Capital humano Plan

Salario mensual Mes 1

Equipo de trabajo 79,300

Infraestructura Plan

Costo mensual Mes 1

Costo de la oficina 11,600 11,600

Software 2,320 2,320
Infraestructura 13,920 13,920
Total de Infraestructura 27,840

26,785

Capital humano Plan

Salario mensual Mes 1

Desarrollo Coordinador de Proyectos 104,000 20,800

Analista de Negocios 39,000 39,000
Ingeniero de Datos 65,000 9,750
Back End Developer 39,000
Científico de Datos 65,000 9,750
Diseño UX/UI Desginer 39,000
Front End Developer 39,000
Servicio Analista para Soporte 26,000
Total de Capital Humano 79,300

Infraestructura Plan

Costo mensual Mes 1

Costo de la oficina 11,600 11,600

Software 2,320 2,320
Infraestructura 13,920 13,920
Total de Infraestructura 27,840

26,785

Capital humano Plan

Salario mensual Mes 1

Desarrollo Coordinador de Proyectos 80,000 16,000
Analista de Negocios 30,000 30,000
Ingeniero de Datos 50,000 7,500
Back End Developer 30,000
Científico de Datos 50,000 7,500
Diseño UX/UI Desginer 30,000
Front End Developer 30,000
Servicio Analista para Soporte 20,000
Total de Capital Humano 61,000

Infraestructura Plan

Costo mensual Mes 1

Costo de la oficina 10,000 10,000

Software 2,000 2,000
Infraestructura 12,000 12,000
Total de Infraestructura 24,000

21,250

Componente de Seguridad 2,300 2,300

Arquitectura de Datos 2,500 2,500
Componente de Infraestructura 2,500 2,500

analytics, windows, db

Horas dedicadas Horas al mes Mes 1

Coordinador de Proyectos 160 32
Analista de Negocios 160
Ingeniero de Datos 24
Back End Developer -
Científico de Datos 24
UX/UI Desginer -
Front End Developer -
Analista para Soporte -

Horas dedicadas Horas al mes Mes 1

Coordinador de Proyectos 160 20
Analista de Negocios 100
Ingeniero de Datos 15
Back End Developer
Científico de Datos 15
UX/UI Desginer
Front End Developer
Analista para Soporte
 Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

215,800 215,800 173,550 134,550 134,550 20,800

Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 69,600

2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 13,920
13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 83,520
27,840 27,840 27,840 27,840 27,840 167,040
Impuestos (ISR, IVA)
Costo total

60,910 60,910 50,348 40,598 40,598 7,827

Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 5,200

32,500 32,500 9,750 9,750 9,750

39,000 39,000 39,000 19,500 19,500
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
19,500 19,500
39,000 39,000 39,000 19,500 19,500
15,600
215,800 215,800 173,550 134,550 134,550 20,800

Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 69,600

2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 13,920
13,920 13,920 13,920 13,920 13,920 83,520
27,840 27,840 27,840 27,840 27,840 167,040
Impuestos
Costo total

60,910 60,910 50,348 40,598 40,598 31,307

Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 4,000

25,000 25,000 7,500 7,500 7,500

30,000 30,000 30,000 15,000 15,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
15,000 15,000
30,000 30,000 30,000 15,000 15,000
12,000
166,000 166,000 133,500 103,500 103,500 16,000

Desarrollo UAT Soporte

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes >6

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 144,000
Costo total

47,500 47,500 39,375 31,875 31,875 26,667

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 13,800

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7-12

32 32 32 32 32 8
- - - - - -
160 160 24 24 24 -
160 160 160 80 80 -
160 160 160 160 160 -
80 80 - - - -
160 160 160 80 80 -
- - - - - 16

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7-12

20 20 20 20 20 5
100 100 15 15 15
100 100 100 50 50
100 100 100 100 100
50 50
100 100 100 50 50
10
Total por año $

969,150

Total por año $

139,200
27,840
167,040
334,080
269,730
1,303,230

1.3

Total por año $

124,800
39,000
104,000
156,000
334,750
39,000
156,000
15,600
969,150

Total por año $

139,200
27,840
167,040
334,080
269,730
1,303,230

1.3

Total por año $

 96,000
30,000
80,000
120,000
257,500
30,000
120,000
12,000
745,500

Total por año $

120,000
24,000
144,000
288,000
1,033,500

1.0

27,600
30,000
30,000

200 7%
160 5%
416 14%
640 21%
824 27%
160 5%
640 21%
16 1%
3,056

125 4%
100 3%
 260 9%
400 13%
515 17%
100 3%
400 13%
10 0%
1,910
Usuarios promedio 3,000
Request por mes 1,350,000
API Gateway $ 7.0
AWS S3 Repository $ 115.0
Lambda $ 100.0
Lambda Proceso $ 100.0