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Innovando Gestión
INDICADORES
DE GESTIÓN
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Asesora Organizacional
Innovando Gestión
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EVOLUCION DE LAS ORGANIZACIONES
Globalización, tecnología,
diversidad y ética.
LA DINÁMICA DE LA Gestión organizacional
ORGANIZACIÓN Diseño organizacional
Cultura organizacional
Inteligencia organizacional
RRHH
Previsión de
Ejecución del plan: Oferta de RRHH
Planificación RRHH
Gestión RRHH
• Características
– Sistema Dirección RRHH Producción/Costos Crear Valor/Desarrollo Integral
• Tendencias
– Organización Estabilidad Adaptabilidad
PROCESOS
PLAN DE NEGOCIO
LIDERAZGO
GENTE MOTIVADA
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1
• Políticas • Planificación
• Objetivos Indicadores • Control
• Procesos • Aseguramiento
2
• Recursos • Mejoramiento
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Son una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o de los atributos de un servicio,
un proceso, o una organización.
Indicadores de gestión
Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la característica descrita
debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad.
Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo
usan.
Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la organización.
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TIPOS DE INDICADORES
• Indicadores de eficiencia: Establecen la relación
entre los costos de los insumos y los productos de
proceso; determinan la productividad con la cual se
administran los recursos, para la obtención de los
resultados del proceso y el cumplimiento de los
objetivos.
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Índice e Indicador
10 (toneladas)
ÍNDICE = = 0,1 toneladas / HH
100 (HH)
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Útiles
Pertinentes
Prácticos
FÓRMULA
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Por ejemplo:
La variable Accidentabilidad Laboral se transforma
en Indicador de Gestión, cuando se establece que en el mes
1 hubo 5 accidentes, y se espera continuamente que este
disminuya a cero, o bien se establezca que para el año 2001,
los 50 días perdidos deben bajar para el año 2002 en un 50%.
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¿Cómo se miden y calculan los Indicadores de
Gestión de Recursos Humanos?
Su fórmula tradicional:
Total de Trabajadores
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Total de Trabajadores
Total de Trabajadores
INDICADORES DE EFICIENCIA
EFICIENCIA EFICACIA
Grado de Como una razón:
aprovechamiento de
los recursos
Consumo de Recursos
Recursos/Productos
o Actividades
Producto
Como un índice:
resultados planificados
EFICIENCIA
EFICACIA
Como una razón:
Atributos de
calidad,
Producto/Grado
de satisfacción
Cantidad de unidades aceptadas
del cliente
Total Unidades Producidas
Como un índice:
Como un índice:
No. de Personas Capacitadas /
Total Empleados No. de Asesorías Oportunas
X 100
0.90 Total Asesorías Programadas
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Extensión en la que se realizan las actividades
planificadas y se optimizan los recursos.
PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDADE
S
SALIDAS Como una razón:
EFECTIVIDAD
Actividades Realizadas
EFICACIA
Actividades Esperadas
EFICIENCIA
Como un índice:
Como un índice:
Número de Personas Beneficiadas / Población Objetivo
X 100
0.98
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Producción .
Productividad de mano de obra =
Horas-hombre trabajadas
Horas-hombre ausentes .
Ausentismo =
Horas-hombre trabajadas
No. De accidentes incapacitantes x 1.000.000
Frecuencia de accidentes =
Horas-hombre trabajadas
Producción .
Productividad de mano de obra =
Horas-hombre trabajadas
No. de días perdidos x 1.000.000
Índice de severidad =
Horas-hombre trabajadas
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Prestaciones pagadas
Índice prestaciones-salario =
Total salario pagado
No. de empleados de producción
Índice de tipos de trabajo =
No. de empleados administrativos
Salario pagado a obreros .
Índice de tipos de salario = Salario pagado a empleados
administrativos
Salario pagado a obreros .
Índice de tipos de salario =
Salario pagado a supervisores
Total salario pagados
Importancia de los salarios =
Costos de producción
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OTROS INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
Prestaciones pagadas
Índice prestaciones-trabajadores =
Total trabajadores
Total de trabajadores retirados .
Indicador de rotación de trabajadores =
Número promedio de trabajadores
Horas - hombre trabajadas .
Indicador horas-trabajador =
Número promedio de trabajadores
Total horas extra .
Indicador horas extra en el periodo =
Total horas trabajadas
Ventas totales .
Indicador ventas-trabajador =
Número promedio de trabajadores
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Ciclo básico del proceso de
construcción de indicadores
1 2 3 4
Identificación
Recolectar
de los
Identificar los datos que Validar los
productos
los permitan indicadores
estratégicos y
ámbitos Construir
objetivos
de desempeño los
que serán
indicadores
evaluados
Identificar responsables
del logro de las metas
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Innovando Gestión
1. Diagnóstico de la organización y su
cultura de la evaluación de la
gestión.
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1- DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN
1. La organización está direccionada por áreas o por
procesos.
2. Están identificados los responsables, objetivos,
recursos y procedimientos documentados de las
áreas o procesos.
3. La organización planifica periódicamente sus
actividades administrativas y operativas, y las
comunica a todos los niveles.
4. Se asegura que el personal debe realizar las
actividades de acuerdo con las disposiciones
planificadas.
5. Existe un sistema o sistemas de medición de la
gestión.
6. Las acciones de mejora en la organización se
realizan con base en hechos y datos.
2- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Proceso: Código:
LOGO Requisitos de la Norma NTCGP 1000 Aplicables: Versión:
Página 1 de 1
Objetivo: Responsable:
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
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3- DISEÑO DE INDICADORES
Táctico:
Unidades estratégicas de
negocio, a mediano plazo
Operativo:
Equipos de trabajo, a
corto plazo
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3- DISEÑO DE INDICADOR
Variables, factores claves o vitales: Pulso, tensión arterial, frecuencia cardiaca, la respiración y la temperatura.
Plan Rango
Programa Factor de
Gestión Respon
Crítico Tipo de Nombre del
Proyecto Formula Definición Meta Frecuencia sabilid
de Indicador Indicador Valor
Proceso ad
Éxito Minimo,
(Objetivo) Maximo
Variable oDefinir
aspectosi es
clave
de EstablecerDeterminar
un nombre la queConsignar
Interpretar Frecuencia
elValoreselmáximos o con
Responsables
del proceso
eficiencia,
de cuyo identifiquerelación
el resultado
entrequeobtenido
resultado resultado
se queque
mínimos se 1)
se de
que realizará
Medir y 2)
resultado depende
eficaciaelologro
quiere obtener,
variablesaloestablecer
fórmula
frente adesea
la permitan lamantener
alcanzar medición del y
Interpretar
de los efectividad
objetivos relaciónpara
entrecalcular
variables el respecto
o el
medición Factorindicador
delindicador
el analizar el
en
valor
factor
delclave
indicador
efectuada Crítico a medir
a partircondiciones resultado
de
de las variables control y faciliten el
definidas para el uso de alertas
indicador
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Cartilla o
Manual de
Indicadore
s
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
se refiere a las orientación de la medición
variables que se FICHA TÉCNICA dirigida hacia la eficiencia,
quiere analizar eficacia o efectividad
Factor: __________________ Tipo de Indicador: _____________________
Establecer un nombre que identifique el resultado que se quiere obtener, al
establecer la relación entre variables o el factor clave
Nombre: _____________________________________________________
Detalle amplio del indicador
Definición:____________________________Unidad: ________________
se refiere al uso que se le quiere dar a la información obtenida o a que
Objetivo Empresarial contribuira
Objetivo:_____________________________________________________ resultado que se
desea alcanzar
Gerencia, Equipo, Area
respecto del
Responsable: _________________________________________________
se refiere a los estándares de Factor Crítico a
comparación de los indicadores medir
Meta (Opcional): _______________________ Rango : Valor minimo:__________
Valor maximo: _______
Periodicidad con que se
Frecuencia: ______________________
realizará la medición del
indicador: mensual,
Fórmula de Cálculo:________________
trimestral
Observaciones: _______________________________________________
Innovando Gestión ¿QUÉ MEDIR?
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• Planes y Programas
(Indicadores temporales)
• Unidades Estratégicas
• Política y Objetivos
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ENFOQUE DE INDICADORES
EFICIENCIA:
Es el uso racional de los recursos disponibles en
en el funcionamiento de la organización y en la
prestación del servicio.
EFICACIA:
Es el logro de las metas organizacionales y de los atributos de calidad
del producto que satisface las necesidades y demandas
de los clientes y partes interesadas.
EFECTIVIDAD:
1. Es la evaluación del impacto de la gestión del proceso en el
cliente de acuerdo al uso racional de los recursos.
2. Es la evaluación de la utilidad de los resultados en función de
los intereses más amplios de la organización.
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MODELO DE EFECTIVIDAD TOTAL
Elementos
constitutivo
PROVEEDORES
s del
Sistema
CLIENTES
Empresa
Insumos PROCESO Resultados
CONSTRUCCION DE INDICADORES
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3. Establecer responsabilidades
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Innovando Gestión
9. Comunicar e informar
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¿Qué es el desempeño ?
Ejemplo
• Un cirujano de transplante de hígado operó a
diez pacientes.
– 2 murieron
– 1, que había tenido cáncer en años anteriores, sufrió
una recaída
– El hígado de 1 paciente comenzó a fallar, y fue
necesario un segundo trasplante
– De los restantes 6 pacientes, sólo 3 fueron capaces de
reasumir sus vidas normales de trabajo.
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CASO
SEDAPAL
CUADRO DE RELACIÓN
ENTRE ESTATUTO Y PLAN OPERATIVO
SEDAPAL
PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PLAN MAESTRO
OPTIMIZADO AL PLAN OPERATIVO
INDICADORES
ACTIVIDAD B3
ACTIVIDAD B2
ACTIVIDAD A2
PROYECTO
PROYECTO
INDICADORES
INDICADORES
SEDAPAL
Metas
PLAN MAESTRO
OBJETIVOS
Y METAS
PRIMER NIVEL
(CAUSAS)
OBJETIVOS
Y METAS
SEGUNDO NIVEL
(SUBCAUSAS)
SEDALIB
TALLER DE INDICADORES
CASO PRACTICO
4. Exponer.
3- DISEÑO DE INDICADOR
Variables, factores claves o vitales: Pulso, tensión arterial, frecuencia cardiaca, la respiración y la temperatura.
Plan Rango
Programa Factor de
Gestión Respon
Crítico Tipo de Nombre del
Proyecto Formula Definición Meta Frecuencia sabilid
de Indicador Indicador Valor
Proceso ad
Éxito Minimo,
(Objetivo) Maximo
Cartilla o
Manual de
Indicadore
s
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
FICHA TÉCNICA
Nombre: _____________________________________________________
Definición:____________________________Unidad: ________________
Objetivo:_____________________________________________________
Responsable: _________________________________________________
Fórmula de Cálculo:________________
Observaciones: _______________________________________________
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REFLEXIÓN
REFLEXIÓN
“Lo que no se mide, no se conoce, lo
que no se conoce no se administra; lo
que no se administra no se mejora”
MUCHAS
GRACIAS
Lima - PERU
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