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PC-CEAS Santalucia JSMC
PC-CEAS Santalucia JSMC
S.A.S.
CODIGO: PC – CEAS – SANTA LUCIA VERSION: 0 (Noviembre 18 de 2019)
ELABORÒ: Coordinador HSEQ CEAS S.A.S. APROBO: Representante Legal CEAS S.A.S.
PLAN DE CALIDAD
CODIGO: PC- CEAS – SANTA LUCIA
INTRODUCCION
Natura Ecoparque Empresarial – Torre 2 Oficina 443. Kilómetro 2.176 Anillo Vial Floridablanca – Girón –
Santander. Correo Electrónico: ceas_sa@yahoo.com.co
Teléfono: 57 (7) 6909060
Consultores Especializados y Asociados de Santander - CEAS
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El presente Plan de la Calidad, define los recursos requeridos y los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad de CEAS S.A.S. aplicables durante la prestación del servicio de
Consultoría en Interventoría de Obras Civiles de la referencia. De igual forma, este
documento establece los controles a implementar durante el desarrollo de dicho servicio; los
procedimientos y demás información documentada necesaria requerida para cumplir con los
requisitos de nuestro cliente (FONDO ADAPTACION), contenida en los TCC de la invitación
contratación directa, y el contrato Consultoría FA – CD – I – S – 304 - 2019.
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El presente documento aplica desde el momento que se imparte la orden de inicio (12 de
noviembre de 2019) por parte del cliente FONDO ADAPTACION, hasta el momento de la
entrega final y liquidación del Contrato de Consultoría FA – CD – I – S – 304 - 2019, suscrito
entre el FONDO ADAPTACION y Consultores Especializados y Asociados de Santander -
CEAS S.A.S., cuyo objeto contractual es “Verificación y recibo de las obras ejecutadas a
través del contratista Jaime Parra y Cía., en el municipio de Calamar (Bolívar) y Santa Lucia
(Atlántico), en el marco del contrato FA – IC – I – S – 194 – 2018, cuyo objeto es: “La
construcción de las obras preventivas para el control de inundaciones en los municipios de
Bolívar y Atlántico” y la Interventoría integral a la terminación de la construcción de las obras
preventivas para el control de inundaciones en el centro poblado de Santa Lucia, en el
Departamento del Atlántico”.
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SANTA LUCÍA: Las obras objeto de interventoría a realizarse en el municipio de Santa Lucía
se presentan en el anexo técnico y responden a los diseños realizados por el CONSORCIO
DIQUE (Contrato Nº 134 de 2013). A continuación, se relacionan las actividades mínimas a
realizar en este centro poblado:
En esta etapa, tanto en la interventoría integral como en las obras a ejecutar en Santa Lucía,
se contemplará una condición resolutoria la cual se configura así:
CEAS S.A.S. se permite incluir las siguientes anotaciones establecidas en los TCC de la
invitación Contratación Directa, en el numeral 4.3 Descripción general del proyecto del cual
hace parte esta contratación, con el fin de lograr un mejor entendimiento del alcance del
Contrato de Consultoría. A continuación se transcribe lo siguiente: “Hasta el momento las
obras preventivas en el Macroproyecto de Canal del Dique han avanzado en un porcentaje
con fecha de corte o 31 de Agosto de 2019 de 97 .67 %, quedando pendiente la construcción
e instalación del dren Francés en el municipio de Calamar y las obras preventivas en el
Municipio de Santa Lucia, las cuales incluyen la finalización del refuerzo del dique existente y
restablecimiento de la sección transversal del mismo, así como la demolición de estructuras
existentes como vía peatonal y bordillos. Adicionalmente, se requiere la construcción de
sendero peatonal con sus respectivos bordillos, la construcción de una corona del dique con
afirmado, y la Revegetalización en las paredes de este”.
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CEAS S.A.S. establece que, una vez elegido el contratista de Obra que realizará las obras
faltantes en el municipio de santa lucía (atlántico), por parte del FONDO ADAPTACION,
establecerá aplicara el Plan de Puntos de Inspección y Ensayos a las actividades objeto de
Interventoría.
3. DEFINICIONES
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El presente documento seguirá la estructura de alto nivel de la norma NTC ISO 9001:2015, lo
que permitirá un mejor entendimiento de los requisitos establecidos en la misma y su
aplicación por parte de CEAS S.A.S. en el servicio de consultoría de la referencia.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CONTEXTO EXTERNO
Para el análisis del contexto externo, se utiliza la metodología PESTAL (Político, Económico,
Social, Tecnológico, Ambiental y Legal), dicha metodología, nos permite identificar los
principales aspectos externos que pueden impactar la organización durante la prestación del
presente servicio de Interventoría de obras civiles. Dentro de los aspectos a tener en cuenta
se consideran los siguientes:
Como consecuencia de la ola invernal ocasionada por el Fenómeno de “La Niña” 2010 –
2011, los niveles del Canal del Dique así como de las ciénagas y caños del Sistema se
incrementaron de manera extrema. Lo anterior, unido a la rotura en el punto K3+200 del
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dique carreteable entre Calamar y Villa Rosa (cuya cota de coronación no fue superada),
produjo inundaciones en el sur del Departamento del Atlántico. Debido al incremento
excesivo del afluente de agua que ingresó a esa región, también se presentaron
rompimientos de otras estructuras como en el embalse “El Guájaro”, y se ocasionaron
inundaciones en Mahates, San Cristóbal, Arjona, San Estanislao de Kostka, Soplaviento,
entre otros municipios, corregimientos y centro poblados de los departamentos de Bolívar y
Sucre. Como resultado se evidenció la vulnerabilidad estructural y afectación de un área
aproximada de 54,000 hectáreas del sistema del Canal del Dique.
Contexto Económico. La actividad económica del centro poblado de Santa Lucia (Atlántico)
gira alrededor de tres actividades principales, la ganadería, la agricultura y la pesca, las
cuales se desarrollan de manera tradicional o medianamente tecnificada de acuerdo con la
oferta ambiental, la ubicación especial, las condiciones individuales de trabajo y de
mercado1.
Otro aspecto económico que se puede citar, tiene que ver con la aprobación de última
reforma tributaria, donde se prevé un aumento del impuesto al valor agregado IVA (Del 16%
al 19%), la cual puede presentarse durante el periodo de ejecución del contrato de
interventoría. De igual forma ha tendido en cuenta, el histórico de las fluctuaciones de las
tasas de interés establecidas por el Banco de la Republica, al momento de presentar la
presente oferta de interventoría.
1
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 2016 – 2019
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De acuerdo al Proveedor PORTEX, se han identificado las siguientes entidades sociales / grupos
de interés en el municipio de Santa Lucia (Atlántico):
Realizado un Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), por parte del operador PORTEX del
FONDO ADAPTACION se pudo establecer lo siguiente:
Participación ciudadana:
• La mayoría concibe y relaciona la Participación Ciudadana como el espacio para expresar
intereses e inquietudes y además donde pueden conocer los procesos que llegan a la
comunidad de Sonia Lucía.
• Para algunos asistentes del DRP la participación ciudadana está asociado a estar
informados sobre la socialización de proyectos y aprovechar el espacio para establecer
sus inquietudes.
• Para otros es el establecimiento de la democracia y la libertad de pensamiento.
2
TCC invitación Contratación Directa, numeral 4.7 Contexto social de la contratación. Fuente: PORTEX 2019. Línea Base del
contrato No. 189 de 2018.
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• Pocos conocen que existen mecanismos para la exigibilidad y/o protección de sus
derechos.
• En algunos casos solo se mencionó el derecho de petición ya que es del que más han
hecho uso, desconociendo que existen otros mecanismos como la petición de
información, quejas, reclamos. manifestaciones, habeas corpus, habeas data, acciones
de cumplimiento, y las acciones populares de grupo.
Derechos: Según lo manifestado por la comunidad asistente al DRP conocen sus derechos
v dentro de los que reconocen están:
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Contexto Ambiental. A lo largo del Canal del Dique existen una serie de ciénagas que
integran un sistema asociado que se conecta con el Canal mediante caños, conformado, por
Aguas Claras, Juan Gómez; Matuya, Caño Rio, Bohórquez, Palotal y otras. De la Ciénaga de
Juan Gómez se abastece el acueducto de Cartagena, la cual es llenada desde el canal del
dique con equipo de bombeo.
El municipio de Santa Lucia (Atlántico) está situado en la parte sur del departamento del
Atlántico y en la margen derecha del Canal del Dique, se halla a 10º 20´ de latitud norte y 74º
58’ de longitud oeste. Dista de la capital del departamento 79.2 Km y esta comunicado
directamente con esta, por la carretera oriental. Su área es de 84 Km2 y tiene 8 mts de altura
sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Campo de la Cruz y Manatí y al
sur oeste con el Canal del Dique y el Departamento de Bolívar.
CONTEXTO INTERNO
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Es necesario que CEAS S.A.S., identifique las necesidades y expectativas (requisitos) del
cliente y sus partes interesadas que son relevantes para la ejecución del servicio de
interventoría de Obras civiles y que cumple con los requisitos del cliente (TCC) y los legales
y reglamentarios aplicables.
En la siguiente tabla CEAS S.A.S. identifica, respeta y considera las siguientes necesidades
y expectativas de sus partes interesadas:
PROVEEDORES DE Proveedores del Área de Utilización de los proveedores de Utilización de los productos / servicios de los Utilización de proveedores locales,
productos / servicios ubicados en el proveedores ubicado en el área de influencia
PRODUCTOS / Influencia Directa del
área de influencia directa del directa, conforme a los requisitos de calidad
MEDIO MEDIO ubicados en el área de influencia
SERVICIOS proyecto directa del proyecto
proyecto. y disponibilidad
Cumplimiento de los requisitos Cumplimiento de los requisitos establecidos
FONDO ADAPTACION Supervisor del Proyecto establecidos en el TCC (Términos en los TCC (Términos Contractuales de
Cumplimiento de los requisitos
Estrategia de Auditoria Contractuales de Contratación de Contratación de Interventoría) y los ANS
ALTO ALTO establecidos en los TCC y en los
(Cliente) ANS
Visibles Interventoría) (Acuerdos de Niveles de Servicio)
Verificar que el contratista de obra realice los
Cumplimiento de los requisitos
AUTORIDAD AMBIENTAL Identificación y aplicación de la tramites ambientales necesarios ante la
ALTO ALTO establecidos en la legislación
CARDIQUE legislación ambiental en el proyecto autoridad ambiental competente en los
ambiental colombiana
AUTORIDADES DE tiempos y etapas estipuladas.
CONTROL Verificar que el contratista de obra y el equipo
Identificación y aplicación de la Cumplimiento de los requisitos
interventor cumplan con los requisitos
MINISTERIO TRABAJO normatividad en seguridad y salud
establecidos en la normatividad colombiana
MEDIO ALTO establecidos en la legislación de
en el trabajo colombiana seguridad y salud en el trabajo
de seguridad y salud en el trabajo.
Fuente: Matriz para la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Metodología SG
21: 2008 – Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable. Foretica
CEAS S.A.S. es una organización que presta servicios de consultoría en Estudios y Diseños,
en Interventoría de Obras Civiles, Excluye del alcance de su Sistema de Gestión de Calidad,
el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015, correspondiente a diseño y desarrollo de los
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5. LIDERAZGO
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El desarrollo de esta política integral se llevara a cabo mediante la aplicación de un sistema de gestión
integral, dentro del proceso de mejoramiento continuo y con las siguientes directrices:
VERSION. 1
Abril de 2016
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De acuerdo a la estructura Organizativa de CEAS S.A.S., las siguientes son las funciones del
personal profesional que estará a cargo de la realización del Servicio de interventoría en el
proyecto de la referencia.
FUNCIONES GERENCIALES:
Establecer y revisar las directrices de la Organización (Misión, Visión, Política y
Objetivos de Calidad).
Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Calidad y en
los Planes de Calidad definidos para cada uno de los servicios contratados.
Suministrar los recursos financieros necesarios para el desarrollo de cada uno de los
procesos del SGC de la Organización
Realizar las revisiones Gerenciales programadas y tener conocimiento sobre el estado y
desempeño de los procesos del SGC de la Organización.
Seleccionar alternativas de negocios, decidir la participación de la Organización en
determinada licitación, oportunidad de negocios, convocatoria o invitación a presentar
oferta / propuesta.
Cuando se requiera, determinar / decidir cuáles serán los integrantes que conformarán
los Consorcios o Uniones Temporales y/o decidir sobre la participación de la
organización en la formación de Consorcios y Uniones Temporales.
Ordenar los pagos de personal subcontratado, Proveedores, asesores externos y
Subcontratistas.
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RESPONSABILIDADES:
Representar a la organización en aspectos legales y reglamentarios de Calidad
Definir, revisar y comunicar periódicamente la Política del SGC
Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de los Objetivos del SGC
Proporcionar los medios y recursos necesarios para el normal desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad SGC;
Ordenar la implementación y el seguimiento de los controles implementados en cada
servicio prestado por la organización;
Evaluar los controles de los riesgos implementados.
Asignar a tiempo, los recursos necesarios para el SGC y otros requeridos.
Revisar y documentar, a intervalos definidos el SGC a través de la realización de las
Revisiones por la Dirección.
AUTORIDAD
RENDICION DE CUENTAS
Ante el cliente FONDO ADAPTACION, por el incumplimiento de los requisitos pactados.
Ante la ARL, por el cumplimiento de la legislación y actividades de Seguridad y Salud en
el Trabajo descritas en el SG – SST;
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Ante el Ministerio del Trabajo en caso de requerimientos por faltas a los requisitos legales
y reglamentarios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables en cada proyecto realizado
por la organización.
Ante la autoridad ambiental competente, por las acciones u omisiones en la aplicación de
la legislación ambiental colombiana vigente.
Ante los socios, por las actuaciones en temas de calidad en cada servicio prestado.
FUNCIONES
Revisar detalladamente de toda la documentación del proyecto (TCC _ Términos
Contractuales de Contratación, Contrato, planos, adendas, anexos, etc.)
Elaborar el programa de trabajo de la interventoría, definir con el Ingeniero Residente las
pautas a seguir en el desarrollo del servicio de interventoría.
Responder ante el cliente FONDO ADAPTACION por los requerimientos planteados y los
pactados contractualmente con el objeto de ejercer un mejor control sobre el contratista
de Obra.
Solicitar la elaboración y seguimiento al Programa el manejo del anticipo y las inversiones
requeridas por el servicio de interventoría.
Mantener un canal de comunicación adecuado con el contratista de Obra y el cliente
(FONDO ADAPTACION).
RESPONSABILIDADES
Identificarse con la Política de Calidad y velar por el cumplimiento de los objetivos de la
calidad de la organización.
Participar de manera activa en las actividades de Calidad y de SST y otras de
capacitación que lleve a cabo la organización.
Suministrar la información sobre el flujo de fondos, cronograma de actividades (tanto del
constructor como del grupo Interventor), con la periodicidad y oportunidad que se
requiera.
Estudiar cada una de las cotizaciones (cuando se soliciten) de proveedores externos y
subcontratistas, paralelamente con la Gerencia / Representante Legal.
Prever la necesidad de personal y subcontratar en el momento requerido.
Revisar y confrontar los diseños y especificaciones para la correcta ejecución del servicio
de interventoría de obras civiles.
Mantener informados al Gerente / Representante Legal y al cliente sobre la marcha
general del proyecto.
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AUTORIDAD
Revisar, actualizar los procedimientos y documentos a su cargo, previa consulta con el
Auxiliar SISOMA.
Realizar y ordenar actividades de SST o Calidad que vayan en beneficio de los
trabajadores bajo el control de la organización (incluidas las partes interesadas) y los
procesos constructivos o técnicos establecidos por la organización
Solicitar los recursos requeridos para una adecuada gestión y desempeño en Calidad en
cada servicio contratado, inherentes a su cargo
RENDICION DE CUENTAS
Ante el Gerente / Representante Legal de la organización por los recursos entregados
para la realización de actividades de calidad y SST.
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad
Ante la Gerencia / Representante Legal de la organización, por el normal desempeño en
calidad y SST en cada servicio contratado desde su inicio hasta su terminación.
FUNCIONES
Supervisar y verificar la correcta ejecución de la obra, haciendo cumplir las
especificaciones y normas del cliente, los requisitos legales, reglamentarios y otros
requisitos que acepta la organización.
Aplicar los controles y seguimientos con la frecuencia establecida por la organización para
cada servicio prestado.
Revisar los programas de trabajos semanales presentados por el constructor, de acuerdo
con el programa general proyecto.
Llevar a cabo, conjuntamente con el constructor, las mediciones en la obra / proyecto para
la elaboración de las actas parciales y finales del mismo.
Elaborar informes periódicos de avance para presentación al Director de Interventoría.
Supervisar la normatividad de seguridad y salud en el trabajo requerida y aplicable en el
proyecto.
Elaborar conjuntamente con el constructor, las actas parciales, finales y de liquidación del
contrato.
Controlar la ejecución del presente Plan de Calidad.
Revisar y aprobar la operación de los equipos del constructor dispuestos, previa
verificación del estado de los mismos y el cumplimiento de la normatividad operativa y
ambiental exigida.
Comprobar que los procesos constructivos adoptados por el constructor se realicen en
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
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Comprobar que se realicen las inspecciones y ensayos requeridos, con las frecuencias
establecidas.
Mantener un canal de comunicación adecuado con el constructor y con funcionarios del
FONDO ADAPTACION.
RESPONSABILIDADES
Coordinar, junto con el Auxiliar SISOMA los recursos y logística requerida en campo para
la realización del servicio de interventoría.
Diligenciar los registros requeridos por el SGC que le competan
Seguir los procedimientos, normas y demás documentos del SGC de la organización
Identificarse con la Política de Calidad y ponerla en práctica durante el desarrollo de sus
actividades diarias
Participar de manera activa en las actividades de Calidad, de SST y capacitación que
lleve a cabo la organización.
Colaborar con el Auxiliar SISOMA la programación y realización de las diferentes
actividades del SGC a realizar
Soportar en campo al inspector de obra y topógrafo con relación al cumplimiento de los
requisitos establecidos por el cliente y demás partes interesadas aplicables en el servicio
de interventoría de obras civiles, aceptadas por la organización.
AUTORIDAD
Revisar, actualizar los procedimientos y documentos a su cargo, previa consulta con el
Director de Interventoría y/o Auxiliar SISOMA.
Solicitar y/o realizar, junto con el Auxiliar SISOMA, las capacitaciones / inducciones y/o
entrenamientos programados
Solicitar los recursos requeridos para una adecuada gestión y desempeño en Calidad y
SST en el presente servicio de Interventoría.
RENDICION DE CUENTAS
Ante el Gerente / Representante Legal por los recursos entregados para la ejecución de
las actividades contractuales.
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad
Ante el Ingeniero Director de Interventoría por el normal desempeño en calidad y SST
durante la ejecución del presente servicio de Interventoría, desde su inicio hasta su
terminación.
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RESIDENTE SOCIAL
FUNCIONES:
Brindar información, orientación y asesoramiento de acción social a personas, grupos e
instituciones cumpliendo con los tiempos y porcentajes de participación establecidos por
el cliente (FONDO ADAPTACION), en el contrato de interventoría.
Atender a la población de necesidades sociales más urgentes.
Identificar, analizar y valorar las necesidades y expectativas de las partes interesadas en
relación con la Gestión Social de la interventoría.
Planificar las actividades, programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia
social que se requieran (autorizados por el FONDO ADAPTACION) a cargo de la
Interventoría, que contribuyan al bienestar social de individuos, grupos y comunidades
del área de influencia del proyecto.
Supervisar y hacer seguimiento a los programas y proyectos sociales adelantados por el
contratista constructor.
Supervisar y hacer seguimiento a la estrategia de AUDITORIAS VISIBLES adelantada
por el contratista constructor.
Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las potencialidades
de personas, grupos y comunidades para la mejorar su calidad de vida.
Durante la realización de las asesorías y/o consultorías programadas, velar por el buen
nombre de la organización CEAS S.A.S.
Resolver en primera instancia las dudas, dificultades del Constructor (cuando así se
solicite), las del cliente (FONDO ADAPTACION) y las del equipo de Interventoría (cuando
así se solicite).
Comunicar, en forma inmediata, al equipo de Interverventoria, los hallazgos, las
observaciones, recomendaciones, cuando se detecten en campo o durante las revisiones
a los documentos contractuales presentados, para su conocimiento y acciones
necesarias a implementar.
Presentar los informes solicitados, en la fecha acordada, y en los formatos y/o plantillas
suministradas para tal fin. Entregar dichos informes / registros de actividades realizadas,
sin demora (cinco días después de realizada la actividad) a la organización para su
posterior envío al cliente.
RESPONSABILIDADES
Gestionar la información documentada requeridos por el SGC que le competan o propia
de su cargo
Seguir los procedimientos, normas y demás información documentada del SGC
Identificarse con la Política y Objetivos de Calidad y apropiarse de la misma durante el
desarrollo de sus actividades.
Coordinar con el Director de Interventoría, las visitas a campo y la entrega de los
informes en las fechas establecidas por la organización.
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AUTORIDAD
Solicitar los recursos requeridos para una adecuada gestión social y desempeño en sus
actividades de asesorías.
Solicitar con anticipación, la información documentada necesaria para la realización de
visitas de campo y/o redacción de informes programados.
RENDICION DE CUENTAS
Ante el Director de Interventoría, por la correcta utilización de los recursos solicitados
necesarios para el normal desempeño sus actividades sociales.
Ante el Director de Interventoría, por el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades y demás actividades encomendadas
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad inherentes a su cargo.
AUXILIAR SISOMA
FUNCIONES
Establecer y controlar la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad o
SST de la Organización.
Difundir eficazmente toda la información necesaria sobre el Sistema de Gestión de
Calidad o SST de la organización, al personal que laborará en el presente servicio de
interventoría.
Diligenciar los formatos que le competen con relación a los sistemas de gestión, al igual
que revisar la Política y los objetivos para determinar su conveniencia y eficacia en el
Proyecto.
Realizar informes de seguimiento a la aplicación de lo descrito en el Plan de Calidad de la
interventoría.
Preparar informes SISOMA a la Gerencia / Representante Legal o el Director de
Interventoría con el fin de que esta se encuentre informada sobre el desempeño SISOMA
en cada servicio prestado.
Colaborar para la implementación de las Auditorías Internas de Calidad, al igual que a las
del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización.
Verificar el estado de las No Conformidades y las Salidas No Conformes que se presentan
durante la ejecución del Servicio de Consultoría en Interventoría de Obras Civiles.
Proponer (cuando se requiera) y Comprobar que las acciones preventivas/ correctivas
implementadas son eficaces para cerrar las no conformidades detectadas y/o tratar las
salidas no conformes que se presenten.
Realizar otras funciones que le asigne su superior.
Controlar la información documentada que están bajo su responsabilidad y manejarla
adecuadamente.
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RESPONSABILIDADES
Planear, implementar, aplicar el SGC de la organización en el servicio de la referencia,
asesorando a la Gerencia en la formulación de procedimientos administrativos y en la
solución de problemas en temas de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Recopilar, analizar y difundir información a todo nivel sobre los resultados del SGC.
Informar a la gerencia sobre el funcionamiento y los resultados del SGC.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del
SGC, la política y objetivos de la Calidad, en todos los niveles de la organización.
Realizar las investigaciones de los incidentes y ATEL;
Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y normas establecidos con relación al Plan
de Calidad.
Evaluar y ajustar en forma periódica el Plan de Calidad (cuando sea necesario).
AUTORIDAD
Realizar los cambios requeridos al Sistema de Gestión de Calidad
Verificar y conceptuar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de calidad
Solicitar el cumplimiento de las normas, procedimientos, legislación y demás
documentación (de Calidad y SST) al personal que trabaja bajo el control de la
organización
Suspender los trabajos y/o actividades programadas cuando, se evidencie que la salud y
la seguridad del personal que trabaja bajo el control de la organización, se encuentre en
inminente peligro.
Ajustar o modificar la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad
Solicitar los recursos requeridos para una adecuada gestión y desempeño del SGC.
RENDICION DE CUENTAS
Ante el Gerente / Representante Legal por el adecuado funcionamiento y desempeño del
Sistema de Calidad
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad
Ante el Gerente, por el normal desempeño de sus funciones en calidad y/o SST realizadas
en el servicio de interventoría de la referencia desde su inicio hasta su terminación.
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FUNCIONES:
Realizar las asesorías / consultorías en cada una de las áreas del conocimiento,
cumpliendo con los tiempos y porcentajes de participación establecidos por el cliente
(FONDO ADAPTACION), en el contrato de interventoría.
Durante la realización de las asesorías y/o consultorías programadas, velar por el buen
nombre de la organización CEAS S.A.S.
Resolver en primera instancia las dudas, dificultades del Constructor (cuando así se
solicite), las del cliente (FONDO ADAPTACION) y las del equipo de Interventoría (cuando
así se solicite).
Comunicar, en forma inmediata, al equipo de Interverventoria, los hallazgos, las
observaciones, recomendaciones, cuando se detecten en campo o durante las revisiones
a los documentos contractuales presentados, para su conocimiento y acciones
necesarias a implementar.
Presentar los informes solicitados, en la fecha acordada, y en los formatos y/o plantillas
suministradas para tal fin. Entregar dichos informes / registros de actividades realizadas,
sin demora (cinco días después de realizada la actividad) a la organización para su
posterior envío al cliente.
Realizar otras funciones que le asigne su superior.
RESPONSABILIDADES
Gestionar la información documentada requeridos por el SGC que le competan o propia
de su cargo
Seguir los procedimientos, normas y demás información documentada del SGC
Identificarse con la Política y Objetivos de Calidad y apropiarse de la misma durante el
desarrollo de sus actividades.
Coordinar con el Director de Interventoría, las visitas a campo y la entrega de los
informes en las fechas establecidas por la organización.
AUTORIDAD
Solicitar los recursos requeridos para una adecuada gestión y desempeño en sus
actividades de asesorías inherentes a su cargo, en su respectiva área de conocimiento.
Solicitar con anticipación, la información documentada necesaria para la realización de
visitas de campo y/o redacción de informes programados.
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RENDICION DE CUENTAS
Ante el Director de Interventoría, por la correcta utilización de los recursos solicitados
necesarios para el normal desempeño sus actividades de Asesoría como especialistas en
cada área del conocimiento;
Ante el Director de Interventoría, por el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades y demás actividades encomendadas
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad inherentes a su cargo.
TOPÓGRAFO
FUNCIONES:
Registrar los resultados de las mediciones obtenidas, de forma tal, que puedan ser
utilizados y consultados por los interesados, previa autorización del Ingeniero Residente
y/o Director de Interventoría.
Controlar la información documentada generada durante la actividad de medición y
Seguimiento.
Utilizar información, métodos y procedimientos topográficos estandarizados y probados.
Entregar los datos a tiempo de levantamientos topográficos, nivelaciones y demás
información topográfica solicitada, de tal forma que permita la toma de decisiones
efectivas al equipo de trabajo de la interventoría.
Controlar los registros (Carteras Topográficas) generados durante cada actividad.
Realizar otras funciones que le asigne su superior.
Realizar la comprobación de los equipos topográficos que sean utilizados para el
desarrollo del proyecto.
Verificar, junto con el Residente de Interventoría el estado del equipo de Inspección,
medición y ensayo, y realizar las verificaciones en campo y/o calibración del equipo de
seguimiento y medición, y el grado mantenimiento preventivo realizado al mismo.
RESPONSABILIDADES
Diligenciar los registros requeridos por el SGC que le competan
Seguir los procedimientos, normas y demás documentos del SGC de la organización
Responder por los datos suministrados a CEAS S.A.S., y ante el cliente (FONDO
ADAPTACION), en caso de controversias o discrepancias
Participar en la identificación de peligros y riesgos asociados durante el desarrollo de
sus actividades.
Identificarse con la Política y Objetivos de la Calidad, y ponerla en práctica durante el
desarrollo de sus actividades diarias.
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AUTORIDAD
RENDICION DE CUENTAS
Ante el Residente de Interventoría por los recursos entregados para la realización de
actividades de calidad.
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas en materia de
SST y Calidad
Ante el Director y/o Residente de Interventoría por el normal desempeño de sus
actividades y por los cálculos e informes presentados durante la ejecución del servicio de
interventoría, desde su inicio hasta su terminación.
FUNCIONES:
Inspeccionar el vehículo diariamente contratado o de propiedad de la organización.
Velar por el cumplimiento del Mantenimiento Preventivo y Correctivo del vehículo.
Mantener aseado el vehículo asignado
Realizar las inspecciones rutinarias a que haya lugar
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al vehículo a su cargo
Reportar todos los daños o anomalías que se presenten al vehículo, al Ingeniero
Residente de Interventoría.
Realizar otras funciones que asigne su superior
RESPONSABILIDADES
Realizar las inspecciones diarias y consignar los resultados en el preoperacional del
vehículo.
Realizar los mantenimientos preventivos programados requeridos por el vehículo.
Diligenciar los registros requeridos por el SGC que le competan
Seguir los procedimientos, normas y demás documentos del SGC de la organización.
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AUTORIDAD
Verificar y conceptuar sobre los ajustes y cambios realizados al vehículo
Suspender la actividad de conducción cuando el vehículo no funcione adecuadamente o
las condiciones ambientales no lo permitan.
Solicitar los recursos requeridos para un adecuado desempeño del vehículo y el
mantenimiento preventivo del mismo.
RENDICION DE CUENTAS
Por el correcto y adecuado realización de las actividades encomendadas, ante el
Ingeniero Residente de Interventoría.
Por el adecuado mantenimiento preventivo rutinario a realizar en el vehículo que conduce,
ante el Residente de Interventoría.
Ante la Ley, entidades de control, por las decisiones y acciones realizadas durante la
ejecución de las actividades asignadas.
6. PLANIFICACION
La norma ISO 9001:2015 establece que la organización debe identificar los riesgos que
puedan afectar su SGC y la conformidad del producto o servicio, de manera que el SGC se
pueda planificar con base en esta información. Es decir, la norma exige es un enfoque al
pensamiento basado en riesgos.
De igual forma norma ISO 9001:2015 habla también de las oportunidades. Cuando se habla
de riesgos, se asocia con lo negativo (que debemos mitigar, eliminar, reducir su impacto,
etc.). Cuando se habla de las oportunidades, se asocia con lo que queremos aumentar su
impacto o posibilidad de ocurrencia. Estas oportunidades deben también ser identificadas en
esta planificación.
El pensamiento basado en riesgos permite reconocer los riesgos para una organización y
llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se produzcan, favoreciendo de este
modo una buena prestación del servicio, alcanzar la satisfacción de los clientes, obtener
beneficios tales como aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos; fomentar una gestión
proactiva en lugar de la reactiva; o establecer una base confiable para la toma de decisiones
y la planificación.
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1. Código 14-060-00: Solicitan la entrega del depósito judicial constituido a favor del
señor Juan Bautista Farfán Jiménez que se encuentra fallecido sin necesidad de
realizar proceso de sucesión por porte de los herederos.
2. Código 14-061-01: Solicito reconocimiento del factor de compensación por afectación
de vivienda.
3. Código 14-070-04, 14-083-00, 14-084-00 (3): Solicita un pago justo por 3 mejoras que
siendo de su propiedad solo fue cancelado el valor de $ 1.500.000 por las tres.
4. Sin Código predial: Solicito el pago de su mejora, aunque el predio se encuentre
catalogado como espacio público en cabeza del ente territorial.
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Con la entrada en vigencia de la NTC ISO 9001: 2015, se hace más explícito la necesidad de
planificar los cambios que ocurran en la organización, tomando en cuenta: las consecuencias
de estos cambios, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la asignación de
responsabilidades. Cuando CEAS S.A.S. requiera realizar un cambio en su SGC aplicara lo
establecido en el numeral 6.3 de dicha norma internacional.
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7. APOYO
7.1. RECURSOS.
Recursos Humanos.
CEAS S.A.S., para la ejecución del presente servicio de interventoría de Obras civiles, ha
designado a los profesionales, de acuerdo con lo solicitado por el FONDO ADAPTACION, en
sus TCC (Términos y Condiciones Contractuales) y la propuesta presentada por CEAS
S.A.S. A continuación se referencia los mismos:
Las anteriores hojas de vida del personal contractual han sido suministradas al FONDO
ADAPTACION para su revisión y aprobación.
CEAS S.A.S., destina los recursos técnicos (computadores software y hardware, equipos de
comunicaciones, acceso a internet, otros) necesarios para la implementación y mejora de su
SGC en el presente servicio de Interventoría.
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Infraestructura
Para el desarrollo de las actividades contractuales, CEAS S.A.S., cuenta con las siguientes
instalaciones Locativas:
CEAS S.A.S. cuenta con equipos para realizar seguimiento y medición de las actividades
contractuales (estaciones topográficas, niveles de precisión, cintas métricas, equipo para
realizar ensayos / pruebas de control de calidad de los concretos, entre otros) las cuales se
encuentran en buen estado y revisadas periódicamente.
CEAS S.A.S., gestionara los recursos necesarios y suficientes requeridos para la ejecución
del servicio de interventoría de acuerdo con los requisitos establecidos en los TCC del
contrato No. FA – CD – I – S – 304 de 2019.
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CEAS S.A.S. cuenta con un extintor fijo tipo solkaflam, un botiquín de primeros auxilios y
camilla rígida para la atención oportuna de lesionados, en su oficina operativa ubicada en el
centro poblado de Santa Lucia (Atlántico).
De igual forma, CEAS S.A.S., identificara y dispondrá los recursos necesarios y suficientes
para la atención de las potenciales emergencias en los frentes de obra (ver plan de
emergencias).
CEAS S.A.S. afirma que el control de los equipos de inspección, medición y ensayo se
efectuará, para tener la seguridad de que las mediciones que se hacen son las correctas y
garantizar que el resultado final sea el adecuado.
En todos los casos, los estados de inspección y ensayo deben estar identificados con el
nombre y la firma del responsable de verificar la conformidad del mismo y por lo tanto de
aceptar o rechazar los mismos.
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7.2 COMPETENCIA.
Se define competencia como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin
de lograr los resultados previstos. (Norma NTC ISO 9001: 2015).
CEAS S.A.S. asegura que todo el personal que participa en el presente servicio de
consultoría en Interventoría de Obras civiles tiene la competencia necesaria solicitada en los
TCC.
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CEAS S.A.S., asegura que todas las personas integrantes del equipo de interventoría
conocen y son conscientes de la Política de la calidad, los objetivos de la calidad relevantes
y de cómo, cada uno de ellos con su aporte, contribuyen a mejora continua de la eficacia del
SGC, así como a las implicaciones de no estar conforme con los requisitos del SGC. Esta
actividad se lleva a cabo durante el proceso de Inducción adelantado por la organización.
7.4 COMUNICACION.
Información
A quien se
que se Quien informa
Canal informa Frecuencia Registro
intercambia
Director de
Reuniones al Avance o
Interventoría Mensualmente
interior de la estado del A todos los Actas de
o cuando se
organización servicio de interesados reunión
Ingeniero requieran.
interventoría.
Residente
-Capacitación
Auxiliar Mensualmente
en calidad Toda la Registro de
Capacitaciones, SISOMA o cuando se
-SST, organización capacitación
requiera
ambientales.
Solicitud de Director de Cuando se
Escrito Proveedor Externo Oficio,
servicios Interventoría requiera
Escrito Bitácora
Información e Cliente Cuando se
inquietudes Director de requiera Informes
generadas Interventoría y/o mensuales
Reuniones- Supervisor
durante el Representante
comités de obra FONDO Mensual
desarrollo del Legal Actas de
ADAPTACION, Cuando se
proyecto Comité
Cliente requiera
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8. OPERACION
CEAS S.A.S. elabora el presente Plan de Calidad como una herramienta para la planificación
del control operacional que será utilizada por parte del equipo de interventoría.
Los requisitos del servicio de consultoría en interventoría de obras civiles fueron establecidos
por el FONDO ADAPTACION, en los TCC (Términos y Condiciones Contractuales) y se hace
la invitación CEAS S.A.S. a presentar oferta mediante comunicación escrita y se solicita a la
organización presentar oferta técnica y económica para la interventoría del proyecto de la
referencia.
1. Etapa de Validación. Recibo. Pago y Entrega a los Entes Territoriales de las Obras
Ejecutadas: Máximo un (1) mes y quince (15) días: Con la suscripción del acta de inicio
del contrato, se iniciará esta etapa para los dos municipios pero el cierre de esta etapa se
realizará por municipio mediante la suscripción de las respectivas actas para cada
municipio, lo anterior, con el fin que la entrega de las obras a los Entes Territoriales no se
vean afectados por la validación del otro municipio.
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se debe continuar con la construcción de las obras con base en los estudios y diseños
entregados por el FONDO, para lo cual el CONSULTOR deberá ejercer las labores de
interventoría integral, con el fin de hacer cumplir las especificaciones técnicas y las
programaciones establecidas para esta etapa.
1. Para la etapa de Validación. Recibo. Pago y Entrega a los Entes Territoriales de las Obras
Ejecutadas se pagará, una vez terminada y recibida a satisfacción por parte del supervisor
designado, la suma de: CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($118.938.209).
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respectivas actas parciales de avance y con respecto al valor total de esta misma, el
porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese periodo.
De cada uno de los pagos antes estipulados, se realizará una retención del diez por ciento
(10%) que se pagará contra la terminación de las siguientes actividades:
i. Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la suscripción del acta de liquidación
del contrato objeto de interventoría y su correspondiente aprobación por parte del
FONDO, y
ii. Cincuenta por ciento (50%) del valor retenido con la liquidación del contrato de
consultoría, la aprobación del informe final y el acta de liquidación suscrita y aprobada
por parte del supervisor designado.
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Identificación y Trazabilidad
-Bitácora de obra
-Preactas-Actas (de Obra e Interventoría).
-Informes de Interventoría
-Resultados de los ensayos de laboratorio.
-Verificación de los equipos de seguimiento y medición (teodolito-nivel)
-Correspondencia enviada y recibida.
-Planes de acción (acciones correctivas –preventivas y de mejora)
-Hojas de vida personal de Interventoría.
CEAS S.A.S. validará todas y cada una de las actividades de Gestión de calidad a través de
los siguientes mecanismos:
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La liberación y entrega del informe del servicio de interventoría estará a cargo del Ingeniero
Director de Interventoría
Otra forma de identificar las Salidas No Conformes es por medio de las auditorías internas o
reclamos de nuestros clientes y partes interesadas del proyecto.
Reparación: acciones para que el producto no conforme sea aceptable para su utilización, el
producto reparado debe verificase nuevamente asegurarse que cumple los requerimientos.
Reclasificación: utilización del producto no conforme en otras actividades diferentes a las
previstas inicialmente.
Liberación y/o concesión: aceptar del producto no conforme, previa autorización del cliente.
Eliminación: rechazo absoluto.
Cuando se trata de una No Conformidad repetitiva o que afecta la calidad del servicio
entregado al FONDO ADAPTACION, CEAS S.A.S. tomará las acciones correctivas, según lo
establecido en las actividades descritas en el procedimiento “acción correctiva”.
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Durante el desarrollo del proyecto se realizarán dos (2) auditorías internas de calidad en el
proyecto de la referencia con el fin de verificar el cumplimiento del plan de calidad propuesto
y su correcta implementación.
Nota 1: Las fechas programadas para la ejecución de las auditorias internas de seguimiento
al Plan de Calidad de la Interventoría serán las siguientes: primera auditoria interna de
Calidad, cuando se obtenga un avance del 50% de ejecución del contrato FA – CD – I – S –
304 de 2019, y la segunda auditoria interna de calidad, cuando se lleve el 95% de
ejecución del contrato de consultoría.
El auditor Interno de calidad de CEAS S.A.S. elaborará los informes de cada una de las
auditorías internas de calidad realizadas en desarrollo del contrato y mantendrá disponible
toda la información recopilada para la revisión e informe al Director de Interventoría y/o al
Representante Legal.
La Alta Dirección / Representante Legal de CEAS S.A.S. revisará el desempeño del SGC
(Sistema de Gestión de la Calidad) en el servicio de la referencia, al final del presente
servicio, con el único objetivo de verificar la eficacia del SGC, y que este sigue siendo apto
para cumplir con los objetivos y políticas de Calidad
Esta actividad la realizará después de realizar la segunda auditoria interna de calidad al Plan
de Calidad del presente servicio.
Natura Ecoparque Empresarial – Torre 2 Oficina 443. Kilómetro 2.176 Anillo Vial Floridablanca – Girón –
Santander. Correo Electrónico: ceas_sa@yahoo.com.co
Teléfono: 57 (7) 6909060
Consultores Especializados y Asociados de Santander - CEAS
S.A.S.
CODIGO: PC – CEAS – SANTA LUCIA VERSION: 0 (Noviembre 18 de 2019)
ELABORÒ: Coordinador HSEQ CEAS S.A.S. APROBO: Representante Legal CEAS S.A.S.
10. MEJORA
Las actividades preventivas pueden generarse del análisis del desempeño de las
actividades propias del servicio de interventoría y serán tratadas bajo los parámetros
establecidos por el FONDO ADAPTACION, asegurándonos que las acciones tomadas
hayan sido efectivas para evitar una potencial no conformidad.
MODIFICACIONES AL DOCUMENTO:
ANEXOS
Natura Ecoparque Empresarial – Torre 2 Oficina 443. Kilómetro 2.176 Anillo Vial Floridablanca – Girón –
Santander. Correo Electrónico: ceas_sa@yahoo.com.co
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