Versión 1

FORMATO Código GCA-FOR-004

LISTA DE VERIFICACION
Fecha 28/11/2019

CLIENTE BBVA
PROYECTO GP17063 - Motor de Recuperación FASE 2 - H1
FECHA 28-11-2019
OBJETIVO Verificación lista de chequeo

REVISADO
DETALLE OBSERVACIONES
SI NO
Estándares
Si son componentes nuevos, verificar que se X
cumpla con los estándares establecidos por
el cliente.
Validar que el componente nuevo no exista X
en el ambiente productivo o en algún
expediente que va en curso
Si es un proceso se debe validar que las X
variables estén apuntando al entorno
productivo del cliente.
Si es programa ONLINE, se debe validar que X Son componentes BATCH
cumpla con los estándares establecidos por
el banco
Si es programa BATCH, se debe validar que X
cumpla con los estándares establecidos por
el banco
Si son componentes modificados se debe X
validar que tengan registrado el log de
modificaciones y que se refleje el inicio y el
final de la modificación efectuada
Si son componentes ONLINE, validar que X Son componentes BATCH
responda correctamente cuando exista un
error y que sea coherente con la
funcionalidad
Si son componentes ONLINE, validar que X Son componentes BATCH
responda correctamente cuando se ejecute
correctamente
Si son componentes Batch, ejecutar procesos X
con archivos en vacío
Si son componentes Batch, ejecutar con X
datos para su ejecución ya sea con errores
como datos correctos

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FORMATO Código GCA-FOR-004
LISTA DE VERIFICACION
Fecha 28/11/2019

OBSERVACIONES GENERALES

Registrado por: Aprobado por:

Fernando Tibaduiza Gutierrez Jenith Marsella Mantilla Rodriguez
Developer II Developer III
SII COLOMBIA SII COLOMBIA

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