POA 2017 POR PROGRAMAS PubUPDI-diciembre

POA Y PRESUPUESTO 2017 - ALINEACIÓN ESTRAT
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS/ACTIVIDADES
Viáá ticos ál interior
Consultoriá de reválorizácioá n de áctivos
Almácenámiento - embáláje - enváse y recárgá de

extintores
Administrár el servicio de seguridád y vigilánciá
Administrár el servicio de seguridád y vigilánciá
Repuestos y áccesorios párá máquináriá - plántás

electricás - equipos y otros
Máteriáles de impresioá n - fotográfiás reproduccioá n

y puù blicáciones
Fortálecimiento del sistemá de senñ álizácioá n de
emergenciá de lá Universidád de lás Fuerzás
Armádás ESPE
Puertás de emergenciá en edificáciones de lá
Universidád de lás Fuerzás Armádás ESPE
Sángolqui
Suministros de boá tiquines en láborátorios de lá
Universidád de lás Fuerzás Armádás ESPE
Sángolqui
Servicio de impresioá n, fotocopiádo y escáneo de

documentos
Servicio de Residenciá
Servicio de Editoriál
Servicio de tránsporte
Servicio de tránsporte
Gestioá n págo mensuál energíáá eleá ctricá
Tásás generáles-impuestos-pátentes
Servicio de Aseo y Limpiezá. Servicio de

Desrátizácion, fumigácioù n y desinfeccioù n
Energíáá eleá ctricá
Mántenimiento de mobiliário, pupitres, sillás, etc.
Mántenimiento máquináriás y equipos áá reás

verdes y váriás
Mántenimiento áscensores edificios ácádeá micos
Mántenimiento y ádecuácioá n de áulás, áá reás párá

áctividádes culturáles, sociáles, deportivás y
recreátivás
Mántenimiento y ádecuácioá n de áulás, áá reás párá
áctividádes culturáles, sociáles, deportivás y
recreátivás
Mántenimiento de pozos y sistemás de trátámiento
de águás servidás y desechos soù lidos ,
mántenimiento en generál
Prendás de proteccioá n personál de limpiezá ,
tálleres y áá reás verdes
Adquisicioá n Máteriáles de Aseo y limpiezá
Adquisicioá n Herrámientás Menores párá el

personál tálleres y áá reás verdes
Adquisicioá n Insumos Bienes Máteriáles y Sum.
Construccioá n, Eleá ctricos, Plomeríáá, Cárpinteríáá y
otros
Suministros párá Actividádes Agropecuáriás Areás
Verdes
Combustibles y Lubricántes máquináriá áá reás

verdes
Adquisicioá n Repuestos y Accesorios máquináriás y

equipos áá reás verdes y bombás sumergibles pozos
Adquisicioá n Herrámientás No Depreciábles

personál tálleres y áá reás verdes
Adquisiciones emergentes Fondo de Cájá Chicá

DFS
Mobiliário bodegá de reáctivos quíámicos ESPE
Construccioá n de lá bodegá de reáctivos quíámicos

de lá ESPE
Equipámiento bodegá reáctivos quíámicos ESPE
Remodelácioá n Centro de Educácioá n Continuá ESPE

Adquisicioá n de pásájes ál interior
Adquisicioá n de pásájes ál exterior
Adquisicioá n máteriál de oficiná
Precáutelár lá integridád fisicá de los estudiántes

ánte posible áccidentes
Contrátár el servicio báncário
Conexioá n de equipos de dátáfást
Mejorár lá átencioá n ál cliente
Cumplir con lás obligáciones contráidás en ánñ os

ánteriores por lás diferentes unidádes
Mántenimiento de mobiliário
Plánificácioá n del tálento humáno ádministrátivo
Plán de Cápácitácioá n
OEI 8: Incrementár lás cápácidádes

de sustentácioá n institucionál
OEI 1: Incrementár el
reconocimiento de lá Universidád de
lás Fuerzás Armádás - ESPE como
uná institucioá n referente en
educácioá n superior
Ejecucioá n del presupuesto de noá miná de lá
institucioá n
Creácioá n y fortálecimiento de Institutos
tecnoloá gicos de lá UFA ESPE
Gestioá n de Tálento Humáno
Servicios de Sálud y plán de Sálud y seguridád

ocupácionál
POA Y PRESUPUESTO 2017 - ALINEACIÓN ESTRATÉGICA - ADMINISTRATIVO
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR
Preveer de los recursos econoá micos párá comisiones del personál Porcentáje de ejecucioá n
ádministrátivo y militár á nivel nácionál e internácionál
Cumplir con lá obligácioá n contráíádá en el ánñ o 2016 Ejecucioá n Presupuestáriá
Numero de extintores existentes/ numero de extintores con

Mántener operátivos extintores de lá Universidád mántenimeinto ánuál
Verificár que se cumplá el servicio de seguridád y vigilánciá privádá Nuá mero de incidentes átendidos/Nuá mero de incidentes
conforme lo plánificádo reportádos
Verificár que se cumplá el servicio de seguridád y vigilánciá privádá Nuá mero de incidentes átendidos/Nuá mero de incidentes
conforme lo plánificádo reportádos
Mántener operátivo y funcionál los sistemás de seguridád electroá nicá Nuá mero de sistemás instáládos/Nuá mero de sistemás con
de lá Universidád de lás Fuerzás Armádás ESPE mántenimiento
Numero de miembros de lá comunidád universitáriá / Nuá mero de

Cárnetizár á lá Comunidád Universitáriá miembros cárnetizádos
Fácilitár lá respuestá oportuná y ádecuádá de los miembros de lá Disminucioá n de los áccidentes en un 10% con relácioá n ál ánñ o
2016
Comunidád Universitáriá ánte uná emergenciá y evitár áccidentes Disminucioá n de los tiempos de reáccioá n en un 10 % .
Fácilitár lá evácuácioá n de los miembros de lá Comunidád Universitáriá Nuá mero de instáciones/nuá mero de puertás instáládás
ánte uná emergenciá.
Contár con los implementos necesários párá brindár los primeros Numero de botiquines existentes/Nuá mero de botiquines
áuxilios de mánerá oportuná equipádos
Proveer el servicio integrádo de impresioá n, fotocopiádo y escáneo en

formá oportuná y ráá pidá á nivel nácionál párá lá Universidád de lás Porcentáje de sátisfáccioá n del servicio por párte de lá comunidád
Fuerzás Armádás
Brindár servicios de álojámiento á lá comunidád universitáriá con Porcentáje de sátisfáccioá n del servicio por párte de lá comunidád
cálidád y cálidez
Atender los requerimientos en ártes gráá ficás de lá comunidád Porcentáje de sátisfáccioá n del servicio por párte de lá comunidád
universitáriá con cálidád y oportunidád
Brindár un servicio de tránsporte eficiente á todá lá comunidád Porcentáje de sátisfáccioá n del servicio por párte de lá comunidád
universitário
Brindár un servicio de tránsporte eficiente á todá lá comunidád Porcentáje de sátisfáccioá n del servicio por párte de lá comunidád
universitário
Mántener el servicio eleá ctrico de mánerá permánente párá evitár cortes Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
Mántenimiento Aprobádo
Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Cumplir con lás obligáciones Municipáles Mántenimiento Aprobádo
Completár con el Contráto terciárizádo de limpiezá párá el áseo de Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
áulás bloques ácádeù micos Mántenimiento Aprobádo
Mántener el Cámpus fuerá de los focos de infeccioù n, insectos rástreros y Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
voládores Mántenimiento Aprobádo
Brindár lás fácilidádes párá que los usuários cumplán con sus Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
áctividádes de mánerá sátisfáctoriá Mántenimiento Aprobádo
Párá lá conservácioá n de lás verdes en buenás condiciones y los equipos Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
en funcionámiento Mántenimiento Aprobádo
Brindár el servicio de áscensores en buená cálidád á los usuários Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
edificios ácádeù micos Mántenimiento Aprobádo
Mántener los edificios, locáles y residenciás en buen estádo Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Mántener los edificios, locáles y residenciás en buen estádo Mántenimiento Aprobádo
Gárántizár el servicio de águá potáble y el mánejo ádecuádo del sistemá Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
trátámiento águás servidos Mántenimiento Aprobádo

Precáutelár lá integridád fíùsicá del personál ánte posibles áccidentes Mántenimiento Aprobádo
Contár con lo máteriáles de áseo requeridos por el personál de Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
limpiezá Mántenimiento Aprobádo
Dotár de lás herrámientás ál personál que permitán reálizár sus Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
áctividádes Mántenimiento Aprobádo
Gárántizár el mántenimiento permánente de todos los edificios de lá Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Universidád Mántenimiento Aprobádo
Conservár lás áá reás verdes con uná buená uná presentácioá n párá los Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
visistántes y funcionários Mántenimiento Aprobádo

Párá el buen funcionámiento de lá máquináriá áreás verdes Mántenimiento Aprobádo

Párá el buen funcionámiento de lá máquináriá áreás verdes Mántenimiento Aprobádo
Dotár de lás herrámientás ál personál que permitán reálizár sus Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
áctividádes Mántenimiento Aprobádo

Párá átender con el mánenimiento emergente en lá ESPE
Ejecucioá n Cronográmá Adq. Bienes /Cronográmá Adq. Bienes

Brindár lás herrámientás necesáriás párá lá bodegá Aprobádos
Párá concentrár en lá bodegá los Reáctivos Quíámicos de los láborátorios Ejecucioá n Cronográmá Construccioá n Obrá /Cronográmá
de Biotecnologíáá, Mecáù nicá y demáá s del Cámpus Mátriz ESPE Construccioá n Obrá
Ejecucioá n Cronográmá Adq. Bienes /Cronográmá Adq. Bienes

Brindár lás herrámientás necesáriás párá lá bodegá Aprobádos
Brindár ál Centro de Educácioá n Continuá ESPE, oficinás y áá reás de Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá
trábájo en buená cálidád Mántenimiento Aprobádo
Proveer de pásájes ál interior y ál exterior á lá comunidád universitáriá Pásájes solicitádos/Pásájes emitidos
Proveer de máteriál y suministros de oficiná á lá comunidád Numero de pedidos/Nuá mero de egresos de bodegá
universitáriá
Contár con un seguro contrá-áccidentes personáles á fávor de lá Nuá mero siniestros ocurridos/Nuá mero siniestros átendidos
comunidád estudiántil
Porcentáje de cumplimiento de lás obligáciones

Brindár un servicio de cálidád á los clientes internos y externos de lá
universidád.
Numero de sillás retápizádás
Reálizár los concursos puá blicos de merecimientos y oposicioá n Porcentáje de crecimiento
Cumplir con lás disposiciones emitidás por lá LOSEP á tráveá s del Min porcentáje de servidores puá blicos cápácitádos sobre el nuá mero
trábájo, quien gárántizá lá cápácitácioá n y áctuálizácioá n permánente de de servidores puá blicos de lá institucioá n
todos los servidores puá blicos de todás lás instituciones del Estádo
Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n versus nuá mero

Págo de remunerácioá n del Personál Administrátivo y trábájádores
totál de personál ádministrátivo y trábájádores

Págo de remunerácioá n del Personál de Posgrádos totál de personál de posgrádos
Págo de remunerácioá n del Personál de Posgrádos totál de personál de posgrádos

Págo de remunerácioá n del Personál de Educácioá n continuá totál de personál de Educácioá n Continuá
Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n jubilácioá n versus

Págo de lá Jubilácioá n Pátronál ál los ex trábájádores nuá mero totál de personál jubiládo de Coá digo de trábájo
Horás Extráordináriás Porcentáje de ejecucioá n
Subrogácioá n Porcentáje de ejecucioá n
Encárgos Porcentáje de ejecucioá n
Honorários págádos versus presupuesto ásignádo párá

Contrátos por servicios profesionáles áá reá ádministrátivá Honorários profesionáles ádministrátivo
Págo de remunerácioá n del Personál Docente y recátegorizáciones,

horás ádicionáles, estíámulos, cámbio tiempo de dedicácioá n (párciál á totál de personál ádministrátivo
medio tiempo)
Págos de lá jubilácioá n complementáriá de ex - docentes versus
Jubilácioá n complementáriá beneficiários de lá jubilácioá n complementáriá
Cáncelár deudás pendientes Págos pendientes de ánñ os ánteriores , versus págos átendidos
Fortálecimiento de lás Cárrerás Tecnoloá gicás de lá Universidád de lás Cumplimiento del págo á los docentes que impárten cáá tedrá en
Fuerzás Armádás. lás tecnologíáás
Entregá de uniformes párá personál de Coá digo de Trábájo y personál Uniformes entregádos versus nuá mero de beneficiários
ádministrátivo
Contár con un sistemá cálificádo párá los concursos de meá ritos y Pruebás áprobádás versus Pruebás reálizádás
oposicioá n
Honorários págádos versus presupuesto ásignádo párá

Contrátos por servicios profesionáles Administrátivos Honorários profesionáles personál ádministrátivo
Consultoríáá Especiálizádá Consultoríáá ejecutádá
Págo de Impuestos, Tásás generáles y contribuciones párá el SIS Págos reálizádos sobre obligácioá n emitidá
Contár con lá infráestructurá fíásicá , equipámiento e insumos meá dicos

párá brindár un buen servicio ál usuário interno (álumnos, docentes,
trábájádores, servidores puá blicos) ási como á los usuários externos de Sátisfáccioá n del usuário átendido versus usuário registrádo
lá institucioá n
Reálizár Recoleccioá n de Desechos peligrosos Cámpus Mátriz 100% Recoleccioá n de los Desechos peligrosos del Cámpus Mátriz
Ejecutár el prográmá de Proteccioá n rádiologicá 100% Prográmá de Proteccioá n Rádioloá gicá de Cámpus Mátriz
Ejecutár el prográmá de Inminuzácioá n 100% Prográmá de Inmunizácioá pn ál personál de Cámpus Mátriz
Adquirir Senñ áleticá de Seguridád párá el cámpus Mátriz 100% Implementácioá n de Senñ áleticá de Cámpus Mátriz
O
META ACTIVIDADES
Aprobácioá n de lás comisiones ál interior del

personál ádministrátivo y militár
Ejecutár el 85% de lá ásignácioá n presupuestáriá
Aprobácioá n de lás comisiones ál exterior del

personál ádministrátivo y militár
Liquidácioá n de contráto Págo de obligácioá n contráíádá

Cápácitácioá n con extintores á lá Comunidád
Universitáriá
Levántámiento de lá necesidád
Proceso precontráctuál
Proceso contráctuál
Notificácioá n de incidentes
Registro de incidentes en bíátácorá
Cierre de incidentes mensuál
Notificácioá n de incidentes
Registro de incidentes en bíátácorá
Cierre de incidentes mensuál
Levántámiento de lá necesidád por sistemá
Cumplir el 100% de lo plánificádo Levántámiento de lá necesidád
Proceso de cárnetizácioá n
Proceso de implementácioá n
Simulácros
Proceso de cárnetizácioá n
Proceso de instálácioá
Levántámiento n
de lá necesidád
Proceso de equipámiento
Impresioá n, reproduccioá n, fotocopiádo
Atender el 100% de los requerimientos
Impresioá n, reproduccioá n, fotocopiádo
contrátácioá n de servicio de mántenimiento
Adquisicioá n de vestuário, lenceriá, prendás de

proteccion
Cubrir lá cápácidád máximá de álojámiento
Adquisicioá n de máteriáles de áseo
Adquisicioá n de repuestos y áccesorios párá

máquináriás
Contrátácioá n de servicio de mántenimiento párá

máquináriá y Equipo gráá fico
Adquisicioá n de máteriáles de impresioá n y

reproduccioá n
Adquisicioá n de máteriáles de impresioá n y
reproduccioá n
Adquisicioá n de repuestos y áccesorios párá

máquináriás
Alquiler del servicio de tránsporte párá reemplázo

de recorridos
Contrátácioá n de máno obrá párá mántenimiento de

vehiculos

Contrátácioá n del servicio de rástreo sátelitál
Adquisicioá n de combustibles y lubricántes
Adquisicioá n de Repuestos y áccesorios párá

mántenimiento de vehíáculos
Tásás generáles impuestos, contribuciones

licenciás, pátentes, peájes
Gestioá n de págo mensuál del servicio de energíáá

Cumplir con el 100% gestioá n de págo energíáá eleá ctricá
eleá ctricá
Cumplir con el 100% gestioá n de págo impuestos Gestioá n de págo impuestos municipáles
municipáles
Eláborácioá n cronográmá mántenimiento, solicitár
Cumplir con el 100% gestioá n de págo Servicio de Aseo y reformás presupuesto, PAC, proceso párá lá
Limpiezá contrátácioá n, ejecucioá n , gestioá n párá el págo y
liquidácioá nn servicio
Eláborácioá cronográmá mántenimiento, solicitár
Cumplir con el 100% Ejecucioá n Cronográmá de reformás presupuesto, PAC, proceso párá lá
Mántenimiento contrátácioá n, ejecucioá n , gestioá n párá el págo y
liquidácioá
Eláborácioánn servicio
cronográmá mántenimiento, solicitár
liquidácioá
Eláborácioánn servicio
cronográmá mántenimiento, solicitár
liquidácioá n servicio
Cumplir con el 100% Ejecucioá n Cronográmá de Eláborácioá n cronográmá ádquisicioá n, proceso párá
Mántenimiento lá contrátácioá n, ejecucioá n , gestioá n párá el págo
Cumplir con el 100% Ejecucioá n Cronográmá de Eláborácioá n proceso párá lá ádquisicioá n, ejecucioá n
Mántenimiento y reposicioá n del fondo
Eláborácioá n cronográmá ádquisicioá n, proceso párá

Cumplir con el 100% Cronográmá Adq. Bienes lá contrátácioá n, ejecucioá n , gestioá n párá el págo
Eláborácioá n plános, proceso párá lá contrátácioá n,
Cumplir con el 100% Construccioá n Obrá ejecucioá n , gestioá n párá el págo y liquidácioá n de lá
obrá
Eláborácioá n cronográmá ádquisicioá n, proceso párá
Cumplir con el 100% Cronográmá Adq. Bienes lá contrátácioá n, ejecucioá n , gestioá n párá el págo
Eláborácioá n plános, proceso párá lá contrátácioá n,
Cumplir con el 100% Ejecucioá n Cronográmá de
Mántenimiento ejecucioá n , gestioá n párá el págo y liquidácioá n de lá
remodelácioá n
Reálizár los procesos de contrátácioá n
Reálizár los procesos de contrátácioá n
Reálizár el proceso de contrátácioá n.

Presentár los reclámos oportunos á lá compánñ íáá
ásegurádorá
Comisiones báncáriás
Renovácioá n del servicio de conexioá n DATAFAST

Cumplir con el págo del 100% de lá obligácioá n
Adquisicioá n de párlántes párá ventánillás de
átencioá n ál cliente
Obligáciones de ejercicios ánteriores
Cumplir con lo prográmádo Contrátár el servicio de retápizádo
Contár con personál á nombrámiento párá evitár lá Plánificár, ejecutár y vinculár ál personál gánádor
rotácioá n permánente del personál ocásionál del concurso puá blico de merecimientos y oposicioá n
Cápácitár ál menos el 80% del personál de servidores Ejecucioá n del plán de cápácitácioá n
puá blicos
Cumplir con el 100% de págo de remuneráciones del Eláborácioá n de noá minás mensuáles de
personál ádministrátivo y trábájádores de mánerá remuneráciones, deá cimos mensuálizádos, fondos de
mensuál reservá
Eláborácioá n de noá minás mensuáles de

Cumplir con el 100% de págo de remuneráciones del remuneráciones, deá cimos mensuálizádos, fondos de
personál ádministrátivoe Posgrádos de mánerá mensuál reservá
personál ádministrátivoe Posgrádos de mánerá mensuál reservá

personál de Educácioá n Continuá de mánerá mensuál reservá
Cumplir con el 100% de págo de remuneráciones del Eláborácioá n de noá minás mensuáles de jubilácioá n
personál de Coá digo de trábájo de mánerá mensuál
Págo de horás suplementáriás y/o extráordináriás Eláborácioá n de noá minás mensuáles de horás extrás
áprobádás
Págo de subrogácioá n á personál designádo Eláborácioá n de noá minás mensuáles
Págo de encárgos ál personál de designádo Eláborácioá n de noá minás mensuáles
Cumplir con el 100% de págo de honorários profesionáles Verificácioá n y válidácioá n de los informes de
de mánerá mensuál cumplimiento y solicitud de págo .

personál docente de mánerá mensuál reservá
Cumplir con el 100% de págo de remuneráciones del Eláborácioá n de noá minás mensuáles de jubilácioá n
personál docente de mánerá mensuál
Obligáciones con el IESS

Disminuir el porcentáje de págos pendientes de ánñ os
ánteriores párá evitár el incumplimiento de lá ejecucioá n
presupuestáriá dentro del ánñ o fiscál Receptár solicitud, ánálizár, verificár y generár el
págo
Cumplir con lá ofertá ácádeá micá de lás cárrerás

tecnologicás correspondientes á lá Unidád de Gestioá n de Eláborár contrátos del personál docente ocásionál
ál reálizár lá reformá e incluir en el distributivo
tecnologíáás UGT, ESFORSE E IWIAS
Cumplimiento de lá LOSEP en lá entregá de uniformes y Plánificár, ádquirirr y entregár ál personál de

equipos de proteccioá n párá personál de Coá digo de Trábájo trábájádores y personál ádministrátivo los
y personál ádministrátivo uniformes y equipos de proteccioá n.
Utilizár un sistemá de pruebás que coádyuve á lá ejecucioá n Aplicácioá n de pruebás psicotecnicás y de
conocimiento párá los concursos puá blicos de
de los concursos puá blicos oposicioá n y meá ritos
Cumplir con el 100% de págo de honorários profesionáles Verificácioá n y válidácioá n de los informes de
docentes de mánerá mensuál cumplimiento y solicitud de págo .
Cumplir con el requerimiento Contrátácioá n de consultoríáá
Cumplimiento de págo en impuestos tásás generáles, Cumplimiento de lá normá de los entes reguládores
contribuciones párá el Sistemá Integrádo de Sálud
Sátisfácer lás necesidádes meá dicás (álumnos, docentes,

trábájádores, servidores puá blicos) ási como de los usuários Renovácioá n, mántenimiento de equipos,
externos de lá institucioá n, cumpliendo lás normás cápácitácioá n de personál y dotácioá n de insumos
teá cnicás emitidás por los entes rectores en sálud y trábájo
PARTIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN pg py act FUENTE
PRESUPUESTARIA
Ejecucioá n Presupuestáriá 1 0 13 530303 001
Cur de Págo 1 0 13 530601 002
Inspeccioá n fíásicá
Actá de entregá recepcioá n 1 0 16 530203 001
Auditoriá o eváluácioá n
Bitácorá de incidentes
Informes mensuáles del servicio 1 0 16 530208 002
Reporte de incidente
Bitácorá de incidentes
Informes mensuáles del servicio 1 0 16 530208 003
Reporte de incidente
Funcionámiento de los sistemás
Hojás de servicio 1 0 16 530844 002
Contrátos
Contráto
Pliegos 1 0 16 530807 002
Bitácorá de cárnetizácioá n
Sistemás de seguridád electroá nicá
Eváluácioá n de simulácros
Registro de áccidentes 1 0 16 530811 002
Contráto
Contráto
Pliegos 1 0 16 530420 002
Verificácioá n Fíásicá
Actá de entregá recepcioá n
Contráto
Pliegos 1 0 16 002
Verificácioá n Fíásicá 531403
Actá de entregá recepcioá n
1 0 2 530204 001
Encuestás párá verificár lá
sátisfáccioá n del servicio
1 0 2 530204 002
Actá de entregá recepcioá n definitivá 1 0 22 530404 002

del servicio

del bien

del bien

del bien

del servicio

del bien

del bien

del bien

del servicio

del servicio
del servicio

del bien

del bien
CUR de págo 1 0 19 570102 003
Documentos de respáldo, reportes 1 0 4 530104 001
Documentos de respáldo, reportes x x x 730420 002

1 0 15 530301 001
Tickets áereos emitidos 1 0 15 530301 003
1 0 15 530302 002
1 0 15 530804 002
Actás de egreso de bodegá
1 0 15 530804 003
Polizás de seguros emitidás 1 0 15 570201 002
Estádos de cuentá 1 0 17 570203 003
Cur de Págo 1 0 17 530504 003
Cur de Págo 1 0 17 530504 003
Cur de Págo 1 0 17 990102 002
Cur de Págo 1 0 17 530403 003

(Nuá mero de funcionários á
nombrámiento 2017-Nuá mero de 1 0 1 510105 003
funcionários á contráto ocásionál
2016)/*100
1 0 5 530302 003
1 0 5 530303 003
Porcentáje de funcionários
cápácitádos respecto á lás
cápácitáciones plánificádás
1 0 5 530304 003
1 0 5 530612 003
1 0 1 510510 003
1 0 1 510502 003
1 0 1 510203 003
1 0 1 510204 003
1 0 1 510602 003
Rol de págos
1 0 1 510105 003
1 0 1 510601 003
1 0 1 510106 003
1 0 1 510704 003
1 0 1 510707 003
82 31 1 710510 002
Rol de págos
82 31 1 710601 002
82 31 1 710203 002
Rol de págos
82 31 1 710204 002
82 31 1 710602 002
82 31 1 710509 002
82 0 13 510510 002
82 0 13 510601 002
Rol de págos 82 0 13 510203 002
82 0 13 510204 002
82 0 13 510602 002
1 0 1 580209 001
Rol de págos
1 0 1 580209 003
Rol de págos 1 0 1 510509 003
1 0 1 510512 003
1 0 1 510513 003
1 0 1 530606 001
Ejecucioá n presupuestáriá 1 0 1 530606 002
1 0 1 530606 003
82 0 1 510108 003
82 0 1 510203 003
82 0 1 510204 003
82 0 1 510510 003
82 0 1 510601 003
82 0 1 510602 003
Rol de págos
82 0 1 510707 003
82 0 1 510203 001
82 0 1 510204 001
82 0 1 510601 001
82 0 1 510602 001
82 0 1 510510 001
Rol de págos 82 0 1 580209 003
82 18 2 730606 001
82 18 2 710203 001
82 18 2 710204 001
Ejecucioá n presupuestáriá
82 18 2 710510 001
82 18 2 710601 001
82 18 2 710602 001
Listás de entregá 1 0 14 530802 002
Resultádos de lás pruebás 1 0 14 530702 003
Permiso de funcionámiento 1 0 14 570102 003
1 0 20 530203 001
1 0 20 530404 002
1 0 20 530805 001
1 0 20 530809 001
1 0 20 530810 001
1 0 20 001
530820
Nuá mero de usuários átendidos, 1 0 20 002
permisos de funcionámiento 530844
1 0 20 001
531404
1 0 20 002
531404
1 0 20 530209 002
1 0 20 530404 002
1 0 20 530809 002
1 0 20 530811 002
TOTAL
FECHAS EJECUCIÓN FÍSICA
PRESUPUESTO
REFERENCIAL
INICIO FINAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE
45,806.42 Enero Diciembre 3.00% 15.00%
10,945.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
40,000.00 Enero Diciembre 0.00% 10.00%
34,200.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
5,000.00 Enero Diciembre 97.14% 0.00%
227,100.00 Enero Diciembre 23.14% 22.62%
43,400.00 Enero Diciembre 0.00% 16.50%
31,545.00 Enero Diciembre 0.00% 38.60%
21,069.00 Enero Diciembre 0.00% 100.00%
42,000.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
36,000.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
Enero Diciembre 0.00% 0.00%

3,000.00
418,656.00 Enero Septiembre 21.46% 13.06%
101,192.00 Enero Septiembre 0.00% 0.00%
7,253.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
1,453.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
14,291.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
1,958.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
10,696.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
10,556.00 Enero Diciembre 0.00% 32.57%
7,329.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
114.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
6,650.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
16,330.00 Enero Diciembre 0.00% 5.35%

5,295.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
40,000.00 Enero Diciembre 15.64% 0.00%
60,283.00 Enero Diciembre 1.95% 0.00%
10,775.00 Enero Diciembre 0.00% 56.16%
204,915.00 Enero Diciembre 0.00%
122,846.00 Enero Diciembre 0.00% 36.00%
5,176.00 Enero Diciembre 0.01% 28.99%
4,959.00 Enero Abril 0.02%
302,565.00 Enero Diciembre 4% 17%
1,010.00 Enero Septiembre 0.00%
661.00 Enero julio 0.00%
1,032.00 Enero julio 0.00%
500.00 Enero julio 0.00%
65,993.00 Junio Septiembre 0.00%
56,258.00 Abril Septiembre 0.00%
13,947.00 Enero Diciembre 30.00% 30.00%
26,163.00 Agosto Diciembre 0.00%

22,230.00 Enero Diciembre 4.00% 10.00%
11,645.00 Enero Diciembre 0.00% 80.16%
1,000.00 Enero Diciembre 25.00% 25.00%
85,066.91 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
246.00 Julio Diciembre 0.00% 0.00%
Enero Diciembre 25.00%

-
10,000.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
5,000.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
5,000.00 Enero Diciembre 0.00% 0.00%
80,000.00 Enero Diciembre 0.00% 1.00%

1,337,348.00

50,000.00

674,666.00

241,688.00

674,405.00

5,024,941.00 24.67%
Enero Diciembre
824,619.00 23.60%
Enero Diciembre
1,733,812.00 23.27%

2,000.00 0.00%

20,235.00

296,410.00
32,656.00

34,981.00

9,081.00

31,004.00

15,000.00

93,500.00

9,000.00

8,000.00

3,900.00

7,300.00

13,102.00
Junio Diciembre 0.00%

14,600.00

104,741.00

5,000.00

40,000.00

16,621.00

157,159.00

5,732.00

23,994,965.00

2,023,151.00

361,875.00

280,000.00

2,221,420.00

2,022,342.00

30,000.00

380,847.00

90,750.00
419,932.00

380,695.00

4,570,169.00

783,858.00
Enero Diciembre 0.00% 0.00%

800.00

135,400.00
Márzo Diciembre 0.00%

122,944.00
Diciembre 0.00%
11,413.00 Máyo
Diciembre 0.00%
4,750.00 Máyo
Diciembre 0.00%
136,952.00 Máyo
Diciembre 0.00%
12,531.00 Máyo
Diciembre 0.00%
11,408.00 Máyo
162,000.00 Márzo Diciembre 0.00%
37,636.00 Febrero Diciembre 0.00%
6,301.00 Febrero Diciembre 0.00%
180.00 Enero Diciembre 0.00%
100.00 Enero Diciembre 0.00%

472.00

2,380.00

262.00

114.00
2,506.00 Abril Noviembre 0.00% 0.00%

6,000.00 Julio Septiembre 0.00% 0.00%
5,375.00 Julio Septiembre 0.00% 0.00%
684.00 Julio Septiembre 0.00% 0.00%
52,806,775.33
EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
3% 17% 41.00% 41.00% 41%

39%
0% 0% 0.00% 100.00% 100%

0%
0% 4% 45.00% 45.00% 34%

63%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
97% 0% 0.00% 2.86% 3%

0%
23% 46% 22.69% 31.55% 8%

23%
0% 17% 16.50% 67.00% 67%

17%
0% 39% 30.70% 30.70% 31%

31%
0% 100% 0.00% 0.00% 0%

0%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
21% 13% 65.48% 0.00% 0%

65%
0% 0% 0.00% 100.00% 100%

0%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 33% 67.43% 0.00% 0%

67%
0% 0% 70.00% 30.00% 30%

70%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 50.00% 50.00% 50%

50%
0% 5% 50.00% 44.65% 45%

50%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
16% 0% 50.00% 34.36% 34%

50%
2% 0% 60.00% 38.05% 38%

60%
0% 56% 43.84% 0.00% 0%

44%
20% 33% 40.00% 60.00% 22%

25%
0% 0% 50.00% 50.00% 50%

50%
24% 36% 34.00% 30.00% 15%

25%
29% 0% 40.00% 31.00% 35%

35%
100% 0% 50.00% 49.98% 0%

0%
0% 0% 99.99% 0.01% 23%

77%
21% 30% 50.00% 50.00% 24%

25%
4% 17% 50.00% 50.00% 54%

25%
50.00% 50.00% 54%

25%
0% 0% 100.00% 0.00% 38%

62%
0% 1% 50.00% 50.00% 74%

25%
0% 0% 50.00% 50.00% 75%

25%
0% 2% 50.00% 50.00% 73%

25%
24% 24% 50.00% 50.00% 13%

39%
0% 2% 50.00% 50.00% 73%

25%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 1% 50.00% 50.00% 73%

25%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 50.00% 50.00% 75%

25%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 50%

50%
0% 0% 40.00% 50%
50%
0% 0% 100.00% 0.00% 50%

50%
1% 4% 50.00% 50.00% 45%
50%
93% 0% 7.04% 92.96%

7%
4% 14% 42.93% 43.07% 39%

43%
0% 80% 19.84%
0.00% 20%
0% 15% 84.53% 15.47% 60%

25%
27% 27% 50.00% 50.00% 20%

27%
25% 25% 25.00% 25.00% 25%

25%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 50.00% 50.00% 50%

50%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
50.00% 25.00% 75%

25%
0% 50.00% 50.00% 50%

0% 50%
0% 50.00% 50.00% 50%

0% 50%
0% 50.00% 50.00% 50%

0% 50%
1% 75.00% 24.00% 25%

0% 74%
26% 26.36% 53.60% 26%

21% 26%
12% 50.00% 49.75% 44%

0% 44%
6% 44.35% 50.00% 83%

6% 6%
6% 50.00% 44.64% 6%
5% 82%
27% 50.00% 30.05% 27%

20% 27%
25% 25.13% 25.13% 25%

24% 25%
25% 25.00% 51.40% 25%

24% 25%
26% 2.31% 74.42% 26%

23% 26%
0% 0.00% 100.00% 100%

0% 0%
32% 0.00% 100.00% 32%

5% 32%
30% 0.00% 100.00% 30%

11% 30%
30% 0.00% 100.00% 30%
10% 30%
33% 0.00% 100.00% 33%

1% 33%
33% 0.00% 100.00% 33%

2% 33%
32% 0.00% 100.00% 32%

5% 32%
0% 20.00% 80.00% 73%

0% 27%
29% 20.00% 80.00% 29%

13% 29%
29% 20.00% 80.00% 29%

13% 29%
33% 20.00% 80.00% 33%

2% 33%
33% 20.00% 80.00% 33%

2% 33%
31% 20.00% 80.00% 31%

8% 31%
41% 20.00% 80.00% 20%

20% 20%
33% 0.00% 100.00% 33%

0% 33%
28% 0.00% 100.00% 29%

14% 29%
31% 0.01% 99.99% 31%

8% 31%
29% 0.00% 100.00% 29%

13% 29%
33% 0.00% 100.00% 33%

0% 33%
22% 0.00% 100.00% 22%

35% 22%
0% 0.02% 99.98% 0%
0% 100%
25% 0.00% 100.00% 25%

24% 25%
31% 0.00% 100.00% 31%

8% 31%
32% 0.00% 100.00% 32%

5% 32%
33% 0.00% 100.00% 33%

0% 33%
25% 0.00% 100.00% 25%

24% 25%
26% 0.00% 100.00% 26%

22% 26%
33% 0.00% 100.00% 33%

0% 33%
29% 0.00% 100.00% 29%

12% 29%
30% 0.00% 100.00% 30%

10% 30%
25% 0.00% 100.00% 25%
24% 25%
28% 0.00% 100.00% 28%

15% 28%
25% 0.00% 100.00% 25%

24% 25%
28% 0.00% 100.00% 28%

17% 28%
0% 100.00% 0.00% 0%
0% 100%
10% 30% 0.00% 100.00% 30%

30%
0% 0.00% 100.00% 50%

0% 50%
3% 0.00% 100.00% 49%

0% 49%
3% 0.01% 99.99% 49%

0% 49%
22% 0.00% 100.00% 39%

0% 39%
22% 0.00% 100.00% 39%

0% 39%
0% 0.00% 100.00% 50%

0% 50%
0% 1% 50.00% 50.00% 50%

50%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 50.00% 50.00% 50%

50%
0% 0% 0.00% 100.00% 100%

0%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 99.98% 0.02% 0%
100%
0% 0% 99.60% 0.40% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
0% 0% 50.45% 49.55% 50%

50%
0% 0% 75.00% 25.00% 33%
67%
0% 0% 75.00% 25.00% 0%
100%
0% 0% 100.00% 0.00% 0%
100%
TOTAL TOTAL
PORCENTAJE PORCENTAJE
TIPO DE GASTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN
FÍSICA FINANCIERA
CORRIENTE 100.00% 100%

INVERSION 100.00% 100%





POA 2017 - DOCENCIA
DEPARTAMENTRO/UNIDAD OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS/ACTIVIDADES
Pásájes ál Interior
Pásájes ál Interior
Pásájes ál Exterior
Viáá ticos y Subsistenciás en el

Interior
Incrementár lá cálidád de lás cárrerás de
PROVISIÓN DE EDUCACIÓN grádo y prográmás de posgrádo en lá Viáá ticos y Subsistenciás en el
SUPERIOR universidád Interior

Exterior
Honorários por Contrátos Civiles

de Servicios
Fondos de reposicioá n de cájás

chicás institucionáles
PASAJES AL EXTERIOR
BECAS DE CUARTO NIVEL PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LAS
FORMACIÓN DE PHD EN ÁREAS CARRERAS DE GRADO Y PROGRAMAS DE
NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT- POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD
2017
BECAS
1.1. ASIGNACION DE GASTO

CORRIENTE PARA DESARROLLO
DE FUNCIONES BASICAS
BIOTECNOLOGIA
INCREMENTAR EL RECONOCIMIENTO DE
LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - ESPE COMO UNA
CIENCIAS DE LA VIDA INSTITUCIOÓ N REFERENTE EN EDUCACIOÓ N
SUPERIOR
1.5 GASTO CORRIENTE DE IASA

I
Adquisicioá n de máquináriás
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de Insumos, bines, máteriáles y

CIENCIAS DE LA TIERRA Grádo y prográmás de posgrádo de lá suministros párá investigácioá n
Universidád
Repuestos
Mánteniemientos
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de

CIENCIAS DE LA COMPUTACION Grádo y prográmás de posgrádo de lá Mánteniemientos
Universidád
Repuestos
1,1 Adquisicioá n de Repuestos y

Accesorios párá los Láborátorios
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de de DEEE
ELECTRICA Y ELECTRONICA Grádo y prográmás de posgrádo de lá
Universidád 1,2 Mántenimiento de Equipos
de Láborátorios de DEEE
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de Insumos, bines, máteriáles y
CIENCIAS EXACTAS Grádo y prográmás de posgrádo de lá suministros párá investigácioá n
Universidád
Servicio de Mántenimiento de
máquináriá y equipos
Adquisicioá n de repuestos y
áccesorios
DECEM Grádo y prográmás de posgrádo de lá Adquisicioá n de herrámientás
Universidád
Adquisicioá n de bienes de lárgá
durácioá n
Adquisicioá n de equipos, sistemás

y Edicioá
páquetesn - Impresioá n-
informáá ticos
Reproduccioá n Publicácioá n
Suscripciones - Fotocopiádo -
Tráduccioá n - Empástádo -
Enmárcácioá n - Serigráfíáá -
Fotográfíáá - Cárnetizácioá n -
FilmácioáPásájes
n e Imááálgenes Sátelitáles
Interior

Interior

Exterior

Exterior
UDE Mejorár el prográmá de Cápácitácioá n
CAPACITACIÓN DOCENTE Docente Edificios - Locáles y Residenciás
- Párqueáderos - Cásilleros
Judiciáles y Báncários
Edificios(Arrendámientos)
- Locáles y Residenciás
(Arrendámientos)
de Servicios

de Servicios
Cápácitácioá n á Servidores
Puá blicos
Cápácitácioá n á Servidores
Puá blicos
Máteriáles de Impresioá n,
Fotográfíáá, Reproduccioá n y
Publicáciones
ADMINISTRACION RECURSOS Grádo y prográmás de posgrádo de lá Gestioá n del Centro de Lenguás
LENGUAS Universidád
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de Honorários por Contrátos Civiles

CEAC Grádo y prográmás de posgrádo de lá
de Servicios
Universidád

CIENCIAS HUMANAS Grádo y prográmás de posgrádo de lá Adquirir máteriál didáctico
Universidád
Incrementár lá cálidád de lás Cárrerás de Honorários por Contrátos Civiles

SEGURIDAD Y DEFENSA Grádo y prográmás de posgrádo de lá de Servicios
Universidád Edicioá n - Impresioá n -
Reproduccioá n Publicácioá n
Suscripciones - Fotocopiádo -
Enmárcácioá
Edicioá n - n - Serigráfíá
Impresioá n -á -
Mejorár el servicio en átencioá n á los
UNIDAD ADMISION Y REGISTRO Fotográfíá á - Cárnetizácioá
Reproduccioá n Publicácioánn-
álumnos Filmácioá n e Imáá genes
Suscripciones Sátelitáles
- Fotocopiádo -
Enmárcácioá n - Serigráfíáá -
Fotográfíáá - Cárnetizácioá n -
Filmácioá n e Imáá genes Sátelitáles
Aguá Potáble
Energíáá eleá ctricá
Servicio de correo
Pásájes ál interior
FORTALECER LA FORMACION
PROFESIONAL A FIN DE MEJORAR LA
CALIDAD DE LA EDUCACION EN TODOS
LOS NIVELES Y MODALIDADES PARA LA
UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA GENERACIOÓ N DE CONOCIMIENTO, Máquináriá y equipo
FORTALECER LOS ESTANDARES DE (Instálácioá n, mántenimiento,
CALIDAD Y LOS PROCESOS DE repáráciones)
ACREDITACIOÓ N, EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA.
Edificios - Locáles y Residenciás
(Arrendámientos)
Máteriáles de oficiná
Máteriáles de áseo
Fondos de reposicioá n de cájás
chicás institucionáles
Nuá mero de docentes internos

que párticipán en los servicios
de cápácitácioá n
Incrementár los prográmás y proyectos de
vinculácioá n, contribuyendo á lá solucioá n de
EDUCACION CONTINUA problemás comunitários y á lá sátisfáccioá n
de lás necesidádes del sector productivo.
Níável de sátisfáccioá n
Orientácioá n Profesionál y
Asistenciá vocácionál
Asistenciá sociál
Asistenciá fináncierá
Desárrollo estudiántil

UNIDAD DE BIENESTAR Grádo y prográmás de posgrádo de lá
ESTUDIANTIL Universidád
Asistenciá Psicoloá gicá
Apoyo á lá formácioá n estudiántil

2017
Movilidád estudiántil 2017
1.2 Administrácioá n de
tecnologíáás áeronáá uticás
1.2 Administrácioá n de
tecnologíáás áeronáá uticás
POA 2017 - DOCENCIA
Ejecucioá n de compromisos institucionáles de Docenciá Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
Servicios profesionáles o teá cnicos especiálizádos, sin

Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
relácioá n de dependenciá
Atencioá n e imágen institucionál Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
COMPRAR PASAJES PARA QUE LOS BECARIOS DE LA

UNIVERSIDAD CUMPLAN CON LAS PROGRAMACIONES DE
BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN PORCENTAJE DE EJECUCIOÓ N
AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT PARA LOS PRESUPUESTARIA
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS - ESPE
FINANCIAR LAS BECAS DE CUARTO NIVEL PARA
FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA PORCENTAJE DE EJECUCIOÓ N
SENESCYT PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE PRESUPUESTARIA
LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
PROGRAMAR EL GASTO CORRIENTE DE LA UNIDAD PARA PORCENTAJE DE PRESUPUESTO

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EJECUTADO
PROGRAMAR EL GASTO CORRIENTE DE LA UNIDAD PARA PORCENTAJE DE PRESUPUESTO
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EJECUTADO
Nuá mero de equipo ádquiridos
Reálizár ádquisiciones Nuá mero de insumos ádquiridos
Nuá mero de equipos con mántenimiento

Aquirir máquináriás, hácer mántenimientos y comprár Nuá mero de equipos con mántenimiento
repuestos
repuestos
repuestos
Dotár de Repuestos y Accesorios electroá nicos párá los Porcentáje del Presupuesto utilizádo en lá
Láborátorios de DEEE Adquisicioá n de Repuestos y Accesorios
Reálizár el mántenimiento del equipos del Láborátorio de Porcentáje del Presupuesto utilizádo en el
CIM de DEEE mántenimeinto de equipos
Adquirir insumos, bines, máteriáles y suministros párá Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá

investigácioá n
Mántener operátivo equipos y máquináriás de docenciá e Porcentáje de ejecucioá n

investigácioá n del DECEM
Mántener operátivo equipos y máquináriás de docenciá e Porcentáje de ejecucioá n

investigácioá n del DECEM
Reemplázár herrámientás desgástádás por el uso normál de Porcentáje de ejecucioá n

láborátorios
Adquirir un equipo párá medicioá n de másá de muestrás Porcentáje de ejecucioá n
Adquirir uná UPS párá proteger equipos de investigácioá n Porcentáje de ejecucioá n

ánte váriáciones de tensioá n
Ejecucioá n del compromisos institucionáles mediánte el págo
á imprentás por concepto de imprensioá n, reproduccioá n, Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
fotocopiádo, cárnetizácioá n, etc.
Ejecucioá n de compromisos institucionáles mediánte el págo Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá

por concepto de álquiler.
Ejecucioá n de compromisos institucionáles mediánte el págo Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá

por concepto de álquiler.
Servicios profesionáles o teá cnicos especiálizádos, sin Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá


Ejecucioá n de compromisos institucionáles mediánte lá Porcentáje de cápácitáciones reálizádás en

cápácitácioá n á los Servidores Puá blicos el ánñ o
Ejecucioá n de compromisos institucionáles mediánte lá Porcentáje de cápácitáciones reálizádás en

cápácitácioá n á los Servidores Puá blicos el ánñ o
Ejecucioá n de compromisos institucionáles mediánte gástos
por suministros y máteriáles párá imprentá, fotográfíáá y Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
reproduccioá n. Incluye lá
ádquisicioá n de revistás, perioá dicos y otrás publicáciones.
Nuá mero de estudiántes en el depártámento
Atender el funcionámiento del depártámento de lenguás de lenguás

Adquirir máteriál didáctico Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá

Entregár de mánerá oportuná los tíátulos fíásicos á los Porcentáje de tíátulos emitidás sobre
álumnos tituládos en cádá períáodo porcentáje de álumnos gráduádos
Entregár de mánerá oportuná los tíátulos fíásicos á los Porcentáje de tíátulos emitidás sobre
álumnos tituládos en cádá períáodo porcentáje de álumnos gráduádos
Cumplimiento de compromisos institucionáles ádquiridos,

mediánte el págo por concepto de servicios báá sicos párá los N° de solicitudes de págo ingresádás
centros de ápoyo.
Cumplimiento de compromisos institucionáles ádquiridos,

mediánte el págo por concepto de servicios báá sicos párá los N° de solicitudes de págo ingresádás
centros de ápoyo.
Cumplimiento de envios de documentácioá n á los centros de

Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
ápoyo y mátriz.
Cumplimiento de movilizácioá n párá los Administrádores de

los centros de ápoyo y ánálistá de lá Med párá solventár Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
gestiones ádministrátivás y logisticás.
Brindár mántenimiento á los equipos de áire ácondicionádo N° de solicitudes de mántenimiento

de los centros de ápoyo ingresádás
Cumplimiento de compromisos institucionáles ádquiridos, N° de solicitudes de págo ingresádás y

mediánte el págo por concepto de álquiler de bienes págádás
inmuebles párá los centros de ápoyo.
Sátisfácer lá necesidádes de suministros de oficiná, párá el N° de solicitudes de reposicioá n de cájá chicá

desempenñ o ádministrátivo del centro de ápoyo. gestionádás
Dotár á los centros de ápoyo de máteriáles de áseo, párá N° de solicitudes de reposicioá n de cájá chicá
reálizár un ádecuádá limpiezá de lás instáláciones de los gestionádás
centros de ápoyo.
Solventár gástos ádministrátivos emergentes párá los N° de solicitudes de Liquidáciones
centros de ápoyo y mátriz presentádás
40
5.0/5.0
á.Proporcionár
Estáblecer un víánculo
seguro entre los por
estudiántil profesionáles
áccidentesgráduádos
y de vidá No. de ofertás publicádás
en láeluniversidád
párá y lás empresás
estudiánte regulár puá blicás y (pádres
o su beneficiários privádáso No. deque
hojás desido
vidáátendidos en
b. Proporcionár ál estudiánte herrámientás párá presenár el Nº de estudiántes
ápoderádos
hán
No.siniestros
De Tálleres
CV, proyectos y lá entrevistá de trábájo
Nº de certificádos de seguro estudiántil
Intervenir, ásistir y reálizár el seguimiento en conflictos

socio – econoáásistir
Intervenir, micos yque áfectán
reálizár el el proceso deen
seguimiento formácioá n del
conflictos
estudiánte Nº de Nº
estudiántes que reciben
de estudiántes el servicio
ásesorádos
socio – econoá micos que áfectán el proceso de formácioá n del
Asesorár en lá consecusioá n de creá ditos educátivos o becás
estudiánte
gubernámentáles
Apoyár en lás iniciátivás de prográmás, áctividádes Nº de estudiátnes en áctividádes

extrácurriculáres y constitucioá n de clubes ártíástico- extrácurricuáres
culturáles, ácádeá micos y deportivos Nº de eventos ejecutádos
á. Proporcionár teá cnicás y políáticás párá incorporár á su

comportámiento conductás sáludábles previendo el uso
inádecuádo de drogás, consecuenciás de mál uso o ábuso de
su libertád sexuál y reproductivá, un ádecuádo
comportámiento en lá ingestá álimentáriá, ásíá como lá
ásesoríáá en hábilidádes sociáles párá el buen tráto, bienestár
en lá convivenciá y ásesoríáá párá defender sus derechos y
cumplir sus deberes como párte de lá comunidád 1 Cámpánñ á de prevencioá n
universitáriá.
Otogár Becás y n Ayudás Econoá micás por:gicá á lá Nº de intervencioá nes á cásos
b. Reálizár intervencioá y Psicoterápiá Psicoloá
• Excelenciá
comunidád universitáriá Acádeá
á fin micá,
de mántener y mejorár lá
• Vulnerábilidád
sálud mentál socio-econoá micá y fámiliár,
de los estudiátnes
• Pertenecer á un grupo o club estudiántil ácádeá mico, Nº de becás otorgádás por lá Universidád de
c. Intervencioáártíá
Proporcionár
stico-culturál
nálPsicopedágoá
estudiánte uná
o deportivo,
gicá y de Accioá
áyudá n micá
econoá Afirmátivá
párá láá lás Fuerzás Armádás ESPE
estudiántes en • Discápácidádes
situácioá náeá
dereos
segundás y tercerás mátríáculás,
ádquisicioá n de pásájes
• Otrás quenecesidádes y terrestres;
contempleneducátivás
lá normátivá hospedáje
legál o y/o
discápácidád, especiáles Nº de estudiántes beneficiádos con becás
inscripcioá n á eventos ácádeá micos, cientíáficos, de intercámbio párá movilidád estudiántil
o culturáles; ensituácioá n de vulnerábilidád,
á fin de fácilitár su sálidá y presentácioá n de
trábájos
Otorgár pásájes ál exterior párá movilidád estudiántil Nº de pásájes ál exterior otorgádos
Otorgár pásájes ál exterior párá movilidád estudiántil Nº de pásájes ál interior otorgádos
• Mántener operátivá lá Unidád de Gestioá n de Tecnologíáás Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá

• Mántener operátivá lá Unidád de Gestioá n de Tecnologíáás Porcentáje de ejecucioá n presupuestáriá
META ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN pg
Compromisos institucionáles de Docenciá Pásájes ál interior docentes Solicitudes de pásájes áeá reos 82
Compromisos institucionáles de Docenciá Pásájes ál exterior docentes Solicitudes de pásájes áeá reos 82
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págoslos por hospedáje y álimentácioá n de Solicitud de ásignácioá n de viáá ticos y
docentes, en comisioá n de 82
de Docenciá subsistenciás
servicios dentro del páíás.
servicios en el exterior
Contrátácioá n de servicios profesionáles o Págos por servicios profesionáles o Contrátos de servicios profesionáles o
teá cnicos especiálizádos, sin relácioá n de teá cnicos especiálizádos, sin relácioá n de 82
teá cnicos especiálizádos
dependenciá dependenciá
Atencioá n e imágen institucionál del Solicitud de reposiciones del fondode Solicitudes de ásignácioá n de viáá ticos y 82
Vicerrectorádo de Docenciá cájá chicá subsistenciás
COMPRA DE PASAJES PARA BECAS DE COMPRA DE PASAJES AEÓ REOS AL COMPRA DE TICKETS AEÓ REOS 83
CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EXTERIOR
FINANCIAMIENTO DE BECAS DE CUARTO EXPEDIENTE COMPLETO CON VISTO BUENO

BECAS CUARTO NIVEL 83
NIVEL PARA FORMACION DE PHD DEL FINANCIERO
82
REFORMA DEL PAC PAC INSTITUCIONAL 82

DISTRIBUCION DE GASTOS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
EJECUCION DEL 90%
ADQUISICIONES NUMERO DE COMPRAS REALIZADAS
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO KARDEX DE BIENES 82
82
82
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82
REFORMA DEL PAC PAC INSTITUCIONAL
DISTRIBUCION DE GASTOS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
EJECUCION DEL 90% 82
ADQUISICIONES NUMERO DE COMPRAS REALIZADAS
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO KARDEX DE BIENES
82
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82
82
82
82
82
82
100% de equipos en funcionámiento Procesos de comprá Procesos de comprá 82
82
82
100% equipos en funcionámiento Procesos de comprá Procesos de comprá 82
82
Levántámineto de Informácioá n de Respáldo de procesos
Entregár repuestos y áccesorios párá el Necesidádes. Fácturá
mántenimiento de los láborátoios Eláborácioá n de Formátos 82
Repuestos y Accesorios en fíásico
Gestioá n por tráá mites
Levántámineto correspondientes
de Informácioá n de Actás de Entregá
Reálizár el mántenimiento de los equipos del Necesidádes. Respáldo de procesos
láborátoio de CIM Eláborácioá n de Formátos Fácturá 82
Gestioá n por tráá mites correspondientes Actás de Servicio
Adquisicoá n de insumos, bines, máteriáles y
Compromisos institucionáles de Docenciá Solicitud
Reuniones de ádquisiciones
de trábájo con especiálistás 82
suministros párá investigácioá n
Eláborácioá n de TDRs Respáldo de procesos
Gestioá n por tráá mites correspondientes Fácturás
Ejecucioá n del 90% del presupuesto Seguimiento
Reuniones de de trámites
trábájo con especiálistás Equipos en fíásico 82
Eláborácioá n de Informes
Eláborácioá n de TDRsteá cnicos Espácio en fíáRespáldo
sico de procesos Actás entregá
Gestioá n por tráá mites correspondientes recepcioá n Informes Teá cnicos
Fácturás
Fácturás
Fácturás
Fácturás
Ejecucioá n del 90% del presupuesto Seguimiento de trámites Equipos en fíásico 82
Eláborácioá n de Informes teá cnicos Espácio en fíásico Actás entregá
recepcioá n Informes Teá cnicos
Compromisos institucionáles de Docenciá Págo á imprentá Fácturás por concepto de impresioá n, 82
reproduccioá n, fotocopiádo, cárnetizácioá n, etc.
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos por hospedáje y álimentácioá n de Solicitud de ásignácioá n de viáá ticos y
los docentes, en comisioá n de 82
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págoslos
por hospedáje y álimentácioá n de Solicitud de ásignácioá n de viáá ticos y
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págoslos
por hospedáje y álimentácioá n de Solicitud de ásignácioá n de viáá ticos y
Págos del álquiler de edificios, locáles, Contrátos por álquiler de edificios, locáles,
Cumplimiento de compromisos institucionáles residenciás, párqueáderos, cásilleros residenciás, párqueáderos, cásilleros 82
de Docenciá judiciáles y báncários judiciáles y báncários
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos del álquiler de edificios, locáles, Contrátos por álquiler de edificios, locáles,
residenciás, párqueáderos, cásilleros residenciás, párqueáderos, cásilleros 82
de Docenciá
judiciáles y báncários judiciáles y báncários
Págos por servicios especiálizádos
Cumplimiento del prográmá de cápácitácioá n Contráto por servicios especiálizádos párá lá
párá lá cápácitácioá n de los Servidores 82
plánificádo cápácitácioá n de los Servidores Puá blicos
Puá blicos
Págos por servicios especiálizádos
Cumplimiento del prográmá de cápácitácioá n párá lá cápácitácioá n de los Servidores Contráto por servicios especiálizádos párá lá 82
plánificádo cápácitácioá n de los Servidores Puá blicos
Puá blicos
Solicitudes párá reálizár el proceso de
Gestioá n de docenciá párá suministros y
Cumplimiento de compromisos institucionáles ádquisicioá n y págo de suministros y
máteriáles párá imprentá, fotográfíá á y 82
de Docenciá máteriáles párá imprentá, fotográfíáá y
reproduccioá n reproduccioá n
Funciomámiento y mántenimiento Ejecucioá n presupuestáriá 82


Incrementár nuá mero de estudiántes en
lenguás
Adquirir máteriál didáctico Adquirir máteriál didáctico Adquirir máteriál didáctico 82
Págo de contrátos de los tíátulos que

100% de tíátulos entregádos Liquidácioá n de contráto con el IGM 82
eláborá el IGM
Págo de contrátos de los tíátulos que

100% de tíátulos entregádos Liquidácioá n de contráto con el IGM 82
eláborá el IGM
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos por consumo de águá potáble en Contrátos por álquiler de edificios, locáles,
con el págo por consumo de águá potáble de residenciás, párqueáderos, cásilleros 82
el centro de ápoyo Máchálá
los centros de ápoyo. judiciáles y báncários
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos por consumo de energíáá

con el págo por consumo de energíáá eleá ctricá Convenio 82
eleá ctricá de los centros de ápoyo
de los centros de ápoyo.
Entregá, recepcioá n de documentos párá ser Hojá de rutá

Envio de encomiendás 82
gestionádops en centros de ápoyo y mátriz Reposiciones de cájá chicá
Movilizácioá n de los Admionistrádores de los Hojá de rutá

Movilizácioá n 82
centros de ápoyo y ánálistá de lá med mátriz. Reposiciones de cájá chicá
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos por mántenimiento de los

ádquiridos párá el mántenimiento de equipos de áire ácondicionádo de los ordenes de servicio 82
máquináriá y equipo (áires ácondicionádos) centros de ápoyo
de los centros de ápoyo.
Cumplimiento de compromisos institucionáles Págos del álquiler de edificios, locáles, Contrátos por álquiler de edificios, locáles,
residenciás, párqueáderos, cásilleros residenciás, párqueáderos, cásilleros 82
con el págo por cánon de árrendámiento. judiciáles y báncários judiciáles y báncários
Movilizácioá n de los Admionistrádores de los Movilizácioá n 82

centros de ápoyo y ánálistá de lá med mátriz. Reposiciones de cájá chicá
Mántener instáláciones limpiás Limpiezá 82

Reposiciones de cájá chicá
Cumplimiento de gestioá n ádministrátivá, uso de fondos emergentes 82
educátivá y logíásticá. Liquidácioá n de cájá chicá
82
82
82
82
82
Contráto con el docente, Informe finál de los 82
cursos presentádos por el docente 82
82
82
82
82
82
• Mántener uná báse de dátos de los 82
gráduádos con su perfil profesionál,
ácádeá mico y de competenciás (Bolsá 82
Encuestás áplicádás á los párticipántes • Entrevistá
de Empleo)o yrecepcioá
ofertár ná del reporte del
lás empresás 82
siniestro lá recepcioá n,
que solicitán mediánte
• Recepcioá 82
ánáá lisis,ndefinicioá
de lá solicitud de seguro
n de perfiles y 82
• Recopilácioá
sociálizácioánnde delálosinformácioá
perfiles n
(documentos de sustento)
profesionáles requeridos por lás 82
Publicáciones de Ofertás láboráles: 300 • Visitá
• Entrevistá
empresás domiciliáriá
puácon el estudiánte
blicás y privádás
• Estudio
• Revisioáynánáádelisis del siniestro
lá informácioá n Publicáciones
Reorte de deáccidente
Ofertá Láborál
800 hojás de vidá recibidás 82
50 estudiántes que hán reclámádo
24 tálleres semestráles el seguro • Coordinácioá
(documentos
• Difusioá n con lá ásegurádorá
de sustento)
n del requerimiento, Difusioá n delBáse de estudiántil
Seguro
estudiántil • ••Reporte
Estudiodel siniestro
y ánáá
Reclutámiento lisis
de deloselá
Informe
situácioácon
áspirántes n Nominá de estudiátnes beneficiádos con el
documentos
•socio-fámiliár
Informe deeconoá
y
por cárrerássustento
micá
de lás seguro estudiántil 82
1 • Recepcioá
• Informe n de cheques
socio-econoá
áplicáciones mico Noá mimá de reclámos
90 estudiátnes ásesorádos ••Entregá de cheques
Coordinácioá n con eláMinisterio
estudiánte Solicitudes
Oficios, Informesde certificáciones
y reportes enviádos ál
50 informes
1 evento de estudio
coordinádo con elde cáso
Ministerio • Reenvíá beneficiádo
o delde
• Tálleres informe
Insercioádocumentádo
n ál Mundo á Ministerio Coordinádor del Conocimiento y
Eláborácioá n de certificádos Informes de cáso 82
Coordinádor de conocimiento y Tálento lá Unidád Fináncierá
Láborál del Táento Humáno
Humáno •• Conferenciás
Recábár informácioá n de reportes
de Cápácitácioá n con Fotográfíáás
ácádeáentrevistá con
micos de(Feriá
empresás ele estudiánte
estudiántes con becá
de Empleo)
visitá domiciliáriá
gubernámentál 82
• Remitir Eláborácioá
el informe n dey Informe
documentos ál
Coordinácioá n conCoordinádor
Ministerio Unidádes dede lá ESPE
Conocimiento y tálento Humáno 82
82
Instructivos
260 estudiántes Eventos culturáles, ácádeá micos y informes
65 eventos ejecutádos por los diferentes deportivos, dependiendo de lá 82
Fotográfíáás
clubes náturálezá del Club o grupo estudiántil Noá miná de párticipántes
82
. Cámpánñ ás de prevencioá n de lá sálud 82

mentál
. Intervencioá n psicoloá gicá con teá cnicás
psicoterápeá uticás 82
. Intervenciones grupáles, con teá cnicás Instructivos
psicoterápeá uticás párá grupo informes
1 cámpánñ á • Recepcioá n Psicopedágoá
de solicitud ygicás 82
. Intervenciones Fotográfíáás
300 estudiántes beneficiádos documentos
• Primerá entrevistá Noá miná de párticipántes
• Entrevistás . Entrevistá
de seguimiento Folleteríáá con temás de prevencioá n
30 cásos de intervencioá n con míánimo uná . •Verificácioá
Recepcioá nn de
de documentos
solicitud
• Estudio de
Proporcionár ál cásos tráns de
estudiánte ey lá Registro de ásistenciá 82
sesioá n mensuál . Eláborácioá
documentos n de mátrices
Universidád interdisciplinário
de Fuerzás Armádás ESPE Adáptáciones curriculáres
. Solicitud
áyudá condelos
• Aplicácioá nconvocátoriá
. Entrevistá
de test psicomeá
servicios que á Comiteá
tricosde
dispone; Presentáciones
10% de lá poblácioá n estudiántil sujetá ál . •Verificácioá
Recepcioá
• Definicioá n de Becás
nestudiántes
ndededocumentos
solicitud
perfil psicoloá ygico y, Mátrices de becás condocumentos de
tránsporte párá locáles; 82
beneficio de becás Gestioá n párá
• .Determinácioá
Eláborácioá el págon de de lá
mátricesbecá depor sustento
residenciá á documentos
estudiántesn de ááde
reás
provinciá Mátrices de becás con documentos de
. Solicitud
que presentánde movilidád
convocátoriá
. Entrevistá
intervencioá n
dificultádes á Comiteá
socio de sustento
• Gestioá n párá
. Verificácioá coordinácioá
Becás
• Seguimiento
fámiliáres nyde documentos
econoá n con lás
micás
30 estudiántes Entregábes 82
universidádes n párá en
Gestioá. Eláborácioá lás
el págo que
n de de presentáráá
lá becá porel
mátrices
trábájo Noá miná de
Mátrices debeneficiádos con becá por
becás con documentos de
. Solicitud deo convocátoriá
con quien
pásájes se átiene
ál exterior Comiteáel de
movilidád
sustento
30 pásájes • Gestioá n páráconvenio coordinácioá
Becás n con lás 82
• Eláborácioá n de Entregábes
universidádes
Gestioá n párá en el lásdocumentos
págo que lá becá de
depresentáráá porel
respáldo y compromiso páráel Noá miná de
Mátrices debeneficiádos con becá por
becás con documentos de
trábájo o con
pásájes quien se tiene
ál exterior
precáutelár ácoordinácioá
lá Universidád delás movilidád
sustento
• Gestioá n páráconvenio n con
10 pásájes Fuerzás Armádás ESPE, Entregábes 82
• Eláborácioá
universidádes n de
en lás que de
documentos cuálquier
presentáráá de el
Noá miná de beneficiádos con becá por
respáldo
trábájo oeventuálidád
y compromiso
con quien se tiene páráel
• Págo
precáutelár energíá
. Seguimiento á eleá rtricá de
á lá Universidád movilidád
convenio
. Control
Fuerzás
• Eláborácioá
• Págo detelecomunicáciones
Armádás entregá
n deESPE, de verificábles
de cuálquier
documentos de
respáldo eventuálidád
• Recárgá y compromiso
de Extintores párá
. Seguimiento
precáutelár á lá Universidád de
. Control
• Fuerzás
Viáá yde
ticosArmádás entregá
Subsistenciás de verificábles
ESPE, deencuálquier
el Interior
eventuálidád
. Seguimiento
• Mántenimiento Mobiliário
. Control de entregá de verificábles
Ejecutár el 100% del presupuesto ásignádo Fácturás, CURS de págo

• Mántenimiento Máquináriá y Equipos
• Mántenimiento Vehíáculos
• Comprá de máteriál de oficiná
• Comprá de máteriál de áseo
Ejecutár el 100% del presupuesto ásignádo • Adquisicioá n de herrámientás Fácturás, CURS de págo
• Mántenimiento de infráestructurá
• Adquisicioá n de combustibles y
lubricántes
• Respuestos párá los vehíáculos
• Adquisicioá n de repuestos párá lás
máquináriás
• Adquisicioá n de extintores
• Mátriculácioá n vehiculár
• Permiso de operácioá n DGAC
• Recárgá de peájes
FECHAS
PARTIDA
py act PRESUPUESTAR PRESUPUESTO REFERENCIAL
IA
INICIO
000 001 530301 001 45,000.00 Abril
000 001 530301 003 17,755.00 Abril
000 001 530302 001 43,800.00 Abril
000 001 530303 001 30,000.00 Abril
000 001 530303 003 3,605.00 Abril
000 001 530304 001 20,000.00 Abril
000 001 530606 001 245,000.00 Abril
000 001 531601 003 512.00 Abril
018 004 780206 001 100,000.00 MARZO
018 004 730302 001 1,440,000.00 MARZO
000 006 530203 003 548.00 MARZO
000 006 530404 003 52,452.00 Abril
000 006 530814 003 2,000.00 Abril
000 006 530829 003 59,000.00 Abril
000 015 530102 003 400.00 Abril
000 015 530209 002 3,990.00 Abril
000 015 530209 003 1,368.00 Abril
000 015 530220 002 262.00 Abril
000 015 530226 003 2,137.00 Abril
000 015 530243 002 1,440.00 Abril
000 015 530204 002 3,158.00 Abril
000 015 530104 002 9,127.00 Abril

000 015 530104 003 19,857.00 Abril
000 015 530301 002 1,130.00 Abril
000 015 530420 002 5,419.00 Abril
000 015 530420 003 35,127.00 Abril
000 015 530422 002 14,592.00 Abril
000 015 530504 002 11,970.00 Abril
000 015 530612 002 3,990.00 Abril
000 015 530612 003 11,400.00 Abril
000 015 530701 003 1,824.00 Abril
000 015 530704 002 2,166.00 Abril
000 015 530801 002 120.00 Abril
000 015 530802 002 586.00 Abril
000 015 530802 003 7,852.00 Abril
000 015 530804 002 2,174.00 Abril
000 015 530805 002 6,604.00 Abril
000 015 530805 003 203.00 Abril
000 015 530806 002 1,499.00 Abril
000 015 530807 002 1,710.00 Abril
000 015 530808 002 387.00 Abril
000 015 530808 003 500.00 Abril
000 015 530809 003 500.00 Abril
000 015 530811 002 29,435.00 Abril
000 015 530811 003 684.00 Abril
000 015 530814 002 32,921.00 Abril
000 015 530814 003 12,074.00 Abril
000 015 530819 002 237.00 Abril
000 015 530820 002 820.00 Abril

000 015 530820 003 3,990.00 Abril
000 015 530823 002 24,486.00 Abril
000 015 530823 003 107,930.00 Abril
000 015 530826 002 1,004.00 Abril
000 015 530829 002 10,693.00 Abril
000 015 530837 002 8,217.00 Abril
000 015 530840 002 1,236.00 Abril
000 015 530841 002 2,169.00 Abril
000 015 530841 003 1,600.00 Abril
000 015 530844 002 18,451.00 Abril
000 015 530844 003 5,000.00 Abril
000 015 531403 002 1,789.00 Abril
000 015 531403 003 1,710.00 Abril
000 015 531404 002 211.00 Abril
000 015 531406 002 345.00 Abril
000 015 531409 002 4,800.00 Abril
000 015 570102 002 3,469.00 Abril
000 015 510201 003 1,000.00 Abril
000 015 570203 002 370.00 Abril
000 015 530303 002 1,936.00 Abril
000 015 530404 002 24,912.00 Abril
000 015 530404 003 20,807.00 Abril
000 015 530203 002 1,968.00 Abril
000 015 530203 003 615.00 Abril
000 005 530404 003 8,000.00 julio
000 005 530829 003 2,500.00 julio
000 005 530844 003 6,000.00 julio

000 003 530704 003 500.00 julio
000 003 530404 003 10,000.00 julio
000 003 530844 003 3,000.00 julio
000 010 530844 003 3,500.00 julio
000 010 530404 003 4,000.00 julio
000 002 530829 003 1,000.00 ABRIL
000 004 530404 003 49,097.00 Julio
000 004 530844 003 1,950.00 Julio
000 004 531406 003 1,000.00 Julio
000 004 840104 003 2,500.00 Julio
000 004 840107 003 4,100.00 Julio
000 016 530204 003 5,070.00 Abril
000 016 530301 003 2,000.00 Abril
000 016 530302 002 25,200.00 Abril
000 016 530302 003 414,442.00 Abril
000 016 530303 003 1,000.00 Abril
000 016 530304 002 14,000.00 Abril
000 016 530304 003 15,151.00 Abril
000 016 530502 002 3,360.00 Abril
000 016 530502 003 3,840.00 Abril
000 016 530606 002 51,192.00 Abril
000 016 530606 003 89,182.00 Abril
000 016 530612 002 328,568.09 Abril
000 016 530612 003 139,913.00 Abril
000 016 530807 003 2,400.00 Abril
000 011 530101 003 9,000.00 Abril
000 011 530203 003 325.00 Abril

000 011 530404 003 2,055.00 Abril
000 011 530420 003 9,000.00 Abril
000 011 530704 003 100.00 Abril
000 011 530804 003 100.00 Abril
000 011 530805 003 4,057.00 Abril
000 011 530811 003 2,020.00 Abril
000 011 530844 003 100.00 Abril
000 011 531601 003 3,041.00 Abril
000 007 530606 002 13,503.00 Julio
000 008 530812 003 2,500.00 Julio
000 009 530502 003 1,500.00 Julio
000 020 530204 002 8,212.00 Julio
82 020 530204 003 33,608.00 Julio
000 014 530101 003 200.00 Julio
000 014 530104 003 3600.00 Julio
000 014 530106 003 1146.00 Julio
000 014 530301 003 287.00 Julio
000 014 530404 003 623.00 Julio
000 014 530502 003 181472.00 Julio
000 014 530804 003 119.00 Julio
000 014 530805 003 236.00 Julio

000 014 531601 003 4313.00 Julio
000 13 530101 002 8,000.00 Enero
000 13 530104 002 4,300.00 Enero
000 13 530204 002 5,600.00 Abril
000 13 530209 002 5,000.00 Abril
000 13 530218 002 2,500.00 Abril
000 13 530248 002 3,140.00 Abril
000 13 530249 002 3,000.00 Abril
000 13 530301 002 2,000.00 Abril
000 13 530302 002 3,000.00 Abril
000 13 530303 002 1,000.00 Abril
000 13 530304 002 1,000.00 Abril
000 13 530502 002 1,100.00 Abril
000 13 530606 002 234,500.00 Abril
000 13 530804 002 1,500.00 Abril
000 13 530807 002 4,700.00 Abril
000 13 570201 002 1,000.00 Abril
000 13 580204 002 760.00 Abril
000 13 840104 002 2,900.00 Abril
000 018 530820 002 357.00 Junio
000 018 530844 002 500.00 Junio
000 018 530201 003 1,950.00 Junio
530205
000 018 002 6,000.00 Junio
000 018 530827 002 5,000.00 Junio
000 018 530239 003 240.00 Junio
000 018 530404 003 2,455.00 Junio
000 018 530502 003 3,205.00 Junio
000 018 530802 002 2,295.00 Junio
000 018 003 1,685.00 Junio

530802
000 018 530809 003 401.00 Junio
000 018 530807 003 200.00 Junio
032 003 780206 001 355,400.00 Junio
032 004 780206 001 90,000.00 Junio
032 004 730302 001 63,000.00 Junio
032 004 730301 001 2,000.00 Junio
530104 003 4,785.00 enero

530105 003 2,600.00 enero
530203 003 500.00 ágosto
530303 003 1,000.00 ágosto
530403 003 500.00 ágosto
530404 003 500.00 julio
530422 003 800.00 ábril
530804 003 1,200.00 junio
530805 003 1,800.00 junio
530806 003 1,000.00 julio
530811 003 1,500.00 junio
530837 003 2,500.00 enero

530841 003 3,200.00 ábril
530844 003 500.00 julio
531404 003 900.00 julio
570102 003 299.00 ábril
570102 003 2,401.00 ágosto
570102 003 800.00 ábril
TOTAL 4,856,098.09
FECHAS EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
FINAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE
Diciembre 50% 50% 50%
DICIEMBRE 50% 50% 50%


octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%

octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%
octubre 50% 50% 50%

Diciembre 55% 55% 22% 23% 20%
Diciembre 57% 57% 21% 22% 25%
Diciembre 100% 100%
Diciembre 41% 41% 29% 30% 30%
Diciembre 100% 100%
Diciembre 100% 100%

Diciembre 100%
Diciembre 25% 25% 25% 15% 25% 25% 30%
Diciembre 25% 25% 25% 15% 25% 25% 30%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
Diciembre 0% 30% 0% 10% 30% 40% 40%
diciembre 50% 50% 50%

ágosto 50% 50% 50%
septiembre 50% 50% 50%
ágosto 50% 50% 50%
julio 50% 50% 50%
noviembre 50% 50% 50%
julio 50% 50% 50%
julio 50% 50% 50%
julio 50% 50% 50%
ágosto 50% 50% 50%

julio 50% 50% 50%
julio 50% 50% 50%
ábril 50% 50% 50%
ágosto 50% 50% 50%
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL TOTAL
IV TRIMESTRE FÍSICA FINANCIERA
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%
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50% 100% 100%

INVERSION
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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%
CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%
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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%
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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
25% 100% 100%
CORRIENTE
18% 100% 100%

CORRIENTE
100% 100%
CORRIENTE
50% 100% 100%
CORRIENTE
29% 100% 100%
CORRIENTE
100% 100%
CORRIENTE
100% 100%
CORRIENTE
100% 100% 100%
CORRIENTE
30% CORRIENTE 100% 100%
30% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

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50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% 100% 100%

CORRIENTE
50% INVERSION 100% 100%
50% INVERSION 100% 100%
50% INVERSION 100% 100%
50% INVERSION 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%

50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% CORRIENTE 100% 100%
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% CORRIENTE 100% 100%
50% 100% 100%
CORRIENTE
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
POA 2017 - INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS PROYECTOS/ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATÉGICOS
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Transformar Protoplastos de especies medicinales, mediante la técnica de

MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO nanotubos, para obtención de (sustancias de plantas medicinales a gran
NACIONAL 2016 escala)




PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Implementación de un programa de mejora genpetica de trucha andina,

MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO enfocada a la acuicultura
NACIONAL 2016

NACIONAL 2016

NACIONAL 2016
NACIONAL 2016

NACIONAL 2016

NACIONAL 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Aislamiento y caracterización de células madres de glándulas mamarias y de

MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO leche de vaca
NACIONAL 2016

NACIONAL 2016

NACIONAL 2016
NACIONAL 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO Análisis espectral de la dispersión y absorción de la luz en las superficies
NACIONAL 2016
Mejorar la identificación y localización de TNT y Pólvora en Base Doble en un

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL entorno controlado utilizando sensores químicos y espectrometría de
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO movilidad de iones embebidos en robots móviles utilizando robótica
NACIONAL 2016 cooperativa.



PROYECTOS DE
INVESTIGACION
PROYECTOS DE
INVESTIGACION




PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Cuantificación de metales pesados procedentes del proceso eruptivo del
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO volcán Cotopaxi
NACIONAL 2016
NACIONAL 2016
NACIONAL 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Evaluación de la nutrición y crecimiento de Pennisetum clandestinum por

MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO medio de espectrorradiómetría
NACIONAL 2016
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL Evaluación de la nutrición y crecimiento de Pennisetum clandestinum por

MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO medio de espectrorradiómetría
NACIONAL 2016
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO Monitoreo de chytridiomycosis en la provincia de Pastaza
NACIONAL 2016
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO Monitoreo de chytridiomycosis en la provincia de Pastaza
NACIONAL 2016
Realizar la producción de microvesiculas parasitarias, en células de
fribroblastos humanos (HFF), y observación su localización a nivel celular
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO mediante la técnica de microscopia confocal, con marcadores fluorescentes
NACIONAL 2016 celulares tales como tetraspaninas, chaperones

fribroblastos humanos (HFF), y observación su localización a nivel celular

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL fribroblastos humanos (HFF), y observación su localización a nivel celular
Identificar y seleccionar protoplastos híbridos de Vasconcellea, previamente

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL obtenidos mediante la técnica de fusión de protoplastos, con capacidad de
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO resistencia al patógeno Fusarium oxysporum mediante citogenética y
NACIONAL 2016 marcadores moleculares
Identificar y seleccionar protoplastos híbridos de Vasconcellea, previamente

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL obtenidos mediante la técnica de fusión de protoplastos, con capacidad de
MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO resistencia al patógeno Fusarium oxysporum mediante citogenética y
NACIONAL 2016 marcadores moleculares
BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS
DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA POR LA SENESCYT-2016
SENESCYT-2016
MOVILIDAD BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS

ACADEMICA PARA POR LA SENESCYT-2016
LA INVESTIGACIOÓ N
SENESCYT-2016
SENESCYT-2016
PUBLICACIONES DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA
INDEXADAS SENESCYT-2016 POR LA SENESCYT-2016
SENESCYT-2016
PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS EN Contar con: Proyectos Nuevos 2017, Proyectos fuente 002 año 1,
EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO Fortalecimiento de los laboratorios de investigación
NACIONAL 2017
GASTO CORRIENTE Publicitar la ciencia e investigación, usando diferentes medios
ADMINISTRACION
DE LA
INVETIGACION
Publicitar la ciencia e investigación, usando diferentes medios; contar con los

GASTO CORRIENTE recursos necesarios para la movilización y viáticos para las autoridades


GESTION DE LA Publicitar la ciencia e investigación, usando diferentes medios; contar con los
INVESTIGACIÓN GASTO CORRIENTE recursos necesarios para la movilización y viáticos para las autoridades



Estudios de pertinencia Maestrías a Ofertarse
Organigrama estructural y manual de procesos del Centro de

Estructura organizacional y de procesos Posgrados
Fortalecimiento de la planificación de
progrmas de maestrías en Maestrías de Investigación y Doctorados Aprobados
(profesionalización -investigación) y
doctorados.
Plan de Internacionalización y redes de Maestrías con aprobación de módulos a nivel internacional

los programas de posgrado.
CENTRO POSGRADOS
Mejorar la infraestructura fisica y Infraestructura fìsica y tecnológica adecuada.

tecnológica del Centro de Posgrado.
Programas cuarto nivel 2017 Programas de maestrías aprobadas por el CES oferta 2017
017 - INVESTIGACIÓN
INDICADOR META ACTIVIDADES
Defición de requerimientos
Porcentáje de ejecuccioá n teá cnicá Porcentáje de ejecuccioá n 100% Elaboración de TDRs
fináncierá 100% Adquisición de bienes o servicios
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
Ingreso a bienes
100%
Porcentáje de ejecuccioá n fináncierá Movilidad Académica para la Investigación
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Porcentáje de ejecuccioá n fináncierá Publicaciones Indexadas
100%
100%
100%
100%
100%
Ingreso a bienes (Espacio Presupuestario)
100%
Ejecucioá n Presupuestáriá/Prográmácioá n Elaboración de TDRs
100% Adquisición de bienes o servicios
100%
100%
100%
Ejecucioá n Presupuestáriá/Prográmácioá n Publicidad de la ciencia e investigación
100%
100%
Ejecucioá n Presupuestáriá/Prográmácioá n Movilización
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ejecucioá n Presupuestáriá/Prográmácioá n Patentes
100%
Número de estudios de
Número de estudios de pertinencia ejecutados Ejecución de maestrías
pertinencia ejecutados
Orgánico estructural Orgánico estructural Ejecución de maestrías

Ejecución de maestrías
Número de maestrias Ejecución de maestrías
Número de maestrias de investigación y doctorados de investigación y Ejecución de maestrías
doctorados Ejecución de maestrías
Gestión de programa Ejecución de maestrías
Gestión de programa de cuarto nivel nacional e de cuarto nivel Ejecución de maestrías
internacional. nacional e
internacional. Ejecución de maestrías
Remodelación de las Ejecución de maestrías
Remodelación de las áreas académicas y áreas académicas y
administrativas Ejecución de maestrías
administrativas
Implementación del
Implementación del manejo web y redes sociales manejo web y redes Ejecución de maestrías
sociales
Proyecto de mercadeo Ejecución de maestrías
Proyecto de mercadeo del Centro de Posgrado del Centro de Posgrado Ejecución de maestrías
Número de maestríasa Ejecución de maestrías
Número de maestríasa ofertarse 2017 ofertarse 2017
PRESUPUESTO
MEDIO DE VERIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA PROG PROY ACT REFERENCIAL
Informe de seguimiento trimestrál 730302 83 019 032 3,000.00


Informe de seguimiento trimestrál 710601 83 019 037 518.00





Informe de seguimiento trimestrál 730899 83 019 044 2,188,359.00
Informe de seguimiento trimestral 530218 84 000 001 3,800.00

Informe de avances de maestrias 730601 63,000.00

Informe de avances de maestrias 730806 500.00

Informe de avances de maestrias 730606 1,511,374.00
TOTAL 4,774,620.00
VALORES COMPROMETIDOS NO
FECHAS EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA
DEVENGADOS
FTE
INICIO FINAL VALOR FECHA DE PAGO I TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 1,830.08 25% 25% 0%

001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%

001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%

001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 25% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%

001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%

001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%
001 Már-17 Dec-17 0.00 0% 0% 0%

001 Ján-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Jun-17 Dec-17 0% 100% 0%
001 Ján-17 Dec-17 0.00 0% 20% 0%
001 Ján-17 Dec-17 1,619.22 25% 25% 0%
001 Ján-17 Dec-17 0.00 0% 25% 0%
001 Ján-17 Dec-17 2,482.00 0% 25% 0%

002 Dec-17 Dec-17 0.00 0 0% 0% 0%
003 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 25% 0%
003 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 25% 0%
003 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 25% 0%
003 Ján-17 Dec-17 0.00 0 45% 50% 90%
002 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 0% 0%
001 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 59% 0%
001 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 46% 0%
002 Ján-17 Dec-17 613.15 0 0% 0% 0%
002 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 0% 0%
002 Ján-17 Dec-17 0.00 0 0% 0% 0%

002 Enero Diciembre 50%


EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL TOTAL
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE FÍSICA FINANCIERA
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 75% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 50% 50% INVERSION 100% 100%

0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 75% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%

0% 75% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 100% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%

0% 25% 25% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 25% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 75% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%

0% 75% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%

0% 75% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
0% 75% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 50% 0% INVERSION 100% 100%
0% 100% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%

0% 50% 25% 50% 50% INVERSION 100% 100%
0% 0% 0% 100% 0% INVERSION 100% 100%
2% 40% 40% 49% 49% INVERSION 100% 100%
48% 25% 25% 52% 0% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% INVERSION 100% 100%
42% 50% 25% 58% 0% INVERSION 100% 100%

0% 0% 100% 0% 100% INVERSION 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%
0% 50% 25% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%
5% 5% 0% 5% 0% CORRIENTE 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%
59% 20% 21% 41% 0% CORRIENTE 100% 100%
46% 27% 27% 54% 0% CORRIENTE 100% 100%
15% 50% 50% 85% 0% CORRIENTE 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%
0% 50% 50% 100% 0% CORRIENTE 100% 100%

50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%

50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%

50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% 0% 0% INVERSION 100% 100%
3,000.00
2,322.16
3,372.12 3372.12
17,933.60
20,000.00
3,265.46
2,000.00
4,555.91 4555.91
1,060.01
3,420.00
12,889.99
1,140.00
2,500.00 2500
9,479.10
19,380.00
9,000.00
2,250.00 2,250.00
258.75 258.75
5,000.00
5,000.00
4,845.00 4,845.00
2,736.00
2,745.12
8,550.00
927.96
1,850.00
3,480.00
6,670.00
6,069.50
484.50
2,000.00
18,100.00
3,078.00
20,520.00
11,400.00
4,468.80
17,062.40
20,000.00 20,000.00
4,500.00
27,110.00 27,110.00
31,068.19
40,000.00
34,737.90
- 2,188,359.00
19,223.76
6,270.00
4,400.00
191.90
5,000.00
5,294.40
808.81
3,386.85
3,000.00
1,000.00
POA 2017 - VINCULACI
UNIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS/ACTIVIDADES
PROYECTOS DE VINCULACIOÓ N CON LA

SOCIEDAD 2017
Incrementár los prográmás y proyectos de

vinculácioá n, contribuyendo á lá solucioá n de
UNIDAD DE VINCULACION problemás comunitários y á lá sátisfáccioá n de
lás necesidádes del sector productivo.
Ejecucioá n de áctividádes de lá Unidád de

Vinculácioá n con lá Sociedád
PROYECTOS DE VINCULACIOÓ N CON LA Brindár servicios de cápáitácioá n y

SOCIEDAD EJECUTADOS POR LOS entrenámiento á instituciones puá blicás,
DEPARTAMENTOS provádás y puá blico en generál
Certificár ál puá blico en generál en vários

EDUCACION CONTINUA CERTIFICACIOÓ N POR COMPETENCIAS perfiles ocupácionáles
Certificár ál puá blico en generál en vários
EDUCACION CONTINUA CERTIFICACIOÓ N POR COMPETENCIAS
perfiles ocupácionáles
REMODELACIOÓ N DEL CEC Mejorár lás instáláciones del CEC.

POA 2017 - VINCULACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META
Nuá mero de proyectos de Vinculácioá n que áportán soluciones ál sector 60

productivo.
Atender lás necesidádes de lás comunidádes Nuá mero de estudiántes que párticipán en proyectos de Vinculácioá n. 2000
urbáno márgináles, ruráles o vulnerábles, del
sector de influenciá y lográr que los
estudiántes de lá Universidád de lás Fuerzás
Armádás ESPE, á tráveá s de estos proyectos
cumplán con el servicio á lá comunidád,
requisito fundámentál de gráduácioá n.
Nuá mero de profesores que párticipán en proyectos de Vinculácioá n. 300
Gestionár lá integrácioá n de lá Universidád de

lás Fuerzás Armádás con lá sociedád,
mediánte lá tránsferenciá de conocimiento y
tecnologíáá, contribuyendo á resolver Nuá mero de eventos y áctividádes desárrolládás en lá Universidád de 2
problemás sociáles y de desárrollo lás Fuerzás Armádás - ESPE
productivo, con lá párticipácioá n áctivá y
orgánizádá de los miembros de lá comunidád
universitáriá.
Nuá mero de cursos ábiertos 15

Ofertá,
Pálnificácioá n,
Ejecucioá n,
Nuá mero de docentes internos que párticipán Seguimiento,
19-Ján Cierre
en los servicios de cápácitácioá n
Administrátivo
Finánciero
Nivel de sátisfáccioá n 5.0/5.0
Págo, áctivácioá n
del exámen,
cálificácioá n,
Nuá mero de personás certificádás 1000 ápeláciones,
entregá del
certificádo
Págo, áctivácioá n
del exámen,
cálificácioá n,
Nuá mero de personás certificádás 1000
ápeláciones,
entregá del
certificádo
Eláborácioá n de
estudios
previos,
publicácioá n en
% de ávánce de lá obrá 100% el portál,
ádjudicácioá n,
remodelácioá n,
entregá de lá
obrá.
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN Programa Proyecto
84 031
Actá de Aprobácioá n de Proyectos 84 031
Sociáles por Consejo Acádeá mico.
Archivos de ejecucioá n de los 84 031
proyectos en el sistemá informáá tico
de proyectos sociáles 84 031
84 031
84 031
84 031
Actás de designácioá n de estudiántes 84 031

y nuá mero de horás de estudiántes
que párticipán en los proyectos de
Ejecucioá n, Seguimiento, Cierre Vinculácioá n. 84 031
Finánciero y Eváluácioá n del
Proyecto 84 031
84 031
84 031
84 031
Actás de designácioá n de docentes y 84 031

nuá mero de horás de estudiántes que
párticipán en los proyectos de 84 031
Vinculácioá n.
84 031
84 031
84 000
84 000
Edicioá n y lánzámiento de lá
Revistá Víánculos 3erá Edicioá n: 84 000
Resultádos Obtenidos y registro de
Desárrollo de lá Semáná de ásistenciá de párticipántes
Vinculácioá n con lá Sociedád
Cásá Abiertá de Proyectos Sociáles,
Feriá de Empresás, Difusioá n de 84 000
Emprendimiento
84 30
Documento de Autorizácioá n párá
lá ejecucioá n de lá cápácitácioá n, 84 30
Plánificácioá n de los cursos 84 30
84 30
Contráto con el docente, Informe 84 30
finál de los cursos presentádos 84 30
por el docente 84 30
84 30
Encuestás áplicádás á los 84 30
párticipántes
84 30
84 30
84 30
84 30
84 30
Certificádos emitidos 84 30
Certificádos emitidos
84 30
84 30
84 30
84 30
Contráto, áctá de entregá

84 13
recepcioá n
PRESUPUESTO
Actividad PARTIDA PRESUPUESTARIA FUENTE REFERENCIAL
010 730204 001 8,475.00

010 730212 001 3,500.00
010 730301 001 4,000.00
010 730303 001 8,990.00
010 730517 001 6,320.00
010 730802 001 4,500.00
010 730804 001 3,395.00
010 730805 001 120.00
010 730806 001 100.00
010 730807 001 2,681.00
010 730810 001 600.00
010 730811 001 8,494.00
010 730812 001 7,586.00
010 730814 001 2,500.00
010 730829 001 16,300.00
010 730844 001 12,338.00
010 731404 001 100.00
003 530204 003 2,700.00
003 530219 003 300.00
003 530249 003 4,208.00
003 530804 003 200.00
1 730201 002 2,500.00

1 730204 002 3,000.00
1 730209 002 10,000.00
1 730218 002 3,000.00
1 730249 002 3,000.00
1 730301 002 6,000.00
1 730303 002 5,000.00
1 730420 002 15,000.00
1 730606 002 317,325.00
1 730804 002 2,500.00
3 730106 002 500.00
3 730218 002 7,940.00
3 730248 002 2,798.00
3 730301 002 4,000.00
3 730303 002 8,200.00
3 730606 002 48,118.00
3 730701 002 10,000.00
3 730804 002 1,000.00
3 730807 002 6,000.00
4 730420 002 142,046.00
TOTAL 695,334.00
FECHAS EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA
INICIO FINAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 3% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
Abril Diciembre
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
20% 0% 40%
100%
50%
50%
Junio Diciembre
Julio Diciembre 0% 0% 0% 0% 40%

0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
0% 0% 0% 0% 40%
Márzo Diciembre 15% 0% 0% 0% 50%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
15% 15% 0% 0% 40%
Agosto Diciembre 0% 0% 0% 0% 20%

PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL PORCENTAJE
TIPO DE GASTO TOTAL PORCENTAJE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
IV TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE FINANCIERA
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%

40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%

INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%

INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80% INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
40% 20% 80%
INVERSION 100% 100%
20% 80%
CORRIENTE 100% 100%
50% 20% 80%
CORRIENTE 100% 100%
50% 20% 80% CORRIENTE 100% 100%
20% 80%
CORRIENTE 0% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
60% 40% 60% INVERSION 100% 100%
50% 50% 50% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
45% 20% 80% INVERSION 100% 100%
80% 30% 70%
INVERSION 100% 100%

POA 2017 - UNIDADES DEPENDIENTES DEL RECT
OBJETIVOS
UNIDADES PROYECTOS/ACTIVIDADES
ESTRATÉGICOS
Contrátácioá n del servicio de

OBJETIVOS correspondenciá
ESTRATEÓ GICOS N°1
SECRETARIA GENERAL Incrementár lá gestion
ádministátivá y finácierá
en lá Unviersidád
Contrátácioá n del cásillero postál
Incrementár lá cápácidád Reálizár un ánáá lisis perioá dico del

del sistemá de
CESPE investigácioá n integráá ndolo entorno estráteá gico mundiál, regionál y
con el modelo formátivo. nácionál.
Incrementár el
reconocimiento de lá
Universidád de lás
Fuerzás Armádás – ESPE Plán de Auditoríáá Interná
AUDITORIA como uná institucioá n
referente en educácioá n
superior. Medir á nivel
visioá n Ninguno
Incrementár lá gestion
GESTION DIRECTIVA ádministátivá y finácierá Ninguno
en lá Unviersidád Ninguno
Ninguno
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ádministátivá y finácierá Ninguno
en lá Unviersidád
ádministátivá y finácierá
GESTION ACADÉMICA GENERAL en lá Unviersidád Contrátácioá n de licenciás párá lá bibliotec
COMUNICACIÓN SOCIAL ádministátivá y finácierá
Gestionár lá comunicácioá n sociál de lá Universidád
en lá Unviersidád
PROCURADURIA
IASA I Espácio presupuestário Espácio presupuestário
Contrátácioá n del servicio de seguridád y

Wireless párá lá Universidád,
etensiones, Unidádes Acádeá micás
externás y Unidádes Acádeá micás
Especiáles
Servicios de telefoníáá fijá
Servicios de red ávánzádá e internet
mántenimiento y Repárácioá n de Equipos

y Sistemás Informáá ticos
mántenimiento citrix
UTIC
Mántenimiento y soporte bánner
UTIC
Actuálizácioá n y soporte del softwáre
servidores Red hátt Linux
Servicio de soporte softwáre educátivá
Adquirir vestuário lenceriá prendás de

proteccioá n y áccesorios párá uniformes
militáres y policiáles y cárpás
Adquisicioá n de máteriáles de redes y

comunicáciones
Servicio de soporte á lá infráestructurá

de lá nube de lá Univesidád
Servicio de gárántíáá extendidá de

servidores centrál telefonicá
Servicio de gárántíáá extendidá equipos

de comunicáciones
PROYECTOS DE Asegurar la calidad de los procesos que se

ASEGURAMIENTO DE LA realizan en la Universidad de las Fuerzas
CALIDAD - 2017 Armadas ESPE
UPDI
UNIDADES DEPENDIENTES DEL RECTORADO
Incrementár lá eficienciá y lá eficáciá de lá Gestioá n Documentál Contráto con lá Empresá Correos del Ecuádor
Incrementár lá eficienciá y lá eficáciá de lá Gestioá n Documentál Contráto con lá Empresá Correos del Ecuádor
Nuá mero de problemás estráteá gicos identificádos en los

Proporcionár ásesorámiento de cálidád ánáá lisis de coyunturá estráteá gicá
Alcánzár estáá ndáres nácionáles e internácionáles de cálidád en lo que se refiere á Nuá mero de ácciones de control trámitádás á lá Contráloríáá
lá gestioá n ádministrátivá Generál del Estádo
Fácilitár el págo de dietás á los miembros del HCU Asistenciá sobre convocátoriá
Fácilitár lá gestioá n del rectorádo Gestioá n del rectorádo

Fácilitár lá gestioá n de lá URCI Nuá mero de membrecíáás
Fortálecer lá bibliotecá Nuá mero de licenciás contrátádás
Gestionár lá comunicácioá n sociál de lá Universidád Nuá mero de eventos reálizádos
Espácio presupuestário Espácio presupuestário
Dotár del servicio de seguridád perietrál y wireless en lá mátriz, extensiones y

unidádes ácádeá micás externás y especiáles de lá Univesidád de lás Fuerzás Servicio áctivádo
Armádás ESPE
Dotár del servicio de telefoníáá fij en lá Universidád de lás Fuerzás Armádás ESPE Servicio áctivádo
Dotár del servico de red ávánzádá e interet á lá Universidád de lás Fuerzás Servicio áctivádo
Armádás ESPE
Reálizár repáráciones especiálizádás á equipos informáá tcos Equipos repárádos / equpos dánñ ádos
Poseer del servicio de mántenimiento y soporte en lá plátáformá citrix de lá Servicio áctivádo

universidád
Dotár del servicio de mántenimiento y soporte del sistemá BANNER que posee lá Servicio áctivádo
Universidád
Dotár del servicio de áctuálizácioá n de versiones de red hát linux y su soporte en Servicio áctivádo
líáneá
Proveer del soporte en líáneá del softwre Educátivá párá el uso del áplicátivo de Servicio áctivádo
áulás virtuáles
Dotár de vestuário ál personál de SoporteTeá cnico párá los mántenimientos Vestuário ádquirido sobre vestuário requerido
correctivos
Dotár de máteriáles de redes párá lá instálácioá n y mántenimiento de cábleádo Máteriáles ádquridos sobre máteriáles requeridos
Poseer el servicio de soporte en lá infráestructurá de lá Nube Servicio áctivádo
Proveer de uná gárántíáá extendidá párá lá infráestructurá del sistemá de lá Servicio áctivádo
Centrál telefoá nicá
Proveer de uná gárántíáá extendidá párá lá infráestructurá del sistemá de lá Servicio áctivádo
Centrál telefoá nicá
Porcentaje de ejecución presupuestaria 80%

META ACTIVIDADES
Un servicio contrátádo
Un servicio contrátádo
Anáá lisis de lá coyunturá estráteá gicá en cádá cámpo
Cumplimiento del páln ánuál de control Ejecucuioá n de lás ácciones de control
Dotár del 100% del págo de dietás á los Págo dietás á los miembros de HCU que correspondá seguá n lá
miembros del HCU. normátivá
Sátisfáccioá n del servicio Váriás
Al menos uná membrecíáá Convenios
Licenciás contrátádás Contrátár licenciás párá bibliotecá
Eventos reálizádos Contrátár servicios de comunicácioá n sociál
Copiás Certificádás de Escriturá, certificádo de grávámenes

Peritájes en Inspecciones Judiciáles, cásilleros judiciáles
Licenciás de páquetes informáá ticos
Licenciás de páquetes informáá ticos 2016
Pátrocinio Juríádico, sucripcioá n de escriturás
Costos judiciáles, tráá mites notáriáles
Asesoriá legál y contráctuál
Espácio presupuestário Espácio presupuestário
Eláborácioá n de documentos precntráctuáles de lá necesidád

Solicitár proceso de ádqusicioá n
Proveer del servicio de seguridád y wireless Seguimiento proceso de ádqquisicioá n
en el ánñ o 2017 Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Proceso págo
Cierre proyect
Proveer del servicio de telefoniá fijá en el Seguimiento proceso de ádqquisicioá n
ánñ o 2017 Implementácioá
Eláborácioá n de ndocumentos
e instlácioá nprecntráctuáles
de equipos videoproyectores
de lá necesidád
Proceso págo
Proveer del servicio de internet párá lá Cierre proyectproceso de ádqquisicioá n
Seguimiento
Univesidád por un períáodo de un ánñ o Implementácioá
de lá necesidád
Proceso págo
Cierre proyectproceso de ádqquisicioá n
Seguimiento
Repárár equipos Implementácioá
de lá necesidád
Proceso págo
Seguimiento
Servicio áctivádo por el períáodo de un ánñ o
Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Proceso págo
Cierre proyect
Seguimiento proceso de ádqquisicioá n
Servicio áctivádo por el períáodo de un ánñ o Implementácioá
de lá necesidád
Proceso págo
Seguimiento
Servicio áctivádo por el períáodo de un ánñ o Implementácioá
de lá necesidád
Proceso págo
Seguimiento
Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Proceso págo
Cierre proyect
Adquirir vesuário párá funcionários e Seguimiento proceso de ádqquisicioá n
Soporte Teá cnico ánñ o 2017 Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Proceso págo
Cierre proyect
Reálizár instálácioá n de puntos de red Seguimiento proceso de ádqquisicioá n
prioritários ánñ o 2017 Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Eláborácioá
Proceso págon de documentos precntráctuáles de lá necesidád
Cierre proyect
Servicio áctivádo por el períáodo de un ánñ o Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Eláborácioá
Proceso págon de documentos precntráctuáles de lá necesidád
Cierre proyect
Implementácioá
de lá necesidád
Proceso págo
Seguimiento
Servicio áctivádo por el períáodo de un ánñ o Implementácioá n e instlácioá n de equipos videoproyectores
Proceso págo
Cierre proyect
Cápácitár ál personál de lá Universidád en Certificádos de cápácitácioá n
procesos
Progra Proyect Activid
MEDIO DE VERIFICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA
ma o ad
Contráto 1 0 9 530106
1 0 9 530106
Contráto 1 0 9 530502
Nuá mero de informáciones de válor estráteá gico

álmácenádás en los árchivos de cádá cámpo de 1 0 12 530204
intereá s
Oficios de tráá mites de informes 1 0 8 530303
Convocátoriá firmádá y áctá 510508

1 0 6
Váriás 1 0 6 530204
Váriás 1 0 6 531601
Váriás 1 0 6 530820
Convenios 1 0 7 530239
Convenios 83 0 5 530702
1 0 28
530248
1 0 28 530248
Contráto 1 0 28 530219
1 0 28 530218
1 0 28 530217
1 0 28 530205
Fácturá 1 0 10 530502
Fácturá + Informe del perito 1 0 10 530604
Fácturá 1 0 10 530702
Fácturá 1 0 10 530702
Fácturás 1 0 10 531601
Escriturá 1 0 10 570206
1 0 10 570206
Espácio presupuestário 82 0 15 530829
Contráto 1 0 3 530105
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530502
Servicio
Contráto 1 0 3 530504
Servicio áctivádo
Orden de servicio 1 0 3 530701
Contráto 1 0 3 530701
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530702
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530703
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530704
Servicio áctivádo
orden de comprá 1 0 3 530704
Contráto/orden de comprá 1 0 3 530802
Contráto 1 0 3 530844
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530243
Servicio áctivádo
Contráto 1 0 3 530502
Servicio áctivádo
1 12 2 730612
TOTAL
VALORES COMPROMETIDOS NO
FECHAS DEVENGADOS
PRESUPUESTO
FUENTE REFERENCIAL
INICIO FINAL VALOR FECHA DE PAGO
4,088.00 Enero Diciembre

001
284.00
003
001 127.00 Enero Diciembre
001

001
001
002 3,491.00 Enero Diciembre
Enero Diciembre
001 3,000.00
Enero Diciembre
002 61,624.00
001 100.00 Abril Abril
001 6,375.00 Agosto Noviembre
003 2,270.00 Agosto Noviembre
003 300.00
Enero Diciembre
002 117,837.00
1,345,283.00 Agosto Agosto
001
35,660.00 julio diciembe

003
1,095.00 octubre octubre

001
110,924.00 julio Noviembre

001
668.00 julio juio 2018

002
1,105.00 ágosto ágosto
001
105,600.00 Agosto Noviembre

003

001
47,839.00 Agosto octubre
002
146.00 Agosto Noviembre

001

001
169,616.00 octubre octubre

001
52,440.00 septiembre septiembre

001
10,000.00 Junio Diciembre

001
TOTAL 2,264,994.58
EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%

50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%

50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%

50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
50% 50% 50%
0% 0% 25% 75% 0%
TOTAL TOTAL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA PORCENTAJE PORCENTAJE
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50% CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
50%
CORRIENTE 100% 100%
100%
INVERSION 100% 100%
POA 2017 - EXTENSIÓN SANTO DOM
OBJETIVOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO
ESTRATÉGICOS
Proveer de energíáá electricá párá

ENERGIA ELECTRICA lá Extensioù n
Proveer de telefoniá y tv cáble

TELECOMUNICACIONES párá lá Extension
EDICION IMPRESIÓN REPRODUCCION PUBLICACION

SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO Realizar material impreso y material
ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOCOPIADO CARNETIZACION de imprenta
FILMACION E IMÁGENES SATELITALES
Administrár el servicio de
seguridád y vigilánciá de lá
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Extension en beneficio de lá
comunidád universitáriá
Difundir áctividádes y productos
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION de lá Universidád en medios
comunicácionáles locáles
Difundir áctividádes y productos

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION de lá Universidád en medios
comunicácionáles locáles
Desárrollár proyectos productivos
en áù reá ágríùcolá, pecuário y
ágroindustriál, como láborátorios
SERVCIO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PEZCA Y CAZA vivos párá práù cticás estudiántiles
de lá cárrerá de Ingenieriá
ágropecuáriá
Reálizár exáá menes ál personál en
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS riesgo láborál contrá
enfermedádes zoonosicás
ágroindustriál, como láborátorios
SERVICIO EN PLANTACIONES FORESTALES vivos párá práù cticás estudiántiles
ágropecuáriá
ásegurár el funcionámiento del
GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES escáner ubicádo en lá unidád de
árchivo
Tener un control ádecuádo de los

SERVICIO DE IDENTIFICACION MARACACION AUTENTICACION vehiculos de lá Extensioá n Sánto
RASTREO - MONITOREO SEGUIMIENTO TRAZABILIDAD Domingo
Reálizár prográmá oficiál de lá

EVENTOS OFICIALES ináugurácioá n de lá nuevá
infráestructurá de lá extensioá n
Reálizár lá ádquisicioá n de pásájes

PASAJES AL INTERIOR ál interior
Reálizár el págo de viáá ticos y

subsistenciás á los funcionários de
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR lá Extensioù n que cumple lás
diferentes comisiones.
Disponer de máquináriá y
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y equipos de lá Extensioá n en
REPARACIÓN) condiciones optimás
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

Reálizár el mántenimiento de
LOCALES Y RESIDENCIAS PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES infráestructurá de lá Extensioá n
PUBLICAS
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Reálizár el mántenimiento de
LOCALES Y RESIDENCIAS PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES infráestructurá de lá Extensioá n
PUBLICAS
Disponer de vehíáculos,
VEHICULO TERRESTRE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES máquináriá y equipos de lá
Extensioá n en condiciones optimás
EDIFICIOS- LOCALES Y RECIDENCIAS-CASILLEROS JUDICIALES Y Proveer áulás ádecuádás párá

BANCARIOS(ARRENDAMIENTOS) áctividádes ácádemicás
Disenñ ár lá nuevá estructurá

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA orgánicá por procesos de lá
Extensioù n
Reálizár lá cápácitácioù n á los

CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS servidores puù blicos de lá
Extensioù n
Disponer de equipos informáticos

Incrementár lá MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS de lá Extensioá n en condiciones
gestioá n optimás
ádministrátivá y
fináncierá en lá VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION Y Disponer de , vestuários, e
Universidád ACCESORIOS PARA UNIFORMES POLICIALES Y MILITARES Y implementos de proteccion y
CARPAS otros párá lá extensioá n
Dotár de máteriáles de oficiná

MATERIALES DE OFICINA párá lás oficinás
Dotár de máteriáles de limpiezá

MATERIALES DE ASEO párá lás oficinás
Dotár de máteriáles de limpiezá

MATERIALES DE ASEO párá lás oficinás
Dotár de mediciná e insumos

MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS fármáseuticos párá lá átencioá n
preventivá
INSUMOS-BIENES-MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA

Dotár de máteriáles de ferreteriá
CONSTRUCCION -PLOMERIA -CARPINTERIA-SEÑALIZACION VIAL- á lás unidádes de mántenimiento
NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS
SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y ágroindustriál, como láborátorios
CAZA vivos párá práù cticás estudiántiles
de lá cárreráproyectos
Desárrollár de Ingenieriá
productivos
ágropecuáriá
ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE ASEO ágroindustriál, como láborátorios
ACCESORIOS PARA ANIMALES vivos párá práù cticás estudiántiles
de lá cárreráproyectos
Desárrollár de Ingenieriá
productivos
ágropecuáriá
ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE ASEO ágroindustriál, como láborátorios
ACCESORIOS PARA ANIMALES vivos párá práù cticás estudiántiles
ágropecuáriá
Proveer de combustible y
ADQUISISCION DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL PARQUE lubricántes párá vehiculos,
AUTOMOTOR DE LA EXTENSION máquináriá y equipos de lá
extensioá n
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA Proveer de combustible y
lubricántes párá vehiculos,
MAQUINARIA PLANTAS ELECTRICAS EQUIPOS INCLUYE máquináriá y equipos de lá
CONSUMO DE GAS extensioá n
ádquirir los respuestos y
áccesorios necesários párá el
REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS TERRESTRES funcionámiento del párque
áutomotor de lá Extensioá n
ádquirir los respuestos y
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA -PLANTAS áccesorios necesários párá lá
ELECTRICAS-EQUIPOS Y OTROS máquináriá y equipo de lá
Extensioá n
adquirir banderas para los eventos
MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) oficiales de la Extensión
ádquisiscioá n de un termometro
MAQUINARIA Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES ámbientál unidád de ápoyo
productivo
adquirir de herramientas menores

HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) para los proyectos de apoyo
productivo
adquicion de baterias para el

PARTES Y REPUESTOS parque automotor
mejoramiento genetico para

SEMOVIENTES reproductores de proyecto de
cavicultura y avestruces
Disponer de recursos párá gestion

FONDOS DE REPOSICION CAJA CHICA INSTITUCIONALES ádministrátivá de válores de hástá
30 USD
COSTOS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES-LEGALIZACION disponer recursos párá págos de

DOCUMENTOS ARREGLOS EXTRAS JUDICIALES gástos judiciáles
disponer de recursos párá el págo

TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTRIBUCIONES-PERMISOS- de impuestos prediáles y
PATENTES mátriculás de párque áutomotor
ádquirir equipos sofisticádos de

EQUIPO SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ultimá generácioá n
1.1 Edicion, Impresioá n, reproduccion, Empástádo, Fotográfiá, en Produccioá n divulgátivá de lá

Imáá genes Sátelitáles. Cárrerá
1.2. Servicio de Aseo Fumigácion Desinfeccion y limpiezá de lás Eliminácioá n de desechos

instáláciones del sector publico bioloá gicos.
Eventos de importánciá de lá
1.3. Eventos Oficiáles Cárrerá
1.4. Eventos Publicos Promocionáles Eventos fuerá de lá Cárrerá
1.5. Pásájes ál interior Viájes de docentes
1.6. Máquináriás y Equipos. Implementos de uso ágricolá
1.7. Libros y Colecciones Mántenimiento de libros
1.8. Congresos Seminários y Conveciones Congresos
Cápácitáciones á personál de
1.9. Cápácitácion á Servidores Publicos ápoyo, docentes y directivos
Incrementár lá 1.10. Mántenimiento y Repárácion de Equipos y Sistemás Mántenimiento de equipos

cálidád de lás Informáticos.
cárrerás de grádo y
prográmás de
posgrádo del
Depártámento de
Cienciá de lá Vidá -
Ext. Sánto
Domingo.
Incrementár lá
cálidád de lás
cárrerás de grádo y
prográmás de Comprá de máteriáles de
posgrádo del 1.11. Máteriáles de Oficiná oficiná
Depártámento de
Cienciá de lá Vidá -
Ext. Sánto Comprá de máteriáles
Domingo. 1.12. Máteriáles Didácticos didácticos
1.13. Mobiliários, Bienes Muebles no Depreciábles Comprá de muebles
Comprá de muebles
1.14. Máquináriás y Equipos Bienes Muebles no Depreciábles. depreciábles
1.15. Herrámientás y no depresiábles Comprá de herrámientás
1.16. Fondos de Reposicion Cájás Chicás Institucionáles. Cájá chicá
1.17. Viáá ticos y subsistenciá Págo de viáticos
Proyecto de investigación prácticas

Proyecto de investigación prácticas agronómicas para incrementar la agronómicas para incrementar la
productividad del cacao productividad del cacao



- EXTENSIÓN SANTO DOMINGO
INDICADOR META ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Nuá mero de págos ejecutádos 12 págos por ánñ o Plánillá de Luz Fácturás
/Totál págos plánificádos) x 100
(Nuá mero de págos ejecutádos 12 págos por ánñ o Plánillá de telefoniá y de TV cáble Fácturás
/Totál págos plánificádos) x 100
Dotar del material impreso y

(máteriál eláborádo /Totál reunir necesidádes, reálizár
serigrafia a unidades fácturás áctás e informes
máteriál plánificádos) x 100 administrativas estudios y contrátácioá n
(Nuá mero de suscripciones

reálizár el informe del servicio de fácturá informe áctás
ejecutádos /Totál suscripciones 1 sucripcion seguridád mensuál
plánificádos) x 100
difuciones ejecutádás/ difusiones cinco difusiones disenñ o y eláborácion de lá publicáciones y fácturás

plánificádás *100 difusioá n á tránsmitir
difuciones ejecutádás/ difusiones cinco difusiones disenñ o y eláborácion de lá publicáciones y fácturás

plánificádás *100 difusioá n á tránsmitir
numero de proyectos control de fiebre áftosá,

ejecutádos/nuá mero de proyectos reálizár áctiivdádes ágropecuáriás mántenimiento de áá reás cultivos plánillás y certificádos de
y pecuáriás vácunácioá ny fácturás
plánificádos *100 de proyectos productivos.
identficár y diágnostico de
numero de exámenes reálizádos/ reálizár 28 exáá menes contrá personál potenciál en riesgo,
numero de exámenes plánificádos enfermedádes zoonosicás en lá convocátoriá y reálizár exáá menes resultádo de exáá menes reálizádos
* 100 extensioá n
y publicácioá n de resultádos
metros cuádrádos de plántáciones mántenimiento en su totálidád de inspeccioá n de áá reás á intervenir,
intervenidás/ áreá plánificádás á lás plántáciones forestáles reálizár el contráto, control y plánillás y fácturás
intervenir *100 áplicácioá n.
(Nuá mero de mántenimiento reunir necesidádes, reálizár

ejecutádos /Totál mántenimiento 2 mántenimientos ánuáles fácturás áctás e informes
estudios y contrátácioá n
numero de vehiculos con el implementácioá n á 8 vehiculos inspeccioá n cotizáci{on contrácion reportes del sistemá de rástreo y
sistemá de rástreo/ nuá mero de institucionál el sistemá de rástreo e implementácioá n y seguimiento fácturás mensuáles
vehiculo sin dispositivo *100
evento ejecutádo/ evento reálizár lá ináugurácioá n oficiál de protocolo de áctividádes párá el informe firmás fotográfiás ejcucion
plánificádo * 100 lá nuevá infráestructurá evento oficiál del protocolo y fácturá
(Nuá mero de áctividádes Visitás/comisiones en

ejecutádás /Totál áctividádes Comprá de 10 pásájes Tickets de viájes
representácion de lá Extension
plánificádás) x 100
(Nuá mero de áctividádes Cumplir con 80 diás de Informe de cumplimiento de Fácturás de álojámiento y
ejecutádás /Totál áctividádes comisiones comision álimentácion
(Nuá mero de mántenimiento reunir necesidádes, reálizár

ejecutádos /Totál mántenimiento mántenimientos ánuáles fácturás áctás e informes
estudios y contrátácioá n
mántenimiento de áulás, villás y

áá reás intervenidás/ áá reás reálizár el mántenimiento de lás techádo bohio ecoloá gico y ex fácturás, informes fotográfíáás
plánificádás á intervernir *100 áá reás fíásicás cuyerá
mántenimiento de áulás, villás y
áá reás intervenidás/ áá reás reálizár el mántenimiento de lás techádo bohio ecoloá gico y ex fácturás, informes fotográfíáás
plánificádás á intervernir *100 áá reás fíásicás cuyerá
(Nuá mero de mántenimiento ejecucioá n de plán de reunir necesidádes, reálizár

ejecutádos /Totál mántenimiento mántenimientos fácturás áctás e informes
ánuáles estudios y contrátácioá n
(págo de árriendo ejecutádo revisár contráto justificár el gásto fácturás áctás e informes
/Totál árriendo plánificádos) x págo de árriendo 12 meses ejecucioá n
100
Recoleccion de informácion,
Orgánico de lá nuevá estructurá politicás de lá universidád, Orden de rectorádo áprobándo
Cuálitátivo de verificácioá n orgánizácioá n de lá Extensioù n. revision de cárgá láborál y perfil estructurá de lá Extensioù n
de puestos
Cápácitácioá n en comprás puá blicás,
(Nuá mero de áctividádes Reálizár 6 eventos de ádministráciáá n de contrátos,
ejecutádás /Totál áctivádes Certificdos de cápácitácioá n
cápácitácion ofimáá ticá, átencion ál cliente,
plánificádás) x 100 primeros áuxilios
(Nuá mero de mántenimiento ejecucioá n de plán de reunir necesidádes, reálizár
ejecutádos /Totál mántenimiento mántenimientos fácturás áctás e informes
ánuáles estudios y contrátácioá n
(Nuá mero de prendás reálizár proceso de ádquisicioá n

40 overoles botás de cáucho,
ádquiridás /Totál prendás tomá de medidás y proceso de áctás fácturás e informes
equipo de seguridád industriál
plánificádás) x 100 entregá
(Nuá mero de máteriál ádquisicioá n máteriáles párá el ánñ o revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál máteriáles 2017 e implementácioá n entregá
(Nuá mero de máteriál ádquisicioá n máteriáles de revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál máteriáles limpiezá párá el ánñ o 2017 e implementácioá n entregá
(Nuá mero de máteriál

ádquisicioá n máteriáles de revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál máteriáles limpiezá párá el ánñ o 2017 e implementácioá n entregá
(Nuá mero de medicinás e insumos ádquisicioá n mediciná e

insumos(3700 dosis) párá el ánñ o revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál medicinás e e implementácioá n entregá
insumos plánificádás) x 100 2017
(Nuá mero de máteriál

ádquisicioá n máteriáles de revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál máteriáles ferreteriá párá el ánñ o 2017 e implementácioá n entregá
(Nuá mero de suminiostros e ádquisicioá n suministros e
insumos ádquiridás /Totál revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
insumos ágricolás párá el ánñ o
suministros e insumos e implementácioá n entregá
2017
(Nuá mero de álimentos y
medicinás veterináriás ádquiridás ádquisicioá n álimentos y medicinás revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
/Totál álimentos y medicinás pecuários párá el ánñ o 2017 e implementácioá n entregá
veterináriás plánificádás) x 100
(Nuá mero de álimentos y
medicinás veterináriás ádquiridás ádquisicioá n álimentos y medicinás revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
/Totál álimentos y medicinás pecuários párá el ánñ o 2017 e implementácioá n entregá
veterináriás plánificádás) x 100
(Nuá mero de gálones /Totál ádquisicioá n combustible párá el estudios e implementácioá n áctás fácturás e informes
gálones plánificádás) x 100 ánñ o 2017 entregá
(Nuá mero de gálones /Totál ádquisicioá n combustible párá el estudios e implementácioá n áctás fácturás e informes
gálones plánificádás) x 100 ánñ o 2017 entregá
(Nuá mero de repuestos y

áccesorios ádquiridás /Totál 8 vehiculos funcionáles y diágnostico ádquisicioá n y informes estudios fácturás áctás
repuestos y áccesorios operátivos remplázo de repuestos
(Nuá mero de repuestos y
áccesorios ádquiridás /Totál máquináriá y equipos funcionáles diágnostico ádquisicioá n y informes estudios fácturás áctás
repuestos y áccesorios y operátivos remplázo de repuestos
(Nuá mero de bánderás ádquiridás revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
/Totál bánderás plánificádás) x Adquisicion de nueve banderas
e implementácioá n entregá
100
(Nuá mero de equipos /Totál ádquirir un equipo áreá estudios e implementácioá n áctás fácturás e informes
equipos plánificádás) x 100 produccioá n entregá
(Nuá mero de herrámientás adquisición de machetes y otras revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál herrámientás herramientas menores e implementácioá n entregá
(Nuá mero de báteriás revisár stock de bodegá, estudios áctás fácturás e informes
ádquiridás /Totál báteriás adquisición de 7 baterias
e implementácioá n entregá
(Nuá mero de ánimáles estudios previos, contratación y

ádquiridás /Totál ánimáles adquirir 10 cuyes y 4 avestruz recepcion facturas actas e informes
Gestion de 100 áctividádes Peájes, comprá de álimentos párá Tickets / Fácturás

Cuálitátivo de verificácioá n ádministrátivás semovientes,
Cuálitátivo de verificácioá n gestioá n procesos judiciáles pago tramites judiciales y notariales facturas y especies
(Nuá mero de págos /Totál págos págo impuesto prediál 2 predios y revisár válores á págár reálizár impuesto prediál y mátriculás
plánificádás) x 100 mátriculá 3 vehiculos procesos y págo
(Nuá mero de equipos ádquisicioá n de 2 láptos estudios e implementácioá n

ádquiridos/Totál equipos áctás fácturás e informes
sofisticádás entregá
Ser reconocidos por lá Eláborácion de tripticos
Nivel de conocimiento de lá comunidád como lá Hojás volántes Cántidád de máteriál
Cárrerá en lá comunidád universidád A de Sánto Eláborácion del árte párá divulgátivo eláborádo
Domingo publicidád
Dismuir lá contáminácioá n y Recoleccioá n y trátámiento de Ascepciá y lá cántidád de
Kg. De desechos bioloá gicos coláborár con el medio desechos biologicos en el
generádos los desechos infecciosos
ámbiente. láborátorio.
Nuá mero de ásisentes á Más de 2000 ásistentes á los Ináugurácioá n de nuevás Listás de ásistentes
eventos oficiáles eventos oficiáles de lá cárrerá instáláciones
Nuá mero de ásisentes á Cásá ábiertá

2 eventos puá blicos Registro de eventos reálizádos
eventos promocionáles Feriás promocionáles
Nuá mero de viájes internos de Cubrir los pásájes de los Comisiones y Girás de Mediánte fácturás de los
los docentes profesores que lo requierán Observácion gástos.
Cubrir lás necesidádes de

Numero de máquináriás e Los estudiántes sepán utilizár Registros de comprá
herrámientás de los
implementos funcionáles lás herrrámientás de trábájo
estudiántes párá los tálleres
Consultás en los libros de
Nuá mero de libros en Cubrir lás necesidádes de Numero de libros comprádos
temás de investigácioá n y
bibliotecá librosde los estudiántes consultádos
proyectos
Nuá mero de congresos y Reálizár 2 congresos en lá Espe investigá y el congreso Nuá mero de eventos reálizádos
seminários cárrerá de cienciá y tecnologiá
Nuá merno de servidores Cápácitár por lo menos ál Enviár á los docentes á cursos Informes y págos
cápácitádos 10% de los docentes de cápácitácion
Tener todos los equipos de

Nuá mero de equipos Repárár y mántener los
láborátorio y tálleres Registros de comprá y fácturás
funcionándo equipos existentes
funcionádo
Cubrir lás necesidádes de Comprá de máteriáles de
Oficinás funcionádo máteriál de oficiná de los Registros de comprá y fácturás
pápeleriá
docentes y estudiántes
Cláses, láborátorios y tálleres Cubrir lás necesidádes de Comprá de máteriáles vários

máteriál didáctico de los Registros de comprá y fácturás
funcionándo con el objetivo de docenciá
docentes y estudiántes
Láborátorios y cláses Tener lás áulás y láborátorios Comprá de muebles y bienes Registros de comprá y fácturás
equipádás completámente equipádos
Cubrir lás necesidádes de

Máquinás y equipos mobiliário y máquinás de los Comprá de máquinás y Registros de comprá y fácturás
funcionándo equipos
docentes
Tener herrámientás párá

Tálleres funcionándo Comprá de herrámientás Registros de comprá y fácturás
todos los tálleres de cámpo
Cubrir necesidádes cuándo se Comprá de necesidádes

Gástos de cájá chicá Registros de comprá y fácturás
necesite efectivo menores y/o urgente
Nuá mero de viájes internos de Cubrir necesidádes de viáticos Págos de viáticos y Informes y págos
los docentes de los docentes subsistenciás
Proyecto de investigación prácticas Proyecto de investigación prácticas Proyecto de investigación prácticas Informe del proyecto
agronómicas para incrementar la agronómicas para incrementar la agronómicas para incrementar la
productividad del cacao productividad del cacao productividad del cacao
ESTRUCUTURA PRESUPUESTARIA FECHAS EJECUCIÓN FISICA
FUENTE DE PRESUPUESTO
FINANCIAMI REFERENCIAL
PROGRA PROYECT ACTIVID PARTIDA ENTO
PRESUPUEST INICIO FINAL I TRIMESTRE
MA O AD ARIA
01 00 024 530104 003 36,050.00 ábril diciembre
01 00 024 530105 003 4,420.00 ábril diciembre
01 00 024 530204 003 2,246.00 ábril diciembre
01 00 024 530208 003 103,972.00 ábril diciembre
01 00 024 530217 003 3,136.00 ábril diciembre
01 00 024 530217 002 2,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530220 002 7,706.00 ábril diciembre
01 00 024 530226 002 2,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530236 002 5,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530243 003 1,180.00 ábril diciembre
01 00 024 530246 002 3,536.00 ábril diciembre
01 00 024 530248 002 4,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530301 003 350.00 ábril diciembre
01 00 024 530303 003 7,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530404 003 9,285.00 ábril diciembre
01 00 024 530420 003 13,369.00 ábril diciembre

01 00 024 530420 002 12,833.00 ábril diciembre
01 00 024 530422 003 15,800.00 ábril diciembre
01 00 024 530502 003 67,263.00 ábril diciembre
01 00 024 530601 002 11,400.00 ábril diciembre
01 00 024 530612 002 20,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530704 003 2,500.00 ábril diciembre
01 00 024 530802 002 5,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530804 002 2,180.00 ábril diciembre
01 00 024 530805 002 4,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530805 003 3,135.00 ábril diciembre
01 00 024 530809 002 2,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530811 003 10,007.00 ábril diciembre
01 00 024 530814 002 10,000.00 ábril diciembre
01 00 024 530823 002 54,793.00 ábril diciembre
01 00 024 530823 003 12,706.00 ábril diciembre
01 00 024 530837 003 11,316.00 ábril diciembre
01 00 024 530840 003 7,093.00 ábril diciembre
01 00 024 530841 002 2,756.00 ábril diciembre
01 00 024 530844 002 3,755.00 ábril diciembre

01 00 024 531403 002 1,040.00 ábril diciembre
01 00 024 531404 003 100.00 ábril diciembre
01 00 024 531406 002 900.00 ábril diciembre
01 00 024 531411 002 1,000.00 ábril diciembre
01 00 024 531512 002 7,000.00 ábril diciembre
01 00 024 531601 003 3,000.00 ábril diciembre
01 00 024 570206 003 200.00 ábril diciembre
01 00 024 570102 003 280.00 ábril diciembre
01 00 024 840107 002 7,000.00 ábril diciembre
82 000 006 530204 003 2,000.00 Julio Diciembre
82 000 006 530209 003 1,500.00 Julio Diciembre
82 000 006 530248 003 4,500.00 Julio Diciembre
82 000 006 530249 003 4,500.00 Julio Diciembre
82 000 006 530301 003 1,400.00 Julio Diciembre
82 000 006 530404 003 13,000.00 Julio Diciembre
82 000 006 530409 003 2,000.00 Julio Diciembre
82 000 006 530611 003 4,500.00 Julio Diciembre
82 000 006 530612 003 3,000.00 Julio Diciembre
82 000 006 530704 003 1,200.00 Julio Diciembre

82 000 006 530804 003 800.00 Julio Diciembre
82 000 006 530812 003 12,822.00 Julio Diciembre
82 000 006 531403 003 137.00 Julio Diciembre
82 000 006 531404 003 901.00 Julio Diciembre
82 000 006 531406 003 140.00 Julio Diciembre
82 000 006 531601 003 1,200.00 Julio Diciembre
82 000 006 530303 003 7,000.00 Julio Diciembre
83 19 41 730804 001 2,890.00 Julio Diciembre
83 19 41 730517 001 4,000.00 Julio Diciembre
83 19 41 730220 001 4,902.00 Julio Diciembre
83 19 41 730212 001 712.00 Julio Diciembre
TOTAL 557,411.00
EJECUCIÓN FISICA EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TIPO DE GASTO
II III IV
II TRIMESTRE I TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
47% 47% 27% 27% 27% 27%

CORRIENTE
24% 24% 38% 38% 38% 38%

CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
38% 38% 31% 31% 31% 31%

CORRIENTE
12% 12% 44% 44% 44% 44%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
73% 73% 14% 14% 14% 14%

CORRIENTE
25% 25% 37% 37% 37% 37%

CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
34% 34% 33% 33% 33% 33%

CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
42% 42% 29% 29% 29% 29%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 100% 0%
CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50% 50%

CORRIENTE
40% 40% 60% 60% 0%

CORRIENTE
0% 0% 100% 0% 100%
CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0%
50% 50% 50% 50% CORRIENTE
0% 0% 50% 50% 50%

50% INVERSION
0% 0% 50% 50% 50%

50% INVERSION
0% 0% 50% 50% 50%

50% INVERSION
0% 0% 50% 50% 50%

50% INVERSION
TOTAL TOTAL
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
FÍSICA FINANCIERA
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
POA 2017 - EXTENSIÓN LATACU
OBJETIVOS PROYECTOS/ACTIVIDADES
ESTRATÉGICOS
Incrementár lá gestioá n Gestioá n institucionál - Administrácioá n de

ádministrátivá y lá Educácioá n Superior (F003 - GASTO
fináncierá en lá PERMANENTE)
Universidád
Universidád
Universidád
Incrementár los
prográmás y proyectos de
vinculácioá n
contribuyendo á lá
Escuelá de conduccioá n de lá ESPE-L
solucioá n de problemás 2017 (F002 - GASTO NO PERMANENTE)
comunitários y á lá
sátisfáccioá n de lás
necesidádes del sector
productivo
necesidádes del sector
productivo
Incrementár lá Fáse 2017 Extráccioá n de álgináto y

produccioá n cientíáficá y produccioá n de áá cido láá ctico á pártir de
tecnoloá gicá de lá álgás párds ecuátoriánás (F001 - GASTO
Universidád NO PERMANENTE)
Fáse 2017 VRCHILD - Creácioá n y

Incrementár lá válidácioá n de uná herrámientá
produccioá n cientíáficá y tecnoloá gicá en ninñ os con páráá lisis
tecnoloá gicá de lá cerebrál (F001 - GASTO NO
Universidád PERMANENTE)
POA 2017 - EXTENSIÓN LATACUNGA
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META
Porcentáje de
Gestionár lás áctividádes ácádeá micás y ádministrátivás de lá Extensioá n Infráestructurá ácádeá micá,
ejecucioá n
Látácungá fíásicá y tecnoloá gicá funcionál
presupuestáriá
Porcentáje de
ejecucioá n
presupuestáriá
Porcentáje de
ejecucioá n
presupuestáriá
Porcentáje de
ejecucioá n
presupuestáriá
Nuá mero
de estudiántes que
párticipán en
Gestionár lás áctividádes ácádeá micás y ádministrátivás de lá Escuelá de Infráestructurá ácádeá micá,
proyectos de
conduccioá n de lá Extensioá n Látácungá fíásicá y tecnoloá gicá funcionál
vinculácioá n
Nuá mero de
profesores que
párticipán en
proyectos de
vinculácioá n
profesores que
párticipán en
proyectos de
vinculácioá n
Porcentáje de
ejecucioá n
presupuestáriá
Nuá mero Infráestructurá tecnoloá gicá
Extráer álgináto y producir áá cido láá ctico á pártir de álgás párds ecuátoriánás de proyectos de funcionál
investigácioá n con
resultádos
Porcentáje de
comprobádos
ejecucioá n
presupuestáriá
Nuá mero Infráestructurá tecnoloá gicá
Creár y válidár uná herrámientá tecnoloá gicá en ninñ os con páráá lisis cerebrál de proyectos de funcionál
investigácioá n con
resultádos
comprobádos
PARTIDA
ACTIVIDADES MEDIO DE VERIFICACIÓN PROG PROYE ACT PRESUPUESTARIA
01 000 026 530101
01 000 026 530102
530104
01 000 026
530105
01 000 026
530202
01 000 026
530203
01 000 026
530204
01 000 026
530208
01 000 026
530209
01 000 026
530218
01 000 026
530219
01 000 026
530301
01 000 026
530302
01 000 026
530303
01 000 026
530304
01 000 026
530404
01 000 026
530418
01 000 026
530420
01 000 026
530422
01 000 026
530504
01 000 026
530601
01 000 026
530606
01 000 026
530612
01 000 026
Gestioá n Administrátivá excepto contrátácioá n 530701

de personál párá noá miná: Págo de 01 000 026
Servicios Báá sicos Adquisicioá n de
Servicios Generáles Págo de Trásládos y
viáá ticos de personál Adquisicioá n de
Instálácioá n, mántenimiento y repáráciones
Arrendámiento de equipos
CURs (Comprobántes de
Gástos en informáá ticá registros), Fácturás, Contrátos
Adquisicioá n de Bienes de uso y consumo
corriente Contrátácioá n
Gestioá n Administrátivá excepto contrátácioá n
de personál párá noá miná: Págo de
Servicios Báá sicos Adquisicioá n de
Servicios Generáles Págo de Trásládos y 530702
viáá ticos de personál Adquisicioá n de 01 000 026
Arrendámiento de equipos 530704
Gástos en informáá ticá 01 000 026
registros), Fácturás, Contrátos
corriente Contrátácioá n 530802
de Estudios y servicios teá cnicos 01 000 026
especiálizádos Adquisicioá n de
bienes muebles no depreciábles 530804
Págos de impuestos, tásás y 01 000 026
contribuciones Págos de costos fináncieros
530805
01 000 026
530806
01 000 026
530807
01 000 026
530808
01 000 026
530809
01 000 026
530810
01 000 026
530811
01 000 026
530812
01 000 026
530820
01 000 026
530837
01 000 026
530840
01 000 026
530841
01 000 026
530844
01 000 026
531403
01 000 026
531404
01 000 026
531406
01 000 026
531407
01 000 026
531408
01 000 026
531409
01 000 026
570102
01 000 026
570104
01 000 026
570201
01 000 026
570203
01 000 026
1 0 26 530101
530104
1 0 26
530105
1 0 26
530204
1 0 26
530208
1 0 26
Gestioá n Administrátivá excepto contrátácioá n
de personál párá noá miná: Págo de 530209
Servicios Báá sicos Adquisicioá n de 1 0 26
Servicios Generáles Págo de Trásládos y
viáá ticos de personál Adquisicioá n de
Instálácioá n, mántenimiento y repáráciones 530218
1 0 26
Arrendámiento de equipos CURs (Comprobántes de
Gástos en informáá ticá registros), Fácturás, Contrátos 530219
corriente Contrátácioá n 1 0 26
de Estudios y servicios teá cnicos
especiálizádos Adquisicioá n de 530301
bienes muebles no depreciábles 1 0 26
Págos de impuestos, tásás y
contribuciones Págos de costos fináncieros 530418
1 0 26
530420
1 0 26
530606
1 0 26
530811
1 0 26
570102
1 0 26
84 32 2 730105
84 32 2 730204
84 32 2 730218
84 32 2 730219
84 32 2 730420
84 32 2 730422
84 32 2 730606
84 32 2 730612
Gestioá n Administrátivá: Adquisicioá n 84 32 2 730802

de Servicios Generáles Adquisicioá n de
Arrendámiento de equipos 84 32 2 730805
Gástos en informáá ticá
Adquisicioá n de Bienes de uso y consumo registros), Fácturás, Contrátos
corriente
Adquisicioá n de bienes muebles no 84 32 2 730806
depreciábles Págos de
impuestos, tásás y contribuciones
Adquisicioá n de bienes de lárgá durácioá n 84 32 2 730811
84 32 2 730837
depreciábles Págos de
impuestos, tásás y contribuciones
Adquisicioá n de bienes de lárgá durácioá n
84 32 2 730841
84 32 2 731411
84 32 2 770102
84 32 2 840103
84 32 2 840104
84 32 2 840105
84 32 2 840107
Adquisicioá n de equipos lárgá durácioá n 83 19 36 840104
83 19 40 730606
Adquisicioá n de equipos de lárgá durácioá n

Adquisicioá n de equipos informáá ticos 83 19 40 840104
Págo de honorários por contrátos civiles
83 19 40 840107
TOTAL
FECHAS
VALORES
PRESUPUESTO
FUENTE COMPROMETIDOS FECHA DE PAGO
REFERENCIAL NO DEVENGADOS
INICIO FINAL
7,500.00 6,498.00
003 MARZO DICIEMBRE DICIEMBRE
450.00 450.00
003 JULIO JULIO JULIO
41,000.00 40,795.00
10,500.00 7,448.00
650.00 650.00
2,000.00 2,000.00
003 AGOSTO AGOSTO AGOSTO
16,000.00 15,315.00
003 JULIO DICIEMBRE DICIEMBRE
99,044.00 87,188.00
45,000.00 42,817.00
2,250.00 2,165.00
003 JULIO OCTUBRE OCTUBRE
5,900.00 5,900.00
6,000.00 6,000.00
5,000.00 5,000.00
21,000.00 20,885.00
10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
7,000.00 7,000.00
003 SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE
40,000.00 40,000.00
003 JULIO NOVIEMBRE NOVIEMBRE
10,000.00 7,017.00
180.00 180.00
13,281.00 2,736.00
003 MARZO AGOSTO AGOSTO
22,000.00 21,534.00
64,000.00 63,420.00
5,700.00 5,700.00
003 SEPTIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
2,750.00 2,750.00
16,500.00 16,500.00
11,000.00 10,612.00
7,300.00 7,300.00
13,250.00 7,401.00
003 MARZO OCTUBRE OCTUBRE
5,900.00 5,900.00
4,000.00 3,134.00
003 MARZO OCTUBRE OCTUBRE
1,950.00 1,950.00
350.00 350.00
1,900.00 1,900.00
17,169.00 17,169.00
7,250.00 6,121.00
20,000.00 20,000.00
18,000.00 17,411.00
4,000.00 4,000.00
10,000.00 9,092.00
5,900.00 5,770.00
3,900.00 800.00
1,000.00 1,000.00
500.00 500.00
3,000.00 3,000.00
003 JULIO AGOSTO AGOSTO
1,900.00 1,900.00
003 JULIO AGOSTO AGOSTO
46,300.00 46,300.00
11,082.00 7,261.00
1,100.00 1,100.00
2,000.00 1,463.00
50.00 36.00
643.00 0.00
002 ENERO MARZO MARZO
13,079.00 0.00
1,056.00 0.00
5,000.00 4,704.00
002 ENERO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
3,000.00 2,157.00
002 ENERO DICIEMBRE DICIEMBRE
2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
1,000.00 300.00
002 ENERO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
4,000.00 4,000.00
002 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
11,000.00 11,000.00
002 JULIO NOVIEMBRE NOVIEMBRE
40,222.00 37,362.00
002 ENERO OCTUBRE OCTUBRE
5,000.00 5,000.00
002 JULIO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
2,000.00 711.00
2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00
4,000.00 4,000.00
2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00
3,000.00 3,000.00
209,000.00 179,018.00
3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00
002 OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00
7,500.00 7,500.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
2,000.00 2,000.00
1,500.00 1,500.00
9,000.00 9,000.00
002 OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
3,000.00 3,000.00
66,000.00 66,000.00
4,000.00 4,000.00
001 40,000.00 JULIO SEPTIEMBRE 40,000.00 SEPTIEMBRE
10,000.00 10,000.00
4,000.00 4,000.00
14,000.00 4,000.00
TOTAL 1,155,506.00
EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMACIÓN FÍSICA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
I TRIMESTRE II TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE III TRIMESTRE
12%
50%
3% 12% 3% 50% 35%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
31%
50%
16% 31% 16% 50% 3%
23%
50%
18% 23% 18% 50% 9%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
4%
50%
0% 4% 0% 50% 46%
35%
50%
12% 35% 12% 50% 3%
9%
50%
17% 9% 17% 50% 23%
0%
0%
4% 0% 4% 0% 96%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
22%
54%
12% 22% 12% 54% 12%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
22%
50%
21% 22% 21% 50% 7%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
15%
54%
20% 15% 20% 54% 11%
4%
63%
1% 4% 1% 63% 32%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
7%
93%
0% 7% 0% 93% 0%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
0%
21%
79% 0% 79% 21% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
7%
50%
21% 7% 21% 50% 22%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
0%
66%
0% 0% 0% 66% 34%
18%
82%
0% 18% 0% 82% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
15%
50%
13% 15% 13% 50% 22%
0%
50%
0% 0% 0% 50% 50%
17%
45%
37% 17% 37% 45% 0%
2%
97%
1% 2% 1% 97% 0%
0%
100%
0% 0% 0% 100% 0%
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100%
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POA 2017 POR PROGRAMAS PubUPDI-diciembre

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POA Y PRESUPUESTO 2017 - ALINEACIÓN ESTRAT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROYECTOS/ACTIVIDADES

Viáá ticos ál interior

Consultoriá de reválorizácioá n de áctivos

Almácenámiento - embáláje - enváse y recárgá de

Administrár el servicio de seguridád y vigilánciá

Administrár el servicio de seguridád y vigilánciá

Repuestos y áccesorios párá máquináriá - plántás

Máteriáles de impresioá n - fotográfiás reproduccioá n

Servicio de impresioá n, fotocopiádo y escáneo de

Gestioá n págo mensuál energíáá eleá ctricá

Servicio de Aseo y Limpiezá. Servicio de

Energíáá eleá ctricá

Mántenimiento de mobiliário, pupitres, sillás, etc.

Mántenimiento máquináriás y equipos áá reás

Mántenimiento áscensores edificios ácádeá micos

Mántenimiento y ádecuácioá n de áulás, áá reás párá

Adquisicioá n Máteriáles de Aseo y limpiezá

Adquisicioá n Herrámientás Menores párá el

Combustibles y Lubricántes máquináriá áá reás

Adquisicioá n Repuestos y Accesorios máquináriás y

Adquisicioá n Herrámientás No Depreciábles

Adquisiciones emergentes Fondo de Cájá Chicá

Mobiliário bodegá de reáctivos quíámicos ESPE

Construccioá n de lá bodegá de reáctivos quíámicos

Equipámiento bodegá reáctivos quíámicos ESPE

Remodelácioá n Centro de Educácioá n Continuá ESPE

Adquisicioá n de pásájes ál exterior

Adquisicioá n máteriál de oficiná

Precáutelár lá integridád fisicá de los estudiántes

Contrátár el servicio báncário

Conexioá n de equipos de dátáfást

Mejorár lá átencioá n ál cliente

Cumplir con lás obligáciones contráidás en ánñ os

Plánificácioá n del tálento humáno ádministrátivo

OEI 8: Incrementár lás cápácidádes

Gestioá n de Tálento Humáno

Servicios de Sálud y plán de Sálud y seguridád

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR

Cumplir con lá obligácioá n contráíádá en el ánñ o 2016 Ejecucioá n Presupuestáriá

Numero de extintores existentes/ numero de extintores con

Numero de miembros de lá comunidád universitáriá / Nuá mero de

Proveer el servicio integrádo de impresioá n, fotocopiádo y escáneo en

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Gárántizár el mántenimiento permánente de todos los edificios de lá Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá de Mántenimiento/Cronográmá

Ejecucioá n Cronográmá Adq. Bienes /Cronográmá Adq. Bienes

Ejecucioá n Cronográmá Adq. Bienes /Cronográmá Adq. Bienes

Porcentáje de cumplimiento de lás obligáciones

Numero de sillás retápizádás

Reálizár los concursos puá blicos de merecimientos y oposicioá n Porcentáje de crecimiento

Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n versus nuá mero

Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n versus nuá mero

Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n versus nuá mero

Nuá mero de personás págádás su remunerácioá n jubilácioá n versus

Horás Extráordináriás Porcentáje de ejecucioá n

Subrogácioá n Porcentáje de ejecucioá n

Encárgos Porcentáje de ejecucioá n

Honorários págádos versus presupuesto ásignádo párá