COSTO DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Implementar acciones afirmativas de fortalecimiento institucional que promuevan la autonom

OBJETIVOS GENERAL:
Fortalecer el acceso a los medios que promueven la autonomía económica de las mujeres en e

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Actividad COMPONENTES DEL PROYECTO
COMPONENTE I: Desarrollo de acciones que fortalecen el acceso a los medios de autonomía ec
1.1 Fortalecimiento al ODEGM
1.2 Impulsar la innovación de empresas liderada por mujeres
1.3 Formar a Instituciones en planificación y bienestar social desde una perspectiva de género
COMPONENTE II: concienciación con perspectiva de género para el cambio de mentali
2.1 Campaña ciudadana para el cambio de mentalidad y cultura
2.2 Intervención psicosocial para el empoderamiento económico de las mujeres

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO (C.D):

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

A. COSTO DEL PROYECTO (C.I + C.D):

B. APOYO A LA SUPERVISION
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION
ALTERNATIVA

e promuevan la autonomía económica de la mujer

ómica de las mujeres en el Departamento de Caquetá

DEL PROYECTO
VR. CAPITULO
a los medios de autonomía económica de la PPDM $ 3,799,600,000
$866,800,000
$2,560,800,000
erspectiva de género $372,000,000
ero para el cambio de mentalidad y cultura $ 1,802,149,999
$628,399,999
mujeres $1,173,750,000

$5,601,749,999
$735,780,000

$6,337,529,999
$467,400,000
E INVERSION $6,804,929,999
 COMPONENTE ACTIVIDAD

Actividad 1.1
Fortalecimiento al
ODEGM

COMPONENTE I: Desarrollo
de acciones que fortalecen el
acceso a los medios de
autonomía económica de la
PPDM
Actividad 1.2
Impulsar la
innovación de
empresas liderada
por mujeres

Actividad 1.3
Formar a
Instituciones en
planificación y
bienestar social
desde una
perspectiva de
género

SUBTOTAL COMPONENTE I Desarrollo de acciones que fortalecen el acceso a los med

COMPONENTE ACTIVIDAD
 Actividad 2.1
Campaña
ciudadana para el
cambio de
mentalidad y
cultura

COMPONENTE II:
concienciación con
perspectiva de género para
el cambio de mentalidad y
cultura

Actividad 2.2
Intervención
psicosocial para el
empoderamiento
económico de las
mujeres

SUBTOTAL COMPONENTE II: concienciación con perspectiva de género para e

ADMINISTRACIÓN Administración del Proyecto

APOYO A LA SUPERVISIÓN Apoyo a la Supervisión
TOTAL DEL PROYECTO +
ADMINISTRACIÓN + APOYO
A LA SUPERVISIÓN
 UNIDAD DE
ACTIVIDAD/DESCRPICIÓN CANT MEDIDA

Subactividad 1.1.1 Realizar una investigación aplicada que busque el incremento de la autonomía económica de las mujeres en el depa

Profesionales con experiencia en investigación aplicada y género (Honorarios, logística y gastos de

operatividad). 100% de dedicación. 6 Persona

Persona asesor con 10 años de experiencia en género 2 Persona

Dotación de computadores portátiles. (Incluye transporte) 8 Unidad

1000 Unidad
Publicación de la investigación etapa 3. Dcto tipo libro con Cd
Subactividad 1.1.2 Publicación de 4 boletines trimestrales

Profesionales con experiencia en investigación en género (Honorarios, logística y gastos de

operatividad). 100% de dedicación. 2 Persona

Diseño e Impresión de Informe Bimensual del Análisis de datos (4 informes bimensuales en total.
2500 Unidades por informe para las entidades territoriales y el público) 15000 Unidad

Subtotal - Actividad 1. Fortalecimiento al ODEGMSubtotal Actividad (Sub actividades 1.1. y 1.2)

Subactividad 1.2.1 Convocatoria y focalización

Profesional universitario con experiencia de trabajo con mujres y consultor empresarial y/o
carreras afines) 100% de dedicación. 6 Unidad

Eventos de divulgación para la socialización de la actividad para dirigidos a 300 participantes entre
los 8 municipios. (Honorarios de facilitadores, logística, salón, refrigerios y gastos de operatividad) 8 eventos

Analisis de empresas lideres por mujeres focalizadas 30 empresas

Subactividad 1.2.2 Impulso de innovación a empresas lideradas por mujeres

Proyecto formulado con sistema de innovación para ser eimplementado 30 empresas

Segumiento a la Implementación de Proyectos o Prototipos 30 empresas

Financiación para el desarrollo de prototipos funcionales y/o productos final 30 empresas
Profesional para la gestión de visibilización empresarial 2 Persona
Subtotal Actividad 1.2 Impulsar la innovación de empresas liderada por mujeres
Proceso de formación por entidad (Operatividad, test y material de trabajo. Honorarios, viáticos y Institucione
30
desplazamientos del facilitador en Zona) 40 horas. 10 encuentros. 4 horas c/u. s
Certificados de Asistencia (Diploma). Teniedno en cuenta que se formaran por institución 5
personas. 180 Unidad

Diseños del Proceso de formación y desarrollo de material (Se adelantará el diseño pedagógico,
metodológico y de contenidos del Proceso de formación) 3 Persona

Subtotal Actividad 1.3 Formar a Instituciones en planificación y bienestar social desde una perspectiva de género
SUBTOTAL COMPONENTE I Desarrollo de acciones que fortalecen el acceso a los medios de autonomía económica de la PPDM

UNIDAD DE
ACTIVIDAD/DESCRPICIÓN CANT MEDIDA
 Profesional comunicación social 100% de dedicación. Para la implementación de la campañas de
sensibilización diseñadas. (Honorarios, logística y gastos de operatividad) 2 Persona

Profesional diseñador grafico o areas afines ... 100% de dedicación. Para la implementación de la
campañas de sensibilización diseñadas. (Honorarios, logística y gastos de operatividad) 1 Persona

Profesional Audio Visual . . 100% de dedicación. Para la implementación de la campañas de

sensibilización diseñadas. (Honorarios, logística y gastos de operatividad) 1 Persona

Diseño de estrategias de sensibilización e implementación (Diseñador gráfico, Profesional en

medios audiovisuales, Comunicador social, Psicólogo, Trabajador social y Pedagogo). 4 Campaña

Plan de Medios (Cuña Radial, material impreso de sensibilización, prensa, televisión, redes sociales) 1 Unidad

Subtotal Actividad 2.1 Campaña ciudadana para el cambio de mentalidad y cultura

Prueba personalizada a cada nucleo familar donde se administra, Evalúa y da seguimiento al

diagnóstico inicial de cada beneficiario ANTES Y DESPUES la intervención (honorarios de
profesionales en psicología y trabajo social, transporte, material, derechos de autor, hoja de 60 Pruebas
evaluación, operatividad y formatos de diagnóstico)

Acompañamiento uno a uno a cada nucleo familiar de las beneficiarias DURANTE la ejecución de la
actividad 1.2.2 Impulso de formación a empresas liderdas por mujeres. (servicios profesionales,
transporte, honorarios, test, materiales, operatividad de profesionales en psicologia y trabajo 5 Personas
social)

Captura de información para aplicación de pruebas y acompañamiento (alquiler grabadora para

prueba de audio, videograbadora y cámara fotográfica) 1 Mes

Actividad 2.2 Intervención psicosocial para el empoderamiento económico de las mujeres

SUBTOTAL COMPONENTE II: concienciación con perspectiva de género para el cambio de mentalidad y cultura

TOTAL COSTOS DEL PROYECTOS (sin admon y apoyo a las

ministración del Proyecto 1 Unidad
oyo a la Supervisión 1 Unidad
 TIEMPO DE SGR UNIVERSIDAD
VALOR EJECUCIÓN/ME VALOR TOTAL (2020-2021) (2018)
SES

económica de las mujeres en el departamento 569,550,000 549,550,000 $ 20,000,000

$4,100,000 12 295,200,000 295,200,000

$6,500,000 12 156,000,000 156,000,000

$2,500,000 N/A 20,000,000 20,000,000

$98,350 N/A 98,350,000 98,350,000

297,250,000 297,250,000

$4,100,000 10 82,000,000 82,000,000

$14,350 N/A 215,250,000 215,250,000

866,800,000 846,800,000 $ 20,000,000

$ 295,800,000 $ 295,800,000

4,200,000 4 100,800,000 100,800,000

15,000,000 N/A $ 120,000,000 120,000,000

2,500,000 N/A $ 75,000,000 75,000,000

$ 2,265,000,000 $ 2,265,000,000

28,000,000 N/A $ 840,000,000 $ 840,000,000

9,500,000 N/A $ 285,000,000 $ 285,000,000

35,000,000 N/A $ 1,050,000,000 $ 1,050,000,000
3,000,000 15 90,000,000 $ 90,000,000
2,560,800,000 $ 2,560,800,000

11,800,000 N/A 354,000,000 354,000,000

28,000 1 5,040,000 5,040,000

4,320,000 1 12,960,000 12,960,000

tiva de género 372,000,000 354,000,000 $ 18,000,000

ca de la PPDM 3,799,600,000 3,761,600,000 $ 38,000,000

TIEMPO DE SGR UNIVERSIDAD

VALOR EJECUCIÓN/ME VALOR TOTAL (2020-2021) (2018)
SES
 4,200,000 18 151,200,000 151,200,000

4,200,000 18 75,600,000 75,600,000

4,200,000 18 75,600,000 75,600,000

45,500,000 N/A 181,999,999 181,999,999

8,000,000 18 144,000,000 144,000,000

628,399,999 628,399,999 0

1,500,000 N/A 90,000,000 90,000,000

14,000,000 15 1,050,000,000 1,050,000,000

2,250,000 15 33,750,000 33,750,000

1,173,750,000 $ 1,140,000,000 $ 33,750,000

cultura 1,802,149,999 $ 1,768,399,999 $ 33,750,000

PROYECTOS (sin admon y apoyo a lasupervisión) 5,601,749,999 5,529,999,999 71,750,000

1 735,780,000 735,780,000
1 467,400,000 467,400,000
6,804,929,999 6,733,179,999 71,750,000
 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Implementar acciones afirmativas de fortalecimiento institucional que promuevan la autonomía eco

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

NUMERAL RUBRO UNIDAD CANTIDAD DURACIÓN

1 PROFESIONALES Y APOYO TÉCNICO

1.1 Director general Persona 1 24
1.2 Coordinador General Persona 1 24
1.3 Coordinador Técnico Persona 1 24
1.4 Asistentes de apoyo Persona 2 24
SUB-TOTAL 6 14
2 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1 Contador o economista Persona 1 24
2.2 Psicologo Persona 1 15
2.4 Profesional creativo Persona 1 18
2.5 Abogado Persona 1 24
SUB-TOTAL 4 14
3 FUNCIONAMIENTO
3.1 Arrendamiento Mes 1 24
3.2 Equipos de Oficina y Computo Mes 1 24
3.3 Papelería Mes 1 24
SUB-TOTAL 4 8
TOTAL GENERAL

* VER ANEXO. 1 PERFIL DE PR

cional que promuevan la autonomía económica de la mujer

DE ADMINISTRACIÓN

DEDICACIÓN VLR MENSUAL VALOR

100% 4,500,000 108,000,000

100% 4,000,000 96,000,000
100% 3,500,000 84,000,000
100% 1,350,000 64,800,000
13,350,000 352,800,000

100% 3,300,000 79,200,000

100% 2,500,000 37,500,000
100% 2,500,000 45,000,000
50% 3,300,000 79,200,000
11,600,000 240,900,000

1 3,000,000 72,000,000
1 1,500,000 36,000,000
1 1,420,000 34,080,000
4 5,920,000 142,080,000
30,870,000 735,780,000

* VER ANEXO. 1 PERFIL DE PROFESIONALES

*Algunos profesionales iran 24 meses son necesarios para la apertura y cierre del contrato
 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN: Implementar acciones afirmativas de fortalecimiento institucional que promuevan la autonomía econ

DETALLE APOYO A LA SUPERVISION

CANT RECURSO VR/MES

Profesional en Contaduría Pública, o Economía, para revisión del Componente Financiero del Contrato o
1 3,300,000
los Contratos derivados del Proyecto.
Profesional en Derecho realizar seguimiento en el componente jurídico del Contrato o los contratos
1 3,300,000
derivados del Proyecto
Profesional en economicas para el segumiento al componente I metodologico de las acciones a
1 3,800,000
implementar en zona (Incluye logistica y operatividad)
Supervisores de Campo para revisión del cumplimiento de las activiades en zona (Incluye logistica y
4 3,500,000
operatividad)
TOTAL

*Se deberá generar informe mensual con el avance del proyecto, para un total de 20 informes.
* VER ANEXO. 1 PERFIL D
** Supervisidor por cada 2 municipios.
ue promuevan la autonomía económica de la mujer

DEDICACIÓN MESES VR TOTAL

50% 24 79,200,000

50% 24 79,200,000

100% 15 57,000,000

60% 18 252,000,000

467,400,000

* VER ANEXO. 1 PERFIL DE PROFESIONALES

-
 Implementar acciones afirmativas de fort

ACTIVIDADES MES 1 MES 2

Proceso precontractual
COMPONENTE I: Desarrollo de acciones que fortalecen el acceso a los medios de autonomía económica de la
PPDM

Actividad 1.1 Fortalecimiento al ODEGM

Subactividad 1.1.1 Realizar una investigación aplicada que busque el incremento de la autonomía económica
de las mujeres en el departamento

Subactividad 1.1.2 Publicación de 4 boletines trimestrales

Actividad 1.3 Formar a Instituciones en planificación y bienestar social desde una perspectiva de género

Actividad 1.2 Impulsar la innovación de empresas liderada por mujeres

Subactividad 1.2.1 Convocatoria y focalización

Subactividad 1.2.2 Impulso de innovación a empresas lideradas por mujeres

COMPONENTE II: concienciación con perspectiva de género para el cambio de mentalidad y cultura

Actividad 2.1 Campaña ciudadana para el cambio de mentalidad y cultura

Actividad 2.2 Intervención psicosocial para el empoderamiento económico de las mujeres

Administración del Proyecto

Apoyo a la Supervisión
Cierre Financiero
ar acciones afirmativas de fortalecimiento institucional que promuevan la autonomía económica de la mujer

CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INGRESOS Cuantificacion
Promoción de nuevos emprendimientos (30 empresas con ingresos equivalent$ 124,217,400
Generación de nuevos empleos $ 3,105,435,000

Ahorro en el pago de servicios profesionales para atencion a mujeres

victimas de la violencia $ 33,000,000
Reduccion de la pobreza
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversiones
Maquinas y equipos
Computadores
Equipos de oficina
Total inversiones maquinas y equipos
Costos de prestación de servicio
Impresiones tipo libro
Impresiones Informes bimensuales
Eventos de divulgación
Diagnostico de empresas
capital semilla proyectos formulados
prototipado
Seguimiento a Proyecto
Planeación de la capacitación
Proceso capacitación
Certificación del personal instituciones
Plan de medios
Campaña Ciudadana
Prueba diagnostica
Captura información
Total costos
Mano de obra operativa
Profesionales con experiencia en investigación aplicada
Asesor con experiencia en género
Profesional con experiencia en investigación en genero
Consultor, profesional universitario
Profesional gestión empresarial
Comunicador social
Diseñador grafico
Profesio9nal Audiovisual
Profesional acompañamiento psicosocial
Total mano de obra operativa
Gastos de administración
Director General
Coordinador General
Coordinador técnico
Asistentes de apoyo
Contador o economista
Psicólogo
Profesional creativo
Abogado
Subtotal Gstos de Administracion
Apoyo a la supervision
Contador o economista
Profesional en Derecho
Profesional en ciencias economicas
upervisor de campo
Subtotal gastos apoyo a la supervision
Total gastos de administración
Gastos de funcionamiento
Arrendamiento
Papelería
total gastos Funcionamiento

Total de Egresos
 0 1 2 3 4

$ 20,000,000
$ 36,000,000
$ 56,000,000

$ 35,875,000 $ 35,875,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000

$ 8,000,000 $ 8,000,000

$ - $ - $ 35,875,000 $ 53,000,000 $ 88,875,000

$ 24,600,000 $ 24,600,000
$ 13,000,000 $ 13,000,000

$ 25,200,000 $ 25,200,000

$ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000

$ - $ - $ - $ 79,600,000 $ 79,600,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 18,000,000 $ 21,300,000 $ 21,300,000 $ 21,300,000 $ 21,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ - $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 6,600,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000

-$ 78,420,000 $ 32,320,000 $ 68,195,000 $ 164,920,000 $ 200,795,000

 5 6 7 8

$ 9,240,000 $ 9,240,000 $ 9,240,000

9240000 9240000 9240000

$ 35,875,000 $ 35,875,000
$ 30,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 840,000,000
$ 350,000,000 $ 350,000,000

$ 12,960,000
$ 118,000,000 $ 118,000,000 $ 118,000,000
$ 5,040,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 45,500,000
$ 90,000,000
$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 168,960,000 $ 1,144,625,000 $ 483,250,000 $ 406,165,000

$ 24,600,000 $ 24,600,000 $ 24,600,000 $ 24,600,000

$ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000

$ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 79,600,000 $ 155,600,000 $ 130,400,000 $ 130,400,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 6,600,000 $ 6,600,000 $ 20,600,000 $ 20,600,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000

$ 285,880,000 $ 1,337,545,000 $ 664,970,000 $ 587,885,000

 9 10 11 12
$ 49,686,960 $ 49,686,960 $ 49,686,960 $ 49,686,960
$ 51,757,250 $ 51,757,250 $ 51,757,250 $ 51,757,250

$ 9,240,000 $ 9,240,000 $ 9,240,000 $ 9,240,000

110684210 110684210 110684210 110684210

$ 35,875,000 $ 35,875,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 350,000,000
$ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000

$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000

$ 45,500,000

$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000

$ 365,250,000 $ 125,125,000 $ 43,750,000 $ 79,625,000

$ 24,600,000 $ 24,600,000 $ 24,600,000 $ 24,600,000

$ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000
$ 8,200,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000

$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 138,600,000 $ 138,600,000 $ 138,600,000 $ 138,600,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 20,600,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000

$ 555,170,000 $ 318,845,000 $ 237,470,000 $ 273,345,000

TOTAL AÑO 1 13 14 15
$ 198,747,840 $ 51,426,000 $ 51,426,000 $ 51,426,000
$ 207,029,000 $ 155,685,808 $ 155,685,808 $ 155,685,808

$ 64,680,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000

$ -
470456840 209861808 209861808 209861808
$ -
$ -
$ -
$ 20,000,000
$ 36,000,000
$ 56,000,000
$ -
$ -
$ 215,250,000
$ 120,000,000
$ 35,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 840,000,000
$ 1,050,000,000
$ 85,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000
$ 12,960,000
$ 354,000,000
$ 5,040,000
$ 80,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000
$ 91,000,000 $ 45,500,000
$ 90,000,000
$ 15,750,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 2,994,500,000 $ 43,750,000 $ 89,250,000 $ 43,750,000
$ -
$ 246,000,000 $ 24,600,000 $ 24,600,000
$ 130,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000
$ 32,800,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000
$ 100,800,000
$ 42,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 84,000,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 42,000,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 42,000,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 490,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 1,209,600,000 $ 138,600,000 $ 138,600,000 $ 101,000,000
$ -
$ 58,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 52,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 45,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 35,100,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 42,900,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 20,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 20,000,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 39,600,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 313,600,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000

$ 39,600,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 39,600,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 11,400,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 84,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 174,600,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000
$ -
$ -
$ 39,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 18,460,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 57,460,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000
$ -
$ 4,648,920,000 $ 237,470,000 $ 282,970,000 $ 199,870,000
$ -
 16 17 18 19
$ 51,426,000 $ 51,426,000 $ 51,426,000 $ 51,426,000
$ 155,685,808 $ 155,685,808 $ 155,685,808 $ 155,685,808

$ 2,750,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000

209861808 209861808 209861808 209861808

$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000 $ 28,500,000

$ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000

$ 45,500,000

$ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000 $ 2,250,000

$ 43,750,000 $ 43,750,000 $ 89,250,000 $ 43,750,000

$ 8,200,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000

$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

$ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 101,000,000 $ 101,000,000 $ 101,000,000 $ 92,800,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000 $ 26,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000

$ 199,870,000 $ 199,870,000 $ 245,370,000 $ 191,670,000

 20 21 22 23
$ 51,426,000 $ 51,426,000 $ 51,426,000 $ 51,426,000
$ 155,685,808 $ 155,685,808 $ 155,685,808 $ 155,685,808

$ 2,750,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000 $ 2,750,000

209861808 209861808 209861808 209861808

$ 5,000,000

$ 8,000,000

$ 2,250,000
$ 15,250,000 $ - $ - $ -

$ 6,000,000
$ 8,400,000
$ 4,200,000
$ 4,200,000
$ 70,000,000
$ 92,800,000 $ - $ - $ -

$ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 21,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000 $ 24,400,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000
$ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000 $ 4,420,000

$ 160,670,000 $ 52,620,000 $ 52,620,000 $ 50,120,000

 24 TOTAL AÑO 2 TOTAL
$ 51,426,000 $ 617,112,000 $ 815,859,840.00
$ 155,685,808 $ 1,868,229,696 $ 2,075,258,696.00

$ 2,750,000 $ 33,000,000 $ 97,680,000.00

$ -
209861808 2518341696 $ 2,988,798,536
$ -
$ -
$ -
$ - $ 20,000,000.00
$ - $ 36,000,000.00
$ - $ 56,000,000.00
$ - $ -
$ 98,350,000 $ 98,350,000 $ 98,350,000.00
$ - $ 215,250,000.00
$ - $ 120,000,000.00
$ 40,000,000 $ 75,000,000.00
$ - $ 840,000,000.00
$ - $ 1,050,000,000.00
$ 199,500,000 $ 285,000,000.00
$ - $ 12,960,000.00
$ - $ 354,000,000.00
$ - $ 5,040,000.00
$ 64,000,000 $ 144,000,000.00
$ 91,000,000 $ 182,000,000.00
$ - $ 90,000,000.00
$ 18,000,000 $ 33,750,000.00
$ 98,350,000 $ 510,850,000 $ 3,505,350,000.00
$ - $ -
$ 49,200,000 $ 295,200,000.00
$ 26,000,000 $ 156,000,000.00
$ 49,200,000 $ 82,000,000.00
$ - $ 100,800,000.00
$ 48,000,000 $ 90,000,000.00
$ 67,200,000 $ 151,200,000.00
$ 33,600,000 $ 75,600,000.00
$ 33,600,000 $ 75,600,000.00
$ 560,000,000 $ 1,050,000,000.00
$ - $ 866,800,000 $ 2,076,400,000.00
$ - $ -
$ 49,500,000 $ 108,000,000.00
$ 44,000,000 $ 96,000,000.00
$ 38,500,000 $ 84,000,000.00
 $ 29,700,000 $ 64,800,000.00
$ 36,300,000 $ 79,200,000.00
$ 17,500,000 $ 37,500,000.00
$ 25,000,000 $ 45,000,000.00
$ 3,300,000 $ 39,600,000 $ 79,200,000.00
$ 3,300,000 $ 280,100,000 $ 593,700,000.00

$ 3,300,000 $ 39,600,000 $ 79,200,000.00

$ 3,300,000 $ 39,600,000 $ 79,200,000.00
$ 3,800,000 $ 45,600,000 $ 57,000,000.00
$ 14,000,000 $ 168,000,000 $ 252,000,000.00
$ 24,400,000 $ 292,800,000 $ 467,400,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ 33,000,000 $ 72,000,000.00
$ 15,620,000 $ 34,080,000.00
$ - $ 48,620,000 $ 106,080,000.00
$ - $ -
$ 126,050,000 $ 1,999,170,000 $ 6,804,930,000.00
$ 6,648,090,000
INGRESOS
flujo año anterior
Promoción de nuevos emprendimientos (30 empresas con ingresos equivalentes a 1 smlv)
Generación de nuevos empleos

Ahorro en el pago de servicios profesionales para atencion a mujeres victimas de la violencia

Reduccion de la pobreza
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversiones
Maquinas y equipos
Computadores
Equipos de oficina
Total inversiones maquinas y equipos
Costos de prestación de servicio
Impresiones tipo libro
Impresiones Informes bimensuales
Eventos de divulgación
Diagnostico de empresas
capital semilla proyectos formulados
prototipado
Seguimiento a Proyecto
Planeación de la capacitación
Proceso capacitación
Certificación del personal instituciones
Plan de medios
Campaña Ciudadana
Prueba diagnostica
Captura información
Total costos
Mano de obra operativa
Profesionales con experiencia en investigación aplicada
Asesor con experiencia en género
Profesional con experiencia en investigación en genero
Consultor, profesional universitario
Profesional gestión empresarial
Comunicador social
Diseñador grafico
Profesio9nal Audiovisual
Profesional acompañamiento psicosocial
Total mano de obra operativa
Gastos de administración
Director General
Coordinador General
Coordinador técnico
Asistentes de apoyo
Contador o economista
Psicólogo
Profesional creativo
Abogado
Subtotal Gstos de Administracion
Apoyo a la supervision
Contador o economista
Profesional en Derecho
Profesional en ciencias economicas
upervisor de campo
Subtotal gastos apoyo a la supervision
Total gastos de administración
Gastos de funcionamiento
Arrendamiento
Papelería
total gastos Funcionamiento

TOTAL DE EGRESOS
Flujo neto

TSD
VAN
TIR
 Año 1 Año 2 Año3
-$ 56,000,000 -$ 4,192,383,160 -$ 3,379,256,464
$ 198,747,840 $ 617,112,000 $ 833,101,200
$ 207,029,000 $ 1,868,229,696 $ 1,933,617,735

$ 33,000,000 $ 34,155,000 $ 35,350,425

$ - $ -
$ 382,776,840 -$ 1,672,886,464 -$ 577,187,104
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 20,000,000 $ -
$ 36,000,000
$ 56,000,000 $ -

$ - $ 98,350,000
$ 215,250,000 $ -
$ 120,000,000 $ -
$ 35,000,000 $ 40,000,000
$ 840,000,000 $ -
$ 1,050,000,000 $ -
$ 85,500,000 $ 199,500,000
$ 12,960,000 $ -
$ 354,000,000 $ -
$ 5,040,000 $ -
$ 80,000,000 $ 64,000,000
$ 91,000,000 $ 91,000,000
$ 90,000,000 $ -
$ 15,750,000 $ 18,000,000
$ 2,994,500,000 $ 510,850,000
$ - $ -
$ 246,000,000 $ 49,200,000
$ 130,000,000 $ 26,000,000
$ 32,800,000 $ 49,200,000
$ 100,800,000 $ -
$ 42,000,000 $ 48,000,000
$ 84,000,000 $ 67,200,000
$ 42,000,000 $ 33,600,000
$ 42,000,000 $ 33,600,000
$ 490,000,000 $ 560,000,000
$ 1,209,600,000 $ 866,800,000
$ - $ -
$ 58,500,000 $ 49,500,000
$ 52,000,000 $ 44,000,000
$ 45,500,000 $ 38,500,000
 $ 35,100,000 $ 29,700,000
$ 42,900,000 $ 36,300,000
$ 20,000,000 $ 17,500,000
$ 20,000,000 $ 25,000,000
$ 39,600,000 $ 39,600,000
$ 313,600,000 $ 280,100,000
$ - $ -
$ - $ - $ 39,600,000
$ - $ - $ 39,600,000
$ - $ - $ 11,400,000
$ - $ - $ 84,000,000
$ 174,600,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 39,000,000 $ 33,000,000
$ 18,460,000 $ 15,620,000
$ 57,460,000 $ 48,620,000
$ - $ -
-$ 56,000,000 $ 4,575,160,000 $ 1,706,370,000 $ 174,600,000
-$ 56,000,000 -$ 4,192,383,160 -$ 3,379,256,464 -$ 751,787,104

12%
$ 15,361,910,537
31%
Año 4 Año 5 Año6 Año7
-$ 751,787,103.6 $ 2,117,981,562
$ 1,124,686,620 $ 1,518,326,937 $ 2,049,741,365 $ 2,767,150,843
$ 2,001,294,356 $ 2,071,339,659 $ 2,143,836,547 $ 2,218,870,826

$ 36,587,690 $ 37,868,259 $ 39,193,648 $ 40,565,426

$ 2,410,781,562 $ 5,745,516,417 $ 4,232,771,560 $ 5,026,587,094

$ 39,600,000 $ 40,986,000 $ 42,420,510 $ 43,905,228
$ 39,600,000 $ 40,986,000 $ 42,420,510 $ 43,905,228
$ 45,600,000 $ 47,196,000 $ 48,847,860 $ 50,557,535
$ 168,000,000 $ 173,880,000 $ 179,965,800 $ 186,264,603
$ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000

$ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000

$ 2,117,981,562 $ 5,452,716,417 $ 3,939,971,560 $ 4,733,787,094
Año 8 Año 9 Año 10

$ 3,735,653,638 $ 5,043,132,411 $ 6,808,228,755

$ 2,296,531,305 $ 2,376,909,900 $ 2,460,101,747

$ 41,985,216 $ 43,454,698 $ 44,975,613

$ 6,074,170,158 $ 7,463,497,009 $ 9,313,306,114

$ 45,441,911 $ 47,032,378 $ 48,678,511
$ 45,441,911 $ 47,032,378 $ 48,678,511
$ 52,327,049 $ 54,158,496 $ 56,054,043
$ 192,783,864 $ 199,531,299 $ 206,514,895
$ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000

$ 292,800,000 $ 292,800,000 $ 292,800,000

$ 5,781,370,158 $ 7,170,697,009 $ 9,020,506,114
Actividades Valor total 1 2 3 4
1.1 Fortalecimiento al ODEGM
%
1.1.1 Realizar una investigación
aplicada que busque el
incrementó de la autonomía
económica de las mujeres en el
departamento $569,550,000 $47,462,500 $47,462,500
Porcentaje de ejecucion 8.30% 8.30%
1.1.2 Publicación de 4 boletines $297,250,000
Porcentaje de ejecucion

1.1.3 Formar a instituciones en

planificación y bienestar social
desde una perspectiva de género $372,000,000
Porcentaje de ejecucion
1.2 Impulsar la innovación de
empresas liderad por mujeres

1.2.1 Convocatorias y focalización $295,800,000 $98,600,000.00 $98,600,000.00

Porcentaje de ejecucion 33.30% 33.30%

1.2.2 Impulso de innovación a

empresas lideradas por mujeres $2,265,000,000
Porcentaje de ejecucion

2.1 Campaña ciudadana para el

cambio de mentalidad y cultura $628,399,999 $31,420,000 $31,420,000
Porcentaje de ejecucion 5.00% 5.00%

2.2 Intervención psicosocial para el

empoderamiento económico de
las mujeres $1,173,175,000
Porcentaje de ejecucion

Total mes $177,482,500 $177,482,500

 cronograma /mes
5 6 7 8 9 10 11

$47,462,500 $47,462,500 $47,462,500 $47,462,500 $47,462,500 $47,462,500 $47,462,500

8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30%
$24,770,833 $24,770,833 $24,770,833
8% 8% 8%

$24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$98,600,000
33.30%

$151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

$78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$177,482,500 $332,894,167 $332,894,167 $332,894,167 $357,665,000 $357,665,000 $357,665,000

cronograma /mes
12 13 14 15 16 17 18

$47,462,500 $47,462,500 $47,462,500

8.30% 8.30% 8.30%
$24,770,833 $24,770,833 $24,770,833 $24,770,833 $24,770,833 $24,770,833 $24,770,833
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

$24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000 $24,800,000

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000 $151,000,000

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

$78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667 $78,211,667

6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70%

$357,665,000 $357,665,000 $357,665,000 $310,202,500 $310,202,500 $310,202,500 $310,202,500

 19 20 21 22

$24,770,833 $24,770,833
8% 8%

$24,800,000 $24,800,000
6.70% 6.70%

$151,000,000 $151,000,000
6.70% 6.70%

$31,420,000 $31,420,000 $31,420,000 $31,420,000

5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

$78,211,667 $78,211,667
6.70% 6.70%

$310,202,500 $310,202,500 $31,420,000 $31,420,000