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PRESENTADO POR:
JESSICA DANIELA AMAYA CABALLERO
MARIA FERNANDA ALVARADO
DOCENTE:
ALEJANDRA FONSECA
NUMERAL O LITERAL NTC ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
TITULO 1
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
PÁRRAFO 1 para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr
los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
TITULO 3
LAS PARTES INTERESADAS
TITULO 7 5. LIDERAZGO
PARRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
PARRAFO 1
a)
b)
c)
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
TITULO 15 6. PLANIFICACION
PARRAFO 1
a)
b)
c)
d)
TITULO 18
6.1.2 LA ORGANIZACIÓN DE BE PLANIFICAR
PARRAFO 1
PARRAFO 1
a)
b)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
PARRAFO 1
PARRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
PARRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
PARRAFO 1
a)
b)
c)
d)
d)
PLANEAR 4-6
ELSISTEMA DE GESTION DE
TITULO 4 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GES
CALIDAD Y SUS PROCESOS TITULO 5 4.4 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
sario la organización debe: NO LO TIENE NO LO TIENE
GO TITULO 7 5. LIDERAZGO
TITULO 18
E BE PLANIFICAR 6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
IFICACION PARA LOGRARLOS 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA
TITULO 19
TEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
TITULO 1
5. LIDERAZGO TITULO 7
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE TITULO 12
NO LO TIENE NO LO TIENE
TITULO 18
ASPECTOS AMBIENTALES
TALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
TITULO 19
NO LO TIENE NO LO TIENE
NTC ISO 45001:2018O2
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su
propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de
la SST.
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y
DE OTRAS PARTES INTERESADAS.
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO
NO LO TIENE
NO LO TIENE
POLITICA DE LA SST
NO LO TIENE
NO LO TIENE
6.1.1 GENERALIDADES
NO LO TIENE
NUMERAL O LITERAL NTC ISO 9001:2015
TITULO 1 7. APOYO
a)
b)
TITULO 4
PÁRRAFO 1
TITULO 5
PÁRRAFO 1
NOTA
a)
b)
c)
d)
TITULO 6
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
NOTA
a)
b)
c)
PARRAFO 2
TITULO 7
TITULO 8
PÁRRAFO 1
a)
b)
PARRAFO 2
TITULO 9
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
PÁRRAFO 2
TITULO 9
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
NOTA 1
NOTA 2
a)
b)
TITULO 10
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
NOTA
NO LO TIENE
TITULO 11
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 12
NO LO TIENE
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
d)
e)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 15
TITULO 16
PÁRRAFO 1
a)
b)
NOTA
NO LO TIENE
TITULO 17
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
TITULO 18
TITULO 19
a)
b)
TITULO 20
a)
b)
c)
d)
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
NOTA
NO LO TIENE
TITULO 21
TITULO 22
NO LO TIENE
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
a)
b)
1
2
c)
d)
e)
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
PÁRRAFO 4
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 30
TITULO 31
PÁRRAFO 1
NO LO TIENE
a)
b)
c)
d)
e)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 32
PÁRRAFO 1
a)
1
2
b)
TITULO 33
TITULO 34
a)
b)
c)
d)
e)
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
NOTA
TITULO 35
a)
b)
TITULO 36
PÁRRAFO 1
TITULO 37
TITULO 38
PÁRRAFO 1
TITULO 39
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)
TITULO 40
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
PÁRRAFO 4
TITULO 41
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
NOTA
TITULO 42
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
d)
PÁRRAFO 2
TITULO 43
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
TITULO 44
TITULO 45
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
PÁRRAFO 3
TITULO 46
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
TITULO 47
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
1
2
3
c)
d)
e)
f)
TITULO 48
TITULO 49
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
TITULO 50
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
TITULO 51
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
NOTA
TITULO 52
PÁRRAFO 1
NOTA
TITULO 53
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
NOTA
TITULO 54
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
TITULO 55
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
PÁRRAFO 3
a)
b)
TITULO 56
TITULO 57
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
PÁRRAFO 3
TITULO 58
a)
b)
c)
d)
HACER 7-8
TITULO 1 7. APOYO
NO LO TIENE NO LO TIENE
necesarios para el establecimiento, La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesar
a de gestión de la establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de
de gestión ambiental.
PÁRRAFO 1
ISO 14001:2015 NUMERAL O LITERAL
7. APOYO TITULO 1
NO LO TIENE NO LO TIENE
PÁRRAFO 1
NTC ISO 45001:2018
7. APOYO
7.1 Recursos
NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
c)
NO LO TIENE NO LO TIENE
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.
PÁRRAFO 1
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
PÁRRAFO 2
NO LO TIENE No aplica
a) es conforme con:
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios
programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
a) elaboración de informes, que deben tener en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que
afecten a la organización y los resultados de las auditorías
previas;
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
la información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas
c) las tendencias relativas a:
la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
1 interesadas pertinentes;
2 el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y
3 servicios;
4 las no conformidades y acciones correctivas
5 los resultados de seguimiento y medición;
6 los resultados de las auditorías;
7 el desempeño de los proveedores externos;
C
d)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
No aplica
NO LO TIENE
NO LO TIENE No aplica
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
TITULO 11 No aplica
PÁRRAFO 1 No aplica
a) No aplica
b) No aplica
No aplica
c)
PÁRRAFO 2 No aplica
VERIFICAR 9
NUMERAL O LITERAL NTC ISO 14001:2015
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
b) NO LO TIENE
c)
NO LO TIENE
d)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
PÁRRAFO 1 NO LO TIENE
PÁRRAFO 2 NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NOTA NO LO TIENE
PARRAFO 2 • Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
NO LO TIENE NO LO TIENE
PÁRRAFO 1 Generalidades
a)
No aplica
b) No aplica
c) No aplica
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
g) No aplica
NOTA No aplica
TITULO 5 No aplica
TITULO 6 No aplica
NO LO TIENE No aplica
a) No aplica
1) No aplica
2) No aplica
b) No aplica
TITULO 7 No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
a) No aplica
b) No aplica
c) No aplica
d) No aplica
e) No aplica
f) No aplica
NOTA No aplica
NO LO TIENE No aplica
TITULO 8 No aplica
TITULO 9 No aplica
PÁRRAFO 1 No aplica
TITULO 10 No aplica
PÁRRAFO 2 No aplica
a) No aplica
b) No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
c) No aplica
1 No aplica
2 No aplica
3 No aplica
4 No aplica
5 No aplica
6 No aplica
7 No aplica
No aplica
d)
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
No aplica
NO LO TIENE
NO LO TIENE No aplica
e) No aplica
f) No aplica
NO LO TIENE No aplica
NO LO TIENE No aplica
No aplica
NO LO TIENE
NO LO TIENE No aplica
No aplica
NO LO TIENE
No aplica
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 11
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
PÁRRAFO 2
AR 9
NUMERAL O LITERAL
TITULO 1
TITULO 2
TITULO 3
PÁRRAFO 1
PARRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
NOTA
PARRAFO 3
PARRAFO 4
PARRAFO 5
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 4
PÁRRAFO 1
NOTA
Parrafo 1
a)
b)
c)
d)
NO LO TIENE
TITULO 5
PÁRRAFO 1
PÁRRAFO 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
NOTA
TITULO 5
TITULO 6
NO LO TIENE
a)
1)
2)
b)
TITULO 7
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
NOTA
NO LO TIENE
TITULO 8
TITULO 9
PÁRRAFO 1
TITULO 10
PÁRRAFO 2
a)
b)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
c)
3
4
5
6
7
d)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
e)
f)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 11
PÁRRAFO 1
a)
b)
c)
PÁRRAFO 2
NTC ISO 45001:2018
A.9.1.1 Generalidades
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del
desempeño.
2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos
e) cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión de la SST.
La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y
mantiene según sea apropiado.
Puede haber requisitos legales u otros requisitos (por ejemplo, normas nacionales o internacionales) relativos a la calibración o
verificación del equipo de seguimiento y medición.
Como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño;
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos (véase 6.1.3).
NO LO TIENE
La organización debe:
NO LO TIENE
La organización debe:
NO LO TIENE
a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la
consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos
involucrados y los resultados de las auditorías previas;
c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de que se informa de los
hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes
interesadas pertinentes;
e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de la SST (véase el Capítulo 10);
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las
auditorías.
NO LO TIENE
Para más información sobre las auditorías y las competencias de los auditores, véase la Norma ISO 19011.
Audioria interna
Generalidades
La organizacioó n debe llevar a cabo auditoríóas internas a intervalos planificados, para proporcionar informacioó n acerca
de si el sistema de gestioó n de la SST:
Es conforme con:
los requisitos propios de la organizacioó n para su sistema de gestioó n de la SST, incluyendo la políótica de la SST y los
objetivos de la SST;
los requisitos de este documento;
NO LO TIENE
NO LO TIENE
La organizacioó n debe:
Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, la consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;
Seleccionar auditores y llevar a cabo auditoríóas para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoríóa;
asegurarse de que los resultados de las auditoríóas se informan a los directivos pertinentes; asegurarse de que se
informa de los hallazgos de la auditoríóa pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes;
tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempenñ o de la SST (veó ase el
Capíótulo 10);
conservar informacioó n documentada como evidencia de la implementacioó n del programa de auditoríóa y de los
resultados de las auditoríóas.
NOTAPara más información sobre las auditorías y las competencias de los auditores, véase la Norma ISO 19011.
NO LO TIENE
La alta direccioó n debe revisar el sistema de gestioó n de la SST de la organizacioó n a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacioó n y eficacia continuas.
NO LO TIENE
NO LO TIENE
los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
La organizacioó n debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones
para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades.
evaluar, con la participacioó n de los trabajadores (veó ase 5.4) e involucrando a otras partes interesadas pertinentes, la
necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíóz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, seguó n sea apropiado (veó ase 6.1);
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no
conformidades encontradas.
NUMERAL O LITERAL NTC ISO 9001:2015
PARRAFO 2
a)
b)
c)
d)
TITULO 3
TITULO 4
NO LO TIENE
NO LO TIENE
a)
1)
2)
b)
1)
2)
3)
c)
d)
e)
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
f)
NO LO TIENE
PARRAFO 1
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
TITULO 5
a)
b)
TITULO 6
PARRAFO 1
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
NO LO TIENE
PARRAFO 2
ACTUAR 10
NUMERAL O LITERAL NTC ISO 14001:2015