EnerSur S.A.

Operaciones ILO21

CONTROL DE TAREAS - C.T. ILO2

DIAGRAMA DE FLUJO

OPERACIONES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MANEJO DE CARBÓN
MECÁNICO ELÉCTRICO (EI&C)
LABORATORIO

TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORRECTIVAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS
DE RUTINA (1) EVENTUALES (2) (3) (4) (3) (5)

SI SI SI
¿TIENE ¿TIENE ¿TIENE
PROCEDIMIENTO? (6) PROCEDIMIENTO? PROCEDIMIENTO?

NO NO NO

ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

(Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación)

ÓRDENES DE TRABAJO O TAREA

¿ESTÁ EN EL SI
INVENTARIO DE
TAREAS? (7)

NO

MÉTODO DNV
- Gravedad ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO
- Repetitividad
- Probabilidad

¿ES CRÍTICA LA NO
TAREA?

SI

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS PROCEDIMIENTOS DE CONSIGNACIÓN

- Colocación de Tarjetas y Candados
- Seguridad Industrial: Implementos

EJECUCIÓN DE LA TAREA

(1) Archivo de Pruebas Preventivas - Rutinarias *

(2) Archivo de Arranque y Parada y de Emergencias *
(3) Tareas programadas por MP2 **
(4) Archivo ST_ME ** ¿LOS NO
PROCEDIMIENTOS
(5) Archivo ST_EI&C ** REQUIEREN CAMBIOS?
(6) Archivo de Procedimientos de Tareas *
(7) Archivo de Inventario de Tareas * SI

* En Archivador
** En Software REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO

FIN DE LA TAREA

453813746.xls.xls JAA 12/31/2019

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Operaciones ILO2

CONTROL DE TAREAS - C.T. ILO2

FLUJOGRAMA

PROCESO ITEM RESPONSABLE DOC. A UTILIZAR REGISTRO

OPERACIONES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MANEJO DE CARBÓN
MECÁNICO ELÉCTRICO (EI&C)
1 Jefe de Departamento
LABORATORIO

(1) Archivo de Pruebas Preventivas

(2) Archivo de Arranque, Paradas y
TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS
Operadores Emergencias
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORRECTIVAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS 2
DE RUTINA (1) EVENTUALES (2) (3) (4) (3) (5) Personal de Mantenimiento (3) Tareas programadas por MP2
(4) Archivo ST_ME
(5) Archivo ST_EI&C

SI SI SI
¿TIENE ¿TIENE ¿TIENE 3 Jefe de Turno Archivo de Procedimientos de
PROCEDIMIENTO? PROCEDIMIENTO? PROCEDIMIENTO?
Responsable Mantenimiento Tarea

NO NO NO

ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 Jefe de Turno
(Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) Responsable Mantenimiento

ÓRDENES DE TRABAJO O TAREA 5 Jefe de Área o Sección Orden de Trabajo

(Mantenimiento, Bailey)

¿ESTÁ EN EL SI 6 Jefe de Turno Archivo de Inventario de Tareas

INVENTARIO DE
TAREAS?

NO

MÉTODO DNV
- Gravedad ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 7 Jefe de Turno Manual DNV
- Repetitividad
- Probabilidad

¿ES CRÍTICA LA NO
8 Jefe de Turno Control de Tareas
TAREA?

SI

NO ¿SE ACEPTA LA NO
¿REQUIERE
CIERRE DE LA TAREA REALIZACIÓN? CONSIGNACIÓN? 9 Jefe de Operaciones
Jefe de Turno

SI SI

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO 10 Jefe de Turno Autorización de Trabajo

PROCEDIMIENTOS DE CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS 11 Operador o Personal Archivo de Procedimientos Consignación de

- Colocación de Tarjetas y Candados del Área o Sección de Consignación Equipos
- Seguridad Industrial: Implementos

EJECUCIÓN DE LA TAREA 12 Personal de Mantenimiento

u Operaciones

INFORMACIÓN DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA 13 Operador del Área o Sección

NO 14 Jefe de Turno / Operadores

VERIFICACIÓN DE LA
TAREA, ¿ES Supervisor de mantenimiento
SATISFACTORIA?

SI

CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO 15 Jefe de Turno

Jefe de Operaciones o Sección

DESCONSIGNACIÓN DEL EQUIPO 16 Operador o Personal Archivo de Procedimientos

del Área o Sección de Consignación

¿LOS NO 17 Jefe de Turno

PROCEDIMIENTOS
REQUIEREN CAMBIOS?

SI

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 18 Jefe de Turno Archivo de Procedimientos

de Tarea

FIN DE LA TAREA 19 Jefe de Turno

453813746.xls.xls JAA 12/31/2019

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Operaciones ILO2

CONTROL DE TAREAS - C.T. ILO2

FLUJOGRAMA

PROCESO ITEM RESPONSABLE DOC. A UTILIZAR REGISTRO

OPERACIONES
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MANEJO DE CARBÓN
MECÁNICO ELÉCTRICO (EI&C)
1 Jefe de Departamento
LABORATORIO

(1) Archivo de Pruebas Preventivas

(2) Archivo de Arranque, Paradas y
TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS TAREAS
Operadores Emergencias
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORRECTIVAS PREVENTIVAS CORRECTIVAS 2
DE RUTINA (1) EVENTUALES (2) (3) (4) (3) (5) Personal de Mantenimiento (3) Tareas programadas por MP2
(4) Archivo ST_ME
(5) Archivo ST_EI&C

SI SI SI
¿TIENE ¿TIENE ¿TIENE 3 Jefe de Turno Archivo de Procedimientos de
PROCEDIMIENTO? PROCEDIMIENTO? PROCEDIMIENTO?
Responsable Mantenimiento Tarea

NO NO NO

ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 Jefe de Turno
(Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) (Objetivo, Procedimiento de Tarea y Consignación) Responsable Mantenimiento

ÓRDENES DE TRABAJO O TAREA 5 Jefe de Área o Sección Orden de Trabajo

(Mantenimiento, Bailey)

¿ESTÁ EN EL SI 6 Jefe de Turno Archivo de Inventario de Tareas

INVENTARIO DE
TAREAS?

NO

MÉTODO DNV
- Gravedad ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 7 Jefe de Turno Manual DNV
- Repetitividad
- Probabilidad

¿ES CRÍTICA LA NO
8 Jefe de Turno Control de Tareas
TAREA?

SI

NO ¿SE ACEPTA LA
CIERRE DE LA TAREA REALIZACIÓN? 9 Jefe de Operaciones
Jefe de Turno

SI

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO 10 Jefe de Turno Autorización de Trabajo

¿REQUIERE NO
11 Jefe de Turno
CONSIGNACIÓN?

SI

PROCEDIMIENTOS DE CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN DE EQUIPOS 12 Operador o Personal Archivo de Procedimientos Consignación de

- Colocación de Tarjetas y Candados del Área o Sección de Consignación Equipos
- Seguridad Industrial: Implementos

EJECUCIÓN DE LA TAREA 13 Personal de Mantenimiento

u Operaciones

INFORMACIÓN DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA 14 Operador del Área o Sección

NO 15 Jefe de Turno / Operadores

VERIFICACIÓN DE LA
TAREA, ¿ES Supervisor de mantenimiento
SATISFACTORIA?

SI

CIERRE DE LA ORDEN DE TRABAJO 16 Jefe de Turno

Jefe de Operaciones o Sección

DESCONSIGNACIÓN DEL EQUIPO 17 Operador o Personal Archivo de Procedimientos

del Área o Sección de Consignación

¿LOS NO 18 Jefe de Turno

PROCEDIMIENTOS
REQUIEREN CAMBIOS?

SI

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 19 Jefe de Turno Archivo de Procedimientos

de Tarea

FIN DE LA TAREA 20 Jefe de Turno

453813746.xls.xls JAA 12/31/2019

 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTUADORES Operadores
Control
Turbina
Caldero
Plantas de Agua - Intake
Escoria y Cenizas

CONTROL DE TAREAS Instructivos

Órdenes de Trabajo
Evaluación de Riesgo
Autorizaciones

EQUIPOS Materiales
Equipo
Máquinas
Propiedad
Estructuras

ENERGÍA Formas de energía

Química
Eléctrica
Presión
Temperatura
Movimiento
Fuego

PROTECCIÓN Equipos de Seguridad Personal

Higiene Industrial
Protección Térmica
Protección Mecánica
Protección Civil
Protección Eléctrica
Protección Contra Incendios
 Seguridad Integral

PÉRDIDAS Personas
Accidentes: Leves
Severos
Fatales

CONTRAMEDIDAS Personas
Primeros Auxilios
Plan de Contingencia
URIDAD INDUSTRIAL

Personal Naturaleza
Mecánico Tsunami
Eléctrico Terremoto
Laboratorista Vientos
Constratista Lluvias
 Materiales Medio Ambiente
Equipos Temperatura: Agua de Mar
Máquinas Gases
Propiedad Derrames: Productos Químicos
Estructuras Combustibles
Aceites
Emisiones: NOx
CO
SO2

Equipos Medio Ambiente

Sistema Contra Incendios Sistema Antiderrames
Plan de Contingencia Control de emisiones
Plan de Contingencia
 EnerSur S.A.
Operaciones ILO2

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE TAREA

FLUJOGRAMA

Procedimiento
Previo

Instructivo de
Tareas

Registros del
Operador

Archivo de
Instructivo de Procedimiento de
Procedimientos de
Consignación Tarea
Operaciones

Experiencia de
Operaciones

- Curvas Análisis y
Documentación de
- Tendencias Evaluación de
la Tarea
- Hojas de Lectura Riesgo
Procedimientos de - Listado de
Operación alineamiento
(ENERSUR) de válvulas
Procedimiento para Inventario de
elaborar Tareas de
Procedimientos Operaciones

Instructivos de
Operación (EA)

Normativas de la
Empresa, Peruanas
o Extranjeras
Manuales y
Documentación
Hitachi

Diccionario
EnerSur

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 EnerSur S.A.
Operaciones ILO2

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Gravedad (G)

Sin lesión o enfermedad, o una pérdida de calidad, de producción o de otro tipo, inferior
0
a US$ 100.

Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a la propiedad que no provoque
2 interrupción, o una pérdida de calidad de producción, o de otro tipo, de US$ 100 a US$
1000.

Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad permanente, o daño a
4 la propiedad con interrupción, o una pérdida de calidad, de producción, o de otro tipo,
de más de US$ 1000, pero que no exceda los US$ 5000.

Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de una parte del cuerpo, y/o pérdida
6 extensa en estructuras, equipos o materiales. Pérdidas de calidad, producción u otro
tipo que excedan los US$ 5000.

S(G,R,P)
Inventario de
Instructivo de Tarea Criterio DNV Repetitividad (R)
Tareas
Número de veces que la tarea es ejecutada por cada persona
Criticidad de la
Número de
personas que
Tarea
realizan la tarea
Menos que diariamente Diariamente Varias veces al día

Pocas 1 1 2

Número
1 2 3
moderado

Muchas 2 3 3

Probabilidad (P)

-1 Menor que la probabilidad promedio de pérdida.

0 Probabilidad promedio de pérdida.

1 Mayor que la probabilidad promedio de pérdida.

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