MATRIZ DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS CODIGO: DOC-RI-004

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PROCESO: RELACIONES INTERNACIONALES PROCESO: RELACIONES INTERNACIONALES PROCESO: RELACIONES INTERNACIONALES PROCESO: RELACIONES INTERNACIONALES PROCESO: RELACIONES INTERNACIONALES FECHA: 22-Ene-2010

ANALISIS DE RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGOS CALIFICACIÒN DE RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO

(1) (2) (3) (6) (7)
(12) (15) (16) ESTA (19) (20) (28)
CÓDIGO RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS (8) (9) (10) (11) (13) (14) (17) DONDE ESTA (18) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (29) (30)
SEVERIDAD TIPO DE DOCUMENTADO EFICACIA DEL FRECUENCIA DEL TIEMPO DE
VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO CONTROL DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DOCUMENTADO APLICACIÓN VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO SEVERIDAD ACCIÓN DE TRATAMIENTO COSTO RESPONSABLE
(Riego Inherente) CONTROL ? CONTROL CONTROL IMPLEMENTACIÓN
Elaboracion de informes de
gestion del plan de accion
Incumplimiento en la ejecucion Hace referencia a la carencia de actividades que Deficiente planeacion de recursos humanos, Cocientizacion de la disponibilidad de recursos JEFE DE LA OFICINA DE
Impacto negativo en los indicadores. teniendo en cuenta los
1 de los proyectos del plan de gestionen el cumplimiento de los planes como físicos e insuficiente consecucion de Seguimiento a las metas Preventivo NO NO APLICA NO APLICA Media Semestral 10 MEDIA 3 CATASTROFICO 30 humanos, finacieros y fisicos al mometo de SEGÚN OCURRENCIA Bajo RELACIONES
perdida de oportunidades. indicadores, actividades
Accion del proceso resultado de la falta de planeacion de recursos. recursos financieros. establecer metas y actividades del proceso. INTERNACIONALES
inconvenientes y situaciones
20 Alta 3 Catastrófico 60 favorables.
Gestion de convenios Al momento de ejecutar los Nuevos convenios al igual
Codicionamiento de la gestion
Incumplimiento de los objetivos Se refier a la gestion de convenios que incluyen Terminacion de Convenio por inernacionales si y solo si, RO-RI-002 GESTION DE que los ya existentes, definir un responsable de JEFE DE LA OFICINA DE
Falta de claridad de los objetivos del Plan de convenios a su relacion
2 propuestos en los convenios objetivos que no apuntan a los planes incumplimiento. Deficiente cuando estos apunten a las Preventivo SI CONVENIOS SI Alta Diario 5 BAJA 2 MODERADO 10 actividades y programas para cada parte, el cual en PERMANENTE Medio RELACIONES
Estratégico. con los lineamientos del plan
internacionales. estratégicos institucionales. imagen de la Inatitucion. metas definidas en el plan INTERNACIONALES nuestro caso, este debe tener claridad entorno a los INTERNACIONALES
estratégico.
estratégico. lineamientos del plan estratégio.
10 Media 2 Moderado 20

Motivacion del talento humano

Deficiente movilidad
3 internacional de estudiantes,
docentes e investigadores.
Deficiente participacion en
4 convocatorias y redes de
cooperacion internacional.
Inoportunidad y/o nulidad en las
5 comunicaciones
internaiconales.
Bajo nivel de la calidad de la
6 asesoría a estudiantes y publico desconocida para el personal del proceso, pero
en general.
Elaborado por:
Cargo: Representante de la Dirección
por medio de publicidad e
Falta de publicidad pertiniente. Organización y elaboracion de ferias y charlas
informacion de convocatorias
Se reifere al bajo nivel de estudiantes, docentes Ausencia de currículos internacionales. Impacto negativo en los indicadores. Gestion de informacion y PRO-RI-003MOVILIDAD informativas a estudiantes para mostrar los JEFE DE LA OFICINA DE
vigentes, fuentes de cooperacion
e investigadores en movilidad internacional desde Falta de incentivoseconomicos y/o apoyos Bajo reconocimiento de la Institucion a recursos para apoyo Correctivo SI INTERNACIONAL DE NO Media Semestral 10 MEDIA 2 MODERADO 20 beneficios de su internacionalizacion ; al igual que la DIAS Bajo RELACIONES
y redes de investigacion al igual
y hacia la Universidad. financieros. Inoportuna renovacion de nivel internacional. económico ESTUDIANTES participacion el fa feria de bienvenida de los INTERNACIONALES
que gestionar recursos
convenios internacionales. estudiantes de primer semestre.
economicos asignables por
medio de convocatorias publica.
20 Alta 2 Moderado 40
Jornadas de informacion con los
decanos, docentes y grupos de
hace referencia a la escasa participacion, investigacion, mostrando los PRO-RI-001 GESTION Seguimiento a la participacion de la Universidad en
Poca disponibilidad del Talento Humano. Impacto negativo en los indicadores. DE ACUERDO A LA JEFE DE LA OFICINA DE
elaboracion de proyectos conjuntos para Gestion de informacion y beneficios ofrecidos por las DE RECURSOS DE redes y convocatorias para gestion de recursos de
Bajo seguimiento a las convocatorias. Falta de posicionamiento de la Correctivo SI NO Media Diario 5 BAJA 2 MODERADO 10 PERIODICIDAD DELA Medio RELACIONES
convocatorias de cooperacion internacional y motivacion del talento humano. fuentes y redes de cooperacion COOPERACION cooperacion de acuerdo a la informacion
Incumplimiento de los requisitos. Universidad. INFORMACION INTERNACIONALES
como afiliados a redes inernacionales. internacional para investigacion; INTERNACIONAL sumuçinistrada.
ademas del benefico instiucional
10 Media 2 Moderado 20 y académico que se obtiene.
Solicitud formal a la Vicerrectoría
Perdida de oportunidades y de Gestion de la prestacion del Adminsirativa y gestion de
Hace referencia a la falta de medios y soportes Caida de la conexión a Internet. Carencia JEFE DE LA OFICINA DE
alianzas estratégicas. servicio y de plan de Bienes y Suministros la Oficio de Realciones Seguimiento a la solicitud y los inconvenientes o
de comunicación con nuestros actuales y de servicios de correspondencia Preventivo SI SI Media Trimestral 5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 SEGÚN OCURRENCIA Bajo RELACIONES
Perdida del nivel de confianza de la contigencia para la conexión a incluición en los convenios de Internacionales situaciones a favor que esta presente
potenciales aliados internacionales. Internacional. INTERNACIONALES
Institucion. a Internet. mensajería, la modalidad de
10 Media 3 Catastrófico 30 mensajería internacional.
Inscripcion a redes e
instituciones dedicadas y con
Capacitacion permanente y
Omision de alguna informacion que es Perdida de oportunidades para experiencia en temas a fines con Seguimiento a las convocatorias y programas de JEFE DE LA OFICINA DE
Ausencia de capacitaciones permanentes en oportuna del personal
participacion en convocatorias y otras Internacionalización que Preventivo NO NO APLICA NO APLICA Alta Trimestral 5 BAJA 3 CATASTROFICO 15 asesoría que brinden las instituciones a als cuales DIARIO Medio RELACIONES
temas afines. encargado de la assesoría en
que as uvez está disponible. actividades internacionales. ofrescan programas de estemos adscritas. INTERNACIONALES
internacionalización.
información y asesoría y otros
10 Media 3 Catastrófico 30 beneficios al momento de
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Revisado por: : ÁNGEL BRITTON HOWARD Aprobado por: KARIN TORRES BUELVAS Revisado por: : ÁNGEL BRITTON HOWARD Aprobado por: KARIN TORRES BUELVAS Revisado por: : ÁNGEL BRITTON HOWARD Aprobado por: KARIN TORRES BUELVAS Revisado por: : ÁNGEL BRITTON Aprobado por: KARIN TORRES BUELVAS Revisado por: : ÁNGEL BRITTON HOWARD Aprobado por: KARIN TORRES BUELVAS
Cargo: Representante de la Dirección Cargo: Jefe Oficina de Relaciones Internacionales Cargo: Representante de la Dirección Cargo: Jefe Oficina de Relaciones Internacionales Cargo: Representante de la Dirección Cargo: Jefe Oficina de Relaciones Internacionales HOWARD
Cargo: Representante de la Dirección Cargo: Jefe Oficina de Relaciones Internacionales Cargo: Representante de la Dirección Cargo: Jefe Oficina de Relaciones Internacionales

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Fecha: : Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010 Fecha: Febrero 12 de 2010