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  • Sap FI - Gestion Financiera I - Parte 2

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    Programa que realiza la validación para moneda entre el proveedor de anticipo y proveedor

    del documento de compra.


    Tabla de constantes

    Al ingresar el proveedor, no pasa a validar valores

    Luego de añadir el proveedor deseado en las dos constantes, se logró contabilizar el anticipo

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