Proceso Gestion Financiera

CA
VOLVER A MAPA DE PROC

NOMBRE DE PROCESO: GESTION FINANCIER
OBJETIVO: Llevar acabo de una manera eficiente la contabilidad total de la organización teniendo en cuenta la
RESPONSABLE:
ALCANCE: El proceso inicia desde la puesta en marcha
PROVEEDOR ENTRADA
Registrar la Operación en e
Realizar registros en Lib
Realizar Balance de Com

*Cliente externo debes y haberes de la Realizar Ajuste y corre
*Pagina web (inconstruye.com) organización
Rev.1 09/03/2016
Código: ORF-CAR-V-001
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS Fecha de aprobación:
Revisión: 01
A DE PROCESO
ANCIERA
ndo en cuenta la importancia de la contabiolidad para el desarrollo de sus actividades, minimizando los riesgos de la organización y controlando los impactos ambien
LÍDER DE PROCESO
uesta en marcha de las actividades diarias y finaliza cuamdo se entrega el informe contable a planeacion estrategica.
SALIDAS CLIENTES
a Operación en el Libro Diario
ar registros en Libro Mayor
r Balance de Comprobación
zar Ajuste y correcciones *Planeacion estra

informe contable *Compras
Rev.1 09/03/2016
Código: ORF-CAR-V-001
Fecha de aprobación:
Revisión: 01
, minimizando los riesgos de la organización y controlando los impactos ambientales.
table a planeacion estrategica.
CLIENTES
*Planeacion estrategica
*Compras
Rev.1 09/03/2016
*Cliente externo debes y haberes de la
*Pagina web (inconstruye.com) organización
Realizar Hoja de Tra
Preparar los Estados Financieros
Realizar Asientos de
Recursos Requisitos Requisitos
Maquinaria y equipo Recursos Humanos Legales ISO 9001-2015
Computador
Internet N/A
Calculadora Ver matriz legal
Teléfono
Papelería Gerente General
Impresora
Rev.1 09/03/2016
*Planeacion estra
informe contable *Compras
ealizar Hoja de Trabajo
ados Financieros de la organización
alizar Asientos de cierre
Requisitos Control Documentos
ISO 14001-2015 ISO 45001-2016 Punto de control Indicadores Documentos
Clasificar cada cuenta

por separado y Indicador de SST
determinar sus saldos
en el libro mayor
Matrices SST , ambiental,

procedimiento gestion
N/A N/A financiera.
Indicador de ambiental de desechos
Preparar los estados

financieros
indicador de ambiental consumo de energía eléctrica
RIESGO
Rev.1 09/03/2016
*Planeacion estrategica
*Compras
Documentos
Registros
N/A
Rev.1 09/03/2016
INDUSTRIAS ORFI
PROCEDIMIENTO VENTAS
GESTION FINANCIERA
Explicar de manera descriptiva cada una de las actividfades del proceso de gesti
GERENTE GENERAL
El proceso de ventas inicia con la información suministrada a la organización a través de la pagina web y termina en el mo
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1. Verificar la necesidad de realizar gastos o adquirir deudas : En esta actividad e verifica la

necesidad de adquirir deudas o generar gastos para el buen funcionamiento de los procesos
de la prganizacion, realizando los desembolsos debidos para los diferentes procesos de la
organizacion. Realizando los pagos de los requisitos legales aplicables a la empresa, como lo
son los impuestos y demas. GERENTE GENERAL
ealizar
s 2. Verificar los ingresos que se han generado en la empresa : Se comprueba que ingresos se
generaron en un determinado tiempo (un mes), como los son ventas, retribuciones ,
ganancias y demas.
e han
Rev.0 09/03/2016
Código: ORF-PRO-V-001
AS ORFI Fecha de aprobación:
NTO VENTAS
Revisión: 01
GESTION FINANCIERA
tiva cada una de las actividfades del proceso de gestion finaciaera

GERENTE GENERAL
ación a través de la pagina web y termina en el momento donde se compran los insumos para la producción.
RESPONSABLE DOCUMENTO
GERENTE GENERAL
formato de ingresos en la organización
Rev.0 09/03/2016
e han
3. Registrar movimientos financieros en el libro diario : Los movimientos financieros
realizados en un lapso de tiempo (un mes) se deben registrar en el libro diario para que asi GERENTE GENERAL
quede evidencia de los movimientos realizados sin tener en cuenta que tipo de mivimiento
se realizo.
ieros en
4. Clasificar cada cuenta por separado y determinar sus saldos en el libro mayor : En esta
accion se tendran en cuenta los datos anteriormente recolectados pero se clasificara cada GERENTE GENERAL
movimiento en activos, pasivos y patrimonios.
parado y
o mayor 5. Realizar el balance de comprobacion : Seguidamente el Balance de Comprobación el cual
consiste en una verificación matemática de los registro que sean realizado en el periodo
donde es lógico suponer de la suma de los saldo de las cuenta deudora es igual a la suma de
cuenta acreedora. Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total GERENTE GENERAL
de los debitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea
deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado
financiero.
obacion
Rev.0 09/03/2016
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
Rev.0 09/03/2016
obacion 6. Realizar ajustes y correcciones : Es la etapa que le sigue antes de emitir estados financieros
deben efectuarse los ajustes necesarios para cumplir la norma técnica de asignación,
registrar los hechos económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los
asientos que fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda funcional.Estos ajustes y correcciones son necesarios para poder
emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa,
además de cumplir con los principios de contabilidad
7. Realizar la hoja de trabajo: el contador formula antes de hacer el cierre anual de las
operaciones y que le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, los de
pérdidas y ganancias y el cierre del libro diario, así como los Estados financieros: Estado de
situación y Estado de resultados en el libro de inventarios y balances.
GERENTE GENERAL
8. Preparar los estados financieros : En Base la Hoja de Trabajo y teniendo la certeza de que
todo esta correcto se procede a preparar los dos estados financieros más importantes de la
contabilidad: El Estado de Ganancias y Pérdidas(conformado por las cuentas Nominales de GERENTE GENERAL
ingresos y Egresos)y el Balance General (Conformado por las cuentas reales de activo, de
jo Pasivo y Capital.)
9. Realizar los asientos de cierre: El momento concreto en el que se procederá al cierre de la

contabilidad, será al final del ejercicio.También se cerrará la contabilidad en el momento en
que cese la actividad de la empresa.Estos asientos contables tienen como objetivo la
ieros cancelación de las cuentas de resultado contra la cuenta de pérdidas y ganancias
Rev.0 09/03/2016
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
Rev.0 09/03/2016
PERFIL DE CARGO
CODIGO:ORF-DCA-V-002
GERENTE GERENAL
Nombre del cargo Proceso Cargo del jefe inmediato Procesos en los que participa
gestion
contador financiera gerente general todos los procesos
COMPETENCIA
Educación Formación habilidades experiencia
*conocimiento y experiencia
comprobada en labores de
auditoría, legislación
relacionada, sistema bancario
nacional e internacional y gestión
contable administrativa
general.
*Conocimiento, y destreza para
manejar programas del Sistema
Office: Word, Excel, PowerPoint;
Contador público así como para el manejo de
educacion superior autorizado Internet intranet, entre otros, 3 a 5 años
requeridos para la elaboración y
presentación de informes,
documentos internos y/o externos
y todo aquello que sea requerido
por su gestión.
*Habilidad y destrezas para el
cálculo de costos de producción,
su análisis y presentación.
NATURALEZA DEL CARGO

profesional en el que recae la responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma, esto es que debe
asegurarse que la contabilidad cumpla con todas las normas que la reglamentan.
FUNCIONES DEL CARGO

Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros
de la organizacion.
Dirigir el proceso contable de la empresa
Elaboración y análisis de los estados financieros básicos y ajustes correspondientes
Responde por la elaboración y análisis de los estudios de costos de producción.
RESPONSABILIDADES PROPIAS
verificar el buen uso de los recursos que se dan al proceso de gestion financiera
realizar el seguimiento al SIG de este proceso
Responde por la elaboración y análisis de los estudios de costos de producción.
RESPONSABILIDAD EN CALIDAD
Conocer, cumplir y hacer cumplir las políticas del SGC.
Conocer el Plan de calidad de la organizacion, el Programa de Seguridad & salud Ocupacional, el Plan de
Manejo ambiental y los procedimientos de trabajo que aplican a su frente para asegurar su cumplimiento.
Mejorar las condiciones y procedimientos de trabajo de tal forma que proporcione la buena calidad, y garantice
la seguridad de los trabajos en las actividades que realiza
Registrar sus actividades en los formatos correspondientes entregados por la Coordinación de Calidad y
entregarlos en las fechas establecidas
RESPONSABILIDAD EN SST Y AMBIENTAL
Velar por la implementación, desarrollo y aplicación del Programa de Seguridad, Salud
Garantizar que se realicen o que se participe en la realización de los simulacros de preparación para
emergencias de acuerdo con lo establecido.
Participar personalmente en la investigación de casi accidentes y/o accidentes y en la investigación de las
anomalías, y ocurrencias anormales de Salud Ocupacional y Medio Ambiente con daños significativos al Medio
Ambiente
Asegurar que en las actividades bajo su responsabilidad se apliquen todos los mecanismos de prevención
aprobados por la compañía en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y en especial los de
Identificación de aspectos e impactos, peligros y riesgos,
VOLVER A CARACTERIZACIÓN
VOLVER A MAPA DE PROCESO

Descripción de la operación Función
1. Verificar la necesidad de
realizar gastos o adquirir En esta actividad se verifica la necesidad de
deudas adquirir deudas o generar gastos
2. Verificar los ingresos que se Se comprueba que ingresos se generaron en un

han generado en la empresa determinado tiempo
3. Registrar movimientos Los movimientos financieros realizados en un

financieros en el libro diario lapso de tiempo (un mes) se deben registrar en el
libro diario
4. Clasificar cada cuenta por En esta accion se tendran en cuenta los datos
separado y determinar sus anteriormente recolectados pero se clasificara
saldos en el libro mayor cada movimiento en activos, pasivos y
patrimonios.
5. Realizar el balance de Seguidamente el Balance de Comprobación el cual

comprobacion consiste en una verificación matemática de los
registro que sean realizado en el periodo
deben efectuarse los ajustes necesarios para

6. Realizar ajustes y cumplir la norma técnica de asignación, registrar
correcciones los hechos económicos realizados que no hayan
sido reconocido
formula antes de hacer el cierre anual de las

7. Realizar la hoja de trabajo operaciones y que le sirve de guía para hacer con
seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y
ganancias y el cierre del libro diario
8. Preparar los estados Se procede a preparar los dos estados financieros

financieros más importantes de la contabilidad: El Estado de
Ganancias y Pérdidas
9. Realizar los asientos de El momento concreto en el que se procederá al
cierre cierre de la contabilidad
10. Presentar informe anual Se prensenta un informe anual al completar el

financiero ciclo contable a las personas que sea necesario.
Gravedad
Evento catastrófico
Evento importante
Evento moderado
Evento menor
Aparición
Frecuente
Ocasional
Poco frecuente
Remoto
Detección
10
1
Interpretación
500 - 1000 Alto riesgo de falla
125 - 499 Riesgo de falla medio
1 - 124 Riesgo de falla bajo
MATRIZ AMEF
Modo potencial de fallo Efecto potencial de fallo Gravedad Causa potencial de fallo Aparición
Realizar de manera fata de conocimiento en 4 perdidas economicas 4

imprecisa la verificacion las labores contables
Realizar de manera desconcentracion en la 4 perdidas economicas 4

imprecisa la verificacion labor
Registrar de manera desconcentracion en la Confusion de los

7 4
incorrecta la informacion labor movimientos financieros
Manera incorrecta de fata de conocimiento en Errores en el proceso

7 4
interpretacion las labores contables contable
Clasificar de manera fata de conocimiento en Confusion de los

7 7
indevidas las cuentas las labores contables movimientos financieros
Formulas matematicas mal fata de conocimiento en Indebida comprobacion de

4 4
aplicadas las labores contables los saldos en las cuentas
realizar acciones
indebida determinacion de falta de experiencia en la 4 equivocas en la 1
errores labor organización
realizar acciones
indebida formulacion de falta de experiencia en la 7 equivocas en la 4
la hoja de trabajo labor organización
Informacion indebida para informacion indebida de Mal entendimineto del

7 4
la organización actividades anteriores estado de la empresa
7 1

7 1
Gravedad
10 El fallo puede causar una pérdida de toda la producción
7 El fallo incide de manera importante en el producto
4 El fallo incide de manera moderada en el producto
1 El fallo no afecta el producto o no se percibe su efecto
Aparición
10 Probable aparición de forma inmediata o en un corto periodo de tiempo
7 Es probable que ocurra
4 Aparición posible, puede suceder en alguna ocasión
1 Aparición improbable
Detección
No existe ninguna técnica de control disponible o conocida y/o no esta prevista
Los controles tienen una efectividad leve o baja
Los controles tienen una efectividad moderadamente alta o alta
Se cuenta con métodos probados de detección, detectaran la existencia de un defecto con total
seguridad.
tación
Alto riesgo de falla
Riesgo de falla medio
Riesgo de falla bajo
CÓDIGO: ORF-FOR-HSEQ-003
REVISIÓN:
FECHA:
Control actual Detección NPR Prioridad Acciones recomendadas Responsable
Revisar de manera
N.E 10 160 M detenida todos los
movimientos financieros
Revisar de manera
N.E 10 160 M detenida todos los
movimientos financieros
Revisar de manera
N.E 10 280 M detenida el registro
realizado en el libro diario
capacitar el personal que

N.E 10 280 M realice esta labor
Revisar de manera
N.E 10 490 M detenida la clasificacion de
cada cuenta


N.E 10 40 B realice esta labor

N.E 10 280 M
N.E 10 70 B
N.E 10 70 B
prevista
de un defecto con total


MA
Norma Entidad que expide la norma
Decreto 2649 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE INDUSTRIAS ORFI S.A.S CI
Fecha de expedición norma Artículo Requisitos
TITULO I Se expecifica la manera correcta de llevar acabo los movim

Marco conceptual estados financieros teniendo en cuenta una serie de var
de la contabilidad lo son los pasivos, los activos y los patrimonios.
TITULO II Se expecifica la manera correcta de llevar acabo un proc

12/29/1993 De las normas cumpliendo con una serie de normas, teniendo en cuen
tecnicas de los estados financieros.
TITULO III Se expecifica la manera correcta de llevar acabaco la

De las normas sobre comprobacion de los libros contables utilizados en una o
requisitos y libros cumpliendo con una serie de normas para.
REVISIÓN:
RFI S.A.S CI FECHA:
Cumplimiento
Requisitos Observaciones
SI NO
la manera correcta de llevar acabo los movimientos y los Se cumple realizando un seguimiento
ncieros teniendo en cuenta una serie de variables como x de todos los moviminetos y estados
sivos, los activos y los patrimonios. fnancieros de la organización.
la manera correcta de llevar acabo un proceso contable

con una serie de normas, teniendo en cuenta cada uno x Se cumple realizando un proceso
s financieros. contable sujeto a unas normas
especificas para cada uno de los
estados financieros.
Se cumple contemplando la
la manera correcta de llevar acabaco la realizacion y informacion recolectada en libros
n de los libros contables utilizados en una organización, x contables, que se deben diligenciar
con una serie de normas para. con respecto a una serie de normas.

M
PROCESO ACTIVIDADES
1. Verificar la necesidad de realizar gastos o

adquirir deudas
2. Verificar los ingresos que se han generado
en la empresa
3. Registrar movimientos financieros en el

libro diario
4. Clasificar cada cuenta por separado y

determinar sus saldos en el libro mayor
GESTION
FINANCIERA 5. Realizar el balance de comprobacion
6. Realizar ajustes y correcciones
7. Realizar la hoja de trabajo
8. Preparar los estados financieros
9. Realizar los asientos de cierre
10. Presentar informe anual financiero

MATRIZ DEIDENTIFICACION Y E
POSITIVO O
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
NEGATIVO
Agotamiento de
Consumo de energía
recursos naturales Negativo
eléctrica
(agua)
Generación de residuos Agotamiento de los
Negativo
aprovechables (papel). recursos naturales
Agotamiento de los
Consumo de energía
eléctrica
(agua)

Negativo
Agotamiento de los
Consumo de energía
eléctrica
(agua)

Negativo
Agotamiento de los
Consumo de energía
eléctrica
(agua)
Agotamiento de los
Consumo de energía
eléctrica
(agua)

Negativo
ACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALE
REAL O
POTENCIAL
PROBABILID
ALCANCE DURACIÓN
AD
Real 5 5 1
Real 1 5 5
5 5 1
Real 5 5 1
5 5 1
Real 1 5 5
Real 5 5 1
Real 1 5 5
Real 5 5 1
Real 5 5 1
Real 1 5 5
ECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
N DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
VALORACIÓN
IMPACTO
RECUPERABILID
CANTIDAD NORMATIVIDAD
AD
5 5 10 6250
1 5 10 1250
5 5 10 6250
5 5 10 6250
5 5 10 6250
1 5 10 1250
5 5 10 6250
1 5 10 1250
5 5 10 6250
5 5 10 6250
1 5 10 1250
RANGO DE
CUMPLE O
IMPORTANCI REQUISITO LEGAL SIGNIFICANCIA
NO CUMPLE
A
No
Baja Ley 697 del 2001 Cumple
Significativo
No No
Baja Ley 1021 del 2006
cumple Significativo
No
Significativo
No
Significativo
No
Significativo
No No
No
Significativo
No No
No
Significativo
No
Significativo
No No
REVISIÓN:
FECHA:
CONTROL OPERACIONAL
Programa de ahorro y uso eficiente de la energía

Programa de manejo integral de residuos sólidos



CÓDIGO:ORF-DCA-V-006
INDUSTRIAS ORFI S.A.S C.I REVISIÓN:
FECHA:
PLAN DE AHORRO DE ENERGÍA GESTION FINANCIERA
OBJETIVO disminuir el gasto de energía eléctrica

identificar que artefactos consumen mas energía
TÁCTICAS verificar si los artefactos tienen algún tipo de daño eléctrico
realizar los controles necesarios
PERIODO DE REALIZACIÓN
ACTIVIDADES SECUENCIA DURACIÓN
DESDE HASTA
estudio de consumo de 1 1 semana

energía en la organización
análisis del consumo de los 2 1 semana

artefactos
reparar los artefactos

eléctricos en caso de 3 1 semana
daños
realizar los controles

necesarios para disminuir 4 1 semana
el consumo de energía
eléctrica
CÓDIGO:ORF-DCA-V-007
FECHA:
PLAN DE RECOLECCIÓN Y DISMINUCIÓN DE DESECHOS

disminuir y recolectar de manera correcta los desechos de la
OBJETIVO organización
identificar que desechos se pueden reciclar o desechar
TÁCTICAS hacer puntos de recolección dentro de la organización
hacer la disposición de los desechos
ACTIVIDADES SECUENCIA DURACIÓN
DESDE HASTA
estudio de los desechos
generados dentro de la 1 5 días
organización
análisis de los desechos 2 5 días

reciclables y la basura
realizar los puntos de

recolección de desechos 3 2 días
de la organización
dar a conocer la utilidad y

la importancia de reciclar y 4 2 días
hacer uso de los puntos de
recolección
realizar el desecho
respectivo de las basuras 5 2 días
recolectadas
CÓDIGO:IRF-DCA-
V-003
FECHA:

DISMINUIR LOS RESIDUOS QUE NO SEAN
APROVECHABLES EN LA ORGANIZACIÓN Y DAR
OBJETIVO EL ADECUADO MANEJO A LOS DESECHOS
RECICLABLES
DISMINUIR EN 5% LOS RESIDUOS SOLIDOS A

META 31/12/2017
(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐶𝐻𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂 )/
INDICADOR (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐶𝐻𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)−1
ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS SECUENCIA DURACIÓN
DESDE HASTA
estudio de los
residuos solidos jefe SGA 1 1 semana
generados en la
organización
constitución de
recolectores de
residuos solidos jefe SGA 2 3 días
reciclables y no
reciclables
divulgación de la
iniciativa tomada de
colocar recolectores jefe SGA 3 1 día
de residuos reciclables
y no reciclables
capacitación de la
importancia del jefe SGA 4 1 día
reciclaje para la ayuda
al medio ambiente
disposición de los jefe SGA 5 1 día

desechos solidos
jefe SGA 6 2 días

evaluar los resultados
obtenidos
INDICADOR DE
AMBIENTAL cod:ORF-FOR-V-002
OBJETIVO: Medir la produccion de desechos anual comparado con años anteriores

RESPONSABLE: CORREO:
C.C: TEL: FECHA:
PROCESO: META: FRECUENCIA:
AÑO ANTERIOR
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO EN CURSO
KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐶𝐻𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂 )/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

FORMULA:𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐶𝐻𝑂𝑆 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)−1
COMPARATIVO DESECHOS
Row 11 Row 13 Row 14
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DISMINUCIÓN EN PORCENTAJE DE
LOS DESECHOS GENERADOS EN EL
AÑO EN CURSO
CONCLUSIONES:

CÓDIGO:ORF-DCA-
V-004
FECHA:
Programa de
ahorro y uso
eficiente de la
energía
Reducir el consumo de energía dentro de la
OBJETIVO organización
Reducir en un 5 % el consumo de energía

META eléctrica
(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂 )/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂
INDICADOR 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)−1
ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS SECUENCIA DURACIÓN
DESDE HASTA
estudio de los
residuos solidos jefe SGA 1 1 semana
generados en la
organización
constitución de
recolectores de
residuos solidos jefe SGA 2 3 días
reciclables y no
reciclables
divulgación de la
iniciativa tomada de
colocar recolectores jefe SGA 3 1 día
de residuos reciclables
y no reciclables
capacitación de la
importancia del jefe SGA 4 1 día
reciclaje para la ayuda
al medio ambiente
disposición de los jefe SGA 5 1 día

desechos solidos
jefe SGA 6 2 días

evaluar los resultados
obtenidos
𝑈𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂
INDICADOR DE
AMBIENTAL cod:ORF-FOR-V-002
OBJETIVO: Medir el consumo de energia electrica durante el ultimo año

C.C: TEL: FECHA:
AÑO ANTERIOR
Kw/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO EN CURSO
Kw/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐸𝑁 𝐶𝑈𝑅𝑆𝑂 )/(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
FORMULA: 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝐷𝐸 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺𝐼𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅)−1
COMPARATIVO KW/H
Row 11 Row 13 Row 14
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
DISMINUCIÓN EN PORCENTAJE DE
LOS DESECHOS GENERADOS EN EL
AÑO EN CURSO
CONCLUSIONES:

Proceso
Zona/lugar
Actividades
realizar gastos o adquirir deudas
realizar gastos o adquirir deudas
2. Verificar los ingresos que se
han generado en la empresa
2. Verificar los ingresos que se
han generado en la empresa
3. Registrar movimientos
financieros en el libro diario
4. Clasificar cada cuenta por
separado y determinar sus saldos
en el libro mayor
GESTION FINANCIERA
Oficina Administrativa
comprobacion
5. Realizar el balance de
Oficina Administrativ
GESTION FINANCIE
5. Realizar el balance de
comprobacion
6. Realizar ajustes y correcciones
8. Preparar los estados
financieros
9. Realizar los asientos de cierre
Tareas
Si
Rutinario (SI o No)
Si
Digitar
Si
Documentar si
llamar si
Si
Si
Digitar
Si
Documentar si
Si
Digitar
Digitar
Si
Documentar si
Documentar si
Si
Digitar
Digitar
Si
Documentar si
Documentar si
Documentar si
Si
Digitar
Si
Documentar si
Si
Si
Digitar
Si
Documentar si
llamar si
llamar si
si
Documentar
Si
Digitar
Si
si
Documentar
Si
Digitar
Si
Peligro
Descripción
Postura prolongada
(Carga postural)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)
Molestias e irritación (Carga laboral, Trabajo
repetitivo)
Molestias e irritación Enfermedad temporal que

produce malestar (Iluminación)
Molestias e irritación, enfermedad temporal que

produce malestar (Ruido)

produce malestar , Temperaturas extremas (calor)
Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de
primer grado; conmoción cerebral; (Conexiones
eléctricas Sueltas Cables dispersos)
Lesiones superficiales Heridas de poca

profundidad (Cortarse con papel , Graparse
miembros superiores)

repetitivo)
Postura prolongada
(Carga postural)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)
Postura prolongada
(Carga postural)


repetitivo)
Postura prolongada
(Carga postural)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)



produce malestar


repetitivo)
Postura prolongada (Carga postural)

Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)





repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)




repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)



eléctricas Sueltas Cables dispersos) (Conexiones

repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)





repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo))

Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)

Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)




Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)
repetitivo)
Enfermedad témpora
(Fatiga Visual)

repetitivo)



MAT
Efecto Posible
Clasificación
Daño leve (lesión osteomuscular)
Biomecánicos
Daño leve (ceguera parcial)

Daño leve (Estrés carga mental
monotonía)
Psicolaboral
Daño moderado (Fatiga Visual

Fatiga mental Accidental Perdida
momentánea de la visión)
Físico Daño leve (Fatiga auditiva

desconcentración hipoacusia)
Daño leve (Deshidratación

Descompensación Estrés por
calor Agotamiento por calor)
Daño moderado (Descargas
eléctricas
Quemaduras
Eléctrico
Golpes)
Daño leve (Daño leve

(Laceraciones en la piel Posibles
Biomecánicos infecciones))

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos
Daño leve (Muscular del cuello)

Mecánico
Daño leve (Fatiga auditiva

Físico

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral

Físico
Daño moderado(Deshidratación
Descompensación Estrés por calor
Agotamiento por calor )
Daño moderado (Daño moderado
(Descargas eléctricas
Eléctrico
Quemaduras Golpes))


monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral

Físico

Daño moderado (Daño moderado

(Descargas eléctricas
Eléctrico Quemaduras Golpes))


monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Físico


eléctricas Quemaduras Golpes)
Eléctrico
Daño leve (Laceraciones en la piel
Posibles infecciones)
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos

Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral

Físico desconcentración hipoacusia)


Eléctrico eléctricas Quemaduras Golpes)
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral




Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Daño leve(Muscular del cuello)

Mecánico
Físico

monotonía)
Psicolaboral

Biomecánicos Daño leve (lesión osteomuscular)

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral


Físico desconcentración hipoacusia)


Biomecánicos Daño leve (lesión osteomuscular)

monotonía)
Psicolaboral
Biomecánicos

monotonía)
Psicolaboral
Físico


Fuente
No existe aún
No existe aún Medio
Controles existentes
No existe aún Individuo
2
2
Nivel de Deficiencia
3
3
Nivel de Exposición
Nivel de probabilidad
6
6
(NDxNE)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ
Evaluación d
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún
2
2
6
2
3
3
3
3
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
6
3
3
3
3
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún No existe a
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún No existe a
6
2
6
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
18
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
6
3
3
3
3
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
6
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
6
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
2
2
2
6
3
3
3
3
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
6
2
2
6
3
3
3
3
6
6
18
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún No existe aú
No existe aún No existe aún No existe aún No existe aún No existe aú
2
2
6
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe
Noaún
existe
Noaún
existe aún
No existe aúnNo existe aún No existe aún
No existe
Noaún
existe
Noaún
existe aún
No existe aúnNo existe aún No existe aún
2
2
2
2
2
6
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
existe aún No existe aún

No existe
Noaún
existe No
aúnexiste aún No existe aún No existe aún
existe aún No existe aún

No existe
Noaún
existe No
aúnexiste aún No existe aún No existe aún
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
2
2
6
2
2
3
3
3
3
3
6
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
2
2
2
6
3
3
3
3
6
6
6
18
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún No existe aún No existe aún
No existe aún No existe aún No existe aún
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Luces de neón
6
2
2
6
3
3
3
3
6
6
18
18
Interpretación del
M
M
Nivel de probabilidad
Nivel de
10
10
Consecuencia
Nivel de riesgo (NR) e
60
60
Evaluación del Riesgo
intervención
III
III
Interpretación del NR
ICACIÓN DE PELIGROS Y VALORAC
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
A 25 450 II
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
M 10 60 III
M 10 60 III
A 25 450 II
ELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGO
Valoración del riesgo Criterio
Nro de Expuestos
Aceptabilidad del
riesgo
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
No Aceptable o Aceptable
4
con control específico
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
Mejorable 4
Mejorable 4
4
ÓN DE RIESGOS INDUSTRIAS ORF
Criterios de aceptación
Peor consecuencia
Invalides extremidades
superiores
Incapacidad Permanente
Ceguera Total
Trastorno de ansiedad
Depresión
Infarto celebral
Trastorno de adaptación
Síndrome de fatiga Visual

Cefalalgias
Trastornos oculares
Accidentes laborales
Perdida permanente de la audición

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor
Trastornos por calor
Quemaduras Tercer grado
Muerte
Invalidez
Infecciones cutáneas (bacterias)

Gangrenamiento de la zona
afectada
Depresión
Infarto celebral
Invalides extremidades superiores

Ceguera Total
superiores

vértigo
efectividad laboral
Depresión
Infarto celebral
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral

Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor
Muerte
Invalidez

afectada
Depresión
Infarto celebral

Ceguera Total
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral

Cefalalgias
Trastornos oculares
vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor

Muerte
Invalidez

afectada
Depresión
Infarto celebral
Ceguera Total
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor

Muerte
Invalidez
afectada
Depresión
Infarto celebral

Ceguera Total

afectada
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor

Muerte
Invalidez
afectada
Depresión
Infarto celebral

Ceguera Total
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral

Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor
Muerte
Invalidez

afectada
Depresión
Infarto celebral
Ceguera Total
superiores
vértigo
efectividad laboral
Depresión
Infarto celebral

afectada
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral

Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor
Muerte
Invalidez

afectada

Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
superiores
Ceguera Total
Depresión
Infarto celebral
Cefalalgias
Trastornos oculares

vértigo
efectividad laboral
Golpe de calor

Muerte
Invalidez
INDUSTRIAS ORFI
e aceptación
asociados (Si o No)
requisitos legales
Existencia de
Eliminación
específicos
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Resolución 1356-2012(CCL)
Decreto 1477-2014
Ley 1010-2006 No existe aún
Decreto 614-1984
Resolución 1016-1989
GTC 45 No existe aún
Resolución 1792- 1990

No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 1295-1994 No existe aún

Articulo 18 de RETIE
NTC 4552-2 No existe aún
1072-2015 No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Ley 1562 de 2012 No existe aún
Ley 776 de 2002
No existe aún

Decreto 1477-2014
No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015
No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014

Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
No existe aún
Decreto 1072- 2015

Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015
Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
No existe aún
Decreto 1072- 2015

Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
No existe aún
Decreto 1072- 2015

Decreto 1771-1994

Decreto 1072- 2015
No existe aún
Decreto 1771-1994

Ley 776 de 2002
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994

Ley 776 de 2002
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015
No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014

Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994

Ley 776 de 2002
No existe aún

Decreto 1477-2014
Decreto 1477-2014
No existe aún
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994

Ley 776 de 2002
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1072- 2015
No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014

Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994

Ley 776 de 2002
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984
Decreto 1072- 2015

No existe aún
Decreto 1771-1994
Decreto 1477-2014
Decreto 614-1984

No existe aún
Decreto 1477-2014
CODIGO: ORFI-FOR-HSEQ-002
REVISION:
FECHA:
Me
Controles de ingeniería
Sustitución
Kid ergonómico (mouse,

teclado, base para portátil y
monitor)
Muñequera
No existe aún
Filtro protector de pantalla

No existe aún No existe aún
Luminarias de Fluorescentes Realizar mantenimiento a

Lámparas Incandescentes las iluminarias. Reparar de
con pantallas iluminarias inmediato los puntos de luz
que presenten desperfectos
y estén estropeados.
Instalar paneles para

No existe aún
que el ruido no se expanda
Instalar sistema de aire

acondicionado
No existe aún Extractor de calor
Instalación de puntos
hidratación
Instalación de tubería
No existe aún Planta eléctrica de apoyo

No existe aún Filtro protector de pantalla
No existe aún Silla Ergonómica

No existe aún

monitor)
Muñequera
No existe aún
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación


monitor)
Muñequera
No existe aún

No existe aún

acondicionado
hidratación


monitor)
Muñequera
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación


monitor)
Muñequera
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación

monitor)
Muñequera
No existe aún
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación
No existe aún Silla Ergonómica

No existe aún

monitor)
Muñequera
No existe aún
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación


monitor)
Muñequera
No existe aún


No existe aún

acondicionado
hidratación
OR-HSEQ-002
Medidas de intervención
Administrativos
Señalización
Advertencia
Controles
Pausas Activas
Capacitación Riesgos ergonómicos
Exámenes médicos Ocupacionales
Horas lúdicas
Capacitación para el manejo del Daño leve (Estrés carga mental
Encuestas riesgo laboral Psicolaboral y clima organizacio
Estudios de Iluminación (determinar los niveles de iluminación con b

Planificar la ubicación de las luminarias en el lugar de trabajo (es aco
parte superior de las paredes)
Considerar aspectos relacionados con el color.
Control de tiempos de exposición al ruido

Capacitación de riesgo del ruido
Exámenes médicos ocupacionales
Notificación de riesgos
Establecer un sistema de pausas para
disminuir el tiempo de exposición
Programa permanente de hidratación

Capacitación en riesgo eléctrico.
Formación del personal e inducción
Realizar un análisis de riesgos donde se tenga en cuenta la tensión,
cortocircuito y el tiempo de despeje de
la falla.
Realizar una correcta señalización del área de trabajo y de las zonas
Acciones preventivas Notificación de riesgo en Oficinas

Capacitaciones Autocuidado
Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
No existe aún

Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas



la falla.

Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas


la falla.

Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas


la falla.
Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas

Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas
Pausas Activas
Horas lúdicas


la falla.
Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas



la falla.

Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
No existe aún
Horas lúdicas

Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas
Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas



la falla.

Pausas Activas
Pausas Activas
Horas lúdicas
Pausas Activas
Horas lúdicas


la falla.
Equipos/Elementos
de Protección
VOLVER A MAPA DE PROCE

Personal
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Elementos de protección auditiva
No existe aún
No existe aún
Guantes quirúrgicos
No existe aún
Muñequera ergonómica
No existe aún
Kid ergonómico (Auricular

Inalámbrico)
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
Kid ergonómico (Auricular

Inalámbrico)
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
No existe aún
CARACTERIZACIÓN
MAPA DE PROCESO
INDICADOR DE SST cod:ORF-FOR-V-002
OBJETIVO: Medir la frecuencia de AT en la organizaciòn en comparaciòn de los meses anteriores

C.C: TEL: FECHA:
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 "de AT en el
FORMULA: periodo∗240000" )/(𝑁𝑜. 𝐻𝐻𝑇 𝑎ñ𝑜)
INDICADOR DE FRECUENCIA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
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ANÁLISIS
MEJORA
/
a este indicador debido a que el objetivo de la carav¡cterizacion nos dice que debemos

Proceso Gestion Financiera

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CA

VOLVER A MAPA DE PROC

Realizar registros en Lib

Realizar Balance de Com

a Operación en el Libro Diario

ar registros en Libro Mayor

zar Ajuste y correcciones *Planeacion estra

, minimizando los riesgos de la organización y controlando los impactos ambientales.

table a planeacion estrategica.

Preparar los Estados Financieros

Maquinaria y equipo Recursos Humanos Legales ISO 9001-2015

ados Financieros de la organización

alizar Asientos de cierre

Requisitos Control Documentos

ISO 14001-2015 ISO 45001-2016 Punto de control Indicadores Documentos

Clasificar cada cuenta

Matrices SST , ambiental,

Preparar los estados

1. Verificar la necesidad de realizar gastos o adquirir deudas : En esta actividad e verifica la

tiva cada una de las actividfades del proceso de gestion finaciaera

formato de ingresos en la organización

9. Realizar los asientos de cierre: El momento concreto en el que se procederá al cierre de la

NATURALEZA DEL CARGO

FUNCIONES DEL CARGO

VOLVER A MAPA DE PROCESO

2. Verificar los ingresos que se Se comprueba que ingresos se generaron en un

3. Registrar movimientos Los movimientos financieros realizados en un

5. Realizar el balance de Seguidamente el Balance de Comprobación el cual

deben efectuarse los ajustes necesarios para

formula antes de hacer el cierre anual de las

8. Preparar los estados Se procede a preparar los dos estados financieros

10. Presentar informe anual Se prensenta un informe anual al completar el

Realizar de manera fata de conocimiento en 4 perdidas economicas 4

Realizar de manera desconcentracion en la 4 perdidas economicas 4

Registrar de manera desconcentracion en la Confusion de los

Manera incorrecta de fata de conocimiento en Errores en el proceso

Clasificar de manera fata de conocimiento en Confusion de los

Formulas matematicas mal fata de conocimiento en Indebida comprobacion de

Informacion indebida para informacion indebida de Mal entendimineto del

Informacion indebida para informacion indebida de Mal entendimineto del

7 El fallo incide de manera importante en el producto

4 El fallo incide de manera moderada en el producto

1 El fallo no afecta el producto o no se percibe su efecto

7 Es probable que ocurra

4 Aparición posible, puede suceder en alguna ocasión

Los controles tienen una efectividad leve o baja

Los controles tienen una efectividad moderadamente alta o alta

Control actual Detección NPR Prioridad Acciones recomendadas Responsable

capacitar el personal que

capacitar el personal que

capacitar el personal que

capacitar el personal que

de un defecto con total

VOLVER A MAPA DE PROCESO

Norma Entidad que expide la norma

Decreto 2649 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Fecha de expedición norma Artículo Requisitos

TITULO I Se expecifica la manera correcta de llevar acabo los movim

TITULO II Se expecifica la manera correcta de llevar acabo un proc

TITULO III Se expecifica la manera correcta de llevar acabaco la

la manera correcta de llevar acabo un proceso contable

VOLVER A MAPA DE PROCESO

1. Verificar la necesidad de realizar gastos o