Nombre del Indicador

Alineación de la formación con la estrategia

Objetivo del Indicador

Establecer el porcentaje de alineación del plan de formación de XYZ con su
estrategia organizacional y poder direccionar los ajustes a lugar

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

jefe rrhh. Eficiencia Mensual

Formula
1100*100/1250 = 88%
TEPC*100/TEE

TEE: Total empleados empresa XYZ 1250

TEPC: Total empleados pendiente por capacitacion 1100

Meta : 98%
% Cumplimiento : 88%

Acciones de mejora
La capacitación esta alineada con la estrategia en un 88%; es imperativo
ampliar la oferta de capacitación y poder abarcar el 100% de la población de
XYZ como principal variable de la estrategia de la cía.

Nombre del Indicador

2. Indice de mejora de competencias corporativas

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Jefe rrhh. Eficacia Mensual

Formula
 Meta : 98%
% Cumplimiento : 92%

Acciones de mejora

Nombre del Indicador

3. Indices de Rotación

Objetivo del Indicador

Establecer cuál es el flujo de salidas y entradas de empleados en nuestra

empresa XYZ para tomar decisiones respecto a satisfacción laboral o selección

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Jefe rrhh Evaluación Mensual

Formula
(A+D)/2*100 /P
(5+24)/2*100/1250= 1,16%

A: número de personas contratadas. D: número de personas desvinculadas. P:

total personal

Meta : 1.50%
% Cumplimiento : 99.66%

Acciones de mejora
La tasa de rotación es del 1,16%, que no supera el limite de 1,5% establecido
por lo cual no se genera propuesta de mejora para el mismo

Nombre del Indicador

Indicador de Ausentismo

Objetivo del Indicador

Cuantificar la tasa de ausentimos para establecer planes de acciones respecto

al % hallado
 Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo
Admin SSGT Evaluación Mensual

Formula
100*(DP/(TT*DT)
100*(68/37500)= 0,18%
DP: Días perdidos. TT: Total trabajadores. DT: días de trabajo

Meta : 0.50%
% Cumplimiento : 99.68%

Acciones de mejora

La tasa de ausentismo es de 0,18%, que no supera el limite de 0,5%

establecido por lo cual no se genera propuesta de mejora para el mismo

Nombre del Indicador

5. Procesos de Selección
5.1 Procesos de Selección (nivel directivo)

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. RRHH Eficacia Trimestral

Formula
PRT/PR*100
8/10*100= 80%

PRT: Número de procesos de selección realizados a tiempo. PR:

Número de procesos de selección realizados.

Meta : 75.00%
% Cumplimiento : 80.00%

Acciones de mejora

El porcentaje de cumplimiento supera a la meta propuesta por lo cual no se

generan acciones de mejora para el mismo.
 Nombre del Indicador
Procesos de Selección
Procesos de Selección (nivel ejecutivo)

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. RRHH Eficacia Trimestral

Formula
PRT/PR*100
7/14*100= 50%
PRT: Número de procesos de selección realizados a tiempo. PR:
Número de procesos de selección realizados.

Meta : 80.00%
% Cumplimiento : 50.00%

Acciones de mejora

Unir procesos como el de recepción de documentos y entrevista, ya que es

habla de un nivel ejecutivo se debe poder evaluar desde la hoja de vida si el
aspirante cumple o no con perfil del cargo. Contratar varios proveedores para
dar celeridad a los exámenes de ingreso. Si se superan estos procesos pasar
de inmediato a la evaluación con el área solicitante.

Nombre del Indicador

5. Procesos de Selección
5.3 Procesos de Selección (nivel operativo)

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. RRHH Eficacia Trimestral

Formula
 PRT/PR*100
18/36*100= 50%

PRT: Número de procesos de selección realizados a tiempo. PR:

Número de procesos de selección realizados.

Meta : 90.00%
% Cumplimiento : 50.00%

Acciones de mejora

Unir procesos como el de recepción de documentos y entrevista, contratar

varios proveedores para dar celeridad a los exámenes de ingreso. Si se
superan estos procesos pasar de inmediato a la evaluación con el área
solicitante.

Nombre del Indicador

6. Calidad de Contratación
6.1 Calidad de Contratación a Corto Plazo

Objetivo del Indicador

Establecer el numero de colaboradores contratados que superan el periodo
de prueba

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. RRHH Eficiencia Trimestral

Formula
PSP/PIP*100
12/15*100= 80%

PSP: Personas que superan periodo de prueba. PIP:

Personas que ingresan a periodo de prueba

Meta : 90.00%
% Cumplimiento : 80.00%

Acciones de mejora

Se observa que solo falta 10% para lograr la meta, lo que quiere decir que la
diferencia está en el personal que renuncia o se le acaba el contrato.
Propuesta: Direccionar los procesos de inducción general y especifica a un
acompañamiento integral del nuevo colaborador
 Nombre del Indicador
6. Calidad de Contratación
6.2 Calidad de Contratación a Largo Plazo

Objetivo del Indicador

Establecer el numero de colaboradores contratados que superaron el primer

año

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. RRHH Eficiencia Trimestral

Formula
PSE/PIP*100
10/12*100= 80%

PSE: Personas que superan evaluación de desempeño

PIP: Personas que ingresan a periodo de prueba

Meta : 90.00%
% Cumplimiento : 83.33%

Acciones de mejora

Se observa que solo falta 6,67% para lograr la meta, lo que quiere decir que la
diferencia está en el personal que renuncia o se le acaba el contrato.
Propuesta: Identificar en la entrevista y selección quienes serán los
empleados con contratos a corto y largo plazo ya sea por obra o labor.

Nombre del Indicador

7. Horas de Formación Realizadas y Cobertura de Formación

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. Sel y Reclut. Eficacia Mensual
 Formula
(TEF/HFR)*100
500/1000*100= 50%

TEF: Total empleados formados.

HFR: Total horas de formacion realizadas

Meta : 85.00%
% Cumplimiento : 50.00%

Acciones de mejora

Se observa que no se logra la meta y solo el 50% del total de los empleados
son formados y son estos los que adquieren nuevos conocimientos técnicos,
teóricos y prácticos para el desarrollo de la actividad que se maneje.
Propuesta: Realizar una publicación mas efectiva sobre las capacitaciones y
crear conciencia sobre las ventajas de tener nuevos conocimientos y
herramientas para el desarrollo y cumplimiento de sus actividade

Nombre del Indicador

8. Eficacia del Proceso de Capacitación

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. Sel y Reclut. Eficacia Mensual

Formula
(EMC/ERC)*100
280/1100*100= 25,5%
EMC: Empleados que mejoran sus competencias.
ERC: Empleados que requieren capacitación.

Meta : 30.00%
% Cumplimiento : 25.50%

Acciones de mejora

No se logra la meta, es importante revisar lo horarios en los que se realizan

las capacitaciones ya que el personal puede ser mas receptivo en horas
deterinadas.
 Nombre del Indicador
9. Costo de horas de formación

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. Contable Eficacia Mensual

Formula
((THF*VPHT)+TCF)
PCF-TCF
((1000*4140)+12'000.000)
16'000.000-12'000.000

PPCF: Presupuesto en pesos para capacitación y formación

THF: Total horas de formación
VHTP: Valor promedio hora de trabajo
TCF: Total costo formación

Meta : No superar el presupuesto

% Cumplimiento : 100.00%

Acciones de mejora
El costo en pesos de las horas de formación no supera el presupuesto. No hay
propuesta de mejora

Nombre del Indicador

10. Cobertura de la Evaluación de Desempeño

Objetivo del Indicador

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Evaluación Mensual

Formula
 Meta :
% Cumplimiento :

Acciones de mejora

Nombre del Indicador

11. Costo de horas extras

Objetivo del Indicador

Establecer porcentualmente las horas extras ejecutadas mensualmente para

controlar este coste y garantizar las directrices de ley respecto a H.E.

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

Aux. Contable Evaluación Mensual

Formula
THE/THL*100
1000/300.000 * 100 = 0,033%
THE: Total horas extras. THL: Total horas laboradas

Meta : 1.20%
% Cumplimiento : 0.33%

Acciones de mejora
No hay acciones de mejora

Nombre del Indicador

11. Indice de accidentes de trabajo

Objetivo del Indicador

 Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo
Admin. SSGT Evaluación Mensual

Formula
NHA/THL * 100
1800/300.000 * 100 = 0,06%

NHA: Número de horas perdidsa pr accidentes de trabajo.

THL: Total horas laboradas

Meta : 0.00%
% Cumplimiento : 0.06%

Acciones de mejora

Aunque la tasa es muy baja, lo idea es tener cero accidentes de trabajo. Se

debe seguir trabajando y dando apoyo tanto laboral como en presupuesto al
SSGT y coordinar acciones con la ARL.

Nombre del Indicador

Indice de mejora de competencias corporativas

Objetivo del Indicador

Medir niveles de mejoramiento de las comptencias de la cia. Por medio de le
evaluación de los jefes inmediatos para cuantificar el % de avance

Cargo Responsable Tipo de Indicador Frecuencia de Calculo

jefe rrhh. Eficiencia Mensual

Formula
1140*100/1250 = 91.2%
TEPC*100/TEE
TEE: Total empleados empresa XYZ 1250
TEPC: Total empleados con mejora en competencias de XYZ 1140

Meta : 98%
% Cumplimiento : 91%

Acciones de mejora
El 91% del total de la población de XYZ ha evidenciado mejoras en las
competencias organizacionales, según la evaluación de desempeño realizada
por los jefes inmediatos; es necesario realizar una reinducción general, una
reinducción especifica al cargo y un benchmarking interno para que el
numero de colaboradores con mejoras en las competencias de la cía aumente
y refleje las variables de la estrategia de la empresa
 Acciones de mejora
El 91% del total de la población de XYZ ha evidenciado mejoras en las
competencias organizacionales, según la evaluación de desempeño realizada
por los jefes inmediatos; es necesario realizar una reinducción general, una
reinducción especifica al cargo y un benchmarking interno para que el
numero de colaboradores con mejoras en las competencias de la cía aumente
y refleje las variables de la estrategia de la empresa
 INDICADOR RRHH META CUMPLIMIENTO
Alineación formación-estrategia 98% 88%
mejora competencias corporativas 98% 91%
Rotacion de personal 1.50% 1.16%
Ausentismo 0.50% 0.18% Indicadores rrhh M
Selección directivos 75% 80% 140%
120%
Selección ejecutivos 80% 50% 100%
Selección operativos 90% 50% 80%
Contratacion corto plazo 90% 80% 60%
40%
Contratacion largo plazo 90% 83%
20%
Horas formacion/cobertura 85% 50% 0%
a as al o s
Eficacia capacitación 30% 25.50% gi v m vo
a te rati s o n tis cti
r n i re c
Costo horas formacion 100% 133% st p o e r e e
n -e cor e p Au s n d e j
Accidentalidad laboral 0.01% 0.06% ó s d i ó n
i
a c ci a n cc ci ó ci
Costo Horas extras 1.20% 0.33% rm te n a ci o e le lec lec
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A m

META C

75
133.3333333333

1250
1112

91.2
 Indicadores rrhh Meta vr. Cumplimiento
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
a as al o s s zo zo ra l
gi v m vo o s vo ó n o n ra as
a te rati s o n tis cti u tiv rati p l a p l a e rtu a ci a ci b o extr
r n i re c b ci t rm
st p o e r e e p e to go la s
n -e cor e p Au s n d e j n o co r l a r n /co p a fo a d o ra
ió s d ió n ó n n o ca ra s l i d o H
a c n ci a i o n cc cci ó cci ci o ci o a ci ci a a t
l e e a h o nt o s
m te a c
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META CUMPLIMIENTO