes por caída inducción , Capacitación Identificación de
CONDICIÓN DE instalaciones locativas,
18 SUPERFICIES DE cajas, equipos etc., de objetos, golpes, 1 2 3 8 X X BAJO No Preventiva Breafing de peligros, Orden
SEGURIDAD capacitación del personal
TRABAJO falta de orden y atrapamiento seguridad, Diseño Programa y limpieza
en el riesgo, señalizacion
aseo bodega Orden y aseo
Consecuencias Probabilidad
Perdidas Lesiones o Muy
Categoria Descripción Ocasional Rem oto Im probable
Económ icas Enferm edades Probable
Fatalidad o
Mayor
I incapacidad Catastrófica ALTO ALTO MEDIO BAJO
$80.000.000
permanente
Entre
Lesión o
II $20.000.000 y Crítico ALTO MEDIO BAJO BAJO
enfermedad grave
$80.000.000
Entre $1.000.000 Lesión o
III Marginal MEDIO BAJO BAJO BAJO
y $20.000.000 enfermedad Leve
Menor a Sin Lesión o
IV Insignificante BAJO BAJO BAJO BAJO
$1.000.000 enfermedad
EVALUACION DE LA PROBABILIDAD
Probabilidad de ocurrir repetidamente durante la
Estim ación del Riesgo Muy probable
operación
ALTO Riesgo Alto Ocasional Probabilidad de ocurrir algunas veces
MEDIO Riesgo Medio Remoto Probabilidad de ocurrencia que tiende a cero
BAJO Riesgo Bajo Improbable Imposible tener contacto con el peligro.
3.4.3 Requisitos legales y otros requisitos
Para dar cumplimiento al numeral 4.3.2 de la NTC OHSAS 18001:2007 de requisitos

legales y otros requisitos, se hizo una revisión de las obligaciones que en materia legal
nacional e internacional a la empresa le corresponde cumplir en diferentes actividades,
para esto los documentos que apoyaron a este cumplimiento fueron: La legislación de
seguridad colombiana, El plan de manejo ambiental y Requerimiento de las partes
interesadas (entes gubernamentales).
3.4.4 Competencia, formación y toma de conciencia
La empresa cuenta con personal idóneo y responsables del desarrollo del producto, está
referenciado con los riesgos de seguridad industrial y salud ocupacional relacionados con
los productos a lo largo de su ciclo de vida, y también conocen otras áreas.
La formación y concientización para los empleados nuevos y la capacitación continua

para los empleados antiguos cubre en esencia las siguientes ramas por orden de
importancia.
 Historia de la Empresa
 Reglamentación de salud y seguridad
 Política Ambiental
 Función de cada empleado
 Procedimientos e instrucciones.
3.4.5 Control de la documentación
Muebles Romero S.A.S, cuenta con metodología, para el control de la documentación y

las actualizaciones y distribución de documentación de datos que definen y generen el
manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
A través de un control sistemático para la revisión y aprobación de documentos, se

asegura que estos se encuentren en disponibles y al alcance de cualquier empleado, para
su conocimiento y se evite usar materia que no se encuentre vigente.
El control de los documentos se establece a partir de los requisitos implícitos en la norma

de Gestión Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
 Aprobación de documentos
 Revisión y actualización de documentos
 Asegurar e identificar los cambios
 Asegurar la actualización de las versiones estén disponibles
 Asegurar la legibilidad de los mismos
 Eliminación de documentos obsoletos.
desviaciones
Todos los proceso de fabricación, operaciones y servicio, asociados a los Aspectos

significativos de prevención y desviación, se encuentran documentados. Se cuenta con
las herramientas, equipos y personal capacitado para asegurar que los procesos puedan
ser controlados por directrices definidas. Al identificar los aspectos ambientales, son
elaborados los procedimientos operaciones de control con el objetivo de prevenir y
desviar cualquier riesgo que se presente.
Parámetros: Almacenamiento de Materias primas AMP, Almacenamiento de producto

terminado APT y Manejo de residuos Interno MRI.
3.4.7 Respuesta a situaciones de emergencia
Muebles Romero S.A.S, cuenta con procedimientos actualizados para identificar y tener
un control seguro con respuesta inmediata en caso de que se produzca un accidente y/o
incidente inesperado, es decir; responde a accidentes potenciales y situaciones de
emergencia, adicionalmente trabaja en la prevención y reducción de los incidentes o
accidentes que se puedan generar de estos accidentes. En la empresa Muebles Romero,
se está implementando las evaluaciones de riegos, las cuales son de ayuda para la
generación de planes de emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las
operaciones en condiciones no normales, generadas de accidentes, incidentes casuales
o provocados y desastres naturales ajenos a la operación.
Cuentan con un centro de Continuidad del Negocio ubicado en la residencia de los socios
de la empresa, en el barrio Mandalay, este centro cuanta con una máquina de cada
proceso que ayuda a que los procesos no se paren en caso de algún incidente, se realiza
pruebas de funcionamiento y mantenimiento correctivo cada 12 meses. (Fin de semana)
3.4.8 Seguimiento y medición
La fábrica Muebles Romero S.A.S, estableció procedimientos para el seguimiento y

medición de los Riesgos de Seguridad Industrial, por lo cual tienen como ente verificador
a MetroCalLtda, (es una empresa de servicios, especializada en la calibración de
dispositivos de medición en Temperatura, Masa y Balanzas, Mediciones Eléctricas,
Presión, Humedad Relativa, Volumetría, Equipos Fisicoquímicos y Dimensional.) la
calibración de estas máquinas se realiza periódicamente, teniendo en cuanta los
resultados con el objetivo de verificar la conformidad de los requisitos legales y
pertinentes.
3.4.9 Evaluación del cumplimiento legal
Esta evaluación es coordinada por la Alta Dirección, con el objetivo de asegurar una
continua adecuación y eficacia del sistema productivo, con referencia a los requisitos de
las Norma OHSAS 18001 y verificar los parámetros de cumplimiento legal.
 Cumplimiento de los objetivos y metas de Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional.
 Resultados de las auditorías internas
 Minimización de las No Conformidades Relevantes
 Gestión de Reclamos de las Partes involucradas.
3.4.10 No conformidades, acción correctiva y acción preventiva
Para el tratamiento de las No Conformidades, que se puedan generar a través de los

procesos de producción. Se encuentra delegado cada empleado encargado de la
operación, el cual es el responsable de identificar la No Conformidad y establecer
acciones de mejora y mitigación de la misma. Para este procedimiento se define a
identificación de la No conformidad y se generan mecanismos para la implementación de
las acciones correctivas y/o preventivas, si es necesario se incurre en la modificación de
los procedimientos y se deja registro de los cambios realizados para este proceso.
3.4.11 Gestión de los registros
Registro de Sistema de Gestión S&SO RSGS: Los registros requeridos por el sistema de
gestión ambiental se encuentran debidamente archivados y actualizados según la
vigencia correspondiente, estos documentos son custodiados durante un periodo
determinado con el fin de prevenir posibles pérdidas, una vez se realice la depuración de
esta información, los documentos son digitalizados y archivados en un archivador de
custodia que los conservara por un periodo de 5 años, hasta su destrucción requerida y
documentada.
3.5 Implementación De La Norma Iso 14001:2004 En La Empresa

MUEBLES ROMERO S.AS.
3.5.1 Introducción.
La implementación de la ISO 14001 Sistema de gestión ambiental crea un enfoque

sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos en las empresas
dirigido:
Los requisitos de la norma ISO 14001 se integran apropiadamente en los procesos
de las compañías y, con ayuda de la norma ISO 9001, se pueden desarrollar para
crear un sistema de gestión.
Ayuda a las organizaciones a responder ante presiones y estímulos provenientes de

las autoridades ambientales y otros estamentos, para lograr un desempeño
ambiental sano y la conservación de los recursos naturales.
Para Muebles Romero S.A.S es importante el medio ambiente, en ahorro de los

aspectos ambientales es tanto beneficioso para la compañía como para el Impacto
Ambiental.
3.5.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2
Para dar cumplimiento al numeral 4.3.2 de la NTC ISO 14001:2004 de requisitos legales y
otros requisitos, se hizo una revisión de las obligaciones que en materia legal nacional e
internacional a la empresa le corresponde cumplir en diferentes actividades, para esto los
documentos que apoyaron a este cumplimiento fueron: La legislación ambiental
colombiana, El plan de manejo ambiental y Requerimiento de las partes interesadas
(entes gubernamentales).
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Código: FPA -1

AMBIENTALES Versión: 01
APROBADO: LUIS GABRIEL ROMERO CARGO: GERENTE DE FECHA DE DÍA MES AÑO
PROCESO ACTUALIZACIÓN:
24 10 2014
Autoridad que Tema Contenido Artículos Aplicables
Emite
CONSTITUION RECURSOS Manejo y aprovechamiento de los RN por el Artículos 1 - 10 /42 -77 / 78-82 / 83-95 /
NACIONAL NATURALES gobierno para garantizar el desarrollo 275-284
sostenible, conservación y restauración,
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental.
MINISTERIO DE AGUA Por el cual se dicta el Código Nacional de Artículos 135, 136 y 148
AGRICULTURA Recursos Naturales.
EL CONGRESO AGUA Por la cual se establece el programa para el Articulo 1
DE COLOMBIA uso eficiente y ahorro del agua
Planes municipales y regionales.
MINISTERIO DEL AIRE Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Artículos 13, 20, 22, 29, 45, 72, 73, 95 y
MEDIO AMBIENTE Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 110
y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire.
CONGRESO DE AIRE Por la cual se dictan medidas sanitarias. Artículo 34
COLOMBIA
CONGRESO DE AIRE Por medio de la cual se aprueba el Artículo 2
COLOMBIA protocolo de Montreal relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono.
MINISTERIO DE AIRE Por la cual se establecen las normas y Artículo 70
AMBIENTE, estándares de emisión admisibles de
VIVIENDA Y contaminantes a la atmósfera por fuentes
DESARROLLO fijas y se dictan otras disposiciones.
TERRITORIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA Por la cual se establecen los sistemas de Artículo 16
AMBIENTE, recolección selectiva y gestión ambiental de
VIVIENDA Y residuos de bombillas y se adoptan otras
DESARROLLO disposiciones.
TERRITORIAL
MINISTERIO DEL FACTORES Por la cual se establecen condiciones de Artículos 71, 72 y 74
TRABAJO Y AMBIENTALES vivienda, higiene y seguridad en los
SEGURIDAD establecimientos de trabajo.
SOCIAL
MINISTERIO DE FLORA Por el cual se dicta el Código Nacional de Artículos 195, 196, 197, 198, 199, 200,
AGRICULTURA Recursos Naturales Renovables y de 241 y 242
Protección al Medio Ambiente.
CONGRESO DE RESIDUOS Por medio de la cual se instaura en el Artículos 4 y 6
LA REPUBLICA territorio nacional la aplicación del
comparendo ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recolección
de escombros; y se dictan otras
disposiciones.
MINISTERIO DE GENERAL Por la cual se reglamenta el Registro Único Artículo 1
AMBIENTE, de Infractores Ambientales –RUIA- y se
VIVIENDA Y toman otras determinaciones.
DESARROLLO
TERRITORIAL
CONGRESO DE GENERAL Por el cual se establece el procedimiento Aplica en su totalidad
LA REPUBLICA sancionatorio ambiental y se dicta otras
DE COLOMBIA disposiciones.
MINISTERIO DE RUIDO Por la cual se establece la norma nacional Artículos 14 y 17
AMBIENTE, de emisión de ruido y ruido ambiental.
VIVIENDA Y
DESARROLLO
TERRITORIAL
EL CONGRESO SUELO Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y Artículo 1
DE COLOMBIA la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
MINISTERIO DE SUELO Por el cual se dicta el Código Nacional de Artículos 179 y 180
AGRICULTURA Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
3.5.3 Competencia, formación y toma de conciencia
La empresa cuenta con personal idóneo y responsables del desarrollo del producto, está
referenciado con los aspectos e impactos ambientales relacionados con los productos a lo
largo de su ciclo de vida, y también conocen otras áreas.
La formación y concientización para los empleados nuevos y la capacitación continua

para los empleados antiguos cubre en esencia las siguientes ramas por orden de
importancia.
 Historia de la Empresa
 Reglamentación de salud y seguridad
 Política Ambiental
 Función de cada empleado
 Procedimientos e instrucciones.
Proceso de Competencia, Formación y Toma de
Conciencia.
Aprobado: Código: FRH 1
Luis G Romero Versión: 01
Reviso: Elaborado: DÍA MES AÑO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
Yohana Vargas Paola Vargas 24 10 2014
ETAPA ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO RESPONSABLE
El Departamento de Recursos Humanos, envía a las

áreas correspondientes el formato para el Departamento y
diagnóstico de necesidades (conocimientos Coordinador
Programas de Capacitación y ambientales). Los registros deben regresarse a las Dos semanas, a más Ambiental.
concientización áreas responsables. tardar
Departamento de
Establecer las jornadas de Selecciona a el instructor utilizando la Una semanas, a más Recursos
capacitacion informacion requerida por cada area tardar Humanos
Planeación de
actividades de Prepara plan de capacitación y materiales del
capacitación y curso o platica y lo envía al Departamento
concientización. correspondiente. cuatro dias, a más tardar Departamento
Instructor de
Recursos
Comunica y difunde los Programas de Humanos,
Capacitación a todo el personal del Instituto; una Desarrollo .
vez aceptados los cursos; con la intención de
Comunica e que el personal conozca con tiempo su Cuatro semanas, a más Instructor
implementacion participación y asistencia a los mismos tardar
Entrega a los participantes el formato de
evaluación del curso para su llenado. Departamento de
Comunica los resultados al responsable del Recursos
Evalúa el curso control del curso y/o al Instructor dos dias, a más tardar Humanos
Recibe informe del avance del programa de
capacitación.
Recibe informe de Implementa acciones de acuerdo a conclusiones
capacitación del informe. dos dias, a más tardar Gerente General
3.5.4 Comunicación
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

Y/O SOLICITUDES
USO MR -FCAC-2
N° 0000
FECHA DE INGRESO
24 10 14
RECLAMO
SOLICITUD
(*) EMPRESA: (*) N° DE NIT:
(*) DIRECCION:
(*) REPRESENTANTE O PERSONA DE CONTACTO: (Llenar só lo en caso de (*) N° DE CC:

suscribir el reclamo o so licitud en representació n de un Empresario )
FORMA DE CONTACTAR:
(*) TELEFONO: E-MAIL: FAX:
(*) MOTIVO DEL RECLAMO O SOLICITUD: (Detallar co ntra qué actuació n u o misió n de la A dministració n se presenta el
reclamo o la pro puesta para mejo rar el servicio que presta la A dministració n)
(*) Da tos obl i ga tori os
3.5.5 Control de la documentación
Muebles Romero S.A.S, cuenta con metodología, para el control de la documentación y las
actualizaciones y distribución de documentación de datos que definen y generen el manual del
medio ambiente.
A través de un control sistemático para la revisión y aprobación de documentos, se asegura

que estos se encuentren en disponibles y al alcance de cualquier empleado, para su
conocimiento y se evite usar materia que no se encuentre vigente.
El control de los documentos se establece a partir de los requisitos implícitos en la norma de

Gestión Ambiental.
 Aprobación de documentos
 Revisión y actualización de documentos
 Asegurar e identificar los cambios
 Asegurar la actualización de las versiones estén disponibles
 Asegurar la legibilidad de los mismos
 Eliminación de documentos obsoletos.
Elaboracion, Modificacion y Control de Documentos - Registros
Aprobado: Código: FECD -1

Luis G Romero Versión: 01
FECHA DE
Reviso: Elaborado: DÍA MES AÑO
ACTUALIZACIÓN
Yohana Vargas Paola Vargas :
24 10 2014
Responsable ACTIVIDAD Documento de Referencia Registro actualizado

desviaciones
Todos los proceso de fabricación, operaciones y servicio, asociados a los Aspectos

significativos de prevención y desviación, se encuentran documentados. Se cuenta con las
herramientas, equipos y personal capacitado para asegurar que los procesos puedan ser
controlados por directrices definidas. Al identificar los aspectos ambientales, son elaborados
los procedimientos operaciones de control con el objetivo de prevenir y desviar cualquier
impacto ambiental.
Parámetros: Almacenamiento de Materias primas AMP, Almacenamiento de producto

terminado APT y Manejo de residuos Interno MRI.
3.5.7 Respuesta a situaciones de emergencia
Muebles Romero S.A.S, cuenta con procedimientos actualizados para identificar y tener un
control seguro con respuesta inmediata en caso de que se produzca un accidente y/o
incidente inesperado, es decir; responde a accidentes potenciales y situaciones de
emergencia, adicionalmente trabaja en la prevención y reducción de los impactos ambientales
que se puedan generar de estos accidentes. En la empresa Muebles Romero, se está
implementando las evaluaciones de riegos, las cuales son de ayuda para la generación de
planes de emergencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones en
condiciones no normales, generadas de accidentes, incidentes casuales o provocados y
desastres naturales ajenos a la operación.
Cuentan con un centro de Continuidad del Negocio ubicado en la residencia de los socios de
la empresa, en el barrio Mandalay, este centro cuanta con una máquina de cada proceso que
ayuda a que los procesos no se paren en caso de algún incidente, se realiza pruebas de
funcionamiento y mantenimiento correctivo cada 12 meses. (Fin de semana)
3.5.8 Seguimiento y medición
SMAA: Seguimiento y Medición de los Aspectos Ambientales: La fábrica Muebles Romero

S.A.S, estableció procedimientos para el seguimiento y medición de los Aspectos
Ambientales, por lo cual tienen como ente verificador a MetroCalLtda, (es una empresa de
servicios, especializada en la calibración de dispositivos de medición en Temperatura, Masa y
Balanzas, Mediciones Eléctricas, Presión, Humedad Relativa, Volumetría, Equipos
Fisicoquímicos y Dimensional.) la calibración de estas máquinas se realiza periódicamente,
teniendo en cuanta los resultados con el objetivo de verificar la conformidad de los requisitos
legales y pertinentes.
3.5.9 Evaluación del cumplimiento legal
Esta evaluación es coordinada por la Alta Dirección, con el objetivo de asegurar una continua
adecuación y eficacia del sistema productivo, con referencia a los requisitos de las Norma ISO
14001 y verificar los parámetros de cumplimiento legal.
 Cumplimiento de los objetivos y metas ambientales

 Resultados de las auditorías internas
 Minimización de las No Conformidades Relevantes
 Gestión de Reclamos de las Partes involucradas.
3.5.10 No conformidades, acción correctiva y acción preventiva
Para el tratamiento de las No Conformidades Ambiéntales, que se puedan generar a través de

los procesos de producción. Se encuentra delegado cada empleado encargado de la
operación, el cual es el responsable de identificar la No Conformidad y establecer acciones de
mejora y mitigación de la misma. Para este procedimiento se define a identificación de la No
conformidad y se generan mecanismos para la implementación de las acciones correctivas y/o
preventivas, si es necesario se incurre en la modificación de los procedimientos y se deja
registro de los cambios realizados para este proceso.
3.5.11 Gestión de los registros
Registro de Sistema de Gestión Ambiental – RSGA: Los registros requeridos por el sistema de
gestión ambiental se encuentran debidamente archivados y actualizados según la vigencia
correspondiente, estos documentos son custodiados durante un periodo determinado con el
fin de prevenir posibles pérdidas, una vez se realice la depuración de esta información, los
documentos son digitalizados y archivados en un archivador de custodia que los conservara
por un periodo de 5 años, hasta su destrucción requerida y documentada.
V) Integracion De Sistemas Y Metodologias
1. Introducción.
Para realizar un estudio sobre las características y diferencias de las normas implementadas
en los procesos de la empresa, se establecen ciertos parámetros que definen cada uno de los
procesos realizados y que cuentan con la integración de sistemas de gestión para
estandarizar sus procesos. Realizando el comparativo, se identifican aquellas actividades que
requieren de una intervención de acuerdo a la normatividad presentada en los sistemas de
gestión propuesta para la mejora.
2. Justificación
La idea principal de la integración de varios sistemas de gestión, es conocer cada una de las
falencias que se presentan entre ellos y en la implementación de los mismos, para
contrarrestar los índices con las propuestas de mejora continua y establecer cambios que
sean significativos generando valor agregado a los procesos realizados en la empresa y así
garantizar la calidad de los productos ofrecidos a nuestros clientes.
3. Objetivo.
Identificar los parámetros que hacen parte del sistema de gestión de calidad de la empresa
Muebles Romero y así poder tomar las acciones correctivas para establecer una mejora
continua que permita llevar a cabo de la manera más óptima y favorable cada uno de los
procesos presentados en el Check List (Anexo). Todo esto con el fin de garantizar la eficacia y
eficiencia de los procesos.
4. Check List.
(Véase anexo CHECK LIST).
VI) Documentación Para La Implementación Del Sistema
Integrado De Gestón De Las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 .
1. Introducción.
competitivo y motivado, el cual cuenta con un recurso físico para su interacción, todo con el fin
de satisfacer una necesidad, bajo parámetros de calidad de los productos o servicios que
ofertan, ya que les permite mantenerse en el mercado ;buscando lograr que sus procesos y
productos terminados contribuyan al cuidado y protección del medio ambiente y a la
minimización del riesgo de seguridad industrial y salud ocupacional de sus colaboradores.
La empresa Muebles Romero S.A.S. , busca una integración de sus sistemas de gestión
calidad, Medio Ambiente y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; actualmente amplió la
certificación NTC-ISO-9001/2000, el deseo o la necesidad de laorganización en fortalecer su
posicionamiento en el mercado con un producto cuyas características cumplan cada vez más
con las exigencias y necesidades de los clientes y partes interesadas lleva a querer plantear
un sistema integrado de calidad partiendo de una política de integración, viendo su
desempeño en los procesos del sector.
2. Alcance del sistema de gestión.
El sistema integrado de gestión de Muebles Romero S.A.S., en sus operaciones de

producción de Muebles mobiliarios, bajo el modelo integración de las normas, ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 e ISO 18001: 2005 a aplicar en el diseño, planeación, producción y
comercialización de concretos, bajo condiciones seguras para sus empleados, en pro del
medio ambiente.
El objetivo es presentar las acciones emprendidas por parte Muebles Romero S.A.S. En sus
operaciones de producción de Muebles mobiliarios para incrementar la eficacia y la eficiencia
de las actividades y procesos del sector, mejorando la calidad de vida y salud de sus
colaboradores y comprometiéndose a la preservación y protección del medio ambiente y la
comunidad, con el fin de suministrar beneficios tanto para la empresa como para nuestros
clientes.
3. Política y objetivos de integración.
3.1 Política de integración.
MUEBLES ROMERO S.A.S. declara la política del Sistema de Gestión Integrado, de Calidad,
Medio Ambiente y SySO, de acuerdo a los sistemas internacionales ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 e ISO 18001:2005,que expresa lo siguiente de acuerdo a los lineamientos de las
normas.
"Satisfacer las necesidades de los clientes produciendo y comercializando productos y
servicios que cumplan con los estándares de calidad a través del mejoramiento continuo de
nuestros procesos, y la participación de un equipo humano comprometido y capacitado,
trabajando siempre, en condiciones aptas y seguras para mantener su salud y seguridad; en
armonía con el medio Ambiente para su conservación y protección, siempre brindando
soluciones que generen bienestar a la comunidad y Rentabilidad para los accionistas”.
MUEBLES ROMERO S.A.S. manifiesta el compromiso en la relación integral a través del

cumplimiento de esta política.
3.2 Objetivos De Integración.
MUEBLES ROMERO S.A.S. de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008,ISO
14001:2004 e ISO 18001:2005 declara los siguientes objetivos del Sistema de Gestión
Integrado:
 Cumplir con las especificaciones de calidad establecidas para los clientes,

respondiendo en cuanto a puntualidad y oportunidad.
 Cumplir con los planes programados de capacitación de personal.
 Desarrollar e implementar medios y medidas que promuevan el continuo
desarrollo de las operaciones de forma segura y en Armonía con el medio
ambiente.
 Promover que nuestros productos y servicios tengan un alto protagonismo en
el desarrollo de soluciones que generen bienestar a la comunidad.
 Orientar nuestras operaciones, siempre de una forma segura, para la buena
salud y seguridad de nuestros empleados.
La Alta dirección de MUEBLES ROMOERO S.A.S. garantiza que los objetivos son
establecidos en todas las funciones y niveles pertinentes, mediante la divulgación de los
mismos y el seguimiento a los indicadores de los procesos (Objetivos de las áreas).
3.3 Sistema Integrado.
MUEBLES ROMERO S.AS., manifiesta su compromiso en relación con la Calidad, Medio

Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, a través de las siguientes acciones:
 Establecer la política integrada, objetivos y objetivos de cada área así como

asegurar la coherencia entre estos.
 Desarrollar e implementar un sistema de gestión integrado y mejorar

continuamente su eficacia.
 Llevar a cabo las revisiones por la dirección.

 Suministrar los recursos materiales requeridos y garantizar la disponibilidadde
recursos para el entrenamiento adecuado con el fin de garantizar la
implementación y el mantenimiento del sistema de gestión integrado.
 Asegurar que la política integrada es adecuada al propósito de la

organización y es revisada periódicamente para su continua adecuación.
3.4 Divulgación del a política de calidad a la compañía.

La política de del sistema integrado se divulga a través de las diferentes estrategias definidas
en un plan establecido. Entre ellas se pueden mencionar:
 Reuniones con el personal de las áreas.

 Plan de inducción para nuevos trabajadores.
 Publicaciones en letreros y afiches.
 Folletos, entre otros.

La revisión de las operaciones y en las auditorías internas, programadas se garantiza el
entendimiento de la política y los conocimientos básicos difundidos los sistemas
internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 18001:2005.
3.5 Implementación de la politica del sistema integrado.

La implementación de la política del Sistema de Gestión Integrado se manifiesta a través del
conocimiento cabal de cada colaborador, desde su ingreso a la empresa, de sus funciones y
responsabilidades, así como de la manera en que su trabajo contribuye a la mejor gestión del
sistema, en MUEBLES ROMERO S.A.S. y al cumplimiento de la política de integración
establecida. Los objetivos generales de la empresa son convertidos a los objetivos de cada
área y sus procesos; estos a su vez se convierten en objetivos para el personal involucrado en
el sistema de gestión integrado, de esta manera se alinean, y el personal de cada área
identifica sus responsabilidades y la forma como contribuye a su cumplimiento.
3.6 La Implementación Del Sistema Integrado De Gestón De Las

Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.
3.6.1 (véase anexo n° 1 Manual De Calidad)

Objetivo
Alcance del manual
Responsables de la aplicación del manual de calidad
Muebles romero S.A.S
Estructura Organizacional
Reseña Histórica
Misión
Visión.
Política de Gestión Integral de la Calidad
Alcance del Sistema Gestión de
Nuestro Producto
Mapa de procesos
Conformación de procesos
Sistema de gestión Integral de la calidad
Requisitos generales
Gestión documental
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los registros
Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Planificación
Objetivos de la calidad
Planificación del sistema de gestión de la calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Comunicación interna
Revisión Por la dirección
Generalidades
Información de entrada para la revisión
Resultados de la revisión
Gestión de los recursos
Provisión de los recursos ..
Talento humano
Generalidades
Competencia, formación y toma de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realización del producto
Planificación de la realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Comunicación con el cliente
Adquisición de bienes y servicios
Proceso de adquisición de bienes y servicios
Información para la adquisición de bienes y/o servicios
Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
Producción y Prestación del servicio
Control de la producción y prestación del servicio
Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio
Identificación y trazabilidad .
Propiedad del cliente
Preservación del producto
Control de los equipos de seguimiento y medición
Medición, análisis y mejora
Generalidades
Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Auditoría interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos .
Mejora
Mejora continua.
Acción correctiva
Acción preventiva
VII) Análisis Sistemático.
a. Especificaciones Muebles Romero
CARACTERIZACIÓN EMPRESA MUEBLES ROMERO

S.AS.
NOMBRE DE LA EMPRESA MUEBLES ROMERO SAS
AÑO FUNDACIÓN 1966
Octaviano Romero
FUNDADORES
Comercio al por menor de

otros nuevos productos, de
consumo, en
establecimientos
INDUSTRIA especializados
Comercio al por menor de

muebles para oficina,
maquinaria y equipo de
ACTIVIDAD oficina
TAMAÑO PEQUEÑA
# EMPLEADOS 150
Tabla 1. Características
b. Generalidades de la empresa muebles romero s.a.s.
Surge de la idea del señor Octaviano Romeroquien había trabajado por varios años
en la industria de muebles, queriendo emprender una empresa de manera
independiente, donde pudiera desarrollar sus propios modelos, esto ocurre en 1966
cuando tomo sus ahorros para arrendar una bodega en el barrio Ricaurte y para
fabricar ordenes de varias empresas comerciales.
A pesar de vivir inconvenientes organizacionales entre 1969 y 1971, la empresa

resurge en 1972 y empieza a crecer hasta formar una empresa de régimen común,
llamada Distribuidora de Muebles Romero, una empresa que llego a ampliar sus
instalaciones, hasta buscar una nueva localización a título propio del barrio Carvajal
para elaborar pedidos para organizaciones como Cámara de comercio de Bogotá, la
Secretaria de educación o Secretaria de salud.
Al principio fue difícil el negocio pero con el pasar del tiempo se fue consolidando
hasta aumentar las instalaciones y llegar a comprar otro terreno cercano para permitir
fabricar el nivel de unidades solicitadas por sus clientes y aumentar su nivel de
producción.
Esta empresa adopto una organización enfocada en la participación de licitaciones,

elaborando muebles personalizados, de acuerdo a las necesidades específicas del
espacio de las oficinas, logró un gran éxito en sus contratos, que la compañía obtuvo
la oportunidad de comprar un inmueble de 450 metros para instalar una bodega
centralizada, aunque debido a la crisis económica que se produjo hacia el año 1998,
fue necesario vender estas instalaciones y generar una reubicación de su planta
productiva.
A pesar de las dificultades que ha experimentado la empresa Distribuidora de

Muebles Romero, se ha logrado mantener firme en el mercado, buscando ofrecer
muebles personalizados y a la medida, esto le permite obtener contratos con el
estado y empresas privadas, ofreciendo a sus clientes muebles de gran calidad
c. Teoría general de sistemas.
La Teoría General de Sistemas (T.G.S.) es la historia de una filosofía y un método

para analizar y estudiar la realidad y desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo
intentar una aproximación paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad
que es el Universo, configurando un modelo de la misma no aislado del resto al que
llamaremos sistema. Todos los sistemas concebidos de esta forma por un individuo
dan lugar a un modelo del Universo, una cosmovisión cuya clave es la convicción de
que cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que podamos considerar,
juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un contexto
aislado. Su paradigma, es decir, su concreción práctica, es la Sistémica o Ciencia
de los Sistemas, y su puesta en obra es también un ejercicio de humildad, ya que un
buen sistémico ha de partir del reconocimiento de su propia limitación y de la
necesidad de colaborar con otros hombres para llegar a captar la realidad en la forma
más adecuada para los fines propuestos.
La Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1940) fue concebida con el fin de

constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción
mecanicista de la ciencia clásica no podía explicar. En particular, la teoría general de
sistemas parece proporcionar un marco teórico unificador tanto para las ciencias
naturales como para las sociales, que necesitaban emplear conceptos tales como
"organización", "totalidad", globalidad e "interacción dinámica; lo lineal es sustituido
por lo circular, ninguno de los cuales era fácilmente estudiadle por los métodos
analíticos de las ciencias puras. Lo individual perdía importancia ante el enfoque
interdisciplinario.
d. Distribuidora de muebles romero s.a.s.como sistema.
Los sistemas es el conjunto de actividades, tareas, partes que se relacionan para

conseguir un objetivo, todo sistema tiene entradas y salidas según el objetivo a
conseguir las entradas y salidas son variantes.
En el caso Distribuidora de Muebles Romero, se puede ver como un sistema ya

que se ve claramente que se tiene unas entradas y unas salidas; las entradas son
toda aquello que nos ayuda a realizar el producto en un sistema como: datos,
modelos, planos, materia prima y esta así mismo general una salida: información,
material, producto final en este caso Distribuidora de Muebles Romero las entradas
son el conocimiento, experiencia, mano de obra, diseños personalizados, material
para realizar el proceso (madera, aluminio, cerraduras) y la salida es el producto o
muebles específicos que ofrecen a sus clientes que son empresas de orden público
y privado con una atención personalizada.
e. Clasificación.
La clasificación de un sistema al igual que el análisis de los aspectos del mismo es un

proceso relativo; depende del individuo que lo hace, del objetivo que se persigue y de
las circunstancias particulares en las cuales se desarrolla. Los sistemas se clasifican
así:
 Según su relación con el medio ambiente:

 Abiertos: Sistemas que intercambian materia, energía o información con el
ambiente. Ejemplo: Distribuidora de Muebles Romero el conocimiento y
experiencia de su fundador, el señor Octaviano Romero.
 Según su origen:
 Artificiales: Sistemas que son productos de la actividad humana, son

concebidos y construidos por el hombre. Ejemplo Relaciones Públicas,
contactos comerciales con compras de empresas de gran reconocimiento como
Bavaria, Colombina, Esap, Secretaria de Educación, Cámara de Comercio de
Bogotá
 Otras Clasificaciones
 Jerárquicos: Sistemas cuyos elementos están relacionados mediante
relaciones de dependencia o subordinación conformando una organización por
niveles. Identificado por su organigrama, establecido gracias a su
establecimiento como compañía como régimen común y a la reorganización de
procesos, luego de la crisis de 1998.
.
 Abstractos y concretos: Un sistema abstracto es aquel en que todos sus
elementos son conceptos. Un sistema concreto es aquel en el aquel
por lo menos dos de sus elementos son objetivos o sujetos, o ambos.
f. Características.
Los sistemas poseen una gran cantidad de características, las más importantes son:
 Elementos: Los elementos de un sistema hacen referencia a como está éste

constituido. Las partes o componentes de un sistema son las que tienen a cargo la
ejecución del proceso, y que de manera organizada e íntimamente relacionadas
buscan lograr el objetivo. En este caso sus elementos principales son el área de
Producción, Calidad, Financiero, Proyectos.
 Interacción: Dentro de un sistema existe una organización coherente en la cual cada
elemento cumple una función, ocupa un lugar, se integra un orden. Por lo cual
observamos una lógica de relaciones entre los componentes de un sistema, como sus
órdenes de producción basadas en el diseño aprobado de clientes, que deben ser
ejecutados y elaborados por los operarios de producción y validados por los auxiliares
de calidad.
 Estructura: El sistema posee una organización interna. La organización es el equilibrio
dinámico entre los procesos internos del sistema. La estructura del sistema posee un
atributo que consiste en relativa estabilidad, es decir, en relaciones permanentes que
se dan en su interior. Esta estructura integra y mantiene unida las partes y da lugar a la
propiedad holística de sistema. La estructura de Distribuidora de Muebles Romerose
basa en su organigrama y procesos de producción.
 Entorno: Según la TGS, un sistema forma parte de un sistema de mayor magnitud y
complejidad que lo condiciona y que constituye su entorno o medio ambiente. Ningún
sistema funciona de manera aislada. El medio ambiente de un sistema es, el conjunto
de sistemas que están en relación con él, el sistema se encuentra en una constante
interacción con su ambiente manteniendo numerosos intercambios.
 Entropía: Una característica de todos los sistemas consisten en que tienden a
moverse hacia estados de desorganización y a desintegración. En cualquier
transformación que se produzca la entropía del mismo aumenta o permanece
constante de manera que alcance una configuración de entropía máxima, debido a los
cambios que está experimentando, consiguiendo así un equilibrio.
g. Viabilidad
A pesar de que la empresa Distribuidora de Muebles Romero presento

inconvenientes al iniciar, por establecerse sin políticas, ni procesos, logró establecer
las correcciones necesarias para establecer una compañía con procesos claros y de
seguimiento, esto permitió su crecimiento a tal punto que le permitió obtener utilidades
suficientes para comprar varios inmuebles para sus instalaciones, como el caso mismo
nos muestra que Distribuidora de Muebles Romero es una compañía que ha
organizado sus procesos y procedimientos enfocadas al cliente y sus necesidades,
aunque como toda empresa no ha estado exenta de sufrir épocas de crisis
económicas, pero a pesar de las dificultades se ha mantenido en el mercado,
satisfaciendo a sus clientes con sus productos personalizados.
.
En esta parte podemos analizar el ciclo de vida por la cual nos muestra la compañía.
 Nacimiento: Distribuidora de Muebles Romero nació de la idea de Octaviano
Romero en el año de 1966 buscando la liberta de fabricar sus propios productos y
muebles a la medida.
 Crecimiento y Aceleración: Esta fase se dio en Distribuidora de Muebles Romero

cuando la empresa se estableció en forma de organización de régimen común, donde
existe organigrama y plan de procedimientos dentro de su planta de producción
 Madurez: Cuando sus pedidos personalizados han logrado promover una publicidad
desde sus clientes a partir de su satisfacción.
 Declive: La aparición de crisis financiera como la de 1998, causo grandes efectos

sobre las utilidades de la empresa y llego a intervenir a tal punto de obligar a su dueño
a vender uno de los inmuebles donde se establecieron sus instalaciones.
 Renacimiento: En esta etapa, la empresa Distribuidora de Muebles Romero se ha
enfocado en ofrecer diseños innovadores, que permitan satisfacer las necesidades del
cliente y optimizar el espacio asignado a los muebles.
h. Complejidad-Variedad
Distribuidora de Muebles Romero como una organización inicialmente constituida de

manera unipersonal, se enfocó luego en el desarrollo de una empresa más
jerarquizada y organizada que buscaba la constitución de áreas o departamento para
así tener un mayor control central sobre los procesos, costos y materiales usados.
Lo cierto es que reconocer el nivel de complejidad no es una tarea sencilla, basta con
entrar en las instalaciones de una empresa para que cambie, posiblemente, la
perspectiva inicial que se tiene sobre su estructura o forma de organización. Hay
empresas que parecen muy sencillas en un primer vistazo, pero internamente están
constituidas por una serie de procesos, relaciones y formas muy sofisticadas de
organización bajo un marco muy variado y complejo de objetivos, funciones, tareas y
trabajos.
i. Equifinalidad
En un sistema, los "resultados" (en el sentido de alteración del estado al cabo de un

período de tiempo) no están determinados tanto por las condiciones iniciales como por
la naturaleza del proceso o los parámetros del sistema. La conducta final de los
sistemas abiertos está basada en su independencia con respecto a las condiciones
iniciales. Este principio de equifinalidad significa que idénticos resultados pueden tener
orígenes distintos, porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. Así mismo,
diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas "causas". Por tanto,
cuando observamos un sistema no se puede hacer necesariamente una inferencia con
respecto a su estado pasado o futuro a partir de su estado actual, porque las mismas
condiciones iniciales no producen los mismos efectos. Con respecto el caso
Distribuidora de Muebles Romero se trata de la satisfacción de la necesidad de los
clientes, la finalidad de sus procesos siempre se centra en que los clientes se sientan
contentos con los productos y muebles ofrecidos por la compañía.
j. Homeostasis-información-retroalimentación.
La homeostasis es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de

adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación permanente del sistema o su
tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren
transformaciones estructurales en igual medida que el contexto sufre transformaciones,
ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución.
Retroalimentación: La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la
influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema
como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y
que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.
En el caso de Distribuidora de Muebles Romeroa pesar de que tiene muchos
competidores, siempre busca la satisfacción del cliente, con una asesoría
especializada y personalizada, esto conllevaba a que seaun empresa que siempre
ofrece un portafolio de acuerdo a las necesidades del momento, ofreciendo innovación
a sus clientes, ya que su experiencia permite asesorar al cliente y ofrecer diseños
apropiados al espacio destinado por el cliente.
k. Analogías asociadas a distribuidora de muebles romero.
i. Modelo mecanicista.
Una organización mecanicista es una estructura rígida y muy controlada. Se
caracteriza por un alto grado de especialización, una departamentalización rígida,
amplitudes de control reducidas, alto grado de formalización, una red de información
y poca participación en la toma de decisiones de los empleados de niveles inferiores.
Las organizaciones mecanicistas tienden a ser maquinas eficientes y dependen de

manera considerable de normas, reglamentaciones, tareas estandarizadas y
controles similares.
Distribuidora de Muebles Romero es una compañía versátil con sus empleados, a

pesar de que cada uno cumple con un rol o actividad específico por la especificación
clara de las responsabilidades del trabajo, se le permite al trabajador apoyar con el
mejoramiento del diseño solicitado por el cliente, lo que permite una participación de
los empleados frente al requerimiento del cliente y facilitar el control de las
condiciones que debe cumplir cada producto o mueble.
ii. Modelo orgánico.
Las organizaciones orgánicas tienen división del trabajo, pero los trabajos que el
personal realiza no son estandarizados. Debido a esto el personal tiene que estar
muy capacitado. Distribuidora de Muebles Romero como una organización
reconocida en su mercado por la creatividad y habilidad para producir muebles a la
medida. Distribuidora de Muebles Romero se comporta como un organismo porque
sus procesos interactúan entre si permitiendo un adecuado funcionamiento de su
estructura organizacional y si alguno de ellos falla, se corre el riesgo que todo el
pedido se encuentre en riesgo y su sistema no funcione de una manera correcta.
iii. Modelo cerebral.
Este modelo es una técnica que se puede utilizar para analizar las preferencias de
pensamiento personales y de la organización. Distribuidora de Muebles Romero se
enfoca en el conocimiento y experiencia con sus clientes previos para dar poder a sus
empleados de aportar en el diseño solicitado. Distribuidora de Muebles Romero
adquiriere habilidades con cada cliente, fomentando el desarrollo y aprendizaje, esto
hace que la organización tienda a ser auto organizada. En esta compañía su cerebro
es su fundador y el departamento de Gerencia de Proyectos, ya que ellos son los
imponen una metodología de trabajo y se sus acciones depende el funcionamiento
adecuado o no de toda la organización.
iv. Modelo Híbrido (Mecánico-Orgánico)
Organizaciones mecanicistas y orgánicas En contraste directo con la forma

mecanicista de organización está la organización orgánica, que es una estructura
muy adaptable y flexible. Se presenta cuando se adopta la orden de un nuevo pedido,
ya que afecta toda la organización de Distribuidora de Muebles Romero para que
esta se vuelva más sistema y de esta manera presente un comportamiento de
organismo que interactúa con todos sus componentes.
v. Modelo cultural.
Encuentra su base en la aportación de diferentes autores pertenecientes tanto a la

sociología como a la antropología o el estudio de la cultura. que trata de sistematizar
la cultura de un determinado sector social, cultural o étnico, cuyo fin último es
proporcionar una herramienta con la cual los investigadores del área de la cultura
obtengan la información lo más fiable y ordenada posible a la hora de estudiar los
diferentes universos culturales. En el caso de Distribuidora de Muebles Romero se
nota claramente que su modelo cultural es innovador, en el término que tiene en
cuenta la experiencia de sus empleados y maneja la motivación a ellos dando un
trato especial, enfocado en escuchar sus opiniones al realizar la manufactura del
mueble y con sus clientes siempre busca la satisfacción de ellos estando siempre
atentos a sus necesidades.
vi. Modelo político.
Su modelo política es el cumplimiento de los requerimientos del cliente, buscando

siempre dar la mejor atención a sus clientes, optimizar sus espacios y tener en cuenta
sus intereses generando procedimientos para cada orden de pedido.
vii. Procesos de aprendizaje y cambio.
Distribuidora de Muebles Romero es una compañía dispuesta innovar y modificar

sus productos o muebles, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Para
conseguir su crecimiento y el desarrollo actual, se ha soportado de su experiencia
en el mercado, relacionando la interacción del conocimiento de sus empleados, los
cuales aportan sus esfuerzos para implementar los cambios de cada orden.
VIII) Conclusiones.
1. El objetivo principal del proyecto se centra en la implementación de un sistema de

gestión de calidad que le permita a la organización prepararse para la certificación de
normas ISO, bajo ciertos criterios de aceptación requeridos para alcanzar el
cumplimiento que le permita alcanzar dicha certificación e iniciar en un proceso de
mejora continua logrando una mayor garantía en la calidad de productos.
2. Con la implementación de esta certificación la empresa MUEBLES ROMERO inicia en

un proceso de incursión en un mercado más competitivo, ofreciendo una mayor y
mejor calidad en sus productos y procesos garantizando a sus clientes total
satisfacción en su adquisición y así evitar devoluciones innecesarias.
3. La selección de personal será más rigurosa por lo que se exigirá recurso humano
calificado para tener un mayor control y garantía de obtener un producto final con altos
índices de calidad.
4. El cumplimiento de objetivos se dará gracias al nuevo diseño de integración de normas

implementando estrategias para alcanzar el mejoramiento continuo de los procesos.
5. Se concientiza a todo el personal de la empresa, sobre la importancia de la

implementación de los nuevos sistemas de gestión llevando al proceso de integración
a un alto nivel de aceptación logrando beneficios para todos sus colaboradores y con
esto hacer que el sistema funcione de una manera más sencilla y eficaz.
6. Gracias al apoyo de los directivos y la buena relación que surgió con ellos, MUEBLES
ROMERO logró alcanzar los objetivos planeados para la implementación de un
sistema que le permita a la empresa contar con la certificación de calidad de sus
productos.
IX) Recomendaciones.
1. Realizar una actualización periódica de la certificación o de los documentos que tengan

relación con el sistema de gestión que se implementó en la organización
2. Garantizar el cumplimiento de cada uno de los procesos documentados en el sistema

de gestión de calidad para dar una responsable integración e implementación del
sistema y así la empresa se encuentre en mejoramiento continuo de manera
constante.
3. Contar con personal calificado en auditorías internas que den cumplimiento a cabalidad
de cada uno de los procesos para preparar cualquier eventualidad y evitar
contratiempos en las auditorías externas
4. Dar sensibilización a los procesos implicados en el sistema de gestión de calidad en

cuanto temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, al personal de la
empresa para que se apoderen de sus funciones y obligaciones.
X) Bibliografía.
 ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
 ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.
 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001:2007, Gestión de Seguridad y salud

ocupacional. Requisitos.
 Norma Técnica Colombiana NTC – ISO/IEC 27001: 2006, Tecnología de la

información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
información. Requisitos.
XI) Infografía.
 http://www.mueblesromero.net/
 http://www.conectapyme.com/files/publica/OHSAS_tema_8.pdf
 http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacion-sistema-
gestion-de-calidad-iso-9001/

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NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 PARA LA INNOVACIÓN Y

Karen Marcela Beltran

Belkys Yineth Corrales Panadero

Trabajo de Grado para optar el título de

Karen Marcela Beltran

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Dedicamos este proyecto principalmente a Dios, por la sabiduría que nos ha

Agradecemos a nuestra profesora Karen Marcela Beltrán Gutiérrez gracias por la

A los docentes de la Universidad Centralpor formarnos profesionalmente y

Y a la empresa Muebles Romero S.A.S. por brindarnos la información necesaria y

Problemática y justificación. ................................................................................................. 12

Objetivo general. ...................................................................................................................... 16

I) Diagnostico Empresarial. ................................................................................................... 17

1. Datos generales de la empresa. ....................................................................................... 17

2. Ambiente externo e interno. .............................................................................................. 17

2.1 Análisis Interno ................................................................................................................. 17

2.1.1 Reseña histórica. .......................................................................................................... 17

2.1.2 Organigrama. ................................................................................................................. 19

2.1.3 Macro proceso de la compañía. ............................................................................... 19

2.1.4 Producto. ........................................................................................................................ 20

2.1.5 Proceso de trámite de órdenes de producción. .................................................. 23

2.1.6 Plaza. ............................................................................................................................... 25

2.1.7 Promoción. ..................................................................................................................... 25

2.1.8 Precio. ............................................................................................................................. 26

3. Análisis De Ambiente Externo .......................................................................................... 26

3.1 Estructura del mercado. ...................................................................................................... 26

3.1.2 Segmentación del mercado. ........................................................................................ 27

II) Diagnostico organizacional. ..................................................................................................... 28

III) Diagnóstico de los sistemas de gestión en la empresa muebles romero s.a.s.

1. Diagnostico norma ISO 9001:2008. En la empresa muebles romero S.A.S .......... 29

2. Diagnostico sistema de gestión seguridad de la información en la empresa

2.1 Seguridad de la información. ......................................................................................... 29

2.1.1 Activos De Información ................................................................................................ 29

2.1.2 Identificación De Riesgos ............................................................................................ 30

2.1.2.1 Errores y/o demoras en el registro de pedidos .................................................. 30

2.1.2.2 Errores y/o demoras en la programación de transporte de pedidos ............ 30

2.1.2.3 Errores y/o demoras en la entrega de pedidos ................................................... 30

2.1.2.4 Atención, orientación y/o asesoría inadecuada ................................................. 30

2.1.2.5 Extravío y/o deterioro de la factura ........................................................................ 30

2.1.2.6 Concentración de funciones .................................................................................... 31

2.1.2.7 Incumplimiento Acuerdo de Niveles de Servicio y/o Contratos de

2.1.2.8 Fallas en los planes de contingencias de TI ........................................................ 31

2.1.2.9 Utilización indebida de información confidencial .............................................. 31

2.1.2.10 Pérdida de información ........................................................................................... 31

2.1.3 Valoración De Riesgos.................................................................................................. 32

2.1.3.1 Probabilidad de Ocurrencias ................................................................................... 32

2.1.3.2 Impacto .......................................................................................................................... 32

2.1.3.3 Valor del riesgo ........................................................................................................... 32

2.1.3.4 Resultados obtenidos (Matriz) ................................................................................ 33

2.1.3.6 Política General ........................................................................................................... 34

2.1.3.7 Políticas Específicas .................................................................................................. 35

2.1.3.8 Acuerdos de confidencialidad ................................................................................. 35

2.1.3.9 Área de trabajo Limpia y Bloqueo de sesión ..................................................... 37

2.1.3.10 Sobre el Bloqueo de la estación de Trabajo ...................................................... 38

2.1.3.11 Uso Adecuado De Activos De Información ....................................................... 38

2.1.3.12 Backup y protección de información .................................................................. 39

2.2 Diagnostico sistema de gestión responsabilidad social empresarial en la

2.2.1 Responsabilidad Social Empresarial ........................................................................ 40

2.2.3 Innovación: ...................................................................................................................... 44

2.2.4 Excelencia Operacional ................................................................................................ 48

2.2.5 Sostenibilidad ................................................................................................................. 51

IV. Implementación de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS