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Inventario repuestos
Odebrecht
(Carpa blanca y alrededores)
Enero de 2020
Contenido
1. Antecedentes
2. Informe
3. Observaciones
4. Recomendaciones
5. Archivo fotográfico
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1. Antecedentes
• Luego de la inspección realizada por la GG a los almacenes del sistema de minerales F, se le encargó a la
GAF administrar los repuestos e insumos dejados por Odebrecht.
• La GAF ha coordinado con el área de Control Interno para realizar un inventario a la carpa blanca y sus
alrededores donde se encuentran almacenados estos repuestos y suministros.
• Control Interno con el apoyo de Logística, Ingeniería y Servicios generales ha realizado el inventario.
• Control Interno presenta su informe donde evidencia la ausencia de coberturas y repuestos mecánicos
• Personal de Ingeniería realiza el inventario para comparar con el informe presentado por Control Interno e
identificar coberturas, repuestos y componentes mecánicos no encontrados.
2. Informe
Coberturas [1/4]
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2. Informe
Coberturas [2/4]
Nota 1:
• En el cuadro N° 1, se muestra el inventario realizado por Control Interno el 10 de Diciembre de 2019 a las coberturas.
• En el informe presentado por Control Interno señala que se ha encontrado planchas que no coinciden con las medidas del inventario realizado
el 16 de Marzo de 2018 por Ingeniería (Marcadas en verde), también indican que solo han considerado coberturas nuevas o en buen estado.
• En el cuadro N°1, se evidencia que al contar las coberturas en los inventarios se realizaron en distintas unidades métricas. El inventario
realizado por Ingeniería el 16 de Marzo de 2018 se contó las coberturas por metros lineales a diferencia del inventario realizado por Control
interno que fue contado en unidades.
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2. Informe
Coberturas [3/4]
En el cuadro N° 02, se muestra el inventario realizado por Ingeniería realizado el 24 de Enero de 2020 a las coberturas.
Se evidencio que efectivamente las coberturas no coinciden con las medidas del inventario del 16 de Marzo de 2018, se procedió a tomar
las nuevas medidas y se contó el total de coberturas en metros lineales como se aprecia en el cuadro N° 02.
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2. Informe
Coberturas [4/4]
Inventario (Ingeniería)
Inventario (Control Interno) Inventario (Ingeniería) Fecha:
CUADRO N° 03 Fecha: 16 de Marzo de
Fecha: 10 de Diciembre de 2019 22 de Enero de 2020
2018
Cantidad Cantidad Cantidad
Item Descripción Unidades Unidades Unidades Diferencia Unidades
Total Total Total
1 PLANCHA PVC PV-6 RAL 5005 ESPESOR 1.4mm 692 ML 55 Und 692 ML 0 ML
2 PLANCHA PVC PV-6 TRANSPARENTE ESPESOR 1.4mm 237 ML 0 Und 237 ML 0 ML
3 CANALETA PARA COBERTURA DE DIFERENTES TAMAÑOS 300 Und 250 Und 300 Und 0 Und
Nota 3:
En el cuadro N° 03, se muestra el resumen total de coberturas de los 03 inventarios realizados en cada año.
La diferencia se realiza entre los inventarios de Ingeniería del 16 de Marzo de 2018 y el de 22 de enero de 2020, donde se evidencia que se
encuentra la misma cantidad de coberturas en metros lineales.
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2. Informe
Repuestos | Componentes Mecánicos [1/5]
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2. Informe
Repuestos | Componentes Mecánicos [2/5]
Nota 4:
• En el cuadro N° 4, se muestra el inventario realizado por Control Interno donde muestra los items mecánicos no encontrados respecto al primer
inventario.
• En el informe presentado por Control interno señala que existen items inventariados que podrían pertenecer a esta lista, que deberán ser
identificados al momento de ingresar estos componentes. (ver Anexo II). Se fue a campo y se tomó las medidas respectivas para verificar.
• Los ítems sombreados de rojo, se evidencio que las medidas estaban erradas por lo cual se modificó con medidas correctas como se muestra
a continuación:
• Los ítems sombreados de verde se refieren a las estaciones cuya medida están entre 830 mm – 840 mm por lo cual se suman ambas cantidades
dando un total de 65 unidades
• Los ítems sombreados de morado se desconocen a qué tipo de polines se refiere se consultó con personal técnico, manuales, internet y no se
encontró dicho tipo de polín.
• El ítem 2 e ítem 11 se suman ya que tienen la misma especificación técnica (Polin 225mm x 5” Encastre ¾”) dando una suma total de 263
unidades
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2. Informe
Repuestos | Componentes Mecánicos [3/5]
• En el cuadro N° 6, se muestra el inventario realizado por Ingeniería realizado el 24 de Enero de 2020 donde se muestra los ítems encontrados.
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2. Informe
Repuestos | Componentes Mecánicos [4/5]
Item Descripción Medidas Encastre Cantidad U.M Cantidad U.M Cantidad U.M Diferencia
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2. Informe
Repuestos | Componentes Mecánicos [5/5]
Nota 5:
En el cuadro N° 06, se muestra el resumen total de repuestos / componentes mecánicos de los 03 inventarios realizados en cada año.
La diferencia se realiza entre los inventarios de Ingeniería del 16 de Marzo de 2018 y el de 22 de enero de 2020 se evidencia que se
encontraron repuestos / componentes mecánicos en la carpa blanca y alrededores.
Se modificó los ítems como se indica en la Nota 4 debido a que se evidencio que las medidas no coincidían respecto al primer inventario.
Se sombreo de color anaranjado repuestos que se encontraron un saldo mayor respecto al primer inventario.
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3. Observaciones
# OBS Observación
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4. Recomendaciones
# REC Recomendación
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5. Archivo fotográfico
Coberturas
INVENTARIO DE COBERTURAS
DESCRIPCIÓN PLANCHA PVC PV-6 RAL 5005 ESPESOR 1.4MM
FECHA: 24 de enero de 2020 Realizado por: INGENIERÍA Cantidad 692 ML
Observaciones: Se tiene diferentes medidas de las coberturas las cuáles no coinciden con las medidas del Inventario realizado el 16 de Marzo de 2018, Se tomó las nuevas medidas y se contó un toal de 692 metros lineales
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5. Archivo fotográfico
Coberturas
INVENTARIO DE COBERTURAS
DESCRIPCIÓN PLANCHA PVC PV-6 TRANSPARENTE ESPESOR 1.4mm
FECHA: 24 de enero de 2020 Realizado por: INGENIERÍA Cantidad 237 ML
Observaciones: Se tiene diferentes medidas de las coberturas las cuáles no coinciden con las medidas del Inventario realizado el 16 de Marzo de 2018, Se tomó las nuevas medidas y se contó un toal de 237 metros lineales.
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5. Archivo fotográfico
Coberturas
INVENTARIO DE COBERTURAS
DESCRIPCIÓN CANALETA PARA COBERTURA
FECHA: 24 de enero de 2020 Realizado por: INGENIERÍA Cantidad 300 und
Observaciones: Se muestra las canaletas para coberturas, las canaletas son de distintas medidas como se observa en las imágenes.
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes Mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 01 DESCRIPCIÓN Polin 600mm x 5" Encastre 3/4 ITEM 02 DESCRIPCIÓN Polín 550mm x 6" Encastre 7/8"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 16 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 114 und
Observaciones: Observaciones: Se encuentran 40 unidades dentro de carpa blanca y 64 unidades fuera de la carpa
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 03 DESCRIPCIÓN Polín 580 mm x6" Encastre 3/4" ITEM 04 DESCRIPCIÓN Polín 225mm x 5" Encastre 3/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 14 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 294 und
Observaciones: Observaciones: Se encuentran 126 unidades dentro de la carpa blanca y 168 unidades fuera de la carpa
blanca
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 05 DESCRIPCIÓN Polín 290 mm x5" Encastre 3/4" ITEM 06 DESCRIPCIÓN Polín 835mm x 6" Encastre 3/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 52 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 6 und
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 07 DESCRIPCIÓN Polín 450mm x6" Encastre 1 1/4" ITEM 08 DESCRIPCIÓN Polín 650mm x 6" Encastre 1 1/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 3 und
Observaciones: Polines en marco color verde, cantidad 2 unidades Observaciones: Polines en marco color amarillo, cantidad 3 unidades
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 09 DESCRIPCIÓN Polín 350 mm x 5" Encastre 3/4" ITEM 10 DESCRIPCIÓN Polín 225mm x 3 1/2" Encastre 3/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 18 und
Observaciones: Observaciones:
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 11 DESCRIPCIÓN Polín 1150 mm x 5 1/4" Encastre 1 1/4" ITEM 12 DESCRIPCIÓN Polín 1800mm x 5 1/4" Encastre 1 1/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 1 und
Observaciones: Observaciones:
24
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 13 DESCRIPCIÓN 380mm x 5" Encastre 3/4" ITEM 14 DESCRIPCIÓN Rodillo de impacto 400mm x 5" Encastre 3/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 35 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 27 und
Observaciones: Observaciones:
25
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 15 DESCRIPCIÓN Polín de retorno 850 mm x 5" Encastre 3/4" ITEM 16 DESCRIPCIÓN Polín de retorno 700mm x 5" Encastre 3/4"
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 4 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 6 und
Observaciones: Observaciones:
26
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 17 DESCRIPCIÓN Polín de retorno 1630mm x 6" Encastre 7/8" ITEM 18 DESCRIPCIÓN Faja 1000mm x 256 mt (peso 4650)
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und
Observaciones: Observaciones:
27
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 19 DESCRIPCIÓN Estación de retorno 1800mm ITEM 20 DESCRIPCIÓN Estación 1710mm
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 2 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 25 und
Observaciones: Observaciones:
28
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 21 DESCRIPCIÓN Estación 830mm - 840mm ITEM 22 DESCRIPCIÓN Estación de alineamiento 980mm
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 65 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 1 und
Observaciones: Observaciones:
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 23 DESCRIPCIÓN Estación de alineamiento 830mm ITEM 24 DESCRIPCIÓN Estación de alineamiento 1710mm
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 5 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 1 und
Observaciones: Observaciones:
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5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO INVENTARIO
ITEM 25 DESCRIPCIÓN Motorreductor ITEM 26 DESCRIPCIÓN Bollar capacity 250 TON
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 1 und FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 1 und
Observaciones: Observaciones:
31
5. Archivo fotográfico
Repuestos | Componentes mecánicos
INVENTARIO
ITEM 27 DESCRIPCIÓN Bollar capacity 100 TON
FECHA 24/01/2020 Realizado por: Ingeniería Cantidad 3 und
Observaciones:
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