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2019
ACTIVIDAD SEMANA 3
Versión: 1
Página 1
ACTIVIDAD No. 3
FLORIDABLANCA
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: JULIO 10/2019
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR:
Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
GISELA NIÑO
_________________________________
AUDITOR LÍDER
POLITECNICO DE COLOMBIA
INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- VERSIÓN: 1
PÁGINA 3 de 8
FR08
1. GENERALIDADES
Auditor responsable: GISELA NIÑO Auditoria No. 1
1
E1
2
G. DIRECTIVA
1
M1
2
G.
COMERCIAL
3
1
M2
2
G. PRODUCCIÓN
3
Nº. PROCESO ASPECTOS POR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
RESALTAR
NUM. DESCRIPCIÓN Nª
acción
1 El fortalecimiento en 1 No se evidenció 1
la gestión del cumplimiento en
personal, todas las
estableciendo actividades
estrategias de descritas en el
comunicación, procedimiento
socialización y
mejoras que facilitan
el trabajo en equipo
y el conocimiento del
quehacer de los
empleados.
2 A2 El adecuado
G.
seguimiento y
ADMINISTRATIVA realimentación que
se realiza frente a
los procesos
contratados
externamente,
vigilancia y aseo,
facilitando la
implementación de
mejoras y de
acciones correctivas
que favorecen
dichos procesos.
2 La validación de
G. HUMANA
sistemas de
información para la
automatización de
los procesos de
gestión humana
3 Se observó informe
y análisis de
resultados de la
Nº. PROCESO ASPECTOS POR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
RESALTAR
NUM. DESCRIPCIÓN Nª
acción
actividad
contemplada en la
caracterización
4. CONCLUSIONES GENERALES
El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la norma ISO 9001 y los requisitos de la ley
El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de
implementación y logro de los indicadores propuestos.