VALORIZACION

MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO LU. COEF

MO MANO DE OBRA 47 0.282

AC AGREGADO GRUESO 05 0.099

AG DOLAAR 30 0.099

CP EQUIPOS 49 0.201

MN ASFALTO 13 0.173

EN CEMENTO 21 0.146

IG INDICES PRECIO AL CONSUMIDOR 39 0.099

1.099

LIQUIDACION

MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO LU. COEF

MO MANO DE OBRA 47 0.282

AC AGREGADO GRUESO 05 0.099

AG DOLAAR 30 0.099

CP EQUIPOS 49 0.201

MN ASFALTO 13 0.173

EN CEMENTO 21 0.146
IG INDICES PRECIO AL CONSUMIDOR 39 0.099

1.099
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MARZO NOVIEMBRE DICIMEBRE ENERO
%
Base I k I K I K
100.000% 563.25 580.90 0.291 580.9 0.291 580.9 0.291

91.919% 602.64 603.46 0.091 605.77 0.091 606.6 0.092

8.081% 463.36 467.61 0.008 465.87 0.008 466.75 0.008

100.000% 293.92 293.18 0.200 292.27 0.200 293.24 0.201

100.000% 1174.50 1270.34 0.187 1290 0.190 1461.65 0.215

100.000% 431.73 431.73 0.146 431.73 0.146 431.73 0.146

100.000% 444.52 442.48 0.099 441.61 0.098 442.3 0.099

1.022 1.024 1.052

1.022 1.024 1.052

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

MARZO NOVIEMBRE DICIMEBRE ENERO
%
Base I k I K I K
100.000% 563.25 580.90 0.291 582.52 0.292 582.52 0.292

91.919% 602.64 606.60 0.092 606.47 0.092 610 0.092

8.081% 463.36 466.75 0.008 462.02 0.008 469.31 0.008

100.000% 293.92 293.24 0.201 290.65 0.199 294.48 0.201

100.000% 1174.50 1461.65 0.215 1461.65 0.215 1461.65 0.215

100.000% 431.73 431.73 0.146 431.73 0.146 431.73 0.146

100.000% 444.52 442.30 0.099 442.87 0.099 443.97 0.099

1.052 1.051 1.053

 ENERO FEBRERO
FEBRERO MARZO
I K I K I K I K
582.52 0.292 582.52 0.292 580.9 0.291 580.9 0.291

606.47 0.092 610 0.092 469.92 0.071 469.92 0.071

462.02 0.008 469.31 0.008 603.46 0.010 603.46 0.01

290.65 0.199 294.48 0.201 431.73 0.295 431.73 0.295

1461.65 0.215 1461.65 0.215 642.01 0.095 642.01 0.095

431.73 0.146 431.73 0.146 363.3 0.123 363.3 0.123

442.87 0.099 443.97 0.099 442.48 0.099 442.48 0.099

1.051 1.053 0.984 0.984

1.051 1.053

MARZO ABRIL
FEBRERO MARZO
I K I K I K I K
582.52 0.292 582.52 0.292 0 0.000 0 0

607.83 0.092 607.14 0.092 0 0.000 0 0

471.87 0.008 469.88 0.008 0 0.000 0 0

295.18 0.202 294.12 0.201 0 0.000 0 0

1461.65 0.215 1461.65 0.215 0 0.000 0 0

431.73 0.146 431.73 0.146 0 0.000 0 0

446.14 0.099 445.52 0.099 0 0.000 0 0

1.054 1.053 0.000 0.000

 VAL PERIODO VALORIZACION VALORIZACION
N° REAL PROGRAMADA
1 2
1 MES 174052.87 153459.36
ACUM 174052.87 153459.36
2 MES 377604.88 527471.92
ACUM 551657.75 680931.28
3 MES 758791.77 821706.78
ACUM 1310449.52 1502638.06
4 MES 1062353.99 1068977.30
ACUM 2372803.51 2571615.36
5 MES 1315491.88 1141186.75
ACUM 3688295.39 3712802.11
6 MES #REF! #REF!
ACUM #REF! #REF!
7 MES #REF! #REF!
ACUM #REF! #REF!
8 MES #REF! #REF!
ACUM #REF! #REF!

VAL PERIODO VALORIZACION K

REAL
1 MES 174052.87 1.052
2 MES 377604.88 1.051
3 MES 758791.77 1.053
4 MES 1062353.99 1.054
5 MES 1315491.88 1.053
6 MES 0 0
7 MES 0 0

VAL PERIODO VALORIZACION K

PROGRAMADO
1 MES 153459.36 1.047
 2 MES 527471.92 1.046
3 MES 821706.78 1.050
4 MES 1068977.30 1.050
5 MES 1141186.75 1.048
6 MES 0 0
7 MES 0 0

VAL PERIODO VALORIZACION K

PAGADO
1 MES 174052.87 1.047
2 MES 377604.88 1.046
3 MES 758791.77 1.05
4 MES 1062353.99 1.05
5 MES 1315491.88 1.048
6 MES 0 0
7 MES 0 0
 K-1 REAJUSTE REAJUSTE REAJUSTE
REAL PROGRAMADO RECONOCIDO
3 4=1*3 5=2*3 6
1.022 3829.16 3376.11 3829.16
1.022 3829.16 3376.11 3829.16
1.024 9062.52 12659.33 9062.52
1.024 12891.68 16035.44 12891.68
1.052 39457.17 42728.75 39457.17
1.052 52348.85 58764.19 52348.85
1.051 54180.05 54517.84 54180.05
1.051 106528.9 113282.03 106528.90
1.053 69721.07 60482.9 69721.07
1.053 176249.97 173764.93 176249.97
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MONTO
TOTAL
183103.61924
396862.72888
799007.73381
1119721.10546
1385212.94964
0
0 MONTO A PAGAR O COBRAR
3883908.13703 19362.78

MONTO
TOTAL
160671.94992
 551735.62832
862792.119
1122426.165
1195963.714
0
0
3893589.57624 29044.22

MONTO
TOTAL
182233.35489
394974.70448
796731.3585
1115471.6895
1378635.49024
0
0
3868046.59761 3501.24
 REDUCCIONES POR REAJUSTE REAJUSTE VALORIZACION
ADEL. EFEC. ADEL. MAT A PAGAR NETA
7 8 9=6-7-8 10=1+9
0.00 0.00 3829.16 177882.03
0.00 0.00 3829.16 177882.03 ADELANTADO
0.00 0.00 9062.52 386667.40
0.00 0.00 12891.68 564549.43 RETRASADA
0.00 0.00 39457.17 798248.94
0.00 0.00 52348.85 1362798.37 RETRASADA
0.00 0.00 54180.05 1116534.04
0.00 0.00 106528.90 2479332.41 RETRASADA
0.00 0.00 69721.07 1385212.95
0.00 0.00 176249.97 3864545.36 RETRASADA
0.00 0.00 #REF! #REF!
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17405.287
37760.488
75879.177
106235.399
131549.188
0

368829.539
###
 RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

a) OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL (PISTAS, BERMAS Y VEREDAS) EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LAS
GARDENIAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA. (SNIP. 221883)”

b) CONTRATISTA CONSORCIO VULCANO

c) CONTRATO N° : : L.P. N° 006 -2017-MDCC
d) ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
e) SUPERVISOR DE OBRA : ING. OSCAR ARMANDO CRUZ QUISPE
f) FECHA DE INICIO DE OBRA : 1-Nov-17
g) PLAZO CONTRACTUAL : 150 d.c.
h) FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 30-Mar-18

i) FECHA DE TERMINO REAL CONTRACTUAL : 30-Mar-18

l) FECHA DE RECEPCION DE OBRA :

SIN I.G.V. CON I.G.V.
m) MONTO PRES. BASE March-17 : 3,712,802.11 4,381,106.49
n) MONTO CONTRACTUAL : 3,712,802.11 4,381,106.49
o) FACTOR DE RELACIOÓ N : 1.00000

q) MENORES METRADOS : 24,506.92 0.00

r) DEDUCTIVOS DE OBRA : 0.00 0.00
s) MONTO TOTAL SIN REAJUSTES : 3,688,295.19 4,381,106.49
t) REAJUSTES Y DEDUCCIONES : 0.00 0.00
u) COSTO FINAL DE OBRA : 3,688,295.19 4,381,106.49
v)

II.- RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL

a) VALORIZACIONES RECALCULADAS
IMPORTE BRUTO CONTRATO PRINCIPAL S/. 3,688,295.19
IMPORTE BRUTO ADICIONALES DE OBRA S/. -
REINTEGROS CONTRATO PRINCIPAL S/. 19,362.78
REINTEGROS POR ADICIONAL DE OBRA S/. -
IGV POR VALORIZACIONES C. PRINCIPAL S/. 667,378.43
IGV POR REINTEGROS S/. -
TOTAL VALORIZACIONES RECALCULADAS S/. 4,375,036.40

b) DEDUCTIVOS RECALCULADOS
IMPORTE BRUTO DEDUCTIVOS DE OBRA S/. -
REINTEGROS POR DEDUCTIVOS DE OBRA S/. -
IGV POR DEDUCCIONES S/. -
TOTAL DEDUCTIVOS RECALCULADOS S/. -

TOTAL COSTO DE OBRA ( A-B) 4,375,036.40

c) INTERESES POR MORA EN PAGO

IMPORTE DE INTERESES POR MORA EN PAGO S/. -
IGV POR INTERESES S/. -
TOTAL INTERESES POR MORA S/. -

d) PAGOS A CUENTA
IMPORTE NETO CONTRATO PRINCIPAL S/. 3,688,295.18
IMPORTE NETO ADICIONALES S/. 0.00
ADELANTO EN EFECTIVO S/. 0.00
ADELANTO POR MATERIALES S/. 0.00
IGV POR VALORIZACIONES C. PRINCIPAL S/. 663,893.13
IGV POR VALORIZACIONES ADICIONALES S/. 0.00
IGV POR ADELANTOS S/. 0.00
TOTAL PAGADO A CUENTA S/. 4,352,188.31

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 22,848.09

Nota: Saldo por pagar de retencion del 10% Contrato Principal S/. 438,110.65