CODIGO : SGR /R / SOOM

ISO 14001 / OSHAS 18001

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS CLAUSULA: 4.5.5
VERSIÓN: 00
1/12/2010 PAGINA 1 / 1

REGISTRO
SEGUIMIENTO: OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
CIERRE DEL HALLAZGO
HALLAZGOS (OBSERVACION RESPONSABLE DEL PLAZO DE RESPONSABLE DE LA VERIFICACION
ITEM OBSERVACIONES
/OPORTUNIDAD DE MEJORA LEVANTAMIENTO EJECUCION Y EFICACIA CERRADO

8
E DEL HALLAZGO

PENDIENTE
 CODIGO : SGR /R / SOOM

ISO 14001 / OSHAS 18001

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS CLAUSULA: 4.5.5
VERSIÓN: 00
1/12/2010 PAGINA 1 / 1
REGISTRO
SEGUIMIENTO: OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
CIERRE DEL HALLAZGO
HALLAZGOS (OBSERVACION /OPORTUNIDAD DE RESPONSABLE DEL
ITEM PLAZO DE EJECUCION RESPONSABLE DE LA VERIFICACION Y EFICACIA OBSERVACIONES
MEJORA LEVANTAMIENTO
CERRADO PENDIENTE
1. Falta habilitar linea de telefono en el nivel
250 Ing. Luis Santos: Se verifico la habilitacion
2. Capacitar al personal para mejorar Ing. Huber Huaman- de la linea de telefono asi como la
1 PERFORACION Y 05/04/09 capacitacion del personal constatando que x
acciones a desarrollar ante eventos de VOLADURA se realiza correctamente las acciones de
rescate
rescate

1. Deficiente ventilacion en el tajo debido a la

Ing. Walter Barrantes: Se verifico en
Ing. Roberto Bautista inspecciones posteriores que se coloco un
2 Mamani - MINA
18/07/09 x
ventilador mas eficiente el cual mejora la
ventilacion en la zona
baja potencia del ventilador en el tajo
1. Gayco: Nocuenta con un camino de
Ing. Luis Santos: Se constato en
escape acondicionado inspecciones realizadas que se
2. Falta capacitacion al personal sobre acondiciono el camino de escape asi como
3 Ing. Carlos Jesus Muñoz 05/08/09 x
la capacitacion al personal comprobando
que se realiza correctamente las acciones
acciones en un caso de emergencia de rescate

1. Deficiente comunicación en Yanco por

encontrarse la linea 2 operativa
2. El Scoop 28 genera mucho monoxido
3. Falta completar las herramientas en la sala
4 Mamani - MINA
de primeros auxilios
Ing. Luis Santos: Se verifico la operatividad
del canal 2 asi como el retiro de las
operaciones del scoop 28 para su
Ing. Roberto bautista mantenimiento.
31/05/09 x
Se verifico ademas en inspecciones
posteriores la implmementacion de
herramientas en la sala de primeros
auxilios

1. Falta de balones de oxigeno y camillas en Ing. Walter Barrantes: Se verifico en

la sala de primeros auxilios de Torre de inspecciones realizadas la implmentacion y
Cristal uso adecuado de balones de oxigeno y
2. Implementacion de la comunicación por camillas asi como la operatividad de la
Ing. Fuster Apolinario -
5 radio AESA
05/10/09 radio . x
3. Deficiencias al acudir al rescate y auxilio Ademas se constato en actividades
de los accidentados posteriores que se acude eficientemente al
rescate y auxilio de los accidentados.
 1. Capacitacion del uso de extintor
2. Falta Implementar un telefono en la sala de
Ing. Luis Santos:Se verifico la capacitacion
y el uso adecuado del extintor en practicas
Ing. Edgar Aguilar -
6 MINLAB
05/06/09 posteriores, asi como la implemntacion del x
digestacion en casos de emergencias telefono y su operatividad. en inspecciones
posteriores

1. El personal no realizo IPER y no esta

Ing. Luis Santos: Se verifico la capacitacion
Ing. Edgar Aguilar - y el uso adecuado en inspecciones
7 MINLAB
05/09/09 x
posteriores asi como la capacidad para
realizar trabajos electricos
capacitado para realizar trabajos electricos
1. Falta de capacitacion al personal nuevo en
Ing. Walter Barrantes: Se verifico la
Ing. Luis Morales- PLANTA capacitacion al personal incorporado asi
8 capacidad de respuesta para intoxicacion por CONCENTRADORA
06/05/09 x
como la capacidad eficiente de auxilio en
inspecciones posteriores
cianuro
1. Falta de conocimiento del personal en el
Ing. Ana Romero: Se constato la
uso de extintores asi como el Nolly Cilliani Igreda- capacitacion y el uso adecuado de
9 SECRETARIA GERENCIA
05/11/09 x
desconocimiento de la ubicación de la llave extintores, ubicación de la llave de corte de
enrgia, en inspecciones posteriores
general de corte de energia electrica
1. No se hallo botella de oxigeno en el
Campamento Ing. Luis Santos: SE verifico la
2. El personal no actuo de acuerdo a las implementacion del balon de oxigeno asi
como el buen uso en inspecciones
Lic. Margarita Mendez -
10 instrucciones de trabajo BIENESTAR SOCIAL
29/05/09 posteriores, se rverifico ademas la x
3. La evacuacion demoro por la tardanza de capacitacion y la capacidad de respuesta
tanto del personal como de la ambulancia
la Ambulancia en posteriores inspoecciones

1. No se hallo extintor en el campamento

Ing. Walter Barrantes: Se verifico la
Lic. Margarita Mendez -
11 BIENESTAR SOCIAL
31/05/09 implemnatcion del extintor y el uso x
adecuado en inspecciones realizadas

1. Falta de conocimiento del personal de

Ing. Walter Barrantes: En inspecciones
Lic. Margarita Mendez - posteriores se verifico la capcitacion al
12 TUMI en primeros auxilios en caso de BIENESTAR SOCIAL
10/08/09 x
personal y la capacidsad de respuesta en
primeros auxilios
quemaduras